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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,18000内审员,第二部分,审核要点,4。2 审核要点,组织是否有文件化的了OHS方针？,OHS方针由最高管理者批准、考虑了哪些问题？,OHS方针是否与组织的风险性质和规模相适应？,OHS方针是否包涵对持续改进和遵守法规和接受其他要求的承诺、是否阐明了OHS总目标？,OHS方针是否确保符合相关的法律法规？,部门主管如何理解OHS方针的内容并传达给全体员工？,OHS方针是否被员工理解和熟知？,OHS方针是否对外公开？,OHS方针是否定期评审和有记录？,方针是否实施？,4。3。1 审核要点,是否制定控制程序？,程序对活动、产品或服务是否适应、是否包括了对更新的要求？,是否根据组织的特点进行了识别？有无重要危险源？识别是否充分？,风险评价的方法是否适宜？并进行了监视？,最高管理者是否清楚组织的重要危险源？,管理者代表是否清楚组织的重大问题和解决办法？,部门主管是否了解本部门的重要危险源和控制办法？,员工是否了解自身工作岗位存在的问题和解决的办法？,4。3。2 审核要点,是否建立并保持相关法律法规的获取和确定程序？,如何获取和确定相关的法律、法规和其它要求？,采取何种方式定期跟踪、更新法律/法规？能否满足要求？,如何向员工和相关方传达有关法律方面的信息？,是否建立了适合组织特点的法律/法规和其他要求清单？是否充分？,4。3。3 审核要点,是否在组织各有关职能和层次制定了文件化的OHS目标、是否尽可能量化？,目标内容是否体符合OHS方针的要求？是否考虑法规、其他要求以及危险源和风险？是否考虑员工和相关方的观点？是否包括对持续改进的承诺？,部门主管是否清楚本部门的目标指标及完成情况？,组织是否针对目标和指标的实现情况、进行定期评审？,所有目标指标是否均按计划进行？若未按期如何处理？,4。3。4 审核要点,是否有文件化的实现OHS目标和指标的管理方案？,管理方案是否针对其目标，是否合理、有效和可行？,管理方案中人、职责、权限、方法、资源、时间表等是否进行了明确的界定？,组织有新的发展、活动、产品及服务时，管理方案的修订？,管理方案是否使有关风险得到有效控制？,是否有程序对管理方案加以监控？,4。4。1 审核要点,组织的管理者代表是否确定、授权？其职责是否明确？,OHS管理体系各部门间的职责权限有无明确规定？并形成文件？,各级人员是否明确自己的职责？以何方式传达？,管理者是否为实施、控制和改进OHS管理体系提供资源？,与相关方的沟通过程？,管理者对OHS是否积极参与和支持？,4。4。2 审核要点,是否规定了相应人员的工作能力要求？是否包括教育、培训和经历的要求？,是否建立了程序？，并考虑职责、能力和文化程度与风险的不同等情况的要求？程序是否实施？,有重大影响的岗位人员、特殊工种人员、相关方有关人员是否按要求进行了培训？,是否有应急准备和响应要求的培训？,员工的岗位与接受的培训是否相适宜？,培训计划是否随外界的变化而调整？有无定期评审？,对相关方的培训如何进行,？,4。4。3 审核要点,是否有接受和答复员工问题等协商和交流的程序和制度？,以何种方式将审核和评审的信息传达有关人员？,涉及重大风险的外部信息是否有适当的处理和记录？,影响工作场所职业健康安全的任何变化是否与员工协商？,员工是否了解谁是员工代表和管理者代表？,是否有相应的记录反应出信息交流的效果和成效？,与相关方沟通的内容及记录？,4。4。4 审核要点,是否建立一套文件化的OHS管理体系？有明确的结构和查询途径？,OHS文件是否覆盖了核心要素并符合其要求？,组织的关键活动是否有控制程序？,要素间的关联性是否明确和描述？,有无电子版的文件？是否有效？,4。4。5 审核要点,是否建立和保持了控制程序？,各重要场所是否获得文件？,保留的作废文件是否进行了适当的标识和管理？,文件和资料进行定期评审的安排？,文件的收、发、修订、复制、归档和失效文件的控制与管理？,4。4。6 审核要点,检查危险源清单，了解有关的、需采取控制措施的运行和活动？,是否有形成文件的运行控制程序并规定运行准则？充分性如何？,对购买或使用的货物、设备和服务中已识别的风险是否有控制程序并执行？,有关的程序和要求是否通报供方和相关方？用何种方式？,岗位员工对控制程序的执行情况？,对活动、场所、过程、装置、机械、程序和方法的设计是否考虑其风险并进行有效控制？,4。4。7 审核重点,.,潜在事件和紧急情况？,是否制定了应急准备和响应计划与程序？,应急准备和响应计划与程序是否进行了评审？,是否定期测试这些计划与程序？,在事件和紧急情况发生后是否评审应急准备和响应程序，导致的变化是否协商和沟通？,有关人员的训练？,4。5。1 审核重点,.,对OHS体系运行控制准则等要求是否进行监视和测量？,文件化的监视和测量程序？,是否对目标、方案的完成情况和法律法规的符合情况进行检查？,事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史数据统计监视？,是否有监视设备的控制程序，设备是否进行校准保存和维护，记录是否？,4。5。2 审核重点,程序文件？,责任的划分？,对事件、事故、不符合进行处理、调查以及采取措施的情况？,纠正和预防措施的风险评价？,所采取纠正和预防措施的有效性评价？,相应的程序变更和文件修改？,4。5。3 审核重点,程序？,记录的完整、清晰、能准确识别？,保存的环境、条件？,记录真实、具有可追溯性？,规定了保存的期限？,4。5。4 审核重点,程序？,计划？独立性？,审核人员的培训？资格认可？,审核记录？,不符合项的纠正措施？,内审报告,？,4。6 审核重点,定期进行管理评审？,文件化的管理评审结果？,评审记录？体现持续改进？,管理评审的内容和范围？,新的目标、指标和OHS管理方案是否得到各相关方的承认,？,改进要求的执行情况？,与您一同创造,贵公司发展史上的奇迹,德信诚,
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