内业管理细则

单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,松建高速公路,内业资料规范化管理实施细则,2010年4月26日,1,目 录,一 总 则,二 内业资料档案管理机构、制度及档案室 硬件、人员要求,三 内业资料档案管理职责、要求,四 内业资料的收集范围、要求及内容,五 填写工程技术内业资料应注意的问题,六 施工日记的填写要求,七 其他,八 内业资料档案整理要求,2,一、总 则,3,建设项目内业资料是工程建设全过程的真实记录，是整个工程建设的一个重要组成部分。建设项目竣工验收内业资料必须保证其全面性、准确性、真实性、可追溯性等特征。为了确保内业资料准确、完整、及时地反映工程进程，根据中华人民共和国档案法、公路工程竣（交）工验收办法、公路工程竣工文件材料立卷归档管理办法、重大建设项目档案验收办法、,4,交通建设项目档案专项验收办法、科学技术档案案卷构成的一般要求、公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）、福建省高速公路建设项目档案管理办法、福建省重点建设项目档案验收实施细则、福建省高速公路建设项目档案管理实施细则、福建省重点建设项目档案移交办法、福建省高速公路主要施工质量保证资料整理目录提纲等有关文件以及上级主管部门有关档案管理规定和要求，结合南平松建高速公路具体情况特制定本细则。,5,二、内业资料档案管理机 构、制及档案室硬件、人员要求,6,（一）机构：为确保内业资料的全过程、科学化管理，各参建单位必须建立完善的内业资料档案管理组织机构，并制订相应的人员岗位职责及奖惩措施，以便内业工作统一领导、分级管理，责任到人，形成一个内业资料档案管理网络系统。,7,（二）制度：各参建单位应建立健全内业资料档案管理制度，应制定内业工程师职责、内业资料档案汇总整理制度、内业资料档案利用制度、保密制度、借阅制度、内业资料档案管理网络图等，切实保证内业资料档案管理的制度化、规范化和科学化。,8,（三）档案室硬件要求,各参建单位应有单独一间面积应不小于20m2，净宽高度应控制在2.6m 以上，房顶选用阻燃材料，地面硬化，门窗齐全，墙面抹灰刷白，能满足使用功能的房间作为档案室，同时应做好防盗、防火、防潮、防尘、 防光、,9,防高温、防污染、防有害生物的“八防”工作。同时配备计算机一台、打印机、复印机各一台，并配备消防设备和足够的铁皮文档柜或金属资料柜（架）。根据已批复的工程划分，编制档案卷内目录，设置相应档案盒及标签，并事先上架。,10,（四）、人员要求,项目部内业资料档案工作应在项目副经理分管下、总工程师的指导下，按合同要求配备1名（及以上）有实际工程经验的内业工程师负责，同时各部门、施工队伍应有专门的人员负责内业资料收集工作。内业资料档案人员必须执证上岗，同时做到：,11,1、熟悉工程建设施工图纸和有关标准、规范；,2、熟悉工程报验程序；,3、熟悉各单位工程施工工艺过程；,4、掌握工程内业资料的组成。,12,三、内业资料档案管理职责、要求,13,（一）、内业资料档案管理职责,1、松建高速公路建设项目档案管理是各参建单位工作的重要组成部分，各级部门应将项目内业资料形成、收集、整理、归档工作纳入职责范围，保证资料的完整、准确、规范。自觉接受各级管理单位的监督、检查。,14,2、各参建单位负责本单位档案资料的收集、整理、归档工作，设计、施工、监理、科研单位应在工程交工验收后3个月内向项目业主移交项目档案资料。建设项目档案专项验收工作，应在工程竣工验收3个月之前完成。,15,3、高速公路档案专项验收是项目竣工验收的重要组成部分，未经档案专项验收或验收不合格的项目，不得进行或通过项目的竣工验收。凡经交通部审批初步设计的高速公路项目档案专项验收工作（同时必须制作电子档案），由交通部档案馆组织或委托省交通厅组织。其它项目档案专项验收工作按照公路工程竣工验收程序申报组织验收。,16,4、业主将定期（每季度）或不定期组织（业主组织的检查可根据实际情况与上级部门的检查相结合，或同步合并检查）对各参建单位档案资料进行专项检查，监理单位应定期（每月）组织对承包人档案资料进行专项检查，并将检查结果进行通报。,17,（二）、内业资料档案管理要求,1、各参建单位要保证档案工作与项目建设进程同步，施工前应明确档案工作的内容和要求；要从一开始就建立建设项目档案工作管理网络，确定档案工作的分管领导并设立档案室，配备与档案工作任务相适应的档案管理专兼职人员，统一负责档案资料的收集、整理、分类、立卷和管理工作。,18,2、各参建单位应建立档案工作的“四列入”和“三参加”制度，“四列入”即将工程文件材料的形成、积累、整理、归档工作列入工程计划管理工作；列入施工管理及考核范围；列入有关领导和工程技术人员的岗位职责；列入经济责任制。“三参加”即建设项目专职或兼职档案人员要参加设备开箱、参加各单项验收和项目验收、参加项目技改鉴定,19,3、各参建单位要负责档案立卷工作，档案组卷应合理；归档的案卷要符合福建省高速公路建设项目档案案卷质量标准的要求。,4、各参建单位档案部门应建立定期检查库存档案和设备制度，并做检查记录，确实加强档案保护管理工作，对破损和字迹模糊或变质的档案，应及时修补，对库存档案发现可疑情况或者发生意外事故，应及时进行检查并处理。,20,5、各参建单位档案部门应该建立收入、移出档案总登记簿，及时把收入和移出的档案分别进行登记。,21,四、内业资料的收集范围、要求及内容,22,（一）、收集范围,内业资料收集范围包括工程资料、安全资料、来往文件、廉政资料、声像资料等。其中工程资料包括施工组织设计、质保体系、环保体系、安保体系、开工报告、原材料证明书及检查、试验记录、现场质量检验报告单、施工原始记录、申请批复单、施工放样报验单、试验报告、质量检验评定表、中间交工证书、测量资料、施工会议纪要、大记事、施工日记、施工日志、工程事故资料、工程变更、延误及索赔资料等。,23,（二）、收集要求,1、要保证内业工作与过程建设进程同步，确保内业资料准确、完整、及时地反映工程进展。,2、工程档案在施工阶段是作为对承包人进行工程质量检查的依据之一。工程施工期间至工程交工验收前，要求施工单位就本合同段的工程情况，根据交通部颁布的公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）及省高指、省质监站联合,24,编制的福建省高速公路主要施工质量保证资料整理目录提纲和松建高速公路内业资料质量保证目录提纲有关要求规定进行工程档案收集、整理。交工验收后，竣工验收前，把工程档案再按福建省高速公路建设项目档案管理办法中有关规定进行分类、编号，按合同规定的时间组卷归档。,25,（三）、单位、分部、分项工程划分,单位、分部、分项工程划分必须按公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）土建工程中的附录A划分，现就有关问题做以下说明：,1、路基单位工程中的路基土石方、排水、涵洞通道和砌筑防护分部工程按扣除桥隧长度后13km划分。,26,2、桥梁（特大、大、中桥）和隧道按每座划分单位工程。,3、隧道单位工程中的洞身开挖和洞身衬砌（含支护）按围岩级别：四、五级围岩(不分进出口)划分一个分项，三级以上围岩(不分进出口)划分一个分项，当隧道长度在1000m以上时，可划分若干单元段，但最长长度不宜超过500m（连拱隧道250m）。,27,4、环保单位工程中的绿化分项工程中央分隔带和路侧绿化按13km划分一个分项，服务区和取、弃土场绿化按每处划分一个分项。,5、每个分项工程必须有开工报告。但路基工程中的土方路基、石方路基、排水沟、护坡分项工程应根据路堤、路堑分段情况及现场施工情况分段出具开工报告；,28,软土地基、土工合成材料处治层、管道基础及管节安装、盲沟、跌水、急流槽、挡土墙、锚喷支护分项工程应按每个工点出具开工报告。桥梁工程中的桩基、墩柱、盖梁、T梁预制、T梁安装如果结构形式一致、桩径大小一样，可以根据施工现场情况一座桥梁内几个桩基、墩柱、盖梁，几孔T梁预制、T梁安装出具一份开工报告。,29,（四）、各种开工报告的内容规范,1、合同段项目开工报告,1）、工程项目开工令,2）、总体施工组织设计,、编制依据,、项目部驻地建设及组织机构的建立情况,、临时设施的修建情况（包括临时道路、临时工程用地、临时供电设施等）,30,、工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等,、工期计划（附进度网络图）,、材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一 览表、机械设备一览表）,、施工方案,31,、文明施工,、质保、安保、环保体系及质保、安保、环保专项措施,3）、测量复核报告及平面控制网,4）、试验室建设情况,5）、图纸会审及技术交底情况,32,2、单位工程开工报告,1）、单位工程开工报告申请批复单,2）、施工组织设计,编制依据, 工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等, 工期计划（附进度横道图）,33, 材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机械设备一览表）, 施工工艺, 文明施工,质保、安保、环保体系及质保、安保、环保专项措施,3）、测量独立控制网,34,3、分部工程开工报告,1）、工程分部开工报告申请批复单,2）、施工组织设计,编制依据,工程概况、工程项目、工程数量、工程特点等,工期计划（附进度横道图）,35,材料、机械设备、劳力及现场管理人员情况（附材料一览表、人员一览表、机械设备一览表）,施工工艺,文明施工,质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施,36,4、分项工程开工报告,1）、工程分项开工报告申请批复单,2）、施工放样报验单（附测量放样成果表、施工放样测量原始记录表及平面放样图。）,3）、监表23进场设备/构配件报验单（附机械主要技术指标及性能）,37,4）、施工组织设计,编制依据,工程项目、工程数量、工程特点等,工期计划（附进度横道图）,进场材料、劳力及现场管理人员情况（附进场材料一览表、进场人员一览表）,施工工艺,38,依据的技术规范并列明本分项工程的质量控制指标、检验频率和方法,文明施工,质保、安保、环保体系及质保、安保、环保措施,5）、各项施工材料、成品及半成品的质保书、试验报告,6）、有关验证试验、标准试验报告,39,（五）、分项工程内业资料应包含以下内容：,1、分项工程质量检验评定表（应包括有关汇总表、数理统计计算表）。,2、工程分项开工申请批复单（应包括施工组织设计，所有原材料合格证书、产品质保书及进场试验报告，配合比试验报告、成品半成品试验及检验单、施工设备检定单，试验路段施工技术总结、现浇支架验算书等）。,40,3、施工放样报验单,4、现场质量检验报告单,5、检验申请批复单,6、施工原始记录表,7、施工工艺试验报告,8、检测原始记录,9、检测报告,41,10、原材料试验报告,11、中间交工证书,12、质量问题处理相关材料（如有）,13、变更设计的审批手续（如有）,14、质量达到设计要求的认可证明文件（如有）,42,公路工程施工监理规范(JTG G10-2006)如工程质量事故处理报告单、工程变更申请（变更令）、分包申请报告单等有关施工监理用表均应列入。凡是有用水的项目，使用不同的水源至少要有一组水质试验报告。以上所列的内容是高速公路施工质量保证资料收集整理的最低要求。一些必要的施工测量记录、施工原始记录、隐蔽工程检查记录、,工程照片、音像资料及其,43,他与工程建设有关的内业资料本内容未能全面涵盖，具体详见福建省高速公路主要施工质量保证资料整理目录提纲及松建高速公路内业资料质量保证目录提纲。,（六）、统一表格规格：内业资料表格统一采用A4规格的优质书写纸；为了全线统一表格样式，监表、工程试验表、现场质量检验表、现场施工记录表、施工日记和施工日志等表格由业主牵头统一进行胶印。计算机印制的文字材料和图纸应采用激光打印机打印，不允许使用喷墨打印机和针式打印机，表格式样应铅印或用计算机激光打印。,44,（七）、签字要求：内业资料表格中施工单位签字部分的人员必须是经业主批准的项目部的技术管理人员，签名不能是施工班组的人员，表格中需签名的人员均应签满，签字时不能补签、替签，且每次签名需签署日期；监理单位签字部分的人员必须是经业主批准的人员。,45,（八）、其他要求：施工中的开工报告、监表、工程试验表、现场质量检验表、现场施工记录表等表格只需原件一份。原件填写部分一律要求用黑色碳素墨水书写，不能用热敏纸、铅笔、圆珠笔、红墨水、纯蓝墨水书写，书写字迹清晰、端正、图面要整洁；写错的文字，用斜线划去，在旁边书写正确文字，,46,不允许用涂改液修改或用刀刮改，并盖上修改人的私章（扁章）；表格中填写内容相同部分不允许用“”或“同上”等字样代替；内业资料签字手续必须完备，字迹清晰，不可用铅笔、圆珠笔、红墨水笔、纯蓝墨笔签字。,47,（九）、监理人员签署要求,1、监理抽检、测量、试验用表（试验检测室）除须在右上角盖“监理抽检”或“试验检测室抽检”章外，对于每张表格必须有2人以上签认；测量、计算可由同一人签认，复核（审核）应由专业监理工程师或驻地监理工程师签署。,2、设计交桩记录由监理单位出具；水准、导线控制点复测情况一览表，应由总监办测量工程师分别签署。,48,3、监理人员在内业资料签署意见必须简要明确，不得签署“基本同意”、“原则上同意”、“同意局部开工”、“拟同意开工”、“情况属实”、“表格齐全”等含糊不清、不明确的意见。,（十）、表式：检验表适用于承包人自检及监理抽检统一使用。因表式承包人与监理相同，为便于区分，监理抽检资料用表应在表格右上角盖一监理抽检条章（红色），尺寸14厘米。,49,（十一）、监理复验盖印：分项工程开工申请批复单、变更申请批复单、分项工程质量检验评定表、质量检验申请批复单、中间交工证书等五份文件材料应由施工单位盖印（红色图章），并由监理总监办复核盖印（红色图章）。,50,五、填写工程技术内业资料应注意的问题,51,（一）填写规范,各种表格中填写承包单位、监理单位、工程名称、工程部位、桩号及部位、施工时间、检验时间、编号等时应详细规范。具体要求如下：,1、“承包单位、监理单位”填写应与合同文件全名一致，合同号为单位合同号。,52,2、“编号”为竣工时统一编号，填表单位为收集整理需要编号时，只能用铅笔临时编写，待竣工时再根据福建省高速公路建设项目档案分类编号规则统一规定改写。,3、“工程名称”填单位工程及分部分项工程名称，“桩号及部位”填该分项工程的工程桩号位置或具体部位。但监表中的“工程项目”填单位工程名称，“工程地点及桩号”填分项工程名称及桩号。,53,4、“施工时间”填该检验项目开、完工的年、月、日；“检验时间”填检验当天的年、月、日。时间填写要完整，如：2009年5月18日。,54,（二）、填写现场质量检验报告单的要求,1、“规定值或允许偏差”栏无明确数值要求，只要求“符合设计要求”或“在合格标准内”等，应把设计或规范要求的设计值或合格值填写上。,2、检验方法和频率必须严格按照表格中规定的方法和频率、评定标准或规范要求进行检验，检验结果数据不允许少于规定的频率。,55,3、检验结果按检验项目对应填写，若无某项目，则用斜线划一下。监理抽检应不少于公路工程施工监理规范（JTG G10-2006）要求的频率,。,检验结果的计算及数据应符合有效数字的规定，并符合规范中的精度，计量单位应与表中规定保持一致；检验结果的数据必须有来源，不允许凭空创造，,56,同一检验项目的检验结果的数据必须与施工记录、测量记录和试验报告中数据一致或通过计算一致；若检验结果的数据多，在表格中无法填写，可在现场质量检验报告单附表中填写，签字要求同现场质量检验报告。,57,（三）、测量资料要求：现场质量检验报告和施工原始记录中的轴线偏位、高程和高差等检验方法和频率要求只用全站仪、经纬仪或水准仪测量的，必须有相应的测量资料，但涵洞、通道的轴线偏位只需做一套测量资料，空心板梁和T梁预制在预制场预制，轴线偏位不必做。,（四）、路堤及高边坡监测要求：对于台背回填、高填方路堤、软基路段、半填半挖路堤进行定期沉降观测，及时汇总、整理、分析沉降成果曲线并及时反馈；对于高边坡坡体变形进行定期和不定期的监测。,58,(五)、填写要求：施工原始记录必须按每工班或每天进行填写，且必须按现场实际施工工艺填写，必须反应现场实际施工情况，比如隧道洞身三、四级围岩的开挖是用侧壁导坑法或上下台阶法开挖，在洞身开挖原始记录中必须如实反应。,（六）、填写砼及砂浆强度：现场质量检验报告和施工原始记录中砼强度、砂浆强度或锚杆抗拔力只需填平均值。,59,（七）、隧道内业资料要求：隧道仰拱的内业资料必须按仰拱的开挖、初支、二衬和回填分别做。,（八）、锚索及锚杆：高边坡的预应力锚索、锚杆每孔必须有原始施工记录和检验数据，锚索、锚杆框架可按每级边坡或实际施工段落进行检验。,（九）、桥梁孔桩：桥梁挖孔桩和钻孔桩施工原始记录中岩层的分界面和终孔标高必须由监理人员在备注栏中填写和签名。,（十）、重要的隐蔽工程覆盖前必须进行摄像或拍照并存档。,60,六、施工日记(日志)的填写要求,61,（一）、记录内容：施工项目、部位、工程进度情况；施工方法、人员、机具配备及使用情况；完成主要工程数量及其质量情况；主要材料名称、用量、规格及检验情况；施工中发生的问题及解决办法等其它事宜。,（二）、施工日记的规格:采用13cm18.5 cm用线装订的日记本，封面印上,高速公路合同(标)段施工日记本、记录人、起止日期，下方是单位名称（全称）。,62,（三）、由项目部按一个月的时间段一本统一印刷下发给各技术人员，施工日记按每个月的3日之前归档（每月25日划断）。,（四）、项目部可根据各自情况按施工队伍或工区在施工日记的基础上按每天进行一次汇总做好施工日志。施工日志采用A4纸张，,63,内容按省高指闽高路办200223号文附件1的表格要求填写，由项目部按一个月的时间段一本统一印刷下发给各个施工队伍。施工日志按每个月的3日之前归档（每月25日划断）。,64,七、其他,65,（一）、设计配合比如果几个部位都用同一配合比，试验可只做一次，但试验报告应同时出具多份原件，归入每个分项工程中，但当材料变化时应重做，时间超过三个月的设计配合比应做验证试验。施工配合比，必须每个项目、部位分别分次做试验并出具报告。,（二）、项目部必须与各施工班组层层签订质量和安全责任状。并做为内业收集内容。,66,（三）、档案管理人员必须保证内业资料的完整性和准确性，字迹清楚，签字齐全，资料真实可靠，不得弄虚作假或擅自涂改原始记录。,（四）、文件类、声像类、安全管理类、廉政类档案各部门完成后应及时归档到档案室。,67,八、内业资料档案整理要求,68,（一）、整理、装订规定：为了便于资料的整理、装订，表格页面大小采用国际标准A4型纸，页面设置时左边距必须为2.5厘米；文件材料排列要依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；译文在前，原文在后；转发文件在前，被转发文件在后；文字材料在前，图样在后；卷内文件材料必须完整准确，文件数量要适当，厚度不得超过5厘米。,69,（二）、建立台帐：要做好档案台帐工作。档案应建立总的台帐，各单位、分部、分项工程、文件、安全、廉政等档案应建立台帐，各档案盒内应建立卷内目录。,（三）、及时汇总：档案工作人员每月应对所保存的档案进行一次汇总整理、检查，并做好检查记录，发现问题及时汇报并采取相应的整改措施。,（四）、各项目部应按有关规定及时做好竣工档案的编制工作。,70,谢 谢 ！,71,