XXXX年浙江分公司经营规划草案01

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,2013,年经营规划草案,2012,年,12,月,29,日,1,减亏 止亏 微利,2013,年经营目标,2,目录,一、,2012,年工作总结,1,、现有网点,2,、销售明细及新旧店铺销售分析,3,、,12,年各月平均单价,4,、库存分析,(,按季度到年度,),5,、,12,年新品售罄率及,12,年库销情况,6,、,12,年浙江分公司费用、毛利及净利润,7,、竟品销售分析,(,针对,2-3,个竟品,),二、,2013,年分公司经营规划,1,、网点规划（计划新增，整改，关闭）,2,、销售规划（采购计划,1595,万，销售,2500,万，回款计划,1750,万，门店销售指标分解）,3,、平均折扣及上市波段计划,(,平均折扣,5,折,上市波段详见附表,),4,、库存降解计划,5,、整体费用规划,:,（分公司总体费用预算；分公司人员费用；总部需投入资金）,6,、毛利规划及盈亏规划,三、需求完善及总部协助事项,1,、需要落实及完善事项（办公场地及仓库的租赁，物流配送，组织架构及人员完善）,2,、需要总部协助事项（货品如期供给，费用及时安排，系统培训，终端系统安装，过季货折价,处理,）,3,一、,2012,年销售分析,4,一、,2012,年销售分析,（一）现有网点,1.1,、现有网点明细,5,一、,2012,年销售分析,1.2,、各个区域网点汇总,序号,地区,老店,新店,合计,1,杭州,7,3,10,2,绍兴,1,4,5,3,金华,1,0,1,4,湖州,0,2,2,5,嘉兴,1,1,2,6,宁波,0,2,2,7,温州,0,1,1,8,广州,0,1,1,9,厦门,0,1,1,合计,9,16,25,1.3,、各个网点分布图,浙江分公司网点分布图,6,一、,2012,年销售分析,1.4,、浙江网点分布图,7,一、,2012,年销售分析,（二）,2012,年销售情况,（单位：万元）,8,一、,2012,年销售分析,2.2,、,2012,年销售曲线图,1,、,2012,年农历春节在,2,月份，所以新历,2012,年,1,月为年前销售旺季，因此,1,月销售高达到,151.8,万,2,、,2,月份到,9,月份处于销售淡季，同时有,8,家新店在,9,月份开业，所以,9,月份开始销售明显上升,3,、,10,月份有中秋及国庆黄金周，同时,10,月份平均单价低在,217,元，所以销售额高，,11,月份平均单价提高了,34,元达到,251,元，又处于国庆和双旦节之间所以销售回落较厉害 。,9,一、,2012,年销售分析,2.3,、新旧店铺贡献率,（单位：万元）,1.12,年全年销售在,984,万，老店销售贡献率在,76%,，新店,24%,；人效新店贡献率占,33%,，老店,67%,；坪效贡献率新店,31%,，老店,69%,。,2.,从新老店铺贡献率来看，新开网点质量还是不错的，人效、坪效的贡献率比销售贡献率好，不过也和新店开业时间有关。,13,年会正对,12,年现有网点进行整改，提高整体业绩及店铺的人效和坪效。,新旧店铺,人数,月人效,店铺面积,月坪效,合计,销售贡献率,老店,22,2.8,276,0.22,749,76%,新店,31,1.4,460,0.10,236,24%,总计,53,2.2,736,0.16,984,100%,10,一、,2012,年销售分析,2.4,、新旧店铺坪效，人效分布情况,11,一、,2012,年销售分析,（三）月平均单价,（单位：元）,12,一、,2012,年销售分析,（四）分公司库存情况,4.1,分公司所有库存情况,1.,截止到,12,月,28,日，浙江分公司总库存为,43368,双（件），鞋类,35740,双，服装,4387,件，配件,3241,件。,2.,鞋类占总库存的,82%,，其中,13,年新品,5295,双，,12,年货品,20280,双，,11,年,8652,双。,13,一、,2012,年销售分析,4.2,、截止,12,月,28,日鞋类库存情况,1.,截止,12,月,28,日鞋类库存总数为,35740,双，货品占比较大的有,13,年新品,5295,双占比,14.8%,，,12,年秋季,10702,双占比,30%,，,12,年冬季,8468,双占比,23.7%,。,2.,鞋类内仓库存为,8764,双，外仓库存,26976,双，货品基本上铺到店铺。,14,一、,2012,年销售分析,(,五）、,12,年货品售罄率及库销分析,5.1,、,12,年货品售罄率,1,、,12,年新品平均售罄率底，特别是秋冬新品。,(,秋季售罄率在,29%,，冬季在,10%,）,2,、售罄率低的原因是新品定价过高，特别是在当季销售的大部分时间，因为要维持在,4,折以上，导致平均单价过高，成交量过低。如果折扣过低对品牌影响过大，不利品牌操作。,3,、建议从,13,年新品开始降低定价倍率，这样在保持相对较高的折扣的同时提高成交率也保持品牌形象。因为平均销售单价可以保持在合理的水平。,销售季节,总进货,销售数,售罄率,夏季,1029,461,44.8%,冬季,9316,946,10.3%,秋季,14780,4299,29.1%,春季,2854,2309,80.9%,总计,27979,8015,29.4%,15,一、,2012,年销售分析,5.2,、,12,年浙江分公司库销情况,16,一、,2012,年销售分析,（六）,12,年浙江分公司费用、毛利及净利润情况,1,、,2012,年浙江分公司费用情况,附表：,2012,年浙江分公司费用汇总,.xlsx,2,、,2012,年浙江分公司毛利及净利润情况,附表：,2012,年浙江分公司毛利及净利润,.xlsx,17,一、,2012,年销售分析,（七）、竞品分析,竟争,品牌,风格,品牌简况,月销售额,平均单价,标价,说明,金利来,商务正装,以商务正装为主老品牌，近年休闲风格系列占到,40%,，网点分布多在大商场几乎可见,10,万,600,1100,至,1600,成交折扣均在,5,折以上，老品牌有固定销费人群,木林森,休闲商务,以休闲商务为主，网点分布多，特别在二三线市场商场网点多,6,万,298,800,至,1300,成交折扣在,3,折到,4,折，折扣力度大,骆驼,户外休闲,以户外休闲为主导，同索力,10,年前风格较为相像，但之后风格走向偏休闲,5,万,328,800,至,1300,成交折扣在,3,折到,4,折，折扣力度大,红蜻蜓,商务休闲,以商务正装为主老品牌，近年休闲风格系列占到,40%,，网点分布多在大商场几乎可见，并且广告媒体投入较多,8,万,456,900,至,1400,成交折扣均在,5,折以上，老品牌有固定销费人群，多系列组合鞋服男女均有,18,二、,2013,年公司运营规划,19,二、,2013,年公司运营规划,（二）网点规划,2.1,、计划新增网点,备注：预计,2013,年浙江分公司会增加,5-6,家直营或联营店用来做下水道渠道清理,13,年往季库存。下水道网点初步定在台州和衢州地区，这两个地区均为浙江省内空白地区，同时这两个地区又有一定的消费能力,20,二、,2013,年公司运营规划,2.2,、,2013,年浙江分公司网点分布情况,备注：计划下半年增设,5-6,家下水道店,21,二、,2013,年公司运营规划,2.3,、,2013,年浙江网点分布图,22,二、,2013,年公司运营规划,（二）、,2013,年销售规划,2.1,、,2013,年店铺销售计划及分解,（,1,）、,2013,年全年直联营店铺计划销售,2500,万；,（,2,）、,2013,年,2500,万的销售中计划回款,1750,万；,（,3,）、详情见附表：,浙江分公司,2013,年销售分解,13,规划,.xlsx,23,二、,2013,年公司运营规划,2.2,、,2013,年新品采购规划,（单位：元）,1,、,2013,年浙江分公司计划采购,1595,万货品，计划销售额,2500,万，计划回款,1750,万,。,24,二、,2013,年公司运营规划,（三）、,2013,年货品及折扣规划,浙江分公司,2013,年销售分解,13,规划,.xlsx,25,二、,2013,年公司运营规划,（四）、库存降解计划,浙江分公司,2013,年滚动库存,.xlsx,26,二、,2013,年公司运营规划,（五）,2013,年整体年度费用预算,1,、,2013,年浙江分公司年度费用预算：货品采购成本为,784,万，商场费用,1019,万，办公室及仓库费用为,246.3,万，新开店及公关费用,53,万，合计,2106.7,万。,附表：,2013,年总体费用,.xlsx,2,、,2013,年浙江分公司人员费用,附表：,2013,年浙江分公司人员费用预算表,.xlsx,3,、,2013,年总部需投入资金预算表,附表：,2013,年总部需投入资金,.xlsx,27,二、,2013,年公司运营规划,(,六）、,2013,年毛利规划及盈亏规划,(,单位：万元）,2013,年浙江分公司盈亏规划,销售额,货品采购成本,商场扣点及管理费,终端费用,分公司费用,预计盈亏,2500,784,700,319,246,451,2013,年毛利规划,销售额（万元）,销售数量,(,万双）,货品销售成本（万元）,毛利（万元）,毛利率,2500,7.36,1109,1391,55%,28,三、需完善事项,29,三、需完善事项,（一）公司,13,年组织架构,30,1.2,、分公司需求人员汇总,三、需完善事项,31,三、需完善事项,2013年浙江分公司办公与仓储租赁计划.xlsx,（二）、办公场地及仓库的租赁,32,三、需完善事项,自己配车与物流合作对比,.docx,（三）、自己配车与物流合作对比,自己配车与物流合作对比,33,四、需总部协助事项,34,四、需总部协助事项,（一）、货品如期供给,1,、订货会固定时间回复下单汇总；,2,、给出明确的到货时间和预计数量；,3,、拟订相应的奖惩措施,35,四、需总部协助事项,（二）、费用及时安排,1,、费用建议：,（,1,）分公司订货价格应该是含税的到货价格；,（,2,）货架的价格应该是含税的到货价格；,（,3,）直营事业部的费用应该和各分公司分开建立帐目；,（,4,）分公司调拨货品给电商客户所产生的快递费用，电商每月和分公司结算一次；,2,、备用金安排：,总部财务给到分公司的备用金请及时如数到位（当然能超额更有利于 分公司运作）。,36,四、需总部协助事项,（三）、系统培训,希望总部规划年度的系统培训：,1,、品牌及公司文化培训,2,、团队培训如拓展训练,3,、单店管理及业绩提升的系统培训,4,、单店订货及如何作好一个买手的培训,5,、商品企划及货品的波段销售规划培训,6,、产品知识和销售技巧及陈列知识培训,7,、,ERP,系统及财务知识培训。,37,四、需总部协助事项,（四）、终端系统安装,目前分公司,25,家直联营店，只有,5,家店铺有配置电脑和安装系统，现有店铺还有,20,家店铺没有配置电脑和安装系统，加上计划,2013,年四月前新增的,17,家，届时尚有,34,家店铺没有电脑及系统，这对单店货品管理，补货，数据录入，盘点，核查系统帐目，货品调拨等工作都造成极大的困难。,38,四、需要总部协助事项,（五）、过季货品处理申请,由于,13,年之前货品订货不合理造成分公司库存压力过大，对公司回款产生很大的影响，为加快资金回笼针对过季货品处理建议如下：建立,5-6,家下水道渠道（公司直营和代销客户）计划回款,248,万,.,39,