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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,一、正常产品订单流程,销售主管审核后正式下单,送检,合格,订单生产流程,生管或生产主管排生产计划,FQC进行首件测试确认,生产部进行量产,品质科IQC进行来料检验,采购科负责采购物料,仓库盘点原料及工刀具库存，申购物料,生产自主检验，品管部巡检及成品抽检,异常,合格,销售员根据客户需求下订单,工夹具归仓，不良品处理，设备保养,技术科.品质科对量产异常分析改善,出货,合格,1,二、新品开发及送样流程,测试.品控.工艺标准设定及模具工装确认进行小量产。,技术科进行专案立项，工程师设计转档,样件试产确认,模具评审验收(技术.品质科长确认),模具工夹具开发，采购科负责购买原料及模治具委外加工,执行副总批准,生产副总审批,技术科主管确认,自测合格,改善,PASS,NG,客户下样品单及图纸资料,测试确认,各级主管审核,销售科送样及报价给客户确认,1.测试合格，待量产。2.不合格，分析改善继续送样,执行副总核准,确认,PASS,2,三、产品小批量供货流程,销售科主管下小批量产订单,PASS,改善,技术科召集各单位评审,生产自检，品质科全检,量产,品质科IQC进行来料检验测试,待订单,生管排定生产计划,执行副总核准,技术部召集各单位对小量产问题进行检讨,合格品入库,品质科复检，符合客户品质要求,PASS,NG,采购科进行原料采购或委外加工,正式量产,提出改善对策及预防措施，完善作业标准,3,四、车间各班组领用生产产品流程,按日排程计划车间主任下发生产指令,各班组长按生产指令编辑岗位生产计划，由仓管员填写流转卡，卡物一致,各班组长将生产任务单下发给生产人员，生产人员将按指令到半成品仓领用进行生产(目前由材料库物流员代领的暂时继续执行),各生产人员按指令完成经检验合格后入库并填写流转卡,统计员按入库单统计并计算工资(产品合格单与流转卡相符),特别说明:,1、所有生产工序必需按车间主任指令完成计划；未按生产指令所做的产品将不计算工资。,2、仓管员严格按生产指令发放产品(流转卡)，并且将产品的归类有序堆放及数量的登帐，做好帐、物、卡相符。,4,五、车间各班组辅助材料、工具等领用流程,操作工按生产指令的数量领取相应的辅助材料或工具,由各班组长签字确认,仓管员才方可发放辅助材料,特别说明:,仓管员发放辅助材料或工具应严格按生产数量相对应来发放。否则，造成的浪费仓管员将负相对应的责任 。,5,六、工模夹具的申购流程,由各班组长申请或附简易图,车间主任、技术科长审核,生产副总审批方可制造,经试模合格由车间主任、技术科长确认,生产副总批准入库,由班组长入库,仓管员将登记入册,6,七、生产领用工模夹具流程,各班组长按指令任务申请领用工模夹具单,车间主任审批,仓管员发放,7,八、完成紧急或临时任务流程,车间主任接到紧急任务或临时任务时应及时进行调整生产计划,将指令下发各班组长,各班组长按生产指令编辑岗位生产计划，由仓管员填写流转卡,各班组长将生产任务单下发给生产人员，生产人员将按指令到半成品仓领用进行生产(目前由材料库物流员代领的暂时继续执行),各生产人员按指令完成生产计划经检验合格后入库并填写流转卡,统计员按入库单统计并计算工资(产品合格单与流转卡相符),特别说明:,为完成紧急或临时任务时，全体人员应服从指令，不得以任何理由拒绝安排，在规定时间内完成任务。,8,九、工艺变更流程流程,生产班组长提出工艺更改,技术和生产主管确认,品质确认稳定性及量产可行性,生产副总批准量产,9,六、购买设备申购流程,使用单位申购,生产、执行副总审核,财务部审核盖章,采购员负责采购,使用单位和设备主管验收,不合格通知退货,采购员签订合同,按合同预定付款,采购员持合同、发票、验收单填写财务部报销,总经理批准,10,十一、办公用品申购流程,使用单位申购,使用单位主管审核,仓库按审批后申购单验货并填开“入库单”，并通知使用单位领用,采购员持“申报单”，发票及“入库单”，填写“采购付款申请单,”,采购主管审核,财务部报销,采购员采购,按合同预定付款,人事部审核并汇总,11,十二、其它零星申购流程,使用单位申购(后勤维修由电工申购 ),使用单位主管审核,仓库按审批后申购单验货并填开“入库单”，通知使用单位领用,采购员负责采购,采购员持“申报单”，发票及“入库单”，填写“采购付款申请单”,采购主管签字,采购员采购,按合同预定付款,财务部报销,生产副总批准,12,十三、材料申购流程,根据销售计划编制月采购计划,采购人员按供货比列计划下单,仓库按审批后申购单验货并填开“入库单”，通知使用单位领用,采购员负责采购,采购员持“申报单”，发票及“入库单”，填写“采购付款申请单”,采购主管签字,执行副总批准,按合同预定付款,财务部报销,生产副总审核,13,
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