IT行业-KPI项目工作小结课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,在每个管理,层次，都可以,适当程度地定义,和分解关键业绩指,标，但是这些关键业绩,指标的基础是一致的数据库,KPI指标贯穿公司整体，并在组织的横向和纵向保持一致性,强调财务,强调经营运作,神州数码高级管理层，事业本部,事业部,管理层,基层人员,税前净利润,销售额和市场份额,流动资金周转率,销售收入,毛利率,应收帐款周转率,库存周转率,一致的数据库,公司和事业本部的投资资本回报率(ROIC),自由现金流,税前利润,以分销业务为例，示意,KPI视图的功能,1、层层分解公司目标，形成整个公司的“价值场”,企业目标,KPI视图,企业目标,KPI视图的功能,2、系统规划经营业绩，通过选择指标“组合”达到最优,KPI视图的功能,3、明确关键因素和关键路径，提高管理的有效性,KPI视图的功能,4、通过可视透明的视图，使个人经验制度化和体系化,KPI,项目工作简述,KPI,视图的功能,建立,KPI,体系的步骤,试点工作成果汇报,试点工作成果评估,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,1、收集资料,2、建立框架,3、细化分支,4、匹配赋值,5、提取合同,6、编制词典,7、系统维护,1、部门组织结构以及人员分布,2、部门规划预算以及分解状况,3、部门业务流程情况描述,4、收集部门各个岗位现有的业绩考核书,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,1、收集资料,投资资本,回报率,盈利能力,比率,资产周转,比率,盈利能力,构成,资产周转,构成,现金流,构成,收入驱动分解,毛利驱动分解,费用驱动分解,两金驱动分解,周转驱动分解,驱动分解,第二级,第一级,第三级,第四级,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,2、建立框架,“移栽树干”,价值树树干,价值树的前端为“树干”，主要依据杜邦财务模型分解，各本部之间具有通用性，可以直接“移栽”,在每个节点上至少定义三个因素：指标、责任人、目标值,事业（本）部班子成员的职责与价值树的树干应有明确的对应关系，避免责任的重叠或缺位,资产周转,构成,存货周转分解,第三级,第四级,是价值树的核心部分，与部门业务流程紧密相关，是深化,KPI,成败的关键。,分解的三种方法：驱动因素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们认为应,尽量按驱动因素进行分解与集合，而不是将上级目标按人头简单分解。,订货,配货,积压处理,人员1,人员2,人员3,人员4,第五级,第六级,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,3、细化分支“从树枝到叶片”,驱动因素分解,盈利能力,构成,收入驱动分解,第三级,第四级,是价值树的核心部分，与部门业务流程紧密相关，是深化,KPI,成败的关键。,分解的三种方法：驱动因素分解、责任人员分解、时间进度分解。我们认为应,尽量按驱动因素进行分解与集合，而不是将上级目标按人头简单分解。,平台1,平台2,平台3,人员1,人员2,人员3,人员4,第五级,第六级,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,3、细化分支“从树枝到叶片”,责任人员分解,3、细化分支“从树枝到叶片”,可视化,可量化,可明确衡量对上级指标的影响,因素分解的三种境界,市场服务费,信用额度,销售预测,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,驱动因素,目标值,上下级指标的函数关系,各个指标是否按照价值形成的原则细化分解,?,各个分枝是否都分解到可视的边际？,各个指标是否互相独立,?,所有各项驱动因素是否都有确定的人员控制？,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,3、细化分支“从树枝到叶片”,自上而下，将任务目标逐一分解到各个节点上。,自下而上，将各级计划目标逐级汇总。,4、匹配赋值,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,价值树与组织结构的匹配,目标值与部门预算的匹配,上级下达与下级汇总的匹配,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,5、提取合同,1. KPI生成,2. KPI筛选,3. 赋予权重,ROIC分解,关键成功因素：,KPI矩阵,KPI,a,b,c,d,e,f,岗位1,2,3,4,5,KPI,A.,B.,C.,权重,分配,%,%,%,%,%,%,%,%,KPI,权重,财务类：,神州投资资本回报率,事业本部投资资本回报率,自由现金流,税前利润,营运类：,销售额,毛利率,流动资金周转率,已有渠道销售收入增长,新增渠道销售收入比例,组织类：,人均销售收入,员工满意度,5%,20%,10%,10%,15%,10%,10%,5%,5%,5%,5%,4、成生合同,6、编制词典,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,每一词条应包括以下几项内容：,指标名称、定义公式、目标值、打分规则、数据来源、适用范围、考核周期,示例：,总裁室成员KPI词典,7、系统运行与维护,KPI视图的结构搭建,系统匹配、生成合同,系统运转、维护,1，由谁负责收集整理KPI体系所需数据,2，由谁负责编制KPI考核报告,3，由谁定期对KPI考核体系进行总结完善（指标、数值、权重、打分规则等）,KPI,项目工作简述,KPI,视图的功能,建立,KPI,体系的步骤,试点工作成果汇报,试点工作成果评估,KPI,项目二期工作简述,KPI,视图的功能,建立,KPI,体系的步骤,试点工作成果展示,试点工作成果评估,试点工作成果评估,成果：,1、完成了网络业务本部KPI体系的初步建立，确定了本部主要人员在价值树上的位置和贡献，初步实现了所有人员岗位责任的系统规划,2、总结出KPI体系建立的工作流程和方法,3、开发和丰富了KPI展示和工作工具KPI视图,不足,：,1、由于认识水平和管理现状的局限，使得细化分支时存在不够深入、 甚至不够恰当的情况,2、对职能部门人员如何在视图中体现价值还在摸索阶段,3、KPI视图的展示和后期维护工具尚不够先进,试点工作成果评估,需要更多的管理资料，请到,