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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2020/4/25,#,焦作市第二人民医院,重症医学科,2013,年度运营发展报告,焦作市第二人民医院,1,一、科室运营现状,二、年度关键事件回顾,三、2014年度工作目标,四、年度行动计划,五、结束语,汇报提要,1. 资源拥有及变化,2. BSC完成一览表,2.1 财务健康维度,2.2 客户服务维度,2.3 内部流程维度,2.4 学习创新维度,3. 病种运营管理,4. 综合分析与评价,一、科室运营现状二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目,2,资源拥有及变化,1,项目,关键指标,2012年,2013年,同比变化,增减变化分析,（或）,人力资源,医生,4,5,1,护士,14,14,0,技师,其他,物资资源,床位数量（张）,5,21,（开放,10,）,0,固定资产（万）,287,318,31,增加了纤支镜电脑等设备,对各项基础资源是否有新的需求,人才：床医比要求,:1,：,0.8,，床护比要求,1:3,，急需固定医疗人员,2,名，护理人员,3,名。,床位：实际开放床位,10,张，如果超过,10,名患者，需要增加人员和设备（多参数监测仪、气垫床等）。,设备：呼吸机、可视喉镜等已报批。,资源拥有及变化1项目关键指标2012年2013年同比变化增减,3,科室,BSC,完成一览表,2,考核维度,考核指标,上年同期值,本期实际值,同期变化,全年任务值,任务达成比例,财务健康,业务收入,414w,568w,154w,569w,99.8%,药占比,28.9%,32.7%,3.8%,无,收支结余率,42.7%,35.4%,7.3%,无,成本变动比,88w,132w,44w,0,赔付,0,20.8w,20.8w,安全高效,出院病人次,1125,1360,235,门急诊人次,床位使用率,84.4%,38.2%,住院均次费用,3065,4176,1111,患者满意,0,纠纷,0,1,创新进取,新技术掌握和应用,最佳,peep,与肺复张策略,5,最佳,peep,肺复张策略,14,9,科研论文：,0,6,国家、省级、市级,学术活动,1,人才培养,0,1,科室BSC完成一览表2考核维度 考核指标 上年同期值 本期实,4,财务健康维度,2.1,业务收入（单位万）,月度,年度,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,小计,2012年,2,2.7,4,2.0,37.0,33.5,3,2,.0,2,6,.6,41.7,2,4.4,35.0,37.8,40.2,41.,2,41,4,.4,2013年,3,4.9,33.1,62.1,53.6,52.0,46.3,35.3,3,8.3,42.8,58.2,6,6.4,51.3,5,68.6,同期变化,2.2,8.9,2,5.1,20.1,20.0,19.7,-,6.4,13.9,7.8,20.4,26.2,1,0.1,154.2,财务健康维度2.1 业务收入（单位万） 月度1月2,5,收支结余率（,%,）,月度,年度,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,小计,2012年,43.6,27.0,41.7,46.6,47.0,43.0,44.5,42.9,45.2,46.0,44.7,43.3,4,2.7,2013年,39.6,40.6,42.7,4,2.6,41.3,44.4,37.9,3,8.1,27.6,3,2.8,28.3,3,1.4,35.4,同期变化,-,4,12.4,1,-,4,-5.7,1.4,-6.6,-4.8,-,7.6,-3.2,-,1,6.4,-11.9,-7.3, 收支结余率（%） 月度1月2月3月4月5月6月7,6,成本变动比（万）,月度,年度,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,小计,2012年,4.2,13.1,8.7,6.1,5.5,5.1,7.4,5.5,6,6.1,9.2,10.3,88.0,2013年,9.7,7.6,14.8,11.7,11.8,10.1,8.3,9.5,5,10.6,12.3,11.3,132.1,同期变化,5.5,-5.5,6.0,5.7,6.3,5.0,0.9,4.0,-1,4.5,3.1,1,.0,44.1, 成本变动比（万） 月度1月2月3月4月5月6月7,7, 0,赔付（万）,月度,年度,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,小计,2012年,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2013年,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.8,0,0,20.8,同期变化,0,0,0,0,0,0,0,0,0,20.8,1,1,20.8, 0赔付（万） 月度1月2月3月4月5月6月7月8,8,收入结构及其变化,收入项目,2012年,2013年,同期变化（增减）,金额,构成,（%）,排序,金额,构成,（%）,排序,金额,药品收入,120w,2,186w,2,66w,卫材收入,0.03w,0.01%,5,3.3w,0.59%,6,3.3w,治疗收入,250w,60%,1,315w,55%,1,65w,检查收入,44.8w,10.8%,3,48.3w,8.5%,4,3.5w,化验收入,0,0,15w,2.63%,3,15w,手术收入,0,0,0.5w,0.1%,7,0.5w,其它收入,0.2w,0.05%,4,3.7w,0.64%,5,3.5w,小计,414w,569w,155w, 收入结构及其变化收入项目2012年 2013年 同期变,9,2013年,2012年,同比增长率,指标*,目标值,完成数,完成率,迁入迁出人次,1360,1125,17.3%,2012-2013,年科室服务人次目标完成率（单位：人次）,*若为医技科室，则指标为各项检查项目,客户服务维度,2.2,2013年2012年同比增长率指标*目标值完成数完成率迁入迁,10,内部流程维度,2.3,指标计算说明,：,1,、每一医生年均 担负诊疗人次,=,总诊疗人次,科室医生数（无执照人员按,0.5,折算以下同） ；,2.,每一医生年均担负住院床日,=,患者占用住院床日总数,科室医生数；,3.,每一医生年均创造业务收入,=,业务总收入,科室医生数；,4.,单床年均产值,=,科室业务总收入,平均开放床位数；,5.,百元固定资产业务收入,=,业务总收入,固定资产总额,100,；,项目,关键指标,2012年,2013年,同比变化,增减变化分析（或）,工作效率,平均住院日,每一医生年均,担负诊疗人次,担负住院床日,创造业务收入,资源利用效率,床位使用率,84.4%,21.6%,单床年均产值,57.4,27.1w,百元固定资产业务收入,144,179,科室运行效率（均为迁入患者，,2013,年,11,月开始收治病人，同比无意义）,内部流程维度2.3指标计算说明：项目关键指标2012年 20,11,学习创新维度,2.3,学习成长（医生）,学习或进修项目,时间,地点,周期,参与人员,效果评估,重症医学专业委员会学术年会,6,月,29-30,日,同仁医院,2,天,王旋麟,王廷炎,王建峰,基本掌握,重症医学基础与临床技能培训班,12.27-29,郑大一附院,3,天,王建峰,基本掌握,学习创新维度2.3学习成长（医生）学习或进修项目 时间,12,学习创新维度,2.3,学习成长（护士）,学习或进修项目,时间,地点,周期,参与人员,效果评估,重症监护,3,月,4,日, 9,月,3,日,北京阜外医院,6,个月,赵琳琳,掌握,学术会,4,月,19,日,4,月,21,日,郑大一附院,3,天,王娟,基本掌握,学习创新维度2.3学习成长（护士）学习或进修项目 时间,13,创新进取,序号,技术项目名称,开展例数,01,中心静脉穿刺术,51,02,动脉穿刺术,4,03,支气管镜活检、肺泡灌洗、吸痰技术,5,04,连续性肾脏替代治疗技术,10,2013,年科室新技术掌握及应用情况一览表,创新进取序号技术项目名称开展例数01中心静脉穿刺术51,14,科室病种运营管理,3,病例数 排位前10位的病种,排序,2012年,2013年,重复出现的病种,病种名称,例数,比例,病种名称,例数,比例,病种名称,例数,1,围术期监护,1125,围术期监护,1350,围术期监护,2,低氧血症,479,低氧血症,561,低氧血症,3,ARDS,10,MODS,26,MODS,4,MODS,1,内科疾病,21,内科疾病,5,内科疾病,2,ARDS,14,ARDS,6,多发伤、复合伤,6,多发伤、复合伤,11,多发伤、复合伤,7,DIC,1,DIC,3,8,DKA,DKA,1,9,中毒,1,10,小计,全科合计,100%,100%,科室病种运营管理3病例数 排位前10位的病种排序2012年2,15,住院总费用 排位前10位的病种,（估算，未提供数据）,排序,2012年,2013年,重复出现的病种,病种名称,费用,比例,病种名称,费用,比例,病种名称,例数,1,围术期监护,2,低氧血症,3,多发伤、复合伤,4,内科疾病,5,MODS,6,ARDS,7,8,9,10,小计,全科合计,100%,100%,住院总费用 排位前10位的病种（估算，未提供数据）排序201,16,综合分析与评价,4,反思一：,您认为在,科室,BSC,考核表,中，,那些指标完成的较好？,请分别说明理由。对于表现好的指标，,在明年的经营过程中如何继续保持？,序号,完成较好的指标,完成较好的原因,优势保持计划,01,总收入,568.6w,，达标,99.8%,重症患者增多，诊疗手段增加，领导重视，兄弟部门支持。,增加属于本科室病人的数量。提高诊治水平，加强本科室宣传。,02,治疗费增加,65w,治疗手段增加，业务水平提高,加强科室内部人员培训，提高业务水平。,03,迁入迁出人次增加,235,人次，收治,10,人,重病人增加，兄弟部门支持,提高诊治水平，增加转入我科患者人数,综合分析与评价4反思一：您认为在科室BSC考核表中，那些指标,17,序号,完成欠好的指标,完成欠好的原因,改进措施及政策支持,01,1,例纠纷,高风险部门，人员设备不足,感谢医院大力支持，仍需固定医务人员,2,名，明年主要加强专业培训，规范管理制度，提高业务水平。积极创收。,02,床位使用率下降,床位,5,张增加至,21,张，实际开放,10,张，人员设备欠缺。,患者若超,10,人，医护已无法超负荷运转，希望呼吸机，人员尽快到位。,反思二：,您,认为,那些指标完成的不好？,请分别说明原因？对于表现不好的指标，,在明年您将采取那些措施进行改进？是否需要院方给予支持？,序号完成欠好的指标 完成欠好的原因 改进措施及政策支持01,18,反思三：,在业务收入方面,，,您对本科室的,业务收入的总量及结构是否满意吗,？请说明理由。与去年同期相比，,科室业务收入总量及结构出现变化的原因是什么？,请说明理由。,（不少于,100,字）,总收入,568w,，较去年增加,154w,，收入结构趋于合理，治疗收入,315w,，排序第一，较去年增加,65w,，药物收入,186w,，位居第二，较去年增加,66w,，化验收入较去年增加,15w,，跃居第三。出现这些变化的原因：,1,医院重症患者逐渐增多，医院领导大力支持，兄弟科室对重症医学科的认识逐步提高，支持力度加大。,2,本科室加强对人员诊疗水平培训，很抓医疗核心制度的落实，逐步形成合理的医疗梯队，使重症医学科走向良性发展的道路。,反思三：在业务收入方面，您对本科室的业务收入的总量及结构是否,19,反思四：,从,患者服务的角度,看科室运营效率，,对比,2012,年的数据，您对科室今年上半年的,工作效率,变化满意吗？,在您看来出现效率异常的原因有哪些？,在,2014,年，您认为哪些,效率指标仍有改善的空间？,能改善到什么程度，,请具体说明。,（不少于,100,字）,2012,年医师仅,1,名，患者均为迁入病人，,2013,年开始在院领导的重视和支持下，增加了医务人员，配备了仪器设备，,11,月份正式开始收治本科病人，现在出院患者达,10,余人次。工作效率无比较意义。,反思四：从患者服务的角度看科室运营效率，对比2012年的数据,20,反思五：,从,内部流程的角度,看科室运营效率，,对比,2012,年的数据，您对,科室今年的资源利用效率变化满意吗？,在您看来,出现效率异常的原因有哪些,？在,2014,年，,您认为哪些效率指标仍有改善的空间,？能改善到什么程度，,请具体说明。,（不少于,100,字）,床位由,5,张扩张到,21,张，根据现有资源实际开放,10,张，固定资产,318w,，增加,31w,，固定护理人员,14,名，转科护士,3,名，医疗人员由,1,名增加至,5,名，其中包括转科医生,3,名。要提高床位使用率，需要增加护理人员,3-5,名，通过积极提高业务水平，赢得兄弟科室认可，转入更多的病人。,反思五：从内部流程的角度看科室运营效率，对比2012年的数据,21,反思六：,通过对,科室排位,前十位病种,的,例数,、,总费用,、,次均出院费用,等方面的,分析，,您认为最有发展潜力的病种有那些？,（不少于,100,字）,最有发展潜力的病种，外科多发伤，围手术期监护、低氧血症、,ARDS,，,MODS,，,DIC,等,反思六：通过对科室排位前十位病种的例数、总费用、次均出院费用,22,一、科室运营现状,二、年度关键事件回顾,三、2014年度工作目标,四、年度行动计划,五、结束语,汇报提要,1. 质量管理方面,2. 业务发展方面,3. 满意度提升方面,4. 学科建设方面,5. 员工培养方面,一、科室运营现状二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目,23,业务发展方面,:,行动和措施：,1.,每天利用晨会进行理论知识学习,2.,值班医生与护士对病人共同进行床旁交接,3.,护士与值班医生和临床主管医生加强沟通交流,取得的效果：,1.,学习后能与病人病情相结合，提高护理观察的全面性,2.,医生及时全面了解病人的病情，真正做到了对病人第一时间的处理,3.,沟通交流后，临床医生也增加了对重症医学科医护人员的满意度,业务发展方面:行动和措施：取得的效果：,24,满意度提升方面,:,行动和措施：,1.,医生和护士加强自身修养,2.,与相关科室人员友好协作，互相理解和支持,3.,对病人或家属及相关科室提出的疑问解释耐心,取得的效果：,相关科室人员已感知到重症医学科全体工作人员的努力,满意度提升方面:行动和措施：取得的效果：,25,学科建设方面,:,行动和措施：,1.,保证医疗服务质量，提高医疗技术水平,2.,合理使用医疗资源,3.,为患者提供全面、系统、持续、严密的监护和救治,取得的效果：,1.,收住重症患者增多,2.,员工处置能力、团队意识增强,3.,诊疗手段增加,4,.,综合管理能力提高,5,.,领导、职能部门、兄弟科室的支持与帮助,学科建设方面:行动和措施：取得的效果：,26,员工培养方面,:,行动和措施：,1.,护理上弹性排班，针对收治病人情况老带新,2.,公开竞聘代班小组长，实行组长负责制护理,3.,以提问的方式促进年轻护士对疾病护理知识的快速掌握,取得的效果：,1.,护士上班压力有所降低,2.,提高了工作积极性,3.,最短的时间促进低年资护士的成长,员工培养方面:行动和措施：取得的效果：,27,一、科室运营现状,二、年度关键事件回顾,三、2014年度工作目标,四、年度行动计划,五、结束语,汇报提要,一、科室运营现状二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目,28,2014,年度科室发展目标,考核维度,考核指标,2014年任务值,备注,财务健康,业务收入,提高,10%,药占比,35%,以下,收支结余率,提高,5%,成本变动比,0,赔付,0,赔付,安全高效,出院病人次,提高,10%,门急诊人次,床位使用率,提高,10%,住院均次费用,降低,5%,患者满意,0,纠纷,0,纠纷,患者满意度,90%,以上,创新进取,新技术掌握和应用,俯卧位通气技术治疗,ARDS,科研论文：,5,篇,国家、省级、市级,学术活动,1,人才培养,1,2014年度科室发展目标考核维度 考核指标 2014年任,29,一、科室运营现状,二、年度关键事件回顾,三、2014年度工作目标,四、年度行动规划,五、结束语,汇报提要,1. 教练,1.1 人员稳定,1.2 人才培养,2. 领导,2.1 业务管理,2.2 学科发展,2.3 团队建设,3. 创新,3.1 新技术引用,3.2 优势病（术）种,3.3.管（护）理创新,一、科室运营现状二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目,30,教 练,1,人员稳定,:,您的,规划措施,是？,2014,年度，您对离职人数的控制目标是？,规划措施：,1.,采取科学的人员配置,2.,配备先进的设备，改善工作环境,3.,营造轻松愉快、共同协作的工作环境,4.,激发工作动机，人性化管理,离职人数控制目标：,0,人,教 练1人员稳定:您的规划措施是？2014年,31,人员培养,新技术掌握,（包括两个方面：,低年资大夫掌握本科常规技能,、中高级职称大夫掌握学科新技术,医生姓名,学历,职称,目前掌握的技术,计划掌握的技术,计划开展例数,（,仅限外科,）,王建峰,本科,主治医师,机械通气技术、深静脉及动脉置管技术、血流动力学监测技术、人工气道建立与管理,持续血液净化、纤维支气管镜、颅内压监测技术,刘宁宁,本科,深静脉及动脉置管技术,复苏和疾病危重程度的评估,转科大夫,机械通气技术、深静脉及动脉置管技术、血流动力学监测技术、人工气道建立与管理,备注：1. 科室对低职称（住院医师及以下）人员要有常规技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；2. 科室对中高级职称（主治医师及以上）人员要有本学科内新技术的掌握要求及计划，计划周期为1年；3. 医务部要针对各临床科室的实际情况对所填报内容进行详细审核，填报不符要求的科室必须重新填写；4. 医务部年终要对各临床科室所填报的常规技能及新技术的完成情况进行考核验收并作出评价；,人员培养 新技术掌握（包括两个方面：低年资大夫掌握本科常,32,在科室患者满意度提升方面：,，制作重症医学科科室宣传版面，温馨提示牌,，规范探视制度,，加强与兄弟科室的沟通与交流，把病人的利益放在首位,在提升科室医疗质量方面：,，落实会诊制度,，成立医疗质控小组，落实职责,，注重各项环节管理,在科室患者满意度提升方面：在提升科室医疗质量方面：,33,在提升科室护理质量方面：,，对所入住重症医学科患者分区、分类护理,，业务学习针对性强，结合病人病情不定期进行业务学习,，随机抽考护士各项急救技术和仪器的使用，反复强化抢救意识,在提升科室护理质量方面：,34,学科发展,您在,学科发展方面的规划,可从哪些,具体方面体现,？与此对应的,学科团队建设的人员规划和安排,是什么？,通过对医院资源的整合及共享，全面培养初中级人员重症救治水平；细化专业结构，突出专业方向，具备一定的科研能力；形成明显的专科优势，使科室人才梯队和技术后备力量更趋合理，将我科建设成为“危重病救治和多脏器功能支持、替代治疗”为特色的一流学科。,全员轮流参加全国性学术会议，选派人员到中级以上医院进修，引进或培养我科人才，使我科人才、年龄、学历、职称梯队更为合理。,学科发展您在学科发展方面的规划可从哪些具体方面体现？与此,35,创新是您的风采，,您带领学科在,创新发展领域内,，请详述您在,新技术引进,、,优势病（术）种开展,、,管理创新,及,护理创新,方面的规划。,创 新,3,Q1:,您对于,本院本学科前沿新技术引用的规划,是？对设备、培训和人员方面的相关 需求是？,前沿新技术引用规划：,按照重点学科建设的标准，重点加强重症医学科内涵建设，充分利用现有条件，发挥最大收益，逐步将我科建设成为“危重病救治和多脏器功能支持和替代治疗”为特色的一流学科。,设备、人员培训需求：,初中级人员的重症救治水进一步提高，严格执行危重病讨论制度、三级医师查房制度、会诊制度等医疗核心制度，确保医疗质量，医疗安全。,创新是您的风采，您带领学科在创新发展领域内，请详述您在新技术,36,Q3:,2014,年度，您从管理上每季度要求有一项管理的创新举措哦，您的,第一季度的管理创新举措是什么？请列出。,紧密配合医院信息化建设步伐，依据入住重症医学科患者危、急、恢复三个条件重新设置床位，划分区域，严格实行对病人的责任制整体护理观察。,Q4:,我们还要求您带领的科室护理团队，每个季度都要有一项创新服务项目哦，,请要求您的护士长描述,2014,年第一季度度开展的护理创新服务,生命至上,!,提供人性化的护理服务。建立临床医生对重症医学科医护工作者满意度评价制度，考核结果与绩效挂钩。探索手术患者对重症医学科护士及医生满意度调查。,Q3: 2014年度，您从管理上每季度要求有一项管理的创新举,37,一、科室运营现状,二、年度关键事件回顾,三、2014年度工作目标,四、年度行动规划,五、结束语,汇报提要,一、科室运营现状二、年度关键事件回顾 三、2014年度工作目,38,承诺书：,在未来的一年里，我将依据科室运营发展现状及年度发展规划内容作为科室运营改善及提升的方向，认真履行职责，加强科室管理，促进业务发展，提升医疗质量 ，提高医疗技术，认真培养员工。,此次发展科室发展规划中的每一项计划都可作为医院对我工作的考核标准，请大家监督,!,承诺人：王旋鳞,结束语,承诺书：结束语,39,谢 谢,谢 谢,40,1,、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。,9月-24,9月-24,Tuesday, September 3, 2024,2,、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。,02:27:55,02:27:55,02:27,9/3/2024 2:27:55 AM,3,、越是没有本领的就越加自命不凡。,9月-24,02:27:55,02:27,Sep-24,03-Sep-24,4,、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。,02:27:55,02:27:55,02:27,Tuesday, September 3, 2024,5,、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。,9月-24,9月-24,02:27:55,02:27:55,September 3, 2024,6,、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。,03 九月 2024,2:27:55 上午,02:27:55,9月-24,7,、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。,九月 24,2:27 上午,9月-24,02:27,September 3, 2024,8,、业余生活要有意义，不要越轨。,2024/9/3 2:27:55,02:27:55,03 September 2024,9,、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。,2:27:55 上午,2:27 上午,02:27:55,9月-24,10,、,你要做多大的事情，就该承受多大的压力,。,9/3/2024 2:27:55 AM,02:27:55,03-9月-24,11,、,自己要先看得起自己，别人才会看得起你,。,9/3/2024 2:27 AM,9/3/2024 2:27 AM,9月-24,9月-24,12,、,这一秒不放弃，下一秒就会有希望,。,03-Sep-24,03 September 2024,9月-24,13,、,无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事,。,Tuesday, September 3, 2024,03-Sep-24,9月-24,14,、,我只是自己不放过自己而已，现在我不会再逼自己眷恋了,。,9月-24,02:27:55,03 September 2024,02:27,谢谢大家,1、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。9月-239月-2,41,
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