三标管理体系培训课件

,2012/10/25,0,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,三标管理体系宣贯,安全质量部,二,一二年七月,三标管理体系宣贯安全质量部二一二年七月,1,1.质量管理体系根底知识介绍,2.环境、职业健康平安管理体系根底知识介绍,3.,公司质量管理体系程序文件宣贯,4.公司环境、职业健康平安管理体系程序文件宣贯,5.公司供给商管理制度宣贯,目录,1.质量管理体系根底知识介绍2.环境、职业健康平安管理体系根,2,什么是质量？,质量,固有特性,满足,要求,的,程度,固有特性,固有特性：产品本来就有的，如：功率、接口方式、功能、性能、外观等。,赋予特性：不是本来就有的是因不同要求而对产品所增加的特性，如：价格、供货时间、运输要求等。,要求,明示的：已经规定的要求，如合同规定的，顾客明确提出的。,通常隐含的：是指企业、顾客或者其他相关方的惯例或者一般做法。,必须履行的：法律法规要求或者强制性标准要求的,程度,是区别优劣的尺度。,这个程度可以通过客户或者使用者的种感性认识来确定，也可以比照标准的要求逐一确定满足程度。,什么是质量？质量固有特,3,我理解的产品质量,需求,质量,顾客满意,价格低、功能多、外观酷、寿命长、收藏价值高,我很满意,质量,顾客满意,需求,我理解的产品,4,大师观点,戴明,质量是以最经济的手段制造出最有用的产品。质量是制造出来的不是检验出来的。,朱兰,质量是一种适用性。在适用期间满足适用者的需求。,石川馨,质量是一种让消费者或者使用者满足，并且乐意沟通的特质。质量是全员的参与。,费根堡姆,质量并不意味着最正确而是客户使用与售价的最正确。质量不是越高越好，旨在满足要求。,大师观点 戴明,5,什么是,ISO9000,1987年第一版,6个,1994年第二版16个,2000年第三版,核心标准4个,2021年发布新版的ISO9001,这是一个来自美国军方的标准，前身是美军标,M/L-Q-9858A,国际标准化组织International Organization for StandardizationISO,质量管理技术标准委员会ISO/TC176,ISO9000：2000 根底和术语,ISO9001：2021 要求,ISO9004：2000 业绩改进指南,ISO19011：2002 体系审核指南,什么是ISO9,6,QMS根本思想,以顾客为关注焦点,领 导 作 用,全 员 参 与,过 程 方 法,管理系统方法,持 续 改 进,基于事实的决策方法,与供方互利的关系,QMS根本,7,降落伞的故事,二战中期，美国空军和降落伞制造商之间的真实故事。当时，降落伞的平安度不够完美，即使经过厂商努力的改善，使得降落伞制造商生产的降落伞的良品率到达了99.9%，应该说这个良品率即使现在许多企业也很难到达。但是美国空军却对此公司说 No, 他们要求所交降落伞的良品率必须到达100%。于是降落伞制造商的总经理便专程去飞行大队商讨此事，看是否能够降低这个水准？因为厂商认为，能够到达这个程度已接近完美了，没有什么必要再改。当然美国空军一口回绝，因为品质没有折扣。,为了让降落伞制造商进行有效的改善，军方要求修改品质检查方法。那就是从厂商交货的降落伞中，随机挑出一个，让厂商负责人装备上身后，亲自试跳。这个方法实施后，不良率立刻变成零。,降落伞的故事二战中期，美国,8,降落伞的体会,从这个故事中大家有哪些体会呢？,提高质量，总是有方法！持续改进。,许多人做事时常有“差不多的心态，对于领导或是客户所提出的要求，即使是合理的，也会觉得对方吹毛求疵而心生不满！认为差不多就行,但就是很多的差不多，产生质量问题。,或许我们应该站在消费者的角度想一想：买回的酵母做的馒头里吃出一根头发，什么滋味！？我们也许会说：10万或10亿袋酵母里才有一袋里有一根头发，有什么大惊小怪的。但是对我们来说是十万分之一，对于吃到头发的消费者来说，是100%。试想，如果什么事情只有99.9%的成功率，那么每年有20，000次配错药事件；每年15，000婴儿出生时会被抱错；每星期有500宗做错手术事件；每小时有2000封信邮寄错误。看了这些数据，我们肯定都希望全世界所有的人都能在工作中作到100%。因为我们是生产者，同时我们也是消费者。更重要的是，我们因此而感到每天的忙碌工作有所意义，而不是庸庸碌碌的只想换一口饭吃。,品质没有折扣。,降落伞的体会从这个故事中大家,9,割草男孩的故事,一个替人割草打工的男孩打 给一位陈太太说：“您需不需要割草？陈太太答复说：“不需要了，我已有了割草工。男孩又说：“我会帮您拔掉花丛中的杂草。陈太太答复：“我的割草工也做了。男孩又说：“我会帮您把草与走道的四周割齐。陈太太说：“我请的那人也已做了，谢谢你，我不需要新的割草工人。男孩便挂了 ，此时男孩的室友问他说：“你不是就在陈太太那割草打工吗？为什么还要打这 ？男孩说：“我只是想知道我做得有多好！,割草男孩的故事一个,10,割草男孩故事的体会,我认为这个故事反映了ISO的第一个思想,即以顾客为关注焦点，不断地探询顾客的评价，我们才有可能知道自己的长处与缺乏,然后扬长避短，改进自己的工作质量，牢牢的抓住顾客。这也是质量管理八项原那么第6条：“持续改进思想的实际运用的一个例子。我们每个员工是否也可结合自己的岗位工作，做一些持续改进呢？不光是营销人员，所有的员工都可以做到让顾客满意。对于营销人员来说这样是可以得到忠诚度极高的顾客。对于我们每个职能部门员工来说,只有时刻关注我们的顾客效劳对象,工作质量才可以不断改进。,从这个故事中大家有哪些体会呢？,割草男孩故事的,11,戴明环,戴明环,12,做饭,老公：再接再厉，下次买钻石,但是“做饭恒久远，钻石就一颗,老婆：,老 公,，,你,想,要,吃,什,么,我做菜，儿子,洗菜、老公切菜,偷偷尝一口咸淡；问一下老公好不好吃,柴米油,盐钱锅,采买,老公：,很好吃，亲爱的，走，咱买衣服去,配菜,上菜,做饭,识别需求,产品实现,配备资源,职责分工,测量分析改进,获得满意,持续改进,戴明环,糖醋排骨,做饭老公：再接再厉，下次买钻石老婆：我做菜，儿子偷偷尝一口咸,13,持续改进,持续改进,14,1.质量管理体系根底知识介绍,2.环境、职业健康平安管理体系根底知识介绍,3.,公司质量管理体系程序文件宣贯,4.公司环境、职业健康平安管理体系程序文件宣贯,5.公司供给商管理制度宣贯,目录,1.质量管理体系根底知识介绍2.环境、职业健康平安管理体系根,15,重大环境污染案件,一松花江重大污染事件,事件描述：,时间：2005年11月13日,地点：吉林省吉林市,公司：中石油吉化双苯厂,事故概况：吉林省吉林市吉化双苯厂发生爆炸事故，局部污染物进入松花江水体，对松花江造成严重污染。,事件影响：,殃及拥有400万人口的哈尔滨市，致使被迫停水四天，工厂饮食效劳业全部停产、停业；,吉化公司总经理辞职；,国家环保总局局长辞职；,俄罗斯强烈投诉。,重大环境污染案件一松花江重大污染事件事件描述：事件影响：,16,重大环境污染案件,二紫金矿业污染事件,事件描述：,时间：2021年7月3日,地点：福建省上杭县紫金山铜矿,公司：紫金矿业集团,事故原因：连续降雨造成厂区溶液池区底部粘土层掏空，污水池防渗膜多处开裂。,污染水域：9100立方米的污水流入汀江，导致汀江局部河段污染及大量网箱养鱼死亡。,事件影响：,副总裁被拘留；,限产黄金量；,股票停牌；,巨额赔偿。,重大环境污染案件二紫金矿业污染事件事件描述：事件影响：,17,重大环境污染案件,三墨西哥湾漏油事件,事件描述：,时间：2021年4月,地点：美国墨西哥湾,公司：英国BP石油公司,事故概况：位于墨西哥湾的“深水地平线钻井平台发生爆炸并引发大火。,事件影响：,BP,公司行政总裁辞职；,美国矿产资源管理局局长辞职；,200,亿美元赔偿基金；,超过,160,公里海岸受到原油污染，沿岸湿地被毁，渔业受损，物种灭绝。,重大环境污染案件三墨西哥湾漏油事件事件描述：事件影响：,18,ISO14000开展,1972年6月，在瑞典首都斯德哥尔摩召开联合国人类环境会议，发表?人类环境宣言?。,1985,年，荷兰率先提出建立企业环境管理体系的概念；英国制定,BS7750,环境管理体系。,1993,年,6,月，,ISO,成立专门机构,TC207,，着手制定环境管理领域的国际标准。,1996年，ISO首批公布了与环境管理体系及其审核有关的5个标准， ISO14001:1996,2004年，ISO对标准进行修订，并公布了ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南，有14001到14100共100个号。,1995,年,11,月，我国成立了全国环境管理标准化技术委员,(SAC/TC207),，发布,GB/T24001:1996,2005年，我国标准化技术委员对标准进行修订，并公布了GB/T24001:2004。,“一个能对环境负责的企业，它的产品和效劳一定能对用户负责，让用户满意 “企业的关注点，已不仅仅是质量，而是对人类的责任。,ISO14000开展 1972年6月，在瑞典首都斯德哥尔摩召,19,OHSAS18000开展,1996年,英国公布了BS8800?职业平安卫生管理体系指南?。,1996-1997年，美国、澳大利亚、新西兰、日本、挪威船级社DNV等分别出台制定了职业平安卫生相关管理体系的指导性文件。,2001年，中国国家质量监督检验检疫总局发布了GB/T28001:2001 ?职业健康平安管理体系 标准?。,1999年，BSI、DNV、SGS GROUP等13个组织提出了OHSAS18001?职业平安卫生管理体系标准? 。,2007,年，修订发布了新标准，,OHSAS18001:2007,。,2021年，我国对标准进行更新，发布GB/T28001:2021,OHSAS18000开展 1996年,英国公布了BS8800,20,4.3.1危害/环境因素辩识、评价和控制方案,4.3.2,法律及法规要求,4.2,方针,4.3.3,目标,4.3.3,管理方案,4.4.1,资源、作用、职责和权限,4.4.2,能力、培训和意识,4.4.3,沟通、参与和协商,4.5.5,内部审核,4.5.4,记录控制,4.4.6,运行控制,4.4.7,应急预案与响应,4.5.3,事故、事件、不符合、纠正与预防措施,4.4.4,文件,4.4.5,文件控制,4.6,管理评审,4.5.1,绩效测量与监测,4.5.2,合规性评价,4.3.1危害/环境因素辩识、评价和控制方案,4.3.2,法律及法规要求,4.2,方针,4.3.3,目标,4.3.3,管理方案,4.4.1,资源、作用、职责和权限,4.4.2,能力、培训和意识,4.4.3,沟通、参与和协商,4.4.6,运行控制,4.4.7,应急预案与响应,4.4.4,文件,4.4.5,文件控制,4.5.4,记录控制,4.5.3,事故、事件、不符合、纠正与预防措施,4.5.1,绩效测量与监测,4.5.2,合规性评价,4.5.5,内部审核,4.6,管理评审,ISO14001,和,OHSAS18001,管理体系标准要素,4.3.1危害/环境因素辩识、评价和控制方案4.3.2法律及,21,4.2,环,境,方,针,4.3筹划,4.3.1环境因素,4.3.2法律与其它要求,4.3.3目标、指标、方案,4.4,实,施,与,运,行,4.4.1,机构与,职,责,4.4.2,培,训,、,意,识,与,能,力,4.4.3,信,息,交,流,4.4.4,环,境,管,理,体,系,文,件,4.4.5,文,件,控,制,4.4.6,运,行,控,制,4.4.7,应,急,准,备,与,响,应,4.5,检,查和,纠,正,措,施,4.5.1,监,测,与,测,量,4.5.2,不,符,合、纠正预防,4.5.3,记录,4.5.4,环,境,管,理,体,系,审,核,4.6,管,理,评,审,持续改进,ISO14001,和,OHSAS18001,管理体系标准要素,4.2环境方针4.3筹划4.4 实施与运行4.5检查和纠正措,22,噪音,废水,固废,边界,废气,员工,供应商,访客,ISO14001和OHSAS18001比较,噪音废水固废边界废气员工供应商访客ISO14001和OHSA,23,OHSAS 18001,ISO9001,目的：实现员工对健康平安的满意。,目的：,实现顾客对质量的满意。,目的：实现社会对环境的满意。,关注对象：员工,关注对象：顾客,关注对象：社会,ISO14001,三标管理体系,OHSAS 18001ISO9001目的：实现员工对健康平安,24,ISO 14001,OHSAS 18001,ISO 9001,1.,范围,1.,范围,1.,范围,2.,规范性引用文件,2.,规范性引用文件,2.,引用标准,3.,术语和定义,3.,术语和定义,3.,术语和定义,4.,环境管理体系要求,4.,职业健康管理体系要素,4.,质量管理体系,三标管理体系 结构比较,ISO 14001OHSAS 18001 ISO 9001,25,ISO 14001,OHSAS 18001,ISO 9001,4.1,总要求,4.1,总要求,4.1,总要求,4.2,环境方针,4.2,职业健康安全方针,5.3,质量方针,4.3,策划,4.3,策划,5.4,策划,4.3.1,环境因素,4.3.1,危险源辨识、风险评价和控制措施的确定,5.2,以顾客为关注点,7.2.1,与产品有关的要求的确定,4.3.2,法律法规和其他要求,4.3.2,法律法规和其他要求,5.2,以顾客为关注点,7.2.1,与产品有关的要求的确定,4.3.3,目标、指标和方案,4.3.3,目标和方案,5.4.1,质量目标,5.4.2,质量管理体系策划,三标管理体系 结构比较,ISO 14001OHSAS 18001ISO 90014.,26,ISO 14001,OHSAS 18001,ISO 9001,4.4,实施和运行,4.4,实施和运行,7,产品实现,4.4.1,资源、作用、职责和权限,4.4.1,资源、作用、职责、责任和权限,5.1,管理者承诺,5.5.1,职责和权限,5.5.2,管理者代表,6.1,资源提供,6.3,基础设施,4.4.2,能力、培训和意识,4.4.2,能力、培训和意识,6.2.2,能力、意识和培训,4.4.3,信息交流,4.4.3,沟通、参与和协商,5.5.3,内部沟通,7.2.3,顾客沟通,4.4.4,文件,4.4.4,文件,4.2.1,（文件要求）总则,4.4.5,文件控制,4.4.5,文件控制,4.2.3,文件控制,三标管理体系 结构比较,ISO 14001OHSAS 18001ISO 90014.,27,ISO 14001,OHSAS 18001,ISO 9001,4.4.6,运行控制,4.4.6,运行控制,7.1,产品实现的策划,7.2.1,和产品有关要求的确定,7.2.2,与产品有关的要求的评审,7.3.1,设计和开发策划,7.3.2,设计和开发输入,7.3.3,设计和开发输出,7.3.4,设计和开发评审,7.3.5,设计和开发验证,7.3.6,设计和开发确认,7.3.7,设计和开发更改的控制,7.4.1,采购过程,7.4.2,采购信息,7.4.3,采购产品的验证,7.5.1,生产和服务提供的控制,7.5.2,生产和服务提供过程的确认,7.5.5,产品防护,4.4.7,应急准备和响应,4.4.7,应急准备和响应,8.,不合格品控制,三标管理体系 结构比较,ISO 14001OHSAS 18001ISO 90014.,28,ISO 14001,OHSAS 18001,ISO 9001,4.5,检查,4.5,检查,8,测量、分析和改进,4.5.1,监测和测量,4.5.1,监测和测量,7.6,监视和测量装置控制,8.2.3,过程监测和测量,8.2.4,产品监测和测量,4.5.2,合规性评价,4.5.2,合规性评价,8.2.3,过程监测和测量,8.2.4,产品监测和测量,8.4,数据分析,4.5.3,不符合、纠正措施和预防措施,4.5.3,事件调查、不符合、纠正措施和预防措施,8.3,不合格品控制,8.4,数据分析,8.5.2,纠正措施,8.5.3,预防措施,4.5.4,记录控制,4.5.4,记录控制,4.2.2,记录控制,4.5.5,内部审核,4.5.5,内部审核,8.2.2,记录控制,4.6,管理评审,4.6,管理评审,5.6,管理评审,8.5.1,持续改进,三标管理体系 结构比较,ISO 14001OHSAS 18001ISO 90014.,29,管理体系,管理体系,质量管理体系,ISO9000,环境管理体系,ISO14000,职业健康安全管理体系,OHSAS18000,信息安全管理体系,ISO27001,其他管理体系,食品安全,GB/T22000,医疗器械,ISO13485,汽车行业,ISO/TS16949,管理体系 管理体系质量管理体系,30,文件架构,管理,手册,程序文件,操作规程/作业指导书/质量方案/检验标准/图纸/程序,表格,/,记录,/,分析报告,/,档案等,纲领文件，说明意向及到达此目的的策略及方法,说明由谁负责执行什么及什么情况下执行程序,说细说明如何执行某些工作,证明已按文件执行工作的证据,文件架构管理程序文件操作规程/作业指导书/质量方案/检验标准,31,管理手册,0.1批准发布令,0.2简介,0.3管理方针和总目标,0.4 文件变更记录,1范围,1.1总那么,1.2 适用范围,2引用文件,3术语和定义,4 质量、环境、职业健康,平安整合一体化管理体系,4.1总要求,4.2文件要求,5管理职责,5.1管理承诺,5.2关注焦点及法律、法规,及其他要求,5.3管理方针,5.4筹划,5.5职责、权限与沟通,5.6管理评审,6资源管理,6.1 资源的提供,6.2 人力资源,6.3 根底设施,6.4 工作环境,7产品实现,7.1 产品实现的筹划,7.2 与顾客有关的过程,7.3 设计和开发,7.4 采购,7.5 生产与效劳提供,7.6 监视和测量设备的控制,7.7 环境运行控制,7.8 职业健康平安运行控制,7.9 应急准备和响应,8测量、分析和改进,8.1 总那么,8.2 监视和测量,8.3 不合格控制和事故、事,件调查及处理,8.4 数据分析,8.5 改进,管理手册0.1批准发布令4 质量、,32,安全环境管理,体系程序文件,方针,管理体系方针、目标控制程序,筹划,环境引述和危险源控制程序,法律法规及其他要求控制程序,环境与职业健康平安管理方案控制程序,实施和运行,根底设施和工作环境控制程序,相关方控制程序,信息沟通与协商控制程序,文件控制程序,记录控制程序,危险化学品控制程序,废弃物和污水噪音控制程序,应急准备和响应控制程序,检查,环境与平安监视和测量控制程序,事故、事件处理控制程序,不符合、纠正和预防措施控制程序,平安生产事故隐患排查控制程序,内部审核和监督检查控制程序,管理评审,管理评审控制程序,共,18,个程序文件,平安环境管理程序文件构架,安全环境管理方针管理体系方针、目标控制程序筹划环境引述和危险,33,质量管理程序文件架构,质量管理体系,程序文件架构,管理职责,管理评审控制程序,管理体系方针、目标控制程序,资源提供,人力资源管理控制程序,培训控制程序,根底设施和工作环境控制程序,产品实现,产品质量保证生产许可控制程序,供给商管理控制程序,监视和测量设备控制程序,与产品有关的要求确定与评审控制程序,标识和可追溯性控制程序,产品防护控制程序,硬件产品设计和开发控制程序,软件产品设计和开发控制程序,采购控制程序,监视测量改进,内部审核和监督检查控制程序,不符合、纠正和预防措施控制程序,顾客沟通及顾客满意度调查测评控制程序,产品的监视和测量控制程序,不合格品控制程序,辅助性,文件控制程序,记录控制程序,共,21,个,程序文件,质量管理程序文件架构质量管理体系管理职责管理评审控制程序资源,34,1.质量管理体系根底知识介绍,2.环境、职业健康平安管理体系根底知识介绍,3.,公司质量管理体系程序文件宣贯,4.公司环境、职业健康平安管理体系程序文件宣贯,5.公司供给商管理制度宣贯,目录,1.质量管理体系根底知识介绍2.环境、职业健康平安管理体系根,35,质量管理程序文件架构,质量管理体系,程序文件架构,辅助性,管理评审控制程序,管理体系方针、目标控制程序,管理职责,产品实现,内部审核和监督检查控制程序,不符合、纠正和预防措施控制程序,顾客沟通及顾客满意度调查测评控制程序,产品的监视和测量控制程序,不合格品控制程序,人力资源管理控制程序,培训,控制程序,文件控制程序,记录控制程序,共,20,个,程序文件,监视测量,资源提供,产品质量保证生产许可,控制程序,与产品有关要求,的确认,与评审控制程序,硬件产品设计和开发控制程序,软件产品设计和开发控制程序,供应商,管理,控制程序,采购控制程序,标识,和,可追溯性控制程序,产品防护控制程序,监视和测量设备控制程序,产品实现,质量管理程序文件架构质量管理体系辅助性管理评审控制程序管理职,36,文件控制程序,文件分类,流程,作废,文件控制程序文件,37,记录控制程序,记录,模板和,编号,标识保管检索,保存期限,及作废,填写要求,程序文件中的记录由安质部统一编制模板，三层文件中的记录由使用部门各自编制。编号均由使用部门统一编制管理,记录填写及时、真实、清晰。禁止使用字迹不牢靠的书写工具。如因笔误或计算错误要修改原数据，应在原处划改并加盖更改人印章或签名及日期。如无需填写用“。,记录标识一般采用部门号+年号+序号方式，应进行分类建档、编目录、建文件盒，以利于检索。存储防潮、防丧失,记录保存期限在程序中有明确说明，可参考文件。过期记录应填写?过期记录处理申请表?，部门负责人批准后作废,记录控制程序记录,38,管理评审控制程序,7,大输入,3,大输出,内外审结果,顾客反响,过程绩效和产品要求的符合性,纠正和预防措施实施情况,以往管理评审决议执行情况,可能影响体系运行的各种变化,其他改进建议,体系是否有效,产品、过程及效劳中的需要改进地方,确立资源配置,管理评审控制程,39,管理体系方针、,目标控制程序,全员参与、持续改进，提升品牌价值；,以人为本，防控结合，营造和谐气氛；,平安可靠、节能环保，履行社会责任；,努力超越、追求卓越，实现持续开展。,管理方针：,总目标：,建设成为国际一流的通信与用电技术产业公司,40,管理体系方针、,目标控制程序,公司年度目标,安质部每年年初拟定年度目标，管代批准后发布。,管理者代表审核,总经理批准发布,安质部监督检查,管理层制定,总目标,各部门分解目标,各部门依据公司年度目标制定各自目标，由部门负责人批准后实施并保存相关记录，安质部实施监督检查并评价目标完成情况。,41,人力资源管理控制程序,岗位人才配置,岗位培训,各部门根据岗位规范和实际需求进行招聘需求分析，填写,招聘申请表,，人资审核分管副总、总经理审批,人力资源部备案后可进行招聘，,各岗位任职人员的基本条件参照公司岗位说明书、招聘选拔标准,人力资源部,编制,岗位说明书,经,总经理批准后作为人员,配置依据,新员工培训包含基础知识、岗位技能,特殊岗位培训,转岗,培训,具体参见,培训控制程序,人力资源管理控制程序岗,42,培训控制程序,院培训,外聘内培,内聘内培,外派培训,培训,内部交流,自学,培训形式：,培训流程：,人资每年,9,月制定下一年的培训计划报上级领导和部门,培训实施：,培训申请,-,培训通知,-,培训签到,-,培训资料,-,考试、考核与颁发证书,-,培训效果评估,-,培训资料归档,培训需求调查，各部门提交人资，人资汇总，编制需求分析报告,培训控制程,43,产品质保许可,控制程序,产品质保许可,44,产品实现过程,产品实现过程,45,与产品有关要求的,确定和评审控制程序,与产品有关要求的,46,硬件产品设计开发,硬件,47,软件产品设计开发,软件产品设计开,48,采购控制程序,采购流程：,方案,提交招标申请,物流部按要求审批,采购方式：,招标,非招标：竞争性谈判、询价采购、单一来源采购,采购原那么,招标需要具备条件,按方案预投并经过批准,参考?国网电力科学研究院招标采购管理暂行方法?,采购控制程序采购流程：采购,49,标识和可追溯性,控制程序,常识：一般在检验时，待检使用黄色标识、不合格使用红色标识、合格使用绿色标识,标识内容：产品名称,、型号、批号、工序状态、检验状态、检验,制造人员、检验制造日期等。,标识形式：铭牌,、标签,、挂牌、印章等,采购品,到货检验入库,生产过程,检验过程,需要标识的过程,标识和可,50,产品防护控制程序,搬运,产品,防护,包装,贮存,交付,保证搬运工具状态完好；,搬运过程轻拿轻放。,包装应有相应标识；,防尘、防震、防静电；,包装应设计牢固、平安。,注意通风清洁、满足温度、湿度等环境要求；,防尘、防潮、防霉变、防锈、防腐蚀等；,不宜长时间室外贮存，室外贮存距墙,30cm,，离地,10cm,。,交付过程的搬运贮存与以上相同；,交付过程假设由外单位实施，负责部门应按要求进行监管。,产品防护,51,监视和测量设备,控制程序,监视和测,52,产品监视测量控制程序,不合格品控制程序,产品监视测量控制程序,53,进料检验流程,进料,54,内部审核和,监督检查控制程序,内部审核和,55,顾客沟通及顾客,满意度测评控制程序,顾客信息来源及处理,售前信息,售中信息,售后信息,信息处理：,与产品质量问题相关的信息以及顾客抱怨由产品的归口部门组织处理，分析原因、制定改善措施，同时要反响平安质量部，平安质量部应监督验证改善措施的实施情况。具体可参考?不符合、纠正和预防措施控制程序?。,顾客满意度测评,顾客满意度调查,方式：电话传真、服务现场调查、走访顾客、邮件或信函,顾客满意度测评，具体方法见程序文件,顾客满意度分析,形成,顾客满意度分析报告,顾客沟通及顾客,56,不符合、纠正和,预防措施控制程序,一般不符合,：是,满足,体系或程序,要求,的情况下出现的,一,个孤立的、偶然的失效事件，,对体系有效性,来说,是,一个次要问题,严重不符合：是指不满足体系或标准要求的系统的失效，对体系、标准的某一要求或某一局部有相当数量的一般不符合,负责部门分析不符合原因,负责部门制定纠正预防措施并实施,各部门识别不符合,安质部跟踪措施实施情况,两个概念,流程,不符合、纠正和,57,1.质量管理体系根底知识介绍,2.环境、职业健康平安管理体系根底知识介绍,3.,公司质量管理体系程序文件宣贯,4.公司环境、职业健康平安管理体系程序文件宣贯,5.公司供给商管理制度宣贯,目录,1.质量管理体系根底知识介绍2.环境、职业健康平安管理体系根,58,术语和定义,职业健康安全,危险源,风险,评价,可能导致人身伤害和（或）健康损害的,根源、状态或行为,，或其组合。,对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对是否可接受予以确定的过程。,影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工作人员、承包方人员）、访问者和其他人员健康安全的条件和因素。,术语和定义 职业健康安全危险源风险评价可能导致人身伤害和（,59,环境因素和危险源控制程序,辨识,集中辨识,用于体系建立之初和建立后每年一次的辨识活动,分别辨识,日常活动、产品、服务、设备、人员或外部条件发生变化,环境因素辨识与评价表,环境因素清单,重要环境因素清单,危险源辨识与评价表,危险源清单,重大风险清单,环境因素和危险源辨识与评价,环境因素和危险源控制程序辨识集中辨识用于体系建立之初和建立后,60,将来,方案中的，将来可能进行的作业、活动。,现在,当前进行或例行的作业、活动；,过去,过去的作业、活动，所产生的影响，一直持续到现在；,环境因素和危险源控制程序,环境因素和危险源辨识与评价,三种时态,将来现在 过去环境因素和危险源控制程序环境因素和危险源辨识与,61,紧急,不可合理预期的突发情况中的作业、活动。,异常,可以合理预期并发生,非常规,作业、活动；,正常,日常、例行或连续运转的,常规,的作业、活动；,环境因素和危险源控制程序,环境因素和危险源辨识与评价,三种状态,紧急异常 正常环境因素和危险源控制程序环境因素和危险源辨识与,62,对大气的气体排放；,对水体的排放；,向土地的排放；,原材料和自然资源的使用,；,能源使用；,能量释放；,废物和副产品,；,物理属性；,社区性的环境问题。,环境因素辨识与评价,九个方面,环境因素和危险源控制程序,对大气的气体排放；对水体的排放； 向土地的排放；原材料和自然,63,环境因素和危险源控制程序,原材料和自然资源的获取和分配,产品的销售、使用和报废,设计和开发过程及目标产品,制造过程,包装、储存和运输过程,废弃物的管理,合同方、分包方和供方的环境绩效及操作方式,环境因素辨识与评价,七个过程,环境因素和危险源控制程序原材料和自然资源的获取和分配产品的销,64,环境因素和危险源控制程序,环境因素辨识与评价例如,钢材焊接,电流输入,焊条使用,钢板使用,热能消耗,能量释放,烟尘散发,废气排放,噪声排放能量释放,弧光散发能量释放,电能消耗,能源使用,焊条,/,钢板消耗,原材料资源使用,焊渣废弃,固体废物,向土地排放,焊条头废弃,固体废物,向土地排放,环境因素和危险源控制程序环境因素辨识与评价例如钢材焊接电流输,65,环境因素和危险源控制程序,E,环境影响,E1,影响程度,E2,影响范围,E3,发生的频率或机率,E4,影响持续时间,E5,相关方反映,E=E1+E2+E3+E4+E5,重要环境因素判定：,1E45分,2有3项打分在11分以上,3直接判定法,环境因素辨识与评价,环境因素和危险源控制程序EE1 E2 E3 E4 E5 E=,66,环境因素和危险源控制程序,危险源,-,事故致因理论,能量屏蔽的失效，造成,能量的意外释放,，是造成事故的主要直接原因。,能量、危害物质,屏蔽防护,屏蔽失效,无事故,能量意外释放,事故,人的不平安行为,物 的不平安状态,作业环境不良,管理缺陷,环境因素和危险源控制程序危险源-事故致因理论能量、危害物质屏,67,环境因素和危险源控制程序,物理性危险和有害因素,生物性危险和有害因素,危险、危害因素分类,按能量释放控制原理,按导致职业病原因,按导致事故和职业危害的直接原因,第一类危险,能量或有害物质,第二类危险导致能量或危害物质的约束； 或限制失效的各种不平安因素。,按广义角度,机械类、电气类、放射类、化学类、物质类、,火灾爆炸类、人机工程类、其他类,生产性粉尘、噪声与振动、毒物、高温、,低温、放射、其他,化学性危险和有害因素,心理、生理性危害和有害因素,其他危险和有害因素,行为性危险和有害因素,设备、设施缺陷,防护缺陷,电危害,噪声危害,电磁辐射,高、低温物质伤害,易燃易爆性,自燃性物质,有毒物质,腐蚀性物质,致病微生物,传染病媒介物,致害动、植物,负荷超限,健康状况异常,心理异常,指挥错误,操作失误,监护失误,环境因素和危险源控制程序物理性危险和有害因素生物性危险和有害,68,环境因素和危险源控制程序,危险源评价步骤,D=LEC,L,E,C,事故发生的可能性,暴露于危险环境的频繁程度,事故产生的后果,D,风险值,D,值,风险级别,危险程度,320,1,级,极其危险，不能继续作业,160,320,2,级,高度危险，需立即整改,70,160,3,级,显著危险，需要整改,20,70,4,级,一般危险，要注意,20,5,级,稍有危险，可以接受,重大风险判定：,1D值为1、2、3级,2直接判定法,环境因素和危险源控制程序危险源评价步骤D=LECLEC事,69,获取,更新,确认,实施,合规性,评价,平安质量部,各部门,?适用的法律法规及其他要求清单?,?合规性评价表?,评价时机：,每年,内审前,相关部门或机关索取,互联网,查询,订阅,相关,刊物,相关方,法律法规,标准,国际公约,收集,适用性判断,确认应用管理体系,作用于环境与风险管理,法律法规和其他要求控制程序,获取 确认合规性平安质量部?合规性评价表?评价时机：相关部,70,信息沟通与协商控制程序,会议；,简报；,通讯工具；,通知和布告栏；,内部文件；,因特网和内联网；,管理信息系统、公司内部网站。,其他外部信息,第三方检测、认证信息,政策法规信息,相关方反馈信息,对相关方施加影响的信息,内部信息,：,体系运行信息；,紧急信息；,其他,收集、处理、记录,信息沟通方式,?外来信息处理单?,?信息发布申请单?,信息沟通与协商控制程序 会议；其他外部信息第三方检测、认证,71,环境与职业健康平安管理方案控制程序,制定,实施,评估,变更,各部门,各部门,平安质量部,管理方案内容：,方案编号；,方案名称;,目标、指标；,负责人；,时间节点,实施方案；,投资金额。,批准,管理者代表,编制依据：,目标、指标；,重大危险源；,重要环境因素。,各部门,新工程导入：,明确本工程是否影响公司环境与职业健康平安目标、指标；,工程负责人负责该工程管理方案推进工作。,环境与职业健康平安管理方案控制程序制定实施评估变更各部门各部,72,基础设施,根底设施和工作环境控制程序,建筑物、工作环境和相关的设施,过程设备,支持性服务,研发,试验,生产,检测,软件,ERP,SVN,PLM,工作环境,温度、湿度,通风、照明,静电、粉尘,噪声、电磁辐射,基础设施根底设施和工作环境控制程序建筑物、工作环境和相关的设,73,相关方控制程序,Text,重点相关方,顾客,第三方物流,供方,来访者,施工队,设备维修维护方,合同,/,协议；公函、现场检查,公告；宣传活动,公告；宣传活动,合同,/,协议；公函；现场检查；会议,合同,/,协议；公函；现场检查,合同,/,协议；公函；公告；现场检查；宣传活动；会议,评估时机：选择新供给商、效劳承包商、工程外包方和外协单位,必要时，签署?环境和平安协议?,各部门要保持对相关方施加影响的记录。,对现场检查和监督过程中发现的问题按,环境和安全绩效测量控制程序,、,不符合、纠正和预防控制措施,执行。,相关方控制程序Text重点相关方顾客第三方物流供方来访者施工,74,应急准备和响应控制程序,目的：,为预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应,地震,火灾,触电,牵头组织制定火灾、触电及爆炸等重大事故的应急预案；,组织进行各类应急技能培训；,汇总应急预案及演习、评审记录；,对紧急情况发生后采取的措施进行验证。,平安质量部,负责组织制定重大交通平安事故、网络和信息平安等应急预案；,负责紧急情况时统一对外联络。,综合管理部,稳定应急办公室,（综合管理部）,安全应急办公室,（安全质量部）,负责生产安全事故、设备设施事故、火灾事故、环境污染和生态破坏事件的管理。,负责自然灾害、交通安全事故、网络信息安全事件、公共卫生事件、社会安全事件的管理。,应急领导,小组,应急稳定办公室（综合管理部）,制定与平安生产及保障设备平安运行的应急预案；,组织本办公区员工进行各类应急技能培训和组织消防演习，相关记录到平安质量部归档。,外租场地,目的：,为预防和控制潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应,应急准备和响应控制程序地震火灾触电牵头组织制定火灾、触电及爆,75,环境与平安监视和测量控制程序,平安检查：,日常检查,定期检查,不定期检查,专项检查,检查实施：,公司级、部门级、岗位级,?运行监控表?,体系的目标、指标、管理方案监视和测量,职业危害因素、,场地改造后室内空气质量监视和测量,用电量、用水量和纸张消耗,监视和测量,运行监视,目标、指标、管理方案,负责每年至少组织一次全体员工体检,员工职业健康,平安检查：,日常检查,定期检查,不定期检查,专项检查,检查实施：,公司级、部门级、岗位级,?运行监控表?,环境与平安监视和测量控制程序 平安检查：体系的目标、指标、,76,事故、事件处理控制程序,1小时内 第一负责人、公司安质部/综合部,8,小时内 书面 院 安质部,/,办公室，,1,小时内 安监等政府部门,16,小时内 书面 国家电网,管理者代表,/,安质部,/,综合部,院长或指定人员,国务院授权部门,报,告,调,查,?事故调查报告书?,?事故管理登记表?,?职工因工伤亡登记表?,?职业病报告表?,一级：,死亡,30,；,重伤,100,二级：,10,死亡,30,；,50,重伤,100,三级：,3,死亡,10,；,10,重伤,50,四级：,死亡,3,；,重伤,10,五级：,公司范围外群体轻伤,六级：,公司范围内群体轻伤,七级：,3,人以上群体,轻伤,八级：,1,群体轻伤,2,事故、事件处理控制程序 1小时内 第一负责人、,77,废弃物和污水噪音管理控制程序,危险废弃物,可回收利用废弃物,不可回收利用废弃物,危险废弃物,不可回收利用废弃物,可回收利用废弃物,废弃物和污水噪音管理控制程序 危险废弃物可回收利用废弃物不,78,虚线框内为一般事故隐患排查治理流程图,是,是,隐患发现、编号登记,预评估,评估定级,是否重大事故隐患,核定,是否核定通过,反响并组织制定治理方案，挂牌督办,治理控制,申请验收,是否验收通过,销号,治理控制,申请,验收,销号,是否验收通过,否,否,否,是,否,虚线框内为重大事故隐患排查治理流程图,执行人,:,院安质部,执行人,:,各部门,执行人,:,公司安质部,执行人,:,相应责任部门,是,平安生产事故隐患排查控制程序,虚线框内为一般事故隐患排查治理流程图是是隐患发现、编号登记预,79,危险化学品控制程序,危险化学品管理,采购,尽量选择危险性小的化学品；,提供化学品的物质平安数据表MSDS及供给商相关资质证明材料；,易制毒类化学品，还须到当地公安局备案。,应设置专用化学品储存室；,专人管理；,设置有效化学品标识牌，现场张贴,MSDS,；,易制毒类化学品，还须双人双锁管理；,建立危险化学品台账。,使用,处置,存储,应做好出入库记录；,按照物质平安数据表MSDS做好防护工作；,每季度进行盘点。,专人做危险化学品处置；,废弃危险化学品应指定容器收集；,不能随意排放废弃危化品；,资质危险废弃物处置厂家集中处置。,危险化学品控制程序危险化学品管理采购 尽量选择危险性小的化学,80,1.质量管理体系根底知识介绍,2.环境、职业健康平安管理体系根底知识介绍,3.,公司质量管理体系程序文件宣贯,4.公司环境、职业健康平安管理体系程序文件宣贯,5.公司供给商管理制度宣贯,目录,1.质量管理体系根底知识介绍2.环境、职业健康平安管理体系根,81,ISO9000中的供给商,82,供方supplier,提供产品的组织或个人,例如：制造商、批发商、产品的零售商或商贩、效劳或信息的提供方。,注1：供方可以是组织内部的或外部的。,注2：在合同情况下供方有时成为“承包方。,ISO9000中的供给商82供方supplier,供给商,83,专业化生产,优化本钱和资源,对市场快速反响,供给商83专业化生产,ISO9000中的供给商,84,7.4.1 采购过程,确保采购的产品符合规定的采购要求,根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方,制定选择、评价和重新评价的准那么,评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持,ISO9000中的供给商847.4.1 采购过程,ISO9000中的供给商,85,7.4.2,采购信息,采购信息应表述拟采购的产品，适当时应包括：,a),产品、程序、过程和设备的批准要求；,b),人员资格的要求；,c),质量管理体系的要求。,在与供方沟通前，组织应确保规定的采购要求是充分与适宜的。,ISO9000中的供给商857.4.2 采购信息,ISO9000中的供给商,86,7.4.3,采购产品的验证,组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。,当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行的方法做出规定。,ISO9000中的供给商867.4.3 采购产品的验证,组织机构与流程,87,组织机构与流程87,供给商选择,88,希望的质量被定义为产品或效劳按照期望使用时的适用性,需要的产品数量，包括要求的产品和效劳的时间表,有形的和无形的在质量价格之中或之上的效劳,价格，这是衡量价值的,地理位置,劳资关系,供给商的内部设施、后备设施,供给商管理效劳的能力、效劳能力,供给商的财务状况,全面的质量管理体系,供给商选择88希望的质量被定义为产品或效劳按照期望使用时的适,供给商准入,89,物资,大类,物资,分类明细,生产经营类,终端,及设备类,器件,及部件类,系统,及软件,生产,经营类服务,非生产经营类,科研,生产专业设备（自用）,消耗品,、劳动防护用品与办公设备,非,生产经营类服务,供给商准入89生产经营类非生产经营类,供给商准入,90,ERP供给商准入,“三证及资质证明,合格供给商准入,初评：?供给商能力调查报告?,样品确认 ：?样品成认书?,现场考察：?供给商现场审核表?,招标推荐,院级合格供给商,供给商准入90ERP供给商准入,日常使用与监督,91,?ERP供给商库名录?,非生产经营类物资与效劳的采购行为,?合格供给商名录?,生产经营类物资与效劳的采购行为,生产经营类物资和效劳的验收记录,试用,2,日常使用与监督91?ERP供给商库名录?试用2,验收记录,92,每月,5,日前提交,验收记录92每月5日前提交,合格供给商复评审,93,合格供给商复评审93,复评审评分,94,生产型供应,商,评审内容,评审部门,分值,质量、环境和,职业,健康,安全,安全质量,部,需求部门,30,交付,物流,部,需求部门,20,价格,物流部、市场,部,需求部门,20,服务,工程部,、,需求部门,10,经营能力、法,人主,体,、资质、财务,状,况,、市场业绩等,其,他,内容,相关部门,20,复评审评分94生产型供应商评审部门分值质量、环境和职业安全质,复评审评分,95,服务型供应,商,评审内容,评审部门,分值,服务能力,工程,部,需求部门,40,价 格,物流部、市场部,、,需求,部门,20,服务态度,工程,部,需求部门,20,经营能力、,法人,主体,、资质、,财,务,状况、市场,业,绩,等其他内容,相关部门,20,复评审评分95服务型供应商评审部门分值服务能力工程部40价,谢谢！,谢谢！,96,