投资计划书PPT模板课件

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商业创,目录,Contents,项目背景分析,1,项目运营计划,2,面临的问题和解决方案,3,项目发展规划,4,财务分析及融资计划,5,目录Contents项目背景分析1项目运营计划2面临的问题和,国家政策分析,本区域市场分析,本区域行业调研情况,项目背景分析,国家政策分析本区域市场分析本区域行业调研情况项目背景分析,市场,混乱,垄断,严重,政策,利好,国家政策分析,1.1,汽车销售快速增长，汽车保有量大幅提升。汽车维修行业暴露出的信息不公开、消费不透明、不诚信等问题突出。,4S,店把持了原厂配件资源，获得普遍认可，服务费很高。非,4S,店渠道很难获得原厂零部件，得不到消费者信任。,某某行业实施管理办法,的发布，市场公平竞争成为趋势。该行业将实现技术数据的透明；原厂配件自由流通。,市场混乱垄断严重政策利好国家政策分析1.1汽车销售快速增长，,做某某项目的,时机成熟,本区域市场情况分析,使用群体的壮大,根据权威信息，区域内新用户每年,8%,数量增长，年登记量,1.2,万台以上。,细分市场存在空白,虽然同行众多，但是专做某某项目的商家却很少，而客户均需到省城才能享受该服务。,地理位置较好,本市距省城最近的服务店也需要,120,公里，本地建一个将享有较好的地理位置条件。,消费者日趋理性,近两年由于媒体的宣传，消费者日趋理性，选择做某项目的人越来越多。,1,2,3,4,1.2,做某某项目的本区域市场情况分析使用群体的壮大根据权威信息，区,本区域行业调研情况,（行业概况）,商家过多,模式落后,技术短缺,生存困难,1,2,3,4,本市目前有本行业商家近百家，绝大部分是小规模的街边小商铺，规模较小。,90%,以上模式都很传统，盈利方式单一，运作模式很落后。,小商铺老板也是技术人员，通常技术单一，设备投入小，技术投入少。,小商铺过多，预计未来几年将会有,50%,以上的小商铺退出，行业整合无可避免。,1.3,本区域行业调研情况（行业概况）商家过多模式落后技术短缺生存困,本区域行业调研情况（典型分析）,甲公司,乙公司,规模较大,成立,12,年,设备齐全,技术较全面,知名度较高,离市区较远,经营模式传统,管理流程复杂,定位不清晰,定位准确,规模较大,设备齐全,管理规范,选址偏辟,档次和定位不匹配,服务细节不好,消费体验不好,1.4,本区域行业调研情况（典型分析）甲公司乙公司规模较大成立1,运营团队介绍,安妮,副总经理,，本科学历，拥有行业十年运营经验，成绩斐然，负责财务、仓库和日常运营事务。,李维佳,技术总监，本科学历，在多家高端旗舰店工作,8,年并担任总监职务，技术沉淀丰厚。,张子蓝,客服经理，研究生学历，拥,5,年业内经验，负责客服，网络，官微运营等工作。,总经理,项目负责人,李斯特,全盘负责本项目的筹备、运营工作。协调各方面关系，调动各种所需资源，直接向公司董事会汇报工作。,1.5,运营团队介绍安妮副总经理，本科学历，拥有行业十年运营经验，成,项目运营计划,市场定位,建厂定位规划,经营思路,项目运营计划市场定位建厂定位规划经营思路,高端服务方向,在中低端领域竞争异常激烈，而高端方向则要好得多。,本市目前没有出现定位与服务相符的高端服务的商家。,高端客户大部分流向了省会城市。,市场定位,理由一,理由二,理由三,市场定位,2.1,高端服务方向在中低端领域竞争异常激烈，而高端方向则要好得多。,01,02,在确定高端服务方向后，在前期的建厂规划上就要必须符合服务高端客户的气质，硬件设施和软件设施都要满足高端客户的要求。,经营范围,面积要求,总面积：,3000,以上,车间面积：,2000,以上,汽车展厅面积：,300,客休区面积：,200,车间工位数：,20,以上,项目定位规划,2.2,0102在确定高端服务方向后，在前期的建厂规划上就要必须符合,从环保、装修、布局等完全以高端,4s,店车间为标准而建，给客户一种科学、合理、信任的心里感受。,03,维修车间定位,04,客户接待区,接待区布置宽敞明亮，通风条件好，服务柜台样式新颖大方、色调温和、高低适当。,06,车间设备定位,所有客户能看到的设备采用著名品牌，从感官上减少客户对综合修理厂的疑虑。设备采购上以“生产上适用，技术上先进，经济上合理”为原则。,07,聘用人员定位,技术人员必须具备高端修理技术和优良的工作习惯。服务接待人员必须具有过服务行业的工作经验，拥有良好的形象服务意识。,从环保、装修、布局等完全以高端4s店车间为标准而建，给客户一,市场定位,以提升市场占有率为,目标,售后为主,以遵循市场规律为原则,销售为辅,售后带动销售,销售服务于售后,单一销售已经难已生存。,1,以往规划中，售后服务于销售，规划档次满足后续发展。,应当颠倒以往模式，以售后为主带动销售。,将售后修理定位为高端豪华，依靠售后的口碑进行汽车营销，拉动销售。,2,3,4,2.3,市场定位以提升市场占有率为目标售后为主以遵循市场规律为原则销,面临的问题和解决方案,自创品牌,面临的问题,解决问题的方案,面临的问题和解决方案自创品牌面临的问题解决问题的方案,自创品牌,需要一定时间从服务和技术上消除客户的顾虑。,可以节省一笔加盟费；,经营更灵活，不受加盟政策的拘束；,自主品牌的发展空间更大，后期不排除开分店甚至连锁店的可能。,开业初期的发展速度上会受到一定影响。,优 势,劣 势,3.1,自创品牌需要一定时间从服务和技术上消除客户的顾虑。可以节省一,经营面临主要问题,前台接待人员招聘,A,优秀技师招聘,B,零配件供应渠道和供应时间,C,3.2,经营面临主要问题前台接待人员招聘A优秀技师招聘B零配件供应渠,在开业前两个月招聘形象气质佳的人员，送往其他店进行标准化学习，再进行考核筛选。,在开业前一个月将人员招聘到位。管理人员和技术人员来自高端品牌店技术人员。,一部分从成都大经销商处购买，另一部分则根据以前积累的供应商，从全国范围采购，然后以空运的方式托运。,在前期做口碑期间，物流无法当天送达的公司自行到成都取货。,解决问题方案,前台接待人员招聘,技术人员招聘渠道,零配件供应渠道,零配件供应时间,3.3,在开业前两个月招聘形象气质佳的人员，送往其他店进行标准化学习,项目发展规划,销售部经营计划,售后部经营计划,美容改装部经营计划,第一年推广计划,经营特色,项目发展规划销售部经营计划售后部经营计划美容改装部经营计划第,销售部经营计划,（第一年,）,展厅布置,按预期摆,10,台展,品,，,以高端产品为主,，,每个品种各,1,台,。销售客户洽谈区、加上销售人员办公室的话，整个销售部展厅预计会在300,400平方之间。,1,展品来源,由相关厂商给我们免费提供,。,找大经销商，以保证金的形式由经销商提供,。,全款买断,展品,。,2,4.1,销售部经营计划（第一年）展厅布置按预期摆10台展品，以高端产,销售部经营计划,（第一年）,费用分配,前期销售经理7000元/月,，,销售顾问1600元/月,，,内勤2200/月,，,加上社保,，,销售部人员开销在17300元。加上平时的办公用品费用，销售部总费用在,20000元,/,月,左右。,3,销售目标,根据,海东市,的实际情况，预估第一年销量在,1000,台,设备,，销售毛利约,86万,。制定以下任务,。具体每月销售计划请见销售表。,4,4.2,销售部经营计划（第一年）费用分配前期销售经理7000元/月，,售后部经营计划,（第一年）,场地面积,2000,平米，维修工位,20,个，人员配置,16-18,人,基础设备,举升机、送救急车辆等。设备投入配备齐全在,80,万以内。,人员配置,服务总监，技术主管各,1,人，顾问,2,人，各类技师,8,人，学徒若干。,人员渠道,管理人员和技术人员来自高端品牌,4S,店，技术人员,5,年以上的,4S,维修经验。,流动资金,考虑前期亏损需准备半年的流动资金约,60,万左右。,经营目标,预计前半年为亏损期，半年以后售后开始盈利，在两年时间内收回成本。,售后部经营计划,1,2,3,4,5,6,4.3,售后部经营计划（第一年）场地面积2000平米，维修工位20个,附带项目,汽车美容和改装已经从简单的洗车,车蜡,封釉,镀膜，汽车美容行业进入一个不断升级的阶段。目前汽车美容行业已经走过了起步阶段，项目呈现多样化，高端化的趋势。,区域所需面积：,200,洗车人员：,3,人,预计投资：,15,万元,行业成熟,经营预算,自建洗车改装区：,前期会占用较大财力和人力资源。长远看会降低自身的洗车美容成本。,寻找商家合作：,将美容改装承包给其他商家，可以减少前期的投入但会增加后期成本。,运营模式,4.4,附带项目汽车美容和改装已经从简单的洗车车蜡封釉镀,第一年推广计划,利用股东人脉做好圈层营销,中高端楼盘的电梯广告,租用繁华路口巨幅广告牌,有计划的进行加油站宣传,和高端消费场所相互合作,定期举办豪车展览扩大知名度。,01,02,03,营销推广计划,4.5,第一年推广计划利用股东人脉做好圈层营销中高端楼盘的电梯广告租,经营特色（服务至上）,1,注重客户体验，“为做服务而修车”。,2,由于企业定位是服务中高端人士，只有完善的产品和真诚细致的服务才能培养出客户对企业的忠诚度。,3,将“服务至上”作为企业的经营特色来建立，注重客户售前、售中、售后的体验。从服务上赢得客户的信任，从而产生好的口碑传播效应。,4.6,经营特色（服务至上）1注重客户体验，“为做服务而修车”。2,发展规划,注册用户,10,万,日活跃,2,万,Release,1.2,注册用户,75,万,日活跃,8,万,Release,1,.,6,注册用户,150,万,日活跃,15,万,Release,2.X,注册用户,110,万,日活跃,10,万,Release,2.0,注册用户,200,万,日活跃,18,万,注册用户,350,万,日活跃,30,万,4.7,发展规划注册用户10万日活跃2万注册用户75万日活跃8万注册,企业目标,(,长远规划,),目标是立足海东市，把服务和流程作为核心竞争力进行打造，形成特有的企业文件和管理模式，最终形成一套选址，建店，装修，标识，服务，维修流程，配件采购流程，客户车辆信息全程跟踪记录都高度标准化统一化的机制。,标准化运作,强化品牌,连锁经营,统一配送，并改组公司成立品牌管理集团公司，在广东深圳一带建立公司总部，统一全国连锁加盟店零配件供应以及建立员工培训基地，让车主不管是进入全国哪一家,，享受到都是完全标准化的高品质服务。,成立为会员忠诚度计划，会员分级，可以根据积分享受不同爱车养护折扣，并定期举办高端会员互动活动,4.8,企业目标(长远规划)目标是立足海东市，把服务和流程作为核心竞,请输入您的标题,联系券商引入私募投资机构，对集团公司进行股份制改造，一年之内完成新三板挂牌，三年之内登录,A,股创业板，逐步完成三轮增发，再用五年时间，打造,500,家加盟店，覆盖全国大中型城市。,500,家加盟店,发展产业链,并用这,500,家加盟店庞大的营销网络，形成全国规模最大，保障能力最强的平行进口车商，为平行进口车提供按着美国法律要求高于,4S,的质保服务，收购或者建立零配件加工企业，改装品牌，争夺最高利润空间。,回馈社会,用真诚的服务，融入各地社区，定期在社会上开展关注大气变化，臭氧变化，希望工程，行车安全，用车知识的社会公益活动，树立有社会责任感的良心企业形象扩大影响力，像一个老朋友一样伴随着车主成长。,4.9,请输入您的标题联系券商引入私募投资机构，对集团公司进行股份制,财务分析,投入预算,月运营成本,企业目标（发展愿景）,投资回报预估,财务分析投入预算月运营成本企业目标（发展愿景）投资回报预估,月运营成本,45,%,20,%,17,%,38,%,场地费用,如果以每年,80,万房租来算，每月约,6.7,万,元。,人员工资,管理人员,2,名，各类技师,8,名，学徒,8,名，月工资约,11.48,万。,其他费用,水电费,0.6,万每月，其他税费,0.5,万，共计,1.1,万。,固定资产折旧费,各类设备固定资产折旧费每月,4.3,万元。,235000,总费用：,元,5.1,月运营成本45%20%17%38%场地费用如果以每年80万房,投资回报预估,如果以每月经营成本,23,万元算，那么售后和销售第一年应该以,4,：,6,的比例来承担，也就是售后部承担,9.2,万，销售部承担,13.8,万。售后以,45%,的毛利来算，要做到,21,万的产值才能持平。销售部以每台车,1.5,万元的毛利算，要买,9,台车才能持平。,计划公司在前半年内为亏损期，第六个月达到盈亏平衡，争取在一年到一年半期间，这六个月能平均做到月产值在,80,万，在一年半到两年时间收回成本。力争两年内达到月产值,150,万，在第三年冲刺月产值,250,万的目标。,23,万,6,个月,2,年,5.2,投资回报预估如果以每月经营成本23万元算，那么售后和销售第一,投资回报预估,20%,50%,20%,10%,活动安排是否周到,此项评分占比,20%,，包含来宾接待、会场安排、安保措施、后勤等。,活动内容质量,此项评分占比,50%,，包含嘉宾演讲质量、文艺演出质量、现场气氛、参与者感受等。,宣传推广,此项评分占,20%,，包含宣传是否及时、内容是否有感染力，方法方式是否多样等。,应急措施,此项评分占比,10%,，包含安保、消防、应急措施等是否周到。,项目评估标准主要参照以下四项指标,5.3,投资回报预估20%50%20%10%活动安排是否周到此项评分,融资计划,添加,标题,添加,标题,添加,标题,融资计划,这里可以添加主要内容,这里可以添加主要内容,这里可以添加主要内容,这里可以添加主要内容,这里可以添加主要内容,这里可以添加主要内容,5.4,融资计划添加添加添加融资计划这里可以添加主要内容这里可以添加,投入预算,项目,金额,项目,金额,车间设备,80,万,办公设备,20,万,车间装修,40,万,汽车展厅装修,30,万,客休区装修,30,万,办公区装修,10,万,美容精品区,15,万,广宣费,25,万,厂房租金,80,万,其它,10,万,流动资金：,70,万,合计,410,万,5.5,投入预算项目金额项目金额车间设备80万办公设备20万车间装修,输入公司,/,团队名称,汇报人：,xxx,BUINESS,PLAN,感谢在座各位的聆听观看,输入公司/团队名称汇报人：xxxBUINESS 感谢在,