过程改善课件

过程改善基础课程过程改善基础课程过程审核过程审核产品审核产品审核过程能力研究过程能力研究作业及答疑作业及答疑2020年10月2日1过程审核过程审核2020年10月2日2宗旨宗旨过程审核的意义及应用过程审核的意义及应用，目的是在汽，目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识达成共识。在对不同的企业进行审核时。在对不同的企业进行审核时,以此既定的审核提问表为过程审核的基以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核本程序来进行审核,使其具有广泛的对比使其具有广泛的对比性性,并减少审核的费用。并减少审核的费用。审核结果可以被第三方承认审核结果可以被第三方承认,这取决这取决于对审核报告进行详细分析的结果。于对审核报告进行详细分析的结果。2020年10月2日3关于过程审核的规定关于过程审核的规定任务任务过过程程审审核核用用于于对对质质量量能能力力进进行行评评定定，使使过过程程能能达达到到受受控控和和有有能能力力，能能在在各各种种干干扰扰因素的影响下仍然稳定受控。因素的影响下仍然稳定受控。2020年10月2日4通过以下各点来达到上述目的通过以下各点来达到上述目的预防预防预防预防纠正纠正纠正纠正持续改进过程持续改进过程持续改进过程持续改进过程(KVP)KVP)质量管理评审质量管理评审质量管理评审质量管理评审过程审核可以分为过程审核可以分为:计划内计划内计划内计划内(针对针对针对针对体系和项目体系和项目体系和项目体系和项目)和和和和计划外计划外计划外计划外(针对针对针对针对事件事件事件事件)审核。审核。审核。审核。2020年10月2日5计划内的过程审核计划内的过程审核-针对体系的审核针对体系的审核过过程程审审核核作作为为企企业业质质量量管管理理体体系系组组成成部分，必须按部分，必须按审核计划审核计划进行。进行。2020年10月2日6针对项目的审核针对项目的审核在在项项目目开开发发和和策策划划过过程程中中及及早早地地在在确确定定的的项项目目分分界界点点(里里程程碑碑)进进行行过过程程审审核核，以以发现缺陷发现缺陷并并采取适当的措施采取适当的措施。2020年10月2日7计划外的过程审核计划外的过程审核-针对针对事件事件问题问题的审核的审核一一一一 产品质量下降产品质量下降产品质量下降产品质量下降一一一一 顾客索赔及抱怨顾客索赔及抱怨顾客索赔及抱怨顾客索赔及抱怨一一一一 生产流程更改生产流程更改生产流程更改生产流程更改一一一一 过程不稳定过程不稳定过程不稳定过程不稳定一一一一 强制降低成本强制降低成本强制降低成本强制降低成本一一一一 内部部门的愿望内部部门的愿望内部部门的愿望内部部门的愿望2020年10月2日8应用范围应用范围 在在在在内内内内部部部部和和和和外外外外部部部部可可可可以以以以在在在在整整整整个个个个质质质质量量量量控控控控制制制制环环环环的的的的下下下下列部门运用过程审核方法：列部门运用过程审核方法：列部门运用过程审核方法：列部门运用过程审核方法：营销营销营销营销开发开发开发开发采购采购采购采购(产品服务产品服务产品服务产品服务)生产服务的实施生产服务的实施生产服务的实施生产服务的实施销售运行销售运行销售运行销售运行售后服务服务售后服务服务售后服务服务售后服务服务回收回收回收回收2020年10月2日9实施过程审核的前提实施过程审核的前提企业内的企业内的企业内的企业内的基本前提基本前提基本前提基本前提 要要要要实实实实施施施施过过过过程程程程审审审审核核核核，需需需需要要要要在在在在企企企企业业业业和和和和过过过过程程程程方方方方面面面面进进进进行具体的准备工作。行具体的准备工作。行具体的准备工作。行具体的准备工作。有有有有目目目目的的的的地地地地策策策策划划划划和和和和落落落落实实实实这这这这些些些些基基基基本本本本前前前前提提提提并并并并对对对对其其其其进进进进行不断的优化是非常必要的。行不断的优化是非常必要的。行不断的优化是非常必要的。行不断的优化是非常必要的。2020年10月2日10基本的前提包括基本的前提包括，例如：，例如：，例如：，例如：IS09000IS09000族标准的要求族标准的要求族标准的要求族标准的要求 组织机构企业结构组织机构企业结构组织机构企业结构组织机构企业结构企业部门的数据企业部门的数据企业部门的数据企业部门的数据(产品或服务的种类、参考数据等产品或服务的种类、参考数据等产品或服务的种类、参考数据等产品或服务的种类、参考数据等)审核提问表审核提问表审核提问表审核提问表 审核计划审核计划审核计划审核计划2020年10月2日11 质质质质量量量量手手手手册册册册、程程程程序序序序文文文文件件件件、作作作作业业业业指指指指导导导导书书书书及及及及检检检检验验验验指指指指导导导导书书书书(与内部与内部与内部与内部/外部审核有关外部审核有关外部审核有关外部审核有关)法律和合同的规定法律和合同的规定法律和合同的规定法律和合同的规定顾客的要求顾客的要求顾客的要求顾客的要求重要的产品特性重要的产品特性重要的产品特性重要的产品特性重要的过程参数重要的过程参数重要的过程参数重要的过程参数质量历史质量历史质量历史质量历史2020年10月2日12审核人员的职业经验审核人员的职业经验(过程经验过程经验)至至少少要要有有两两年年的的汽汽车车工工业业(汽汽车车生生产产商商和和供供应应商商)过过程程管管理理经经验验是是审审核核人人员员需需要要具具备的备的重要的前提条件重要的前提条件。2020年10月2日13进行审核的企业组织职能部门进行审核的企业组织职能部门 根据职业经验和素质选择合格的审核人员根据职业经验和素质选择合格的审核人员根据职业经验和素质选择合格的审核人员根据职业经验和素质选择合格的审核人员 安排审核任务安排审核任务安排审核任务安排审核任务2020年10月2日14审核员审核员按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核与被审核组织职能部门进行协商与被审核组织职能部门进行协商与被审核组织职能部门进行协商与被审核组织职能部门进行协商(确定要审核的过程、接口等确定要审核的过程、接口等确定要审核的过程、接口等确定要审核的过程、接口等)准备审核准备审核准备审核准备审核(研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利 用专业诀窍等用专业诀窍等用专业诀窍等用专业诀窍等)实施审核实施审核实施审核实施审核2020年10月2日15一一评分定级评分定级一一末次会议和撰写报告末次会议和撰写报告一一要求采取纠正措施要求采取纠正措施一一验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性一一保密义务保密义务2020年10月2日16保持应有的资格保持应有的资格一一熟悉最新的标准及文献熟悉最新的标准及文献一一审核人员应具备的专业知识审核人员应具备的专业知识一一过程知识过程知识2020年10月2日17被审核企业组织职能部门被审核企业组织职能部门 提供所有必要的信息提供所有必要的信息提供所有必要的信息提供所有必要的信息 过程负责人员参与过程负责人员参与过程负责人员参与过程负责人员参与 提供专业人员提供专业人员提供专业人员提供专业人员 确定纠正措施确定纠正措施确定纠正措施确定纠正措施 落实纠正措施落实纠正措施落实纠正措施落实纠正措施 验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性验证纠正措施的有效性 2020年10月2日18审核流程审核流程 审核总是按审核总是按审核总是按审核总是按相同的系统方法相同的系统方法相同的系统方法相同的系统方法进行：进行：进行：进行：准备准备准备准备 实施实施实施实施 报告和总结报告和总结报告和总结报告和总结 纠正措施、跟踪、有效性验证。纠正措施、跟踪、有效性验证。纠正措施、跟踪、有效性验证。纠正措施、跟踪、有效性验证。2020年10月2日19审核开审核开始始计划内审核计划内审核计划外计划外/针对事件的审核针对事件的审核审审核核计计划划制制定定/更更改改是否需要是否需要进进一步审核一步审核结束审结束审核核有效性得有效性得到验证到验证 有效性验证有效性验证/跟踪跟踪 落实措施计划落实措施计划 措施计划措施计划是否有缺是否有缺陷陷 报告及存档报告及存档 末次会议末次会议 评分定级评分定级 审核实施审核实施 准备和制定文件准备和制定文件 否 是 否 是 审核流程图审核流程图否是2020年10月2日20开始进行过程审核的准备工作开始进行过程审核的准备工作确定过程范围确定过程范围审核员审核员划分过程的工序划分过程的工序审核员审核员过程描述过程描述审核员审核员确定影响参数审核员收集整理资料收集整理资料并加以考虑并加以考虑审核员审核员收集整理适用的收集整理适用的规程并加以考虑规程并加以考虑审核员审核员/被审核方被审核方2020年10月2日21制定提问表制定提问表审核员审核员确定参加人员确定参加人员审核员审核员/被审核人员被审核人员制定详细的审核流程制定详细的审核流程审核员审核员确定审核工作组织上的一些事宜确定审核工作组织上的一些事宜审核员审核员过程审核准备过程审核准备工作结束工作结束审核准备流程图审核准备流程图2020年10月2日22实施审核实施审核首次会议首次会议审审核核开开始始前前召召开开首首次次会会议议。根根据据不不同同情情况确定首次会议的时间和内容。况确定首次会议的时间和内容。2020年10月2日23提问和过程要素的单项评分提问和过程要素的单项评分 根根根根据据据据对对对对提提提提问问问问的的的的要要要要求求求求以以以以及及及及在在在在产产产产品品品品诞诞诞诞生生生生过过过过程程程程(服服服服务务务务诞诞诞诞生生生生过过过过程程程程)和和和和批批批批量量量量生生生生产产产产(实实实实施施施施服服服服务务务务)中中中中满满满满足足足足该该该该要要要要求求求求的的的的情情情情况况况况对对对对提提提提问问问问进进进进行行行行评评评评定定定定。每每每每个个个个提提提提问问问问的的的的得得得得分分分分可可可可以以以以是是是是0 0、4 4、6 6、8 8或或或或1010分分分分，满满满满足足足足要要要要求求求求的的的的程程程程度度度度是是是是打打打打分分分分的的的的根根根根据据据据。评评评评定定定定不不不不满满满满1010分分分分则则则则必必必必须须须须制制制制订订订订改改改改进进进进措措措措施并确定落实期限。施并确定落实期限。施并确定落实期限。施并确定落实期限。2020年10月2日24分分数数对符合要求程度的评定对符合要求程度的评定10完全符合完全符合8绝大部分符合绝大部分符合,只有微小的偏差只有微小的偏差*）6部分符合部分符合,有较大偏差有较大偏差4小部分符合小部分符合,有严重的偏差有严重的偏差0完全不符合完全不符合2020年10月2日25过程要素符合率过程要素符合率EE的计算公式如下：的计算公式如下：EE%=各相关问题实际得分的总和各相关问题实际得分的总和各相关问题满分的总和各相关问题满分的总和100%2020年10月2日26每个产品组工序平均值每个产品组工序平均值EPG的计算公式如下：的计算公式如下：EPG%=%=E1+E2+。+En被评定工序的数量被评定工序的数量%2020年10月2日27 定级定级总符合率总符合率（%）对过程的评定对过程的评定级别名称级别名称90至至100符符合合 A*80至小于至小于90绝大部分符合绝大部分符合AB*60至小于至小于80有条件符合有条件符合B*小于小于60不符合不符合C2020年10月2日28末次会议末次会议 由由由由确确确确定定定定的的的的人人人人员员员员参参参参加加加加的的的的末末末末次次次次会会会会议议议议是是是是对对对对在在在在审审审审核核核核期期期期间间间间发发发发现现现现的的的的所所所所有有有有情情情情况况况况(好好好好的的的的方方方方面面面面及及及及不不不不足足足足之之之之处处处处)的的的的总结。总结。总结。总结。审审审审核核核核员员员员对对对对审审审审核核核核结结结结果果果果进进进进行行行行解解解解释释释释并并并并说说说说明明明明什什什什么么么么地地地地方方方方有有有有缺缺缺缺陷陷陷陷及及及及有有有有改改改改进进进进的的的的潜潜潜潜力力力力。说说说说明明明明得得得得出出出出审审审审核核核核结结结结果果果果的理由，必要时书面确定紧急措施。的理由，必要时书面确定紧急措施。的理由，必要时书面确定紧急措施。的理由，必要时书面确定紧急措施。2020年10月2日29 纠正措施及其有效性验证纠正措施及其有效性验证纠正措施及其有效性验证纠正措施及其有效性验证纠正措施纠正措施纠正措施纠正措施 针针针针对对对对审审审审核核核核中中中中发发发发现现现现的的的的缺缺缺缺陷陷陷陷要要要要在在在在商商商商定定定定的的的的期期期期限限限限内内内内制制制制订订订订纠纠纠纠正正正正措措措措施实施计划。施实施计划。施实施计划。施实施计划。纠正措施基本上可以分为：纠正措施基本上可以分为：纠正措施基本上可以分为：纠正措施基本上可以分为：技技技技术术术术上上上上组组组组织织织织上上上上的的的的措措措措施施施施(例例例例如如如如：生生生生产产产产流流流流程程程程的的的的更更更更改改改改，服服服服务流程的更改，物流流程的更改，设计软件的更改务流程的更改，物流流程的更改，设计软件的更改务流程的更改，物流流程的更改，设计软件的更改务流程的更改，物流流程的更改，设计软件的更改)管管管管理理理理上上上上的的的的措措措措施施施施(例例例例如如如如：员员员员工工工工培培培培训训训训，对对对对文文文文件件件件资资资资料料料料进进进进行行行行修修修修订订订订)，为为为为使使使使过过过过程程程程有有有有能能能能力力力力和和和和受受受受控控控控，要要要要优优优优先先先先采采采采取取取取技技技技术术术术上上上上/组组组组织上的措施。织上的措施。织上的措施。织上的措施。2020年10月2日30 有效性验证有效性验证必必必必须须须须对对对对已已已已确确确确定定定定措措措措施施施施的的的的有有有有效效效效性性性性进进进进行行行行跟跟跟跟踪踪踪踪，比比比比如如如如通通通通过过过过下列方式：下列方式：下列方式：下列方式：抽检抽检抽检抽检产品审核产品审核产品审核产品审核过程审核过程审核过程审核过程审核(部分过程部分过程部分过程部分过程)机器和过程能力调查机器和过程能力调查机器和过程能力调查机器和过程能力调查中期状况解决程度。中期状况解决程度。中期状况解决程度。中期状况解决程度。2020年10月2日31目的目的过程审核用于对过程质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，过程审核用于对过程质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，在各种因素影响下，仍然稳定受控。）在各种因素影响下，仍然稳定受控。）范围范围：本计划用于对夏利：本计划用于对夏利型减震器生产，从原材料投入至产品完工的过程审型减震器生产，从原材料投入至产品完工的过程审核，适用于一车间、二车间、三车间及成品库审核。核，适用于一车间、二车间、三车间及成品库审核。审核组成员：第一组：组长：审核组成员：第一组：组长：组员：组员：第二组：组长：第二组：组长：组员：组员：序号序号部门/过程工序时间提问项目数应准备的文件目标值/参数 编制：日期：审批：日期：过程审核计划过程审核计划2020年10月2日32序号序号提提问问判定分判定分1人员1此栏目可提问该过程该工序人员是否经过培训此栏目可提问该过程该工序人员是否经过培训？2是否持证上岗？人员的技能水平？是否持证上岗？人员的技能水平？3本岗位的适应性？本岗位的适应性？4是否熟知操作规程？是否熟知操作规程？046 8 102材料1可提问所使用的材料是否符合规定要求？可提问所使用的材料是否符合规定要求？2是否经过检验或试验？是否经过检验或试验？3设备1设备能力怎样？设备能力怎样？2是否进行过程能力测算？是否进行过程能力测算？3是否定期维修保养？是否定期维修保养？4是否进行设备点检？是否进行设备点检？5工艺参数是否控制？工艺参数是否控制？6过程审核提问表过程审核提问表受审核过程/工序一车间一单元/精磨工序）审核计划编号：日期：2020年10月2日33演讲完毕，谢谢观看！Thank you for reading!In order to facilitate learning 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