施工计划与预算课件

1 1任务5 施工计划与预算任务5 施工计划与预算任务目标任务情境任务案例任务资讯任务评价2 2任务5 施工计划与预算 任 务 目 标3 3任务5 施工计划与预算 任 务 情 境工作安排(1)N市A区的3G移动基站工程安装项目需做10个宏基站，分别编号为1号站、2号站、10号站，28天完成工程，每站工日为176工日，均为技工工日。(2)请编写初步施工计划及概、预算。(3)2人一组。4 4任务5 施工计划与预算需用设备计算机、文字处理软件如Word、电子表格如Excel。工作要求初步施工计划中应满足低成本、高效率的要求。内容应包括：(1)人员配备与分组；(2)施工流程；(3)每日计划安排；(4)设备表；(5)材料与劳保物品表；(6)工具仪器表。预算表内容应包括：设备、材料预算和工程费预算。5 5任务5 施工计划与预算 任 务 案 例一、完成任务的参考案例移动通信基站设备安装工程施工预算示例1已知条件(1)本工程设计是GSM数字移动通信网基站设备安装单项工程。(2)本工程为一类工程，由一级施工企业施工，施工企业距施工所在地150km。6 6任务5 施工计划与预算(3)设计图纸说明：本基站站址选择建在市区繁华地带，基站设备放在三楼机房内；楼顶铁塔上安装3副定向天线，小区方向分别为N0、N120、N240，其塔高均为20 m；基站天馈线(简称馈线)的布置与安装采用in(1in=0.0254m)的同轴电缆，各馈线进入机房的孔洞严格密封，以防渗水；室外走线架的规格为500mm宽，走线架固定件材料已含在走线架材料内。7 7任务5 施工计划与预算(4)基站设备机架为上走线，除架间用螺栓连接外，还应考虑设备的抗震加固处理。(5)室内走线架均采用宽为400mm的标准产品，安装室内走线架共10m，走线架固定件材料已含在走线架材料内。(6)室内壁挂式DDF架的安装，按每架2.5技工工日估列。(7)工程勘察设计费8000元。(8)本工程建设单位成立筹建机构，不委托监理。(9)本工程不计取综合赔补费、研究试验费、生产准备费、供电贴费、建设期贷款利息等。8 8任务5 施工计划与预算(10)主材运距均为100km以内，设备运距为500km。(11)设计范围与分工如下：本工程设计范围主要包括移动基站的天线、馈线、室外走线架等设备的安装及布放，不考虑中继传输电路、供电电源等部分内容；本基站收发信机架间所有连线、收发信机至DDF之间的缆线均由设备供应商提供并负责安装；基站设备与监控箱、避雷器在同一机房内，设备平面布置及走线架位置由本工程统一协调安排；9 9任务5 施工计划与预算 配套工程如土建(包括墙洞)、空调等工程设计和预算未包括在本设计内，应由建设单位委托相关设计单位设计和预算。(12)设备、主材单价表。设备、主材单价表如表5-1所示。1010任务5 施工计划与预算1111任务5 施工计划与预算2工程量统计(1)安装移动通信定向天线：3副。(2)布放馈线(射频同轴电缆)：总长度为240m。其中，基本布放馈线共有6条，长度为10m/条，超过10m的部分，每增加10m布放一条，共增加18条。(3)安装基站设备：1架。(4)安装制作抗震机座：1个。(5)安装基站监控箱：1个。(6)安装避雷器：1个。(7)安装馈线密封窗：1个。(8)安装室外走线架：8m。1212任务5 施工计划与预算(9)安装室内走线架：10m。(10)安装数字配线架DDF(壁挂式)：1个。(11)天馈线系统调测：6条。(12)基站系统调测(6个载频)：1站。将上述工程量汇总，如表5-2所示。1313任务5 施工计划与预算1414任务5 施工计划与预算3预算编制说明(1)工程概况。本工程设计是GSM数字移动通信网基站设备安装单项工程，按一阶段设计编制施工图预算。本工程共安装基站设备l架、布放7/8in射频同轴电缆240m。预算总价值为148 041.35元，总工日为176工日，均为技工工日。1515任务5 施工计划与预算(2)编制依据。施工图设计图纸及说明；原邮电部(1995)626号“关于发布通信建设工程概、预算编制办法及费用定额等标准的通知”；原邮电部(1995)954号“关于发布通信建设工程类别划分标准的通知”；原邮电部(1996)582号“关于发布通信建设工程施工机械台班费用定额等两个定额标准的通知”；市电信建设工程概、预算常用电信器材基础价格目录；1616任务5 施工计划与预算 原邮电部(1997)52号“关于明确通信建设工程概、预算中流动施工津贴标准的通知”；电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定。1717任务5 施工计划与预算(3)有关费用与费率的取定。本工程为第一阶段设计，总预算中计列预备费，费率为4%；本工程为一类工程，施工企业资质为一级，因此技工人工费取定24.00元/工日；(4)工程经济技术指标分析。本单项工程总投资148041.35元，其中需要安装的设备93614.80元，建安费37813.42元，工程建设其他费10919.23元，预备费5693.90元。(5)其他需说明的问题(略)。1818任务5 施工计划与预算4部分预算表(1)预算总表。预算总表见表5-3。(2)建筑安装工程费用预算表。建筑安装工程费用预算表见表5-4。1919任务5 施工计划与预算2020任务5 施工计划与预算2121任务5 施工计划与预算二、基站设备安装单项工程一般施工进程示例(1)货物搬运，开箱验货。(2)准备安装工具仪表。准备安装时需要准备如下工具：冲击钻、电钻、斜口钳、尖嘴钳、老虎钳、剪线钳、扳手(大号、小号)、十字螺丝批(多种型号)、一字螺丝批(多种型号)、电烙铁、助焊剂、焊锡丝、美工刀、压接套筒、压线钳、热风枪、地阻仪、万用表、卷尺、水平仪、记号笔、铁锤、橡皮锤、梯子、馈线接头制作专用工具、罗盘、倾角仪、铁锉、钢锯、驻波比测试仪、手套、工作服、安全帽、绝缘鞋。2222任务5 施工计划与预算(3)室内设备安装进程。室内走线架安装；室内接地排安装，做联合接地地阻测量；配线架(盒)安装；主设备机柜安装；其他设备(如传输设备、电源设备、监测设备等)安装；线缆接头制作；线缆(E1线、电源线、跳线、地线、光纤等)安装连接，布放。2323任务5 施工计划与预算(4)室外设备(天馈系统)安装进程。馈线窗安装；室外走线架安装；室外接地系统安装；室外线缆安装布放；馈缆接头制作；线缆接地卡安装，做防水绝缘处理，做接地连接；2424任务5 施工计划与预算 天线组装、安装、调测、紧固；其他设备(如防雷箱、塔放、RRU、功分器等)安装；天馈系统检查，需检查：各种线揽接头是否接触可靠；避雷器安装是否正确；各紧固螺钉是否牢固；防水处理是否可靠；测量天线方位角、下倾角；测量天馈系统驻波比值。2525任务5 施工计划与预算 任 务 资 讯一、通信建设项目1建设项目的基本概念及构成建设项目是指按一个总体设计进行建设，经济上实行统一核算，行政上有独立的组织形式并实行统一管理的建设工程。2626任务5 施工计划与预算图5-1 建设项目示意图2727任务5 施工计划与预算2建设项目分类为了加强建设项目管理，正确反映建设项目的内容及规模，可从不同标准、角度分类。1)按建设性质分类建设项目可划分成基本建设项目和更新改造项目两大类。(1)基本建设项目。新建项目。扩建项目。迁建项目。恢复项目。(2)更新改造项目。2828任务5 施工计划与预算2)按投资作用分类建设项目以其投资在国民经济各部门中的作用，分为生产性建设项目和非生产性建设项目。(1)生产性建设项目。指直接用于物质生产或直接为物质生产服务的建设项目，主要包括以下四个方面：工业建设，包括工业、国防和能源建设。农业建设，包括农、林、牧及水利建设。基础设施建设，包括交通、邮电、通信建设，地质普查、勘探建设，建筑业建设等。商业建设，包括商业、饮食、营销、仓储、综合技术服务事业的建设。2929任务5 施工计划与预算(2)非生产性建设项目。非生产性建设项目包括用于满足人民物质和文化、福利需要的建设项目以及非物质生产部门的建设项目，主要包括以下四个方面：办公用房建设，包括各级国家党政机关、社会团体、企业管理机关的办公用房建设。居住建筑，包括住宅、公寓、别墅建设。公共建筑，包括科学、教育、文化艺术、广播电视、卫生、体育、社会福利事业、公用事业、咨询服务、宗教、金融、保险等建设。其他建设。不属于上述各类的其他非生产性建设。3030任务5 施工计划与预算3)按项目规模分类按照国家规定的标准，基本建设项目可划分为大型、中型、小型三类；更新改造项目可划分为限额以上和限额以下两类。不同等级标准的建设项目，国家规定的审批机关和报建程序也不尽相同。针对通信固定资产投资计划项目规模，各类项目可作如下具体划分：(1)基建大中型项目。(2)基建小型项目。(3)限额以上更新改造项目。(4)限额以下更新改造项目。3131任务5 施工计划与预算二、通信建设工程建设程序通信工程的大中型和限额以上的建设项目从前期工作到建设、投产要经过立项、实施和验收投产三个阶段。1立项阶段2实施阶段3验收投产阶段3232任务5 施工计划与预算三、建筑安装工程费1直接工程费1)直接费(1)人工费。基本工资：指生产人员的岗位工资和技能工资。工资性补贴：指规定标准的物价补贴，煤、燃气补贴，交通费用补贴，住房补贴等。3333任务5 施工计划与预算 辅助工资：指生产人员年平均有效施工天数以外非作业天数的工资。包括职工学习、培训期间的工资，调动工作、探亲、休假期间的工资，因气候影响的停工工资，女工哺乳期间的工资，病假在六个月以内的工资及产、婚、丧假期的工资。职工福利费：指按规定标准计取的职工福利费。劳动保护费：指规定标准的劳动保护用品的购置及修理费，防暑降温费，在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。3434任务5 施工计划与预算人工费的计算规则如下：概(预)算人工费=技工费+普工费；概(预)算技工费=技工单价概(预)算技工总工日；概(预)算普工费=普工单价概(预)算普工总工日。3535任务5 施工计划与预算(2)材料费。材料费是指施工过程中耗用的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用和周转使用材料的摊销(或租赁)费用，包括如下内容：材料原价：是指出厂价格或供货地点的价格。供销部门手续费：是指供销部门筹供器材所发生的手续费。包装费：是指需要再包装方能转运的器材包装时发生的费用。应根据具体情况计算包装费。运杂费：是指器材自发货地点至工地集配点或装机地点的运输、装卸、搬运所发生的费用(包括火车、汽车、水上等各种运输工具和人力搬运装卸的一切费用)。3636任务5 施工计划与预算 采购及保管费：是指在组织采购、供应、运输和保管过程中所发生的费用。具体包括管理人员及仓库工作人员的基本工资及工资性补贴、福利费、办公费、差旅交通费、劳动保护费、非生产性固定资产使用费、低值易耗品的摊销和临时仓库租用费。运输保险费：是指器材经国内运输部门运输时发生的保险费用。3737任务5 施工计划与预算材料费计费标准及计算规则如下：材料费=主要材料费+辅助材料费；主要材料费=材料原价+供销部门手续费+包装费+运杂费+采购及保管费+运输保险费；上式中：供销部门手续费=材料原价供销部门手续费费率(1.8%)；3838任务5 施工计划与预算包装费一般已含在材料原价中，如需再包装应根据具体情况按实计算；运杂费=器材原价器材运杂费费率；运输保险费=材料、器材原价保险费费率0.1%；采购及保管费=材料原价采购及保管费费率(一般为1%)。凡由建设单位提供的利旧料，其材料费不计入工程成本。辅助材料费=主要材料费辅助材料费系数。3939任务5 施工计划与预算2)其他直接费(1)冬雨季施工增加费：指在冬雨季施工时所采取的防冻、保温、防雨安全措施及工效降低所增加的费用。此费用标准是按常年摊销综合取定的，因此不分地区、不分季节均按规定计列。其计费标准及计算规则为冬雨季施工增加费=概(预)算人工费冬雨季施工增加费费率(6%)4040任务5 施工计划与预算(2)夜间施工增加费：指在夜间施工时所采用的措施(包括照明设施的搭设、维修、拆除和摊销费用)、夜餐补助和工效降低所增加的费用。其计费标准及计算规则为夜间施工增加费=概(预)算人工费夜间施工增加费费率4141任务5 施工计划与预算(3)工程干扰费：指在市区施工的线路、管道工程由于受交通干扰、园林绿化、人流密集、市政配合、输电线等影响所采取的安全措施造成工效降低的补偿费用。其计费标准及计算规则为工程干扰费=概(预)算人工费工程干扰费费率4242任务5 施工计划与预算(4)特殊地区施工增加费：指通信工程在原始森林地区、海拔2000 m以上的高原地区、化工区、核污染地区、沙漠地区、山区无人值守微波站等特殊地区施工时所增加的费用。其计费标准及计算规则为特殊地区施工增加费=(技工工日+普工工日)X元/日4343任务5 施工计划与预算(5)新技术培训费：指特定的新技术工程，施工企业培训施工人员所发生的费用。其计费标准及计算规则为新技术培训费=概(预)算技工费新技术培训费费率(一般为1%)新技术培训费需经建设主管部门同意方可计列此项费用。(6)仪器仪表使用费：指通信工程中使用的属于固定资产的仪器仪表摊销和维修费用。移动通信工程仪器仪表使用费是2000元/基站。4444任务5 施工计划与预算(7)生产工具用具使用费：指施工所需的不属于固定资产的工具用具等的购置、摊销、维修费，此项费用不分专业一律计列。其计费标准及计算规则为生产工具用具使用费=技工费12%+普工(成建制普工)费2%(8)工程车辆使用费：指通信工程施工中发生的机动车车辆使用费，包括生活用车、接送工用车和其他零星用车，不含直接生产用车。直接生产用车包括在机械使用费和工地器材搬运费中。其计费标准及计算规则为工程车辆使用费=计算基础工程车辆使用费费率4545任务5 施工计划与预算(9)工地器材搬运费：指通信线路工程施工中由工地集配点至施工现场之间的材料搬运所发生的费用。其计费标准及计算规则为工地器材搬运费=概(预)算技工费工地器材搬运费费率(10)流动施工津贴：指施工单位流动施工期间技工、成建制普工的津贴及部分特殊地区的长途光缆线路工程中非成建制普工津贴。其计费标准及计算规则为技工流动施工津贴=流动施工津贴标准技工总工日4646任务5 施工计划与预算(11)人工费差价：指由于国家政策性调整产生的属于工资性的差价和地区性津贴。其计费标准及计算规则为技工费差价=技工费差价单价技工总工日普工、成建制普工费差价=普工、成建制普工费差价单价总工日(12)工程点交、场地清理费：指按规定编制竣工图及资料、工程点交、施工场地清理等发生的费用。其计费标准及计算规则为工程点交、场地清理费=概(预)算技工费工程点交、场地清理费费率4747任务5 施工计划与预算(13)施工用水电蒸气费：指施工生产过程中使用水、电、蒸气所发生的费用。对于这部分费用，在编制概预算时，有规定的按规定计算，无规定的根据工程具体情况计算，如果建设单位无偿提供水、电、蒸气的则不应计列此项费用。4848任务5 施工计划与预算3)现场经费现场经费指施工企业在现场组织施工生产和管理所需的费用，包括临时设施费和现场管理费。(1)临时设施费：指施工企业为进行建筑安装工程施工所需的生产和生活用的临时建筑物和其他临时设施的费用。临时设施费用的内容包括临时设施的搭设、维修、拆除费和摊销费。如果建设单位无偿提供临时设施则不计此项费用。其计费标准及计算规则为临时设施费=计算基础临时设施费费率4949任务5 施工计划与预算(2)现场管理费：指施工企业在施工现场为组织和管理工程施工所需的费用，包括如下内容：现场管理人员的基本工资、工资性补贴、职工福利费、劳动保护费等；办公费：指现场管理办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖用煤等；差旅交通费：指现场管理人员因公出差期间的旅费、住勤补助费、市内交通费、误餐补助费、职工探亲费、工伤人员就医路费、工地转移费以及现场管理使用的交通工具的油料、燃料、养路费和牌照费等；5050任务5 施工计划与预算 固定资产使用费：指现场管理使用的属于固定资产的设备、仪器等的折旧费，大修费，维修费或租赁费等；工具用具使用费：指现场管理使用的不属于固定资产的工具，器具，家具，交通工具，消防用具等的购置、维修和摊销费；保险费：指施工管理用财产、车辆等的保险费用；工程排污费：指施工现场按规定交纳的排污费用；其他费用。其计费标准及计算规则为现场管理费=计算基础现场管理费费率5151任务5 施工计划与预算2间接费 1)企业管理费企业管理费指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的管理费用，包括如下内容。(1)管理费：管理人员的基本工资、工资性补贴及按规定标准计提的职工福利费；(2)差旅交通费：指企业管理人员因公出差、工作调动的旅费、住勤补助费、市内交通费、误餐补助费等；(3)办公费：指企业办公用的文具、纸张、账表、印刷、邮电、书报、会议、水、电、燃料等费用；(4)固定资产使用费：指企业属于固定资产的房屋、设备、仪器等的折旧、维修等费用；5252任务5 施工计划与预算(5)工具用具使用费：指企业管理使用的不属于固定资产的工具、用具、家具、交通工具、消防用具等的购置、维修和摊销费；(6)保险费：指企业财产、管理用车辆等的保险费用；(7)职工教育经费：指按规定计提的在职职工的教育经费；(8)工会经费：指企业按职工工资总额计提的工会经费；(9)税金：指企业按规定交纳的房产税、车辆使用税、土地使用税、印花税等；5353任务5 施工计划与预算(10)劳动保险费：指企业支付离退休职工的退休金、价格补贴、医药费、异地安家补助费、职工退职金、职工死亡丧葬补助费、抚恤费及按规定支付给离休干部的各项经费；(11)职工养老保险费及待业保险费：指职工退休养老金的积累及按规定标准计提的职工待业保险费；(12)其他费用：指上述各项目以外的其他必要的支出，例如土地使用费、排污费、绿化费、业务招待费、审计费等。企业管理费计费标准及计算规则为企业管理费=概(预)算技工费企业管理费费率5454任务5 施工计划与预算2)财务费财务费是指企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期贷款利息净支出、汇兑净损失、调剂外汇手续费、金融机构手续费以及企业筹集资金发生的其他财务费用。其计费标准及计算规则为财务费=概(预)算技工费财务费费率5555任务5 施工计划与预算3计划利润计划利润指为维护国家和企业的利益按规定应计入建筑安装工程造价的利润。依据工程类别实行差别利润率。其计费标准及计算规则为计划利润=概(预)算人工费计划利润率5656任务5 施工计划与预算4税金税金指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加。税金的计取基数为建筑安装工程费，其计费标准及计算规则为税金=营业税+城市维护建设税+教育费附加=(直接工程费+间接费+计划利润)税率(3.41%)5757任务5 施工计划与预算四、施工协调管理(1)与设计单位间工作协调。(2)与业主、监理工程师的工作协调(有业主监督的站点)。(3)应与业主、设计、勘察、监理等各方配合的工作。5858任务5 施工计划与预算基站建设后，应邀请业主、监理、设计、勘察共同验收，并做好隐蔽部位验收记录。具体步骤为：(1)基础施工完后应邀请业主、监理、设计对基础工程进行验收。(2)隐蔽部位隐蔽前应邀请业主、监理参加验收，并作好隐蔽工程验收记录，结构主部位要通知设计进行验收。工程装饰前应邀请业主、监理、设计、质监对工程主体进行验收。(3)工程完工后提请业主、监理工程师组织验收，并按要求进行整改。5959任务5 施工计划与预算 任 务 评 价6060任务5 施工计划与预算 任务5附注