供方链管理-稽核-培训教材课件

欢迎各位同事进入培训讲堂，请在课程开始前，大家关掉手机或将手机调成振动；遵守课室纪律，认真听讲；多谢合作！欢迎各位同事进入培训讲堂，请在课程开始前，大家关掉1 1供方稽核管理培训供方稽核管理培训教程教程品保部：品保部：供方稽核管理培训教程品保部：2 2培训内容培训内容n n 供方稽核管理规定n n 供方稽核评定表（供应商样板）n n 供方稽核评定表（外协厂样板）n n 2008年度供方定期稽核计划n n 供方迈拓自评通知样板n n 供方信詠现场稽核通知样板n n 供方稽核表A(供方必恒样板）n n 质量体系改善报告(供方必恒样板）n n 供方稽核表E(供方必恒样板）n n 环境体系改善报告(供方必恒样板）培训内容 供方稽核管理规定3 31目的：n n为规范对供方的稽核管理，作为提供为规范对供方的稽核管理，作为提供判定合格供方以及评级的依据之一，并判定合格供方以及评级的依据之一，并通过对不同类型的供方，采取各对应的通过对不同类型的供方，采取各对应的稽核方式；了解供方现行运作中的不足，稽核方式；了解供方现行运作中的不足，进行改进及辅导；使对供方和我司的管进行改进及辅导；使对供方和我司的管理运作，不断的持续改善与健全，特制理运作，不断的持续改善与健全，特制定本规定。定本规定。1目的：为规范对供方的稽核管理，作为提供判定合格供方以及4 42范围：范围：适用于我司所有供方的稽核管理，包括原材料供应商适用于我司所有供方的稽核管理，包括原材料供应商和外协加工厂（统称为供方）。和外协加工厂（统称为供方）。3 3定义：定义：31特殊供方：是指我司顾客指定的原材料供应商、或特殊供方：是指我司顾客指定的原材料供应商、或我司我司 已有半年未与其交易的老供方、或该供方同属我司管理已有半年未与其交易的老供方、或该供方同属我司管理体系的分厂和分部；体系的分厂和分部；32另类供方：是指与我司合作的原材料代理商、贸易商；另类供方：是指与我司合作的原材料代理商、贸易商；33普通供方：是指以上特殊和另类供方之外的原材料供普通供方：是指以上特殊和另类供方之外的原材料供应商、外协厂。应商、外协厂。2范围：适用于我司所有供方的稽核管理，包括原材料供5 54工作职责：工作职责：41体系部为供方稽核管理的主导部门；负责确定供方稽体系部为供方稽核管理的主导部门；负责确定供方稽核方式、制定稽核计划、督导相关部门实施供方稽核、现场稽核方式、制定稽核计划、督导相关部门实施供方稽核、现场稽核的管理、确认改善资料；核的管理、确认改善资料；42采购部负责供应商的稽核通知、沟通联络、跟踪供方采购部负责供应商的稽核通知、沟通联络、跟踪供方提供稽核所需的文件资料；提供稽核所需的文件资料；43计划部和计划部和SQA负责对外协厂的稽核工作；负责对外协厂的稽核工作；44品质部为供方临时稽核的主要提出部门、也是供方现品质部为供方临时稽核的主要提出部门、也是供方现场稽核小组的成员部门；场稽核小组的成员部门；45工程、生技等部门负责协助供方的稽核工作；工程、生技等部门负责协助供方的稽核工作；46总经理室负责供方稽核方式、计划；稽核结果和临时总经理室负责供方稽核方式、计划；稽核结果和临时供方的批准。供方的批准。4工作职责：41体系部为供方稽核管理的主导部门；负责确6 65作业流程：作业流程：年度供方稽核评定制定年度定期供方稽核计划向供方发出稽核通知实施供方稽核工作提出供方稽核的临时需求制定临时稽核计划总结稽核不符合项跟踪纠正预防措施改善效果确认结案供方考核评级工作资料记录归档保存5作业流程：年度供方稽核评定制定年度定期供方稽核计划向供方7 76 61 1体系部根据以下情况排定年度定期和临时不体系部根据以下情况排定年度定期和临时不体系部根据以下情况排定年度定期和临时不体系部根据以下情况排定年度定期和临时不定期的供方稽核工作：定期的供方稽核工作：定期的供方稽核工作：定期的供方稽核工作：6 61 11 1一般应在每年十二月底，由体系部组织一般应在每年十二月底，由体系部组织一般应在每年十二月底，由体系部组织一般应在每年十二月底，由体系部组织采购、计划、品质部门进行上年度所有与我司交易采购、计划、品质部门进行上年度所有与我司交易采购、计划、品质部门进行上年度所有与我司交易采购、计划、品质部门进行上年度所有与我司交易供方的资料整理和统计工作；采购部和计划部分别供方的资料整理和统计工作；采购部和计划部分别供方的资料整理和统计工作；采购部和计划部分别供方的资料整理和统计工作；采购部和计划部分别将供应商和外协厂的供方基本信息、采购月均下单将供应商和外协厂的供方基本信息、采购月均下单将供应商和外协厂的供方基本信息、采购月均下单将供应商和外协厂的供方基本信息、采购月均下单次数（次数（次数（次数（B B）和月均货款金额（）和月均货款金额（）和月均货款金额（）和月均货款金额（C C），填于供方稽），填于供方稽），填于供方稽），填于供方稽核评定表中，对属于另类和特殊供方以及上年度核评定表中，对属于另类和特殊供方以及上年度核评定表中，对属于另类和特殊供方以及上年度核评定表中，对属于另类和特殊供方以及上年度有作稽核的供方，需在表中备注说明；供方的来料有作稽核的供方，需在表中备注说明；供方的来料有作稽核的供方，需在表中备注说明；供方的来料有作稽核的供方，需在表中备注说明；供方的来料交检月均合格率（交检月均合格率（交检月均合格率（交检月均合格率（A A）由品质部负责统计填写；）由品质部负责统计填写；）由品质部负责统计填写；）由品质部负责统计填写；6作业内容：作业内容：61体系部根据以下情况排定年度定期和临时不定期的供方稽核8 8n n612体系部根据采购、计划、品质部体系部根据采购、计划、品质部门填毕供方稽核评定表的以上项目之对门填毕供方稽核评定表的以上项目之对应数值、供方类型等内容，计算供方评定分应数值、供方类型等内容，计算供方评定分值（值（D=ABC），确定供方稽核年度），确定供方稽核年度（D6分为两年看一次，分为两年看一次，D4分为一年看分为一年看一次）和稽核方式（特殊供方为免评、另类一次）和稽核方式（特殊供方为免评、另类供方为自评、普通供方为现场稽核）；经采供方为自评、普通供方为现场稽核）；经采购、计划、品质、体系部门会签审批后，呈购、计划、品质、体系部门会签审批后，呈总经理室核准；总经理室核准；612体系部根据采购、计划、品质部门填毕供方稽核评定9 9n n613体系部按照供方稽核评体系部按照供方稽核评定表的结论，接合上年度供方评定定表的结论，接合上年度供方评定和稽核的情况，并根据供方的位置、和稽核的情况，并根据供方的位置、距离等，对需自评和现场稽核的供方距离等，对需自评和现场稽核的供方进行排定，制定下年度定期的供方稽进行排定，制定下年度定期的供方稽核计划，呈总经理室审批后；由体系核计划，呈总经理室审批后；由体系部在每年十二月三十一号前，向采购、部在每年十二月三十一号前，向采购、计划、品质部发出下年度定期的供计划、品质部发出下年度定期的供方稽核计划；方稽核计划；613体系部按照供方稽核评定表的结论，接合上年度供1010n n614临时的供方稽核需求，临时的供方稽核需求，一般按以下情况在每月五号前，由一般按以下情况在每月五号前，由对应部门向体系部提出，体系部负对应部门向体系部提出，体系部负责结合年度定期的供方稽核计划责结合年度定期的供方稽核计划，合理地排定临时不定期的供，合理地排定临时不定期的供方稽核计划；在当月八号前，向方稽核计划；在当月八号前，向采购、计划、品质部等发出临时不采购、计划、品质部等发出临时不定期的供方稽核计划；定期的供方稽核计划；614临时的供方稽核需求，一般按以下情况在每月五号前，1111n n AA品质部：月供货的来料检验判定拒收批次品质部：月供货的来料检验判定拒收批次品质部：月供货的来料检验判定拒收批次品质部：月供货的来料检验判定拒收批次5 5批批批批的供方；的供方；的供方；的供方；n nBB品质部：经确认为同一供方责任造成，因其物料品质部：经确认为同一供方责任造成，因其物料品质部：经确认为同一供方责任造成，因其物料品质部：经确认为同一供方责任造成，因其物料不良，造成我司制程损失的月金额不良，造成我司制程损失的月金额不良，造成我司制程损失的月金额不良，造成我司制程损失的月金额1 1万元的供方；万元的供方；万元的供方；万元的供方；n nC C品质部：经确认为同一供方责任造成，致使我司品质部：经确认为同一供方责任造成，致使我司品质部：经确认为同一供方责任造成，致使我司品质部：经确认为同一供方责任造成，致使我司遭顾客投诉之月次数遭顾客投诉之月次数遭顾客投诉之月次数遭顾客投诉之月次数2 2次，且属物料特性不良的供次，且属物料特性不良的供次，且属物料特性不良的供次，且属物料特性不良的供方；方；方；方；n nDD品质部：月评比连续三个月为最后十名的供方；品质部：月评比连续三个月为最后十名的供方；品质部：月评比连续三个月为最后十名的供方；品质部：月评比连续三个月为最后十名的供方；n nE E采购部采购部采购部采购部/计划部：新开发的供方；计划部：新开发的供方；计划部：新开发的供方；计划部：新开发的供方；n nF F采购部采购部采购部采购部/计划部：之前稽核不合格，而因公司确实计划部：之前稽核不合格，而因公司确实计划部：之前稽核不合格，而因公司确实计划部：之前稽核不合格，而因公司确实需要，限期整改需要，限期整改需要，限期整改需要，限期整改,再度评审的供方；再度评审的供方；再度评审的供方；再度评审的供方；n nGG总经理室：批准的其他部门申请需稽核的供方；总经理室：批准的其他部门申请需稽核的供方；总经理室：批准的其他部门申请需稽核的供方；总经理室：批准的其他部门申请需稽核的供方；A品质部：月供货的来料检验判定拒收批次5批的供方；1212n n62供方稽核小组成员部门及职责：供方稽核小组成员部门及职责：n n621供方自评的，采购部负责发出通知，供方自评的，采购部负责发出通知，联络和跟进供方回复自评和改善资料；体系部联络和跟进供方回复自评和改善资料；体系部负责对供方自评的督导、回复资料的确认工作；负责对供方自评的督导、回复资料的确认工作；n n622原材料供应商现场稽核的工作，由原材料供应商现场稽核的工作，由采购部负责联络和通知供方，确定稽核行程和采购部负责联络和通知供方，确定稽核行程和车辆安排，并会同品质部、体系部进行供方的车辆安排，并会同品质部、体系部进行供方的现场稽核工作；对于距离我司较远的省际以外现场稽核工作；对于距离我司较远的省际以外的供方，由采购和体系负责现场稽核；的供方，由采购和体系负责现场稽核；62供方稽核小组成员部门及职责：1313n n623对于外协厂，由我司的外协驻厂对于外协厂，由我司的外协驻厂SQA负责现场稽核，计划部负责联络和通知负责现场稽核，计划部负责联络和通知外协厂及外协厂及SQA，并跟进外协厂和，并跟进外协厂和SQA提供稽提供稽核和改善确认资料；核和改善确认资料；n n624临时不定期的供方现场稽核工作，临时不定期的供方现场稽核工作，由体系部依提出部门的稽核原因，并结合年由体系部依提出部门的稽核原因，并结合年度定期的稽核计划，确定稽核组成员部门，度定期的稽核计划，确定稽核组成员部门，对于新开发材料供应商的首次现场稽核，工对于新开发材料供应商的首次现场稽核，工程部亦为稽核组成员部门；对于新开发外协程部亦为稽核组成员部门；对于新开发外协厂的首次现场稽核，也可由生技部、总经理厂的首次现场稽核，也可由生技部、总经理室参加稽核评定；根据稽核计划排程中列出室参加稽核评定；根据稽核计划排程中列出的来落实稽核；的来落实稽核；623对于外协厂，由我司的外协驻厂SQA负责现场稽核，1414n n625体系部负责制定供方稽核表，体系部负责制定供方稽核表，A适用于主材，如骨架、磁芯、漆包线、适用于主材，如骨架、磁芯、漆包线、保险丝等材料供应商和外协厂保险丝等材料供应商和外协厂,有关质量有关质量管理体系的稽核；管理体系的稽核；B则适用于则适用于A类主材以类主材以外的所材料供应商，有关质量管理体系的外的所材料供应商，有关质量管理体系的稽核；稽核；E适用于所有材料供应商和外协厂，适用于所有材料供应商和外协厂，有关环境管理体系有关环境管理体系(包括包括ROHS管控管控)的供的供方稽核；可根据每次实际稽核性质和重点方稽核；可根据每次实际稽核性质和重点的不同，增加和减免检查表中的项目；的不同，增加和减免检查表中的项目；625体系部负责制定供方稽核表，A适用于主材，如骨架、1515n n63供方稽核通知：供方稽核通知：n n631采购部、计划部根据年度和临时采购部、计划部根据年度和临时稽核计划的排程，填写对应的供方稽核通稽核计划的排程，填写对应的供方稽核通知单，经部门负责人批准后，于稽核前一知单，经部门负责人批准后，于稽核前一周分发给对应的供方，同时需附上相应的稽周分发给对应的供方，同时需附上相应的稽核表，并联系跟踪供方三日内回复；若供方核表，并联系跟踪供方三日内回复；若供方对通知的稽核日期，回复有作调整，则采购对通知的稽核日期，回复有作调整，则采购部、计划部需与供方沟通，确认达成一致，部、计划部需与供方沟通，确认达成一致，以确定确切的稽核日期，利于准备（临时稽以确定确切的稽核日期，利于准备（临时稽核的，供方稽核通知单可根据实际情况核的，供方稽核通知单可根据实际情况调整分发的时间）；调整分发的时间）；63供方稽核通知：1616n n632对对于于因因特特殊殊原原由由（如如截截止止稽稽核核通通知知时时，已已有有半半年年未未交交易易的的供供方方；或或无无稽稽核核意意义义而而不不再再交交易易的的供供方方等等），需需取取消消原原定定计计划划中中稽稽核核的的供供方方时时，由由采采购购或或计计划划部部以以内内部部联联络络单单的的书书面面方方式式，说说明明情情况况报报总总经经理理室室批批准准同同意后，通知相关部门取消的稽核供方；意后，通知相关部门取消的稽核供方；632对于因特殊原由（如截止稽核通知时，已有半年未交易1717n n64供方稽核工作：供方稽核工作：n n641采购部、计划部将与供方采购部、计划部将与供方确定的稽核时间，提前两日通知稽核确定的稽核时间，提前两日通知稽核组成员部门，各相关部门负责人安排组成员部门，各相关部门负责人安排对应较熟悉该供方及产品或与稽核工对应较熟悉该供方及产品或与稽核工作相关的人员，提前一日回复采购或作相关的人员，提前一日回复采购或计划部，组成现场稽核组，开具出厂计划部，组成现场稽核组，开具出厂放行条；放行条；64供方稽核工作：1818n n642品质部在对供方现场稽核出发前品质部在对供方现场稽核出发前的一天，应做以下查核和准备工作的一天，应做以下查核和准备工作:n nA、供方的质量、环保协议是否有签核？是否、供方的质量、环保协议是否有签核？是否为最新有效的版本文件？为最新有效的版本文件？n nB、供方的、供方的ICP报告（报告（SGS、ITS等）是否有等）是否有提供？是否在有效期限内？何时过期？提供？是否在有效期限内？何时过期？n nC、供方近三个月的交货，、供方近三个月的交货，IQC检验有无异常检验有无异常状况？是否都有改善回复？效果如何？是否状况？是否都有改善回复？效果如何？是否有需再作跟踪确认的事项？有需再作跟踪确认的事项？n nD、制程近三个月的反馈，供方来料异常状况、制程近三个月的反馈，供方来料异常状况有哪些？是否得到了有效解决？跟踪确认状有哪些？是否得到了有效解决？跟踪确认状况如何？况如何？n nE、其它需供方提供或配合或改进的事项等有、其它需供方提供或配合或改进的事项等有哪些（如哪些（如IQC异常单发出的回复时效等）？异常单发出的回复时效等）？642品质部在对供方现场稽核出发前的一天，应做以下查核1919n n643采购部、计划部同样也需安排采购部、计划部同样也需安排人员提前做好查核和准备工作，包括供方人员提前做好查核和准备工作，包括供方基本资料、经营证书的有效期限、供货交基本资料、经营证书的有效期限、供货交期、样品提供、产品单价、配合服务以及期、样品提供、产品单价、配合服务以及其它需供方提供或配合或改进等方面的工其它需供方提供或配合或改进等方面的工作；对查核发现有待供方解决的事项时，作；对查核发现有待供方解决的事项时，需要做好笔记，在供方现场稽核时一并提需要做好笔记，在供方现场稽核时一并提出或跟踪确认；出或跟踪确认；643采购部、计划部同样也需安排人员提前做好查核和准备2020n n644体系部门人员担任材料供应商体系部门人员担任材料供应商的现场稽核组组长；负责代表我司主持供的现场稽核组组长；负责代表我司主持供方稽核的首末次会议，以及稽核组成员的方稽核的首末次会议，以及稽核组成员的分工工作，并协调处理稽核过程中的相关分工工作，并协调处理稽核过程中的相关事项；对于外协厂的现场稽核由我司的外事项；对于外协厂的现场稽核由我司的外协驻厂协驻厂SQA负责；负责；n n645供方稽核组成员依组长的分工供方稽核组成员依组长的分工安排，根据对应的供方稽核表进行稽安排，根据对应的供方稽核表进行稽核工作，属供方的首次稽核时，其质量和核工作，属供方的首次稽核时，其质量和环境管理体系所有项目，都需进行稽核；环境管理体系所有项目，都需进行稽核；属跟踪和专项稽核的可视实际工作需要作属跟踪和专项稽核的可视实际工作需要作选择性稽核，增加和减免稽核的项目；选择性稽核，增加和减免稽核的项目；644体系部门人员担任材料供应商的现场稽核组组长；负责2121n n646供方现场稽核过程中，需依要求将查供方现场稽核过程中，需依要求将查核到的对应文件、记录或现象，如实地填写在稽核到的对应文件、记录或现象，如实地填写在稽核表中的稽核记录栏，对于判定低于核表中的稽核记录栏，对于判定低于3分的不符分的不符合小项和所发现有待改进的建议，在末次会议时合小项和所发现有待改进的建议，在末次会议时向供方予以通报；根据总结的结论，整理至纠向供方予以通报；根据总结的结论，整理至纠正预防措施跟踪检查表给供方整改，并要求供正预防措施跟踪检查表给供方整改，并要求供方一周内回复改善报告及证明资料给我司；方一周内回复改善报告及证明资料给我司；n n647供方自评的，由采购部依通知的稽核供方自评的，由采购部依通知的稽核日期，联络和跟进供方安排人员自行评核；按照日期，联络和跟进供方安排人员自行评核；按照稽核通知和稽核通知和644的要求，提供对应的资料和的要求，提供对应的资料和填写稽核表，签名盖好公章于三日内回复给我司，填写稽核表，签名盖好公章于三日内回复给我司，同样对于低于同样对于低于3分的小项，根据供方自行总结的分的小项，根据供方自行总结的结论，整理至纠正预防措施跟踪检查表进行结论，整理至纠正预防措施跟踪检查表进行整改，并在一周内回复改善报告及证明资料给我整改，并在一周内回复改善报告及证明资料给我司；司；646供方现场稽核过程中，需依要求将查核到的对应文件、2222n n65供方稽核资料的整理，分值的计算由体供方稽核资料的整理，分值的计算由体系部负责（系部负责（SQA负责外协厂的）；采购部、计负责外协厂的）；采购部、计划部负责联络和跟催供方的自评和改善记录及资划部负责联络和跟催供方的自评和改善记录及资料，于稽核完成的十日内交体系部确认；原则上料，于稽核完成的十日内交体系部确认；原则上对稽核供方需改善而未经确认结案的，采购和计对稽核供方需改善而未经确认结案的，采购和计划部停止向该供方下单，直至确认结案，方才依划部停止向该供方下单，直至确认结案，方才依稽核结论下单；若切实需要交易的，必须报总经稽核结论下单；若切实需要交易的，必须报总经理室批准同意，方可列入临时供方及进行少量采理室批准同意，方可列入临时供方及进行少量采购；购；n n66体系部将实际稽核的实施日期、得分、体系部将实际稽核的实施日期、得分、结论以及结案状况登录在供方稽核计划的对结论以及结案状况登录在供方稽核计划的对应栏目中，备案保存；作为本年度供方考核和制应栏目中，备案保存；作为本年度供方考核和制定下年度稽核计划的依据之一；定下年度稽核计划的依据之一；65供方稽核资料的整理，分值的计算由体系部负责（SQA负2323n n67供方稽核结论及处理和考核要求：供方稽核结论及处理和考核要求：n n671对于新开发的供方，如果其为对于新开发的供方，如果其为另类供方，不需进行现场稽核，由采购将另类供方，不需进行现场稽核，由采购将对应的稽核表发给供方，通知供方自评，对应的稽核表发给供方，通知供方自评，按照要求提供资料回复给我司，经体系部按照要求提供资料回复给我司，经体系部确认资料合格，由采购部列为合格供方；确认资料合格，由采购部列为合格供方；对于特殊供方，则免评不需作稽核，由采对于特殊供方，则免评不需作稽核，由采购或计划部直接加入到合格供方名录中；购或计划部直接加入到合格供方名录中；并备注说明供方自评和免评的原因；并备注说明供方自评和免评的原因；67供方稽核结论及处理和考核要求：2424n n672若为特殊和另类供方以外的若为特殊和另类供方以外的普通新供方，则需在确认样品和价格后，普通新供方，则需在确认样品和价格后，批量采购前对其进行现场稽核，得分评批量采购前对其进行现场稽核，得分评为为B级（为良好：级（为良好：75分分90分）或分）或A级（为优秀：级（为优秀：90分）的合格，列为分）的合格，列为合格供方；若为合格供方；若为C级（为一般：级（为一般：60分分75分）合格的，要求其限期整改，分）合格的，要求其限期整改，再次安排稽核合格，列为合格供方，若再次安排稽核合格，列为合格供方，若仍无改善或结论为仍无改善或结论为D级（不合格：级（不合格：60分）不合格的，则取消对此供方的开发；分）不合格的，则取消对此供方的开发；若因各种原因确是需开发的，可先列入若因各种原因确是需开发的，可先列入临时供方，报经总经理室同意，再要求临时供方，报经总经理室同意，再要求其逐步整改；其逐步整改；672若为特殊和另类供方以外的普通新供方，则需在确认样2525n n673对于新开发免评的特殊供方，在按照对于新开发免评的特殊供方，在按照资材开发确认程序中新供方、新材料调查、资材开发确认程序中新供方、新材料调查、确认流程完成其它工作后，在其交货达到三批时，确认流程完成其它工作后，在其交货达到三批时，则按照老供方的考核方法进行考核；则按照老供方的考核方法进行考核；n n674对已有的老供方，体系部按上述要求对已有的老供方，体系部按上述要求每年组织进行一次供方稽核评定，制订计划进行每年组织进行一次供方稽核评定，制订计划进行供方自评和现场稽核；并根据供方考核方法供方自评和现场稽核；并根据供方考核方法进行考核，若为特殊供方免评的，则将审核的分进行考核，若为特殊供方免评的，则将审核的分值各划一半到值各划一半到a、c两项，计算总分；两项，计算总分；673对于新开发免评的特殊供方，在按照资材开发确认程2626n n675对现有的老供方，若稽核得分只有对现有的老供方，若稽核得分只有D级，但其它如质量、交期、价格、服务等都级，但其它如质量、交期、价格、服务等都比较好，可根据情况要求其逐步整改，一年内比较好，可根据情况要求其逐步整改，一年内需达到要求；若仍达不到，则禁止采购，取消需达到要求；若仍达不到，则禁止采购，取消合格供方资格；确实需要的，报总经理室批准合格供方资格；确实需要的，报总经理室批准同意，列入临时供方，按采购控制程序中同意，列入临时供方，按采购控制程序中的临时供方进行处理；稽核得分的临时供方进行处理；稽核得分C级的减量采级的减量采购；购；B级的正常采购；级的正常采购；A级的优先加量采购；级的优先加量采购；n n676供方稽核得分需分开作独立的体系供方稽核得分需分开作独立的体系判定，并以得分最低的体系来评级，都达到六判定，并以得分最低的体系来评级，都达到六十分以上，方才纳入合格供方；十分以上，方才纳入合格供方；27276 68 81 1新供方是否列入合格供方的依据是稽核的得分；新供方是否列入合格供方的依据是稽核的得分；新供方是否列入合格供方的依据是稽核的得分；新供方是否列入合格供方的依据是稽核的得分；6 68 82 2老供方的评定项目及分值划分如下：老供方的评定项目及分值划分如下：老供方的评定项目及分值划分如下：老供方的评定项目及分值划分如下：项目项目项目项目 分值分值分值分值 提供部门提供部门提供部门提供部门a a材料批次合格率及服务材料批次合格率及服务材料批次合格率及服务材料批次合格率及服务 30%30%品品品品 质质质质b b材料使用状况材料使用状况材料使用状况材料使用状况 20%20%制制制制 造造造造c c交期、样品、价格交期、样品、价格交期、样品、价格交期、样品、价格 30%30%采购采购采购采购/计划计划计划计划/工程工程工程工程/生技生技生技生技d d稽稽稽稽 核核核核 20%20%体体体体 系系系系68供方考核评定项目及分值划分标准：供方考核评定项目及分值划分标准：681新供方是否列入合格供方的依据是稽核的得分；2828n n 683分值说明：分值说明：n na批次合格率及服务：品质部针对每次来料检批次合格率及服务：品质部针对每次来料检验结果进行综合统计，其计算公式为：来料合格验结果进行综合统计，其计算公式为：来料合格批次批次来料批次来料批次30%100得分数；得分数；n n对产品质量抱怨的回复时间及其它方面的服务、对产品质量抱怨的回复时间及其它方面的服务、态度等，一般在规定回复日期内未回复的可扣除态度等，一般在规定回复日期内未回复的可扣除2分，其它服务、态度不好的可根据情况扣除分，其它服务、态度不好的可根据情况扣除12分；分；n nb材料使用状况，制造部在生产时材料有否出材料使用状况，制造部在生产时材料有否出现不良，影响生产，有否因材料不良引起顾客投现不良，影响生产，有否因材料不良引起顾客投诉，此项以原材料质量信息反馈单次数进行诉，此项以原材料质量信息反馈单次数进行考核评定，一次生产投诉扣除此分值的考核评定，一次生产投诉扣除此分值的20%，一次顾客投诉扣除此项分值的一次顾客投诉扣除此项分值的30%；683分值说明：2929n n c交期、样品、价格：采购员可根据所交期、样品、价格：采购员可根据所发出的合同，检查其供货保证能力进行评发出的合同，检查其供货保证能力进行评分；再根据其价格，样品提供进行综合评分；再根据其价格，样品提供进行综合评分。如在日常工作中出现一次交期达不到分。如在日常工作中出现一次交期达不到所规定要求，可扣所规定要求，可扣12分，造成损失的可分，造成损失的可一次扣完，扣完后可由其它分值中继续扣一次扣完，扣完后可由其它分值中继续扣除；样品提供，工程除；样品提供，工程/生技部门可根据样品生技部门可根据样品质量、数量、资料提供等进行评定，一般质量、数量、资料提供等进行评定，一般视影响程度扣分；在材料质量相同时，由视影响程度扣分；在材料质量相同时，由采购部或计划部根据其最终报价对分值进采购部或计划部根据其最终报价对分值进行行15分以内的增减；分以内的增减；c交期、样品、价格：采购员可根据所发出的合同，检查其3030 d稽核：由体系、品质、工程或生技、稽核：由体系、品质、工程或生技、采购或计划部对供方进行稽核并评分，若采购或计划部对供方进行稽核并评分，若一年内有多次稽核同一供方的，则其年度一年内有多次稽核同一供方的，则其年度稽核得分以当年最近一次稽核得分为准；稽核得分以当年最近一次稽核得分为准；如同时有质量和环境及其他多个管理体系如同时有质量和环境及其他多个管理体系的稽核，则取稽核的最低体系得分为最终的稽核，则取稽核的最低体系得分为最终得分；若为免评的，将期内所占分值各划得分；若为免评的，将期内所占分值各划一半至一半至a、c两项；两项；d稽核：由体系、品质、工程或生技、采购或计划部对供3131n n684对于免评的特殊新供方，交对于免评的特殊新供方，交货三批后按货三批后按681考核；考核；n n685最终得分：最终得分：abcd供方最后得分；供方最后得分；n n686供方的稽核资料经体系部确认供方的稽核资料经体系部确认结案后，分别由采购和计划部连同供方的基结案后，分别由采购和计划部连同供方的基本资料和考核记录等作保存，保存期限为三本资料和考核记录等作保存，保存期限为三年；对未按要求和时限进行处理的部门，体年；对未按要求和时限进行处理的部门，体系部做出统计，依目标实施管理办法进系部做出统计，依目标实施管理办法进行考核处理。行考核处理。684对于免评的特殊新供方，交货三批后按681考核3232 THE ENDThank You THE ENDTha3333