蒙牛管理体系—数据分析管理程序

精品文档，值得拥有数据分析管理程序1目的范围收集和分析与体系运行及过程质量、环境及OHS 管理体系、产品质量有关的数据，以确定质量、环境及 OHS 管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。适用于对来自体系运行及过程质量、环境及OHS 管理体系、产品质量测量和监控活动及其他相关来源的数据进行分析。2职责2 1 总工室2 1 1 负责对全公司的数据分析控制程序进行f 口管理。212 负责每半年对全公司数据分析情况进行一次汇总，并传递到品控中心及各公司品保部， 由品控中心及各公司品保部依据公司数据分析结果，组织相关部门执行能1 正预防措施管理程序趴2 2 品保部2 2 1 负责对所属公司的各部门各类数据的收集分析传递实施具体管理。2 2 2 负责对本公司数据进行分类汇总上报总工室；2 2 3 负责对统计技术的具体选择与应用，将统计方法选择情况上报总工室。2 2 4 负责统计技术的推广应用、监督检查和组织培训。2 3 品控中心负责对其他部门的数据分析及控制实施2 4 品控中心负责对其他部门的数据进行分类汇总上报总王室。2 5 各部门负责收集本部门有关的数据并每季度上报品保部集中分析；其他部门负责收集本部门相关数据每季度上报品控中心；3 工作程序3 1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。3 2 数据的来源3 2 1 外部来源a政策、法律、法规、标准；b地方政府机构检查的结果及反馈；c市场、新产品、新技术的发展方向；d同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等；e相关方 (如顾客、供方等)反馈及投诉、服务信息等；3 2 2 内部来源a日常信息、产品检验试验记录、产品不合格信息、不合格品率、质量、环境及OHS 管理体系目标完成情况、质量、环境及 OHS 管理体系审核结果与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。b紧急信息，如出现突发事故等；c其他信息，如员工建议等。3 2 3 数据可采用已有的质量、环境及 OHS 管理体系记录、书面资料、讲座交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。1 / 4精品文档，值得拥有3 3 数据的收集、分析与处理331 各单位每季度的第二个星期将上一季度的所有需收集分析处理的数据上报到相应的归口部门：品保部、 品控中心。 品保部和品控中心在第四个星期将所收集到的数据汇总上报到总工室。332 总王室每半年对所收集的各单位的数据进行一次分析，将分析结果传递到数据来源单位，各公司针对该结果对本公司的工作效率、管理效率和成本管理做出改进，改进计划由各单位负责人审核报总工室审批后实施。3 3 3 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a顾客满意或不满意程度；b产品满足顾客需求的符合性；c过程、产品的特性及发展趋势；d供方的信息等。3 3 4 外部数据的收集、分析与处理a品控中心负责对政策法规类信息进行收集、分析、整理、传递到相关部门。b总工室负责国家标准、检验规范等的收集、分析、整理、传递到相关部门。c品控中心负责质量、环境及 OHS 管理体系技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据的收集、分析，并负责传递到相关部门，对出现的不合格项，执行能 1 正预防措施管理程序趴d营销中心负责对市场信息、新产品、新技术的发展方向、同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等进行收集、分析、整理，并负责传递到相关部门。e品控中心负责对顾客反馈及投诉、服务等信息进行收集、分析、整理，及时传递到各公司销售部，销售部积极与顾客进行信息沟通，妥善处理顾客的投诉，执行能1 正预防措施管理程序的有关规定，并负责将处理结果反馈到品控中心，品控中心负责顾客满意度的跟踪，由品控中心将信息整理、分析传递到相关部门。f 供应部负责对供方的反馈、投诉，服务信息进行收集、分析、整理，并负责传递到相关部门。s各部门直接从外部获取的其他数据(包括相关方 )，在3 日内用信息联络处理单报告本公司品保部，其他单位将数据报告品控中心，由其在一周内分析、整理， 根据需要传递、 协调处理。3 3 5 内部数据的收集、分析与处理a各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行能 1 正预防措施管理程序趴b) 品控中心依照相应规定传递产品质量、环境及OHS 管理体系信息、质量、环境及OHS管理体系方针、质量、环境及OHS 管理体系目标、管理方案、审核结果、更新的法律法规、检验标准等信息。2 / 4精品文档，值得拥有c总工室负责依照相关规定向各单位传递更新的国家标准及目录。d紧急信息由发现部门迅速报告公司土要负责人，负责人组织处理，将处理结果传递到各相关部门及时解决，和质量、环境及OHS 管理体系有关的事件需报品控中心。e其他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈给本公司品保部(其他部门传递到品控中心 )，由品侏部和品控中心负责处理，将处理结果传递到相关部门，必要时报总王室。3 4 数据分析方法3 4 1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术。3 4 2 本公司基本统计方法的选择。a对于市场、顾客满意程度、质量、环境及 OHS 管理体系、审核分析一般采用调查表；b对产品的测量和监控，当合格率在正常控制范围内时采用调查表法；当合格率低于质量、环境及OHS管理体系目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析， 找出主要的不合格项，分析原因， 以便采取相应的纠正预防措施；c对过程的测量和监控采用控制图法；d根据产品类别及时对质量、 环境及 OHS 管理体系的影响， 对产品的检验采用相应的抽样检验或 100检验。3 4 3 统计方法选用原则a优先采用国家公布的质量、环境及OHS 管理体系控制和检验抽样标准；b采用自己制定的统计方法，证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。品控中心对于检验和试验制定统计抽样规定，报总工程师批准实施。3 4 4 统计方法实施要求a品保部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b各部门正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实；3 4 5 对统计方法适用性和有效性的判定a是否降低了不合格品率，降低了加工损失；b是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量、环境及OHS 管理体系；c是否提高了产量、利润和工作效率；d是否降低了成本，提高了质量、环境及OHS 管理体系水平和经济效益。3 5 品保部、品控中心负责每季度对所负责范围内统计方法应用的情况进行监督检查，对主要的质量、环境及 OHS 管理体系问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行能正预防措施管理程序凯3 6 统计记录的管理按照文件控制管理程序趴记录控制管理程序总工室负责管理公司级统计汇总记录；品保部、品控中心对所负责范围内各类数据统计分析结果的记录； 各部门负责保存管理本部门的数据统计的原始记录。4 相关文件3 / 4