房地产公司绩效考核方法

房地产公司绩效管理方案 考 核 模 式 整 体 建 议薪 酬 体 系 奖 金 来 源基 本 薪 资季 度 绩 效 薪 资年 度 奖 励 专 项 奖 金考 核 体 系季 度 考 核年 度 考 核专 项 考 核 个 人 固 定 薪 资公 司 奖金 池X%直 接 发 放Y%年 度 奖 金 项 目 拓 展 奖项 目 融 资 奖其 他 专 项 奖 励 管 理 层 季 度 计 划 考 核 年 终 基 于 BSC的 KPI考 核各 部 门 中 层 不 做 季 度 计 划 考核季 度 计 划 考 核（ 主 要 包 括 项 目节 点 计 划 、 管 理类 计 划 ） 年 终 述 职 综 合 评 价综 合 型 经 营 指 标细 分 管 理 指 标细 分 经 营 指 标细 分 管 理 指 标 年 终 述 职 ,并 由 总 经 理 作出 综 合 评 价年 终 述 职 ,并 由 考 核 委 员会 作 出 综 合 评 价年 度 考 核 成 绩 = 年 终 KPI考 核 90% + 年 终 综 合 评 价 10%年 度 考 核 成 绩 = 季 度 考 核 40% + 年 终 KPI考 核 40% + 年 终 综 合 评 价 20%部 门 员 工 季 度 计 划 考 核（ 主 要 包 括 项 目节 点 计 划 、 管 理类 计 划 ） 不 做 年 度 KPI考 核 由 部 门 负 责 人 作 出 综 合评 价年 度 考 核 成 绩 = 季 度 考 核 70% + 年 终 综 合 评 价 30%考 核 模 式 细 化 说 明 专 项 考 核专 项 奖 励 时 总 经理 评 价专 项 奖 励 时 项 目负 责 人 评 价专 项 奖 励 时 项 目负 责 人 评 价 季 度 计 划 考 核 A职 能 考 核 B职 能 考 核考 核 体 系季 度 考 核年 度 考 核 专 项 考 核 部 门 季 度 计 划 评 估 表 （ 第 季 ） 工 作 任 务 （ 须 注 明 目 标 描 述 ： 包 括 达 到 的 质 量 、 或 数 量 、 进 度 等 ） 任 务 系 数 计 划 完 成 时 间 实 际 完 成 时 间 评 估 意 见自 评 部 门 负 责 人 评 价 特 别 情 况 说 明（ 分 数 过 低 或 过 高 需 陈 述 理 由 ）A职 能 计 划 内 1、 2、 3、 4、 5、 计 划 外 补充 1、 2、 B职 能 计 划 内 1、 2、 3、 4、 5、 计 划 外 补充 1、 2、 年 度 KPI考 核考 核 体 系季 度 考 核年 度 考 核 专 项 考 核 纬 度 一 级 指 标 部 门 指 标 指 标 定 义 责 任 部 门 管 理 部 门 监 控 周 期 1季 度 权 重1.财 务 2.考 核 净 利 润 责 任 成 本 成 本 成 本 季 度 、 年 度 15%3.内 部 流 程 各 项 目 预 结 算 工 作 计 划 完 成 率 成 本 成 本 季 度 、 年 度 25%1.财 务 2.考 核 净 利 润 各 项 目 各 期 动 态 成 本 控 制 成 本 成 本 季 度 、 年 度 40%3.内 部 流 程 部 门 重 要 职 能 工 作 （ 未 分 解 部分 ） 部 门 重 点 工 作 计 划 完 成 率 成 本 总 办 季 度 、 年 度 20%3.内 部 流 程 8.供 应 链 管 理 （ 工 程 供 方 合 作关 系 ） 供 方 满 意 度 成 本 采 购 年 度 3.内 部 流 程 8.供 应 链 管 理 （ 工 程 供 方 合 作关 系 ） 战 略 合 作 比 例 营 销 金 额 比 80 ， 设 计 面 积 比60 成 本 采 购 年 度 3.内 部 流 程 8.供 应 链 管 理 （ 工 程 供 方 合 作关 系 ） 优 秀 供 方 占 有 率 （ 采 购 金 额 ， 优 秀 咨 询 用 面积 ） 界 定 为 优 秀 供 方 的 全 年 合 作 金额 比 例 成 本 采 购 年 度 3.内 部 流 程 区 域 成 本 检 查 排 名 成 本 成 本 年 度 A.战 略 分 解 指 标 得 分 小 计 100%4.学 习 成 长 10.信 息 管 理 季 度 信 息 考 核 得 分 信 息 报 送 及 时 、 全 面 、 准 确 各 部 门 总 办 季 度 、 年 度 5%4.学 习 成 长 输 出 、 培 养 骨 干 人 次 、 骨 干 流 失 人 次 各 部 门 HR 季 度 、 年 度 5%B.管 理 指 标 得 分 小 计 部 门 得 分 合 计 （ A+B) 基 于 BSC的 KPI考 核示 意 ： 广 州 万 科 专 项 考 核 项 目 即 时 激 励（ 签 订 项 目 获 取 协 议 /融 资 款 项 到 账 ）项 目 拓 展 奖 励以 拓 展 面 积 为 基 本 计 算 因 素 项 目 融 资 奖 励以 融 资 金 额 为 基 本 计 算 因 素 公 司 公 共奖 金 池 Y2%X2%X1% Y1%基 于 前 述 对 事 业 部 绩 效 体 系 阶 段 性 使 命 的 理 解 ， 充 分 体 现 绩 效 考 核 内 容 的目 标 导 向 ， 赛 普 提 出 将 项 目 拓 展 及 项 目 融 资 作 为 且 仅 作 为 事 业 部 奖 金 的 来源考 核 体 系季 度 考 核年 度 考 核专 项 考 核 考 核 方 法 项 目 拓 展项 目 即 时 激 励（ 签 订 项 目 获 取 协 议 /融 资 款 项 到 账 ）项 目 拓 展 奖 励 以 拓 展 面 积 为 基 本 计 算 因 素 项 目 融 资 奖 励以 融 资 金 额 为 基 本 计 算 因 素 公 司 公 共奖 金 池Y2%X2%X1% Y1% 投 资 有 效 率 拓 展 土 地 面 积 有 目 的 控 制 产 品 比 例 有 质 量 获 取 项 目 收 益计 算 公 式 推 导 STEP1：奖 金 =每 平 米 奖 励 基 数 权 益 可 售 （ 持 有 ） 面 积注 ： 按 行 业 经 验 ， 可 做 封 顶 设 置 投 资 有 效 率 拓 展 土 地 面 积 有 目 的 控 制 产 品 比 例 有 质 量 获 取 项 目 收 益计 算 公 式 推 导 STEP2：奖 金 =每 平 米 奖 励 基 数 权 益 可 售 （ 持 有 ） 面 积 项 目 系 数 注 ： 每 项 最 终 系 数 得 分 由 总 经 理 办 公 会 讨 论 确 定适 度 持 有 商 业 项 目 ， 分 散 企 业 风 险考 虑 项 目 开 发 难 度提 高 资 金 使 用 效 率 ， 获 取 项 目 收 益引 导 公 司 整 体 战 略 布 局 评 价 维 度 基 准 系 数 系 数 评 分项 目 类 型（ %） 商 业 比 例 大 于 % 1.2 商 业 比 例 在 %-%之 间 1.1 商 业 比 例 小 于 % 1.0 项 目 难 度（ %） 含 一 级 开 发 项 目 1.2 系 统 内 项 目 1.1 系 统 外 项 目 1.0 项 目 收 益（ %） IRR大 于 % 1.2 IRR在 %-%之 间 1.1 IRR小 于 % 1.0 项 目 区 域（ %） 战 略 核 心 城 市 城 市 1.2 战 略 目 标 城 市 城 市 1.1 其 他 城 市 1.0 考 核 方 法 项 目 融 资项 目 即 时 激 励（ 签 订 项 目 获 取 协 议 /融 资 款 项 到 账 ）项 目 拓 展 奖 励 以 拓 展 面 积 为 基 本 计 算 因 素 项 目 融 资 奖 励以 融 资 金 额 为 基 本 计 算 因 素 公 司 公 共奖 金 池Y2%X2%X1% Y1%计 算 公 式 推 导 STEP1：奖 金 =固 定 提 取 比 例 融 资 到 账 金 额 融 资 支 持 项 目 发 展 拓 展 融 资 渠 道 降 低 融 资 成 本 计 算 公 式 推 导 STEP2：奖 金 =固 定 提 取 比 例 融 资 到 账 金 额 融 资 创 新 系 数 融 资 支 持 项 目 发 展 拓 展 融 资 渠 道 降 低 融 资 成 本此 处 需 要 技 术 支 持 ： 一 方 面 提 供 不 同 融 资 渠 道 类 别 ， 另 一 方 面 需 根 据 不 同 融 资渠 道 判 断 其 价 值 ， 并 给 出 系 数 建 议 计 算 公 式 推 导 STEP3：奖 金 =固 定 提 取 比 例 融 资 到 账 金 额 融 资 创 新 系 数 融 资 成 本 系 数 融 资 支 持 项 目 发 展 拓 展 融 资 渠 道 降 低 融 资 成 本贷 款 年 利 率 %， 融 资 成 本 系 数 为 1.1 %， 融 资 成 本 系 数 为 0.9%， 融 资 成 本 系 数 为 1.0 均 以 贷 款 协 议 约 定 为 准 考 核 方 法 公 共 奖 金 池项 目 即 时 激 励（ 签 订 项 目 获 取 协 议 /融 资 款 项 到 账 ）项 目 拓 展 奖 励以 拓 展 面 积 为 基 本 计 算 因 素 项 目 融 资 奖 励以 融 资 金 额 为 基 本 计 算 因 素 公 司 公 共奖 金 池Y 2%X2%X1% Y1% 项 目 全 面结 算单 期 入 住结 利发 放 方 式 项 目 开 盘销 售 项 目 抵 押贷 款项 目 取 得 30% 20% 20% 10% 20% 与 控 股 公 司 对 事 业 部 考核 结 果 相 关奖 金 池 =【 池 内 拓 展 项 目 奖 金 （ 项 目 进 度 比 例 -30%） + 池 内 融 资 项 目 奖 金 】 事 业 部 考 核 系 数假 设 X1%=30%与 年 末 项 目 所 处 阶 段 相 关 绩效考核模式 绩效考核内容绩 效管 理程 序绩效结果应用 结 构 包 含 哪 些 考 核 类 型 方 式 采 用 哪 些 考 核 方 法 绩 效 体 系阶 段 使 命 结 果 反 馈 结 果 应 用 组 织 考 核 者 及 管 理 责 任 流 程 考 核 程 序 如 何 组 织 内 容 考 核 内 容 如 何 规 划 方 法 评 价 标 准 如 何 设 定绩 效 管 理 程 序 设 计 诊 断 结 论 绩 效 管 理 程 序访 谈 实 录 不 清 楚 谁 是 绩 效 委 员 会 的 ， 估 计 就 是 那 几 个 领 导 呗 考 核 流 程 应 该 有 吧 ， 你 问 综 管 部 的 人 吧 赛 普 的 诊 断 结 论 ：其 实 绩 效 考 核 管 理 组 织 和 考 核 流 程 在 绩 效 制 度 中 都 有 比 较 明 确 的 描 述 ， 但 绩 效 制 度 缺 乏 宣 讲 与 培 训 说 明 ： 此 环 节 并 非 绩 效 方 案 内 容 ， 待 方 案 确 定 后 ， 咨 询 小 组 将 在 绩 效 管 理 手 册 中 将 此 部 分 予 以 明 确 。 故 本 报告 只 做 诊 断 ， 不 做 建 议 。 绩效考核模式 绩效考核内容绩 效管 理程 序绩效结果应用 结 构 包 含 哪 些 考 核 类 型 方 式 采 用 哪 些 考 核 方 法 绩 效 体 系阶 段 使 命 结 果 反 馈 结 果 应 用 组 织 考 核 者 及 管 理 责 任 流 程 考 核 程 序 如 何 组 织 内 容 考 核 内 容 如 何 规 划 方 法 评 价 标 准 如 何 设 定 诊 断 结 论 绩 效 结 果 应 用访 谈 实 录 从 来 没 人 找 我 谈 过 绩 效 ， 我 就 负 责 干 活 儿 第 一 次 考 核 完 我 找 下 面 的 人 谈 过 ， 后 来 工 作 一 忙 也 就 忽 略 了 我 已 经 连 续 两 次 都 是 最 高 分 了 ， 不 知 道 能 有 什 么 用 考 核 就 是 用 于 发 奖 金 吧 ， 好 像 别 的 没 什 么 用 制 度 今 年 刚 发 布 ， 很 多 条 款 还 没 用 到 赛 普 的 诊 断 结 论 ：1、 绩 效 面 谈 是 绩 效 管 理 的 关 键 环 节 ， 虽 然 制 度 对 此 有 明 确 约 定 ， 但 制 度 执 行 缺 少 检 查 手 段2、 绩 效 制 度 在 绩 效 结 果 应 用 方 面 缺 少 宣 讲 ， 同 时 在 对 薪 酬 调 整 以 外 的 事 项 约 定 较 为 模 糊 结 果 反 馈第 十 二 条 绩 效 访 谈绩 效 考 核 结 束 后 ， 绩 效 管 理 权 责 人 必 须 对 其 绩 效 管 理 对 象 进 行 逐 一 的 面 对 面访 谈 ， 并 在 访 谈 结 束 后 填 写 绩 效 访 谈 记 录 表 （ 表 3） ， 由 双 方 签 字 确 认 。 绩效 访 谈 的 内 容 主 要 是 绩 效 管 理 权 责 人 与 绩 效 管 理 对 象 就 其 当 期 绩 效 表 现 和 考 核 结果 、 成 绩 和 不 足 以 及 下 一 周 期 的 改 进 计 划 进 行 沟 通 ， 并 达 成 一 致 。绩 效 管 理 权 责 人 须 在 绩 效 考 核 结 束 后 10个 工 作 日 内 完 成 当 期 绩 效 访 谈 。 第 十 二 条 绩 效 访 谈绩 效 考 核 结 束 后 ， 绩 效 管 理 权 责 人 必 须 对 其 绩 效 管 理 对 象 进 行 逐 一 的 面 对 面 访 谈 ， 并 在 访 谈 结 束 后 填 写 绩 效 访 谈 记 录 表 （ 表 3） ， 由 双 方 签 字 确 认 ， 并报 备 综 管 与 风 控 部 。 绩 效 访 谈 的 内 容 主 要 是 绩 效 管 理 权 责 人 与 绩 效 管 理 对 象 就 其当 期 绩 效 表 现 和 考 核 结 果 、 成 绩 和 不 足 以 及 下 一 周 期 的 改 进 计 划 进 行 沟 通 ， 并 达成 一 致 。绩 效 管 理 权 责 人 须 在 绩 效 考 核 结 束 后 10个 工 作 日 内 完 成 当 期 绩 效 访 谈 。 结 果 应 用 项 目 拓 展 奖 励 （ 即 时 兑 现 部 分） 公 式 建 议 个 人 奖 金 =项 目 团 队 奖 励 (个 人 薪 资 标 准 额 度 考 核 奖 励 系 数 工 作 人 天 )/( 个 人 薪 资 标 准 额度 考 核 奖 励 系 数 工 作 人 天 )项 目 拓 展 奖 励直 接 奖 励 公 司 奖 金 池项 目 负 责 人 奖 励 直 接 奖 励 的 20%项 目 团 队 奖 励 直 接 奖 励 的 80%由 项 目 负 责 人 按 照 参 照 公 式测 算 并 +15%内 调 整 后 ， 按程 序 报 批 执 行X1% X2%工 作 人 天 ： 按 人 员 级 别 设 定 不 同 标 准 人 天 费 用 ， 项 目 负 责 人 可 进 行 +15%内 调 整项 目 内 部 考 核 ： 考 核 奖 励 可 根 据 职 能 履 行 情 况 ， 项 目 负 责 人 可 进 行 考 核 调 整示 意 结 果 应 用 项 目 融 资 奖 励 （ 即 时 兑 现 部 分） 公 式 建 议 个 人 奖 金 =项 目 团 队 奖 励 (个 人 薪 资 标 准 额 度 考 核 奖 励 系 数 工 作 人 天 )/( 个 人 薪 资 标 准 额度 考 核 奖 励 系 数 工 作 人 天 )项 目 融 资 奖 励直 接 奖 励 公 司 奖 金 池项 目 负 责 人 奖 励 直 接 奖 励 的 30%项 目 团 队 奖 励 直 接 奖 励 的 70%由 项 目 负 责 人 按 照 参 照 公 式测 算 并 +15%内 调 整 后 ， 按程 序 报 批 执 行Y1% Y2%工 作 人 天 ： 按 人 员 级 别 设 定 不 同 标 准 人 天 费 用 ， 项 目 负 责 人 可 进 行 +15%内 调 整项 目 内 部 考 核 ： 考 核 奖 励 可 根 据 职 能 履 行 情 况 ， 项 目 负 责 人 可 进 行 考 核 调 整示 意 结 果 应 用 公 共 奖 金 池 的 80% 个 人 分 配个 人 奖 金 =部 门 奖 励 (个 人 薪 资 标 准 额 度 考 核 奖 励 系 数 )/( 个 人 薪 资 标 准 额 度 考 核 奖 励 系数 ) 公 共 奖 金 池项 目 拓 展 奖 项 目 融 资 奖管 理 层 奖 励 奖 金 池 的 20%部 门 奖 励 奖 金 池 的 80%X2% Y2%部 门 分 配部 门 奖 金 =奖 金 池 的 80% (部 门 薪 资 标 准 额 度 考 核 奖 励 系 数 )/( 部 门 薪 资 标 准 额 度 考 核 奖 励 系 数 )个 人 奖 励 奖 金 池 的 80% 个 人 分 配个 人 奖 金 =奖 金 池 的 20% (个 人 薪 资 标 准 额 度 考 核 奖 励 系 数 )/( 个 人 薪 资 标 准 额 度 考 核 奖励 系 数 ) 说 明 ： 各 部 门 均 可 参 与 公 共 奖 金 池 的 分 配 ， 但 鉴 于 投 资运 营 部 、 财 务 管 理 部 参 与 即 时 奖 励 分 配 份 额 较 多 ， 建 议各 部 门 部 门 薪 资 标 准 额 度 参 与 基 数 不 同 （ 如 投 资 运 营 部员 工 薪 资 总 额 的 30%参 与 、 财 务 管 理 部 薪 资 总 额 的 40%参与 、 战 略 支 持 部 薪 资 总 额 的 50%参 与 、 综 合 部 门 薪 资 总 额的 60%参 与 ） 结 果 应 用 公 共 奖 金 池 的 20%奖 项 突 破 点 预 计 分 值市 场 突 破 奖 第 三 季 度 50万 /季最 佳 营 销 案 例 奖 XX城 （ 第 二 名 ） 30万 /年精 装 推 进 奖 XX高 层 50万 /年知 识 贡 献 奖 第 一 名 150万 /年工 程 质 量 奖 第 二 名 30万 /年 合 计 310万赛 普 建 议 ： 按 行 业 经 验 ， 一 些 标 杆 企 业 越 来 越 多 会 设 置 一 些 带 有 明 确 目 标 导 向 的 单 项 奖 ， 如 万 科 的黄 金 大 奖 、 龙 湖 的 年 度 单 项 奖 等 。 因 此 ， 赛 普 建 议 将 公 共 奖 金 池 中 的 20%用 于 总 经 理 特 别 奖 励 基 金 ，针 对 年 度 工 作 中 相 关 专 业 表 现 特 别 突 出 的 事 件 对 某 个 团 队 或 个 人 进 行 奖 励 。示 意 ： 龙 湖 年 度 单 项 奖 鉴 于 绩 效 结 果 在 其 他 方 面 的 应 用 途 径 很 多 ，具 体 措 施 将 在 后 一 阶 段 咨 询 成 果 中 体 现战 略 规 划 /年 度 经 营 计 划入 职 培 训 专 业 能 力 培 训管 理 技 能 培 训 函 授 考 育推 荐 书 籍资 格 取 得 教 育 /培 训帮 助 /自 学 能 力 开 发 在 过 程 中 发 现 差 距制 定 能 力 提 升 计 划目 标 设 定 (委 托 工 作 )完 成 目 标 (自 我 控 制 )结 果 评 价 (自 我 +上 司 )绩 效 考 评 体 系 旅 游 、 休 假表 彰 福 利基 本 工 资浮 动 工 资特 别 奖 励股 权 收 入职 位 A职 位 B职 位 C晋 升 发 展 /福 利 待 遇 系 统 自 已 申 报 岗 位 调 查 /技 能 分 析能 力 开 发 计 划 业 绩 能 力 /素 质 自 我 发 展 愿 望 上 司 评 价 /推 荐人 事 考 核 晋 升 晋 级 /奖 金 福 利 季 度 考 核 结 果 与 绩 效 工 资 的 对 应 建 议季 度 考 核 ， 对 应 部 门 负 责 人 季 度 绩 效 薪 资季 度 绩 效 薪 资 基 数 季 度 奖 励 系 数X 考 核 成 绩 110分 以 上 100-110分 85-100分 70-85分 60-70分 60分 以 下考 核 等 级 优 秀 良 好 满 意 基 本 满 意 有 待 提 高 警 示奖 励 系 数 1.2 1.1 1 0.8 0.5 0 预 算 /财 务 指 标 项 目 节 点 计 划 管 理 计 划 备 注投 资 运 营 部 30% 60% 10% 财 务 管 理 部 50% 30% 20% 战 略 支 持 部 10% 50% 40% 综 管 与 风 控 部 20% 10% 70% 部 门 季 度 考 核 的 各 项 内 容 权 重 划 分 考 核 结 果 与 薪 酬 激 励 对 应 关 系年 度奖 金季 度绩 效薪 资 基 本薪 资依据业绩表现确定依据职位价值评估及市场比对确定基本薪资标准季 度 考 核 ,对 应 季 度 绩 效 薪资在 集 团 核 定 奖 金 总 额后 ， 依 据 部 门 年 度 考核 成 绩 再 核 定 部 门 总额 1、 方 案 中 所 有 权 重 、 比 例 均 为 示 意 ， 项 目 组 会 通 过 后 期 测 算 重 新 调 整 ， 以 控 制 奖 金 总量2、 项 目 系 数 计 算 和 各 部 门 具 体 年 度 KPI指 标 咨 询 组 均 会 给 出 具 体 细 化 评 价 标 准 ， 以 尽量 杜 绝 人 为 提 高 指 标 量 级 的 行 为相 关 问 题 说 明