创优工程过程质量控制管理办法

创优工程过程管理控制管理方法 第一章质量管理基础工作 第一条质量教育每月至少开展一次质量教育，学习有关质量法规、规 范、标准、操作规程，适时开展“质量月” 、“质量年”和上级有关单位 开展的质量活动，增强全员的质量责任意识，使创建优质工程成为每个建 设者 的自觉行为。第二条 质量培训分部项管部、安质部、施工人员岗前培训和日常教 育，组织开展对技术交底和作业指导书的学习。第三条分部加强全面质量管理，积极开展 QC 小组活动，采取自愿 结合或行政组织等多种方式，以坚持“小、实、活、新”为原则，以创效 益、 克服质量问题和实施技术攻关为目标，结合身边的具体问题展开力所 能及的活动，并做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广和总 结等工作。第四条坚持标准化管理。各项创优工程应结合实际和工程特点将质量 目标进行量化和分解，严格执行企业内控制标准和施工工艺标准，从严格 标准上保证工程质量水平的提高。第五条强化企业质量自控能力，加强制度建设。各创优项目部要坚持 设计（图纸）审查制度，施工组织设计审批制度和施工测量换手复测及资料 签审制度。认真进行技术交底，编制必要的施工作业指导书。施工中严格 按规定要求进行技术变更。重难点工序、部位和工程，技术人员应坚持跟班 指导、监督。第六条记录。各项目部、安质部要加强工程管理，做好各项质量记录的收集、整理、汇总、归档工作。工程项目要做到施工与记录同步、做到 “三专” （专人、专柜、专盒）管理。记录包括：有关的法律、法规、文 件、施工日志，施工组织设计（施工方案） ，技术交底记录，设计文件审 查记录，设计变更签证记录，隐蔽工程检查签证记录，评定记录，检查及讲 评记录，原材料出厂合格证及抽检记录，不合格品报告及处置记录，施工 总结等。 记录应满足程序文件项目管理计划及业主、用户的要 求，要保证工程竣工后资料能顺利交接。第七条 坚持持证上岗制度。凡管理体系规定必须持证上岗的人员，须 经培训合格，取得岗位证书后方能上岗。第二章 工程质量责任制第八条 建立和落实工程质量领导责任制。认真贯彻落实 工程项目 创优计划管理和目标考核制度 ，建立层层负责的质量责任制，对每项工 程 , 明确负责责任人，工程质量出了问题，要追究负责人的责任。各级主要 领导干部要下力抓质量工作，要亲自监督检查。所有参与建设的各施工队负 责人都要按职责分工，承担相应责任。各施工 队还要把质量责任分解落实 到各个环节、岗位和职工，形成全员、全方位、全过程的质量责任体系。第九条 建立工程质量终身负责人备案制。实行逐级上报备案管理，备 案资料待工程交验后，随同竣工文件存入档案备查。各级管理负责人，要按 各自的职责对其所经手的工程质量负终身责任。具体按有关规定执行。第十条 分部实行工程质量年度包保负责制。每年年初与各施工队签订 质量包保责任状，次年初按上一年度包保目标、指标完成情况进行奖罚兑 现。 对不签订质量包保责任状的单位不予奖励，发生质量 事故或年度目 标、指标未完成要给予相应的处罚。第十一条 各级人员质量控制职责（一）项目经理质量控制职责1、项目经理是我单位在本项目的第一质量责任者，代表我单位 履行对 业主的工程承包合同， 执行本单位的质量方针， 负责协调分部 与质量相关 的各部门人员，保证质量目标和创优规划的实现。2、根据业主和单位的要求，建立和完善本项目的组织机构，明 确人员 质量职责并进行监督， 建立恰当的分配和奖惩办法， 充分发挥 参与项目建 设所有员工的积极性。3、负责本项目为保证质量工作顺利实施和完成所需的物资、资 金及人 员的调配，做好必要的保障工作。4、主持分部质量工作会议，审定或签发对内对外的重要质量文 件，组 织有关部门和人员对工程质量缺陷进行修复和完善， 防止发生 质量事故。5、完成业主下达的其他质量工作。（二）技术负责人质量控制职责1、在项目经理的领导下，认真贯彻单位质量方针和目标，组织制定创优工程项目质量控制计划2、严格本项目的施工技术和质量检验管理，并对其工作质量负 责。加 强对技术人员的管理和对现场施工过程的控制， 对因技术管理 原因造成的 质量缺陷负责。3、监督检查采购物资的检验和试验以及设备的控制，主持对不 合格品 的评审和处理方案的编制。4、组织推广应用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量 记录。5、制定和实施纠正及预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。6、主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确其技术保证和 质量保 证要求。7、组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序公关和人员培 训，必 要时制定工艺操作规程，编写有关成果报告和施工技术总结。（三）质量员质量控制职责1、对项目经理负责，协助项目经理抓好项目的日常质量管理工 作；2、主抓项目的现场质量管理工作，督促施工队做好质量工作；3、不定期对施工现场工程质量进行检查、指导，对检查发现的 问题督 促整改到位；4、参与物资合格供应商的评价、选择。5、参与工程质量的评比、考核和奖罚兑现。（四）安质部质量控制职责1、负责质量控制管理的具体事务，全面贯彻落实各项质量工作 的方针政策、法律、法规、制度，对施工过程的质量控制、质量检验 评定进 行系统管理。 检查各施工队对技术规范、 质量标准、操作规程、 施工技术 方案、施工工艺标准、规范、规程及有关制度和办法的执行 情况。2、根据项目质量计划，制订项目质量实施计划，确定项目的质 量控制 点、关键工序及控制方法，并定期检查落实情况。3、编制分项、分部工程的质量控制保证措施，制订各阶段的质 量保证 措施。 对潜在的质量问题及时制订预防措施， 以便消除质量隐 患，杜绝质量事故的发生。4、监督检查关键岗位操作人员的持证上岗情况。对违章操作、 野蛮施工的行为及使用不合格材料的现象及时制止， 并向分部领导建 议给予相应 的经济处罚。5、及时收集、整理、审查施工原始记录，分类妥善保管，并确 保其真 实、准确、齐全，不得涂改和伪造。负责建立项目质量通病档 案、质量事故 档案、交工验收档案。6、制定并实施成品保护方案。配合监理工程师进行工程质量检 查和中 间验收。7、组织工程质量管理工作经验交流会和工程质量现场会。参加 上级组 织的工程质量检查活动和建设单位组织的交工验收工作。（五）质检员质量职责1、在安质部部长的领导下开展工作， 具体负责工程质量的检查、 监督 工作。对工程质量负直接监督责任，对内严把质量关，对外做好 协调工作2、认真贯彻国家质量工作方针，工程建设法律、法规及施工技 术规 范、技术标准、合同技术条款等规定。落实质量保证措施，检查 规范、标 准、指南、作业指导书执行情况，发现过程质量问题按规定 实施处罚。3、熟悉操作规程、验标，监督、检查、指导操作层施工。4、深入施工现场，履行监督检查职责，检查重难点和关键部位 质检 （技术）员履行职责情况。督促施工对技术人员规范检查行为， 做好本职工 作。抽查施工队工序质量控制、检查作业计划执行情况， 评价工序质量控制 效果，必要进行剥离或开孔检查。5、制定并检查成品保护方案的落实情况。6、对工班（组）自检合格的分项工程或重点工序进行抽检，对 关键工 序及所有隐蔽工程必检，检查合格后报监理工程师检查签认。 抽查施工队检 验批、 施工日志等工程质量记录填写情况， 发现问题及 时提出整改意见。7、配合监理工程师做好工程质量检查工作， 及时完成有关指令。 对不 按规定施工程序的提出整改意见， 下达停工或返工通知， 并向领 导报告处 理意见。发生下列情况之一时，行使纠正、停工、返工等质 量否决权： （ 1）不按图纸施工，变更设计未经审批的工程； （ 2）不按 批准的施工工 艺和操作规程作业； （ 3）工程原材料、半成品、成品未 经检验或不符合 规范、图纸要求； （ 4）未经检查的工序交接和施工质 量不合格；（5）隐 蔽工程未经检查签认。8、建立创优工程档案，建立质量工作台帐，按时上报各类质量 报表。9、参加工程质量事故的调查、分析和处理。对质量事故直接责 任者及 违反操作规程、隐瞒质量事故的人员、班组，及时提出处理建 议。（六）项目管理部质量职责1、制定项目技术管理办法，组织有关人员审查现场核对施工图 纸、编 制标段实施性施工组织设计，组织重大施工技术方案的审查。 负责有关科研 课题研究工作和四新项目的推广应用工作。2、根据设计技术交底，负责对施工队的技术交底工作，检查指 导施工 队对操作层的技术交底。 依据有关技术标准， 编制关键工序施 工作业指导 书。 检查各施工队对技术规范、 操作规程、施工技术方案、 施工工艺标准、规范、规程及有关制度和办法的执行情况。3、负责图纸、资料的分发工作，及时向建设、监理、设计单位 报送变 更设计资料。4、及时收集、整理、审查施工原始记录，并分类妥善保管，确 保其真 实、准确、齐全，不得涂改和伪造。5、组织专业技术培训、技术交流。组织做好测量及其复核工作， 指导 试验室的技术工作。6、配合监理工程师进行工程质量检查和中间交工验收。7、参加工程质量事故和质量问题的调查工作，协助制订处理方8、参加上级组织的工程质量检查活动和建设单位组织的交工验 收工作，参加单位工程质量验收，做好竣工文件编制移交工作。（七）工程管理部部长质量职责1、落实项目技术管理规划，执行分部技术管理制度，制定项目 技术管 理制度、实施细则，对管段内的工程项目负技术质量责任。2、负责组织施工图纸审查和现场核对， 主持编制施工组织设计、 施工 方案， 组织编制关键工序施工作业指导书， 编制技术措施并组织 实施。3、检查指导技术交底实施情况；检查指导检验和试验的技术工 作，组 织做好测量及其复合工作；组织做好测量放样、试验、隐蔽检 查及预检等施 工记录，督促检查各项技术资料的签认、收集、整理和 归档，审查施工技术 资料。4、按分部要求组织专业技术培训和职工技能培训。5、配合安质部做好对质量问题和质量事故的初步调查，组织有 关人员 从技术上分析查找原因，提出处理建议，落实纠正措施。6、参加分项、分部、单位工程质量验收，做好工程竣工验收准 备。（八）施工员质量职责1、掌握设计文件、验标、规范、指南、工法。内控标准。熟悉施工程序。施工工艺流程， 对工程施工技术指导的准确性和正确性负2、认真执行技术复核制度和技术交底制度。负责对施工队、班（组）长和全体操作人员进行现场书面技术交底。3、适时对施工队进行技术指导，履行施工过程技术指导和质量 控制职责。4、协助对原材料、半成品、成品的质量检查，制止不合格材料、 半成品、成品用于工程实体中。5、严格按规范要求组织施工，纠正违章操作，对施工中的工程 质量进行有效的控制，发现和解决质量问题。6、积极参加 QC 小组活动，运用四新技术，努力提高工程质量。7、认真填写施工日志， 详细记录工程质量状况和有关质量信息， 发现工程质量隐患和质量缺陷及时上报。（九）资料员质量职责1、核查设计文件、图纸资料是否齐全，是否存在错误、矛盾之 处，如发现问题及时书面向建设、设计单位报告，并取得书面答复。 对工程内业资 料的准确性和正确性负责。2、分类登记、管理各类文件、技术资料。如：原始记录、检查 证、报验单，与建设单位、监理工程师德来往文件、函、电传、批示 及其他单位的 信息资料。3、负责图纸、资料的分发工作，及时收集、整理、审查施工原 始记 录，并分类妥善保管，确保其真实、准确、齐全，不得涂改和伪 造。4、对采用新技术、新工艺、新材料、新设备及与工程质量密切 相关的技术活动，进行及时跟踪，收集整理资料，总结成果5、负责竣工文件的编制移交工作。 （十）材供部的质量职责1、根据合同文件、 施工组织设计和材料供应计划进行市场调查、 取样 试验，经主管领导审查同意后，确定采购意向。2、对供应商的业绩、资质进行调查和评价，确认合格后才能与 其签订 采购合同。 保存合格供应商的有关资料， 对采购材料进行有效 的质量控 制。3、加强进货检验管理，做好进货检验记录，不合格的材料禁止 进场。4、做好库存物资的贮存及防护工作，确保物资的使用质量。 负责选 择、配置本项目施工需要的各类生产设备。5、负责生产设备技术状态鉴定，认真执行维护保养制度，确保 设备的 正常使用性能。6、负责对设备操作人员进行技术知识和操作能力的培训考核， 确保持 证上岗。7、参加调查处理因材料质量、设备故障造成的工程质量事故。 （ 一）材料员的质量职责1、适时、适时、按质、按量地保证材料供应。对采购的材料质量负直 接责任。2、收集质保证明材料，并负责归档保存。负责进场材料的数量和外观 验收。3、建立物资收发台帐，及时将进场材料送交试验室进行试验检验（附生产厂家合格证或质检报告单）4、经试验合格的材料填定进货、检验记录表 ，注明试验报告单编 号、日期、试验状态，并记录物资明细账。现场按“未检” 、“待判”、 “合格”、“不合格”标识。未经检验验收的材料不允许使用。5、通过点验单、发料单、物资明细账、标识牌等实现产品可追溯性。6、应做好以下记录：标识牌；顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情 况记录表；进场材料通知单；月 /季需用材料采购计划表；年度需用物资申 请计划表；进货、检验记录表；点验单；发料单；物资明细账。（十二）综合办公室的质量职责1、对从事各种质量活动的人员进行宣贯教育，提高职工的质量意识。3、合理安排特种工、新工艺岗位人员、新上岗人员的业务培训及不合 格人员的再培训。建立职工培训记录档案。