年电力公司审计部工作总结-1

XX年电力公司审计部工作总结 本篇XX年电力公司审计部工作总结是由工作总结频道为人们提供的,还为人们提供优质的个人总结、年度总结、年终总结,涉及班主任工作总结、财务工作总结及试用期转正工作总结等多种工作总结范文，供人们参照！点击查看详情有关推荐:年度总结|个人总结|年终总结|试用期转正工作总结|销售工作总结班主任工作总结 我们总公司既有职工xx人、农电工xx人。公司下设x个供电所、x个电工组，辖有xx千伏变电站2座、1千伏变电站座、35千伏变电站xxx座，主变总容量达到1xx万千伏安。年公司完毕售电量1xxx亿千瓦时，主副业销售收入突破xx亿元，年，被山东省电力集团公司拟定为全省售电量在8亿千瓦时以上县供电公司综合标杆和资产运营、发展潜力两个标杆单位。 近年来,我们总公司审计部在上级审计机关和内审协会的指引协助下,不断完善内部审计体系，建立适应现代公司制度规定的审计工作机制，结合电力体制改革的新形势,突出工作重点，抓好重点项目审计;进一步加强财务管理、经济责任、各类工程与合同、财务预决算等核心环节的审计；通过加强审计信息化建设,推动了内部审计工作不断提质提速,充足发挥了内部审计“增进管理,提高效益”的职能作用。年以来,我们通过审计直接和间接为公司节省资金xxx万元，其中实行计算机辅助审计的项目资金占xx%以上，为公司总体经营目的的实现提供了强有力的支撑。年先后荣获“x市内部审计先进单位”和“全省年度做出突出奉献和发明新经验内审机构”等荣誉称号。 一、加大投入,优化配备，为审计信息化建设提供坚实基本 公司党委始终高度注重内部审计工作,并顺应新形势下审计工作信息化和财务会计电算化发展的规定,将信息化建设提上了重要议事日程，从人员配备和软硬件建设上予以大力支持。 一是建立复合型的审计队伍。公司不断优化审计队伍构造，为我们审计部组建了一支既精通计算机专业技术，又通晓审计业务,可以胜任硬件维护、软件开发、程序设计的复合型人员队伍。目前,审计部拥有工程审计骨干2名，高档财审人员2名，计算机骨干3名，为开展计算机辅助审计提供了人才保障。 二是配备先进实用的硬件设备。工欲善其事，必先利其器。公司为审计部每人配备了一台微机，并购买了打印机、复印机、数码相机、全自动测距仪、扫描仪等设备。为以便内审人员实行现场审计,还专门为审计部配备了笔记本电脑，为内审人员运用计算机辅助审计提供了硬件支撑。 三是努力提高整体的计算机应用技能。我们采用“全员培训,重点培养”的方式,坚持理论学习和实践运用相结合。一方面抓好计算机基本应用的全员培训。通过开展常常性的专业培训、实务研究、经验交流等活动，为内审人员解说计算机知识和解答实际工作中遇到的某些疑难问题，切实增强内审人员的计算机操作技能。目前审计部所有内审人员都通过了国家电网公司考试,取 获得了a级证书。另一方面是对计算机骨干实行重点培养。我们开展每个审计项目都至少配备1名高档财审人员和1名计算机骨干,实行优势互补,解决审计实践中遇到的问题，并将工作中遇到的某些难点、需求进行技术攻关，为开发审计软件、实行计算机辅助审计奠定基本。 二、整合资源,摸索创新，在计算机审计和审计信息管理方面实现重点突破近年来,我们x市电业总公司根据业务需要，先后建设了办公自动化、调度管理系统、配网自动化系统、营销管理系统、筹划管理系统、95598服务系统、视频会议系统和ps综合管理系统，实现了生产过程的自动化和管理方式的现代化,为审计信息化管理提供了坚实的基本。同步针对各管理信息化系统相对孤立，数据存储分散的实际,大胆摸索，通过整合既有资源,建成了对公司所有经营业务实现管理、控制、查询、监督功能为一体的共享平台,实现了各类信息传播、存储、解决的自动化,从而形成了公司内部审计信息的迅速通道,先后建立了“新产品信息库”、“材料、设备价格信息库”、“工程造价与质量信息数据库”、“人才资源信息库”、“会计凭证及帐表库”等信息库。同步,我们初步建设了对重点领域、部门和财务信息及电子数据的密切跟踪系统,实现了审计方式从单一的事后审计向事中与事前审计相结合转变,从单一的现场审计向现场与远程审计相结合的转变,从单一的静态审计向静态审计与动态审计相结合的转变,在加强干部管理、增进廉政建设，加强公司管理、提高经济效益等方面均发挥出了重要的作用。(一)信息化手段加速了平常的办公自动化进程。我们在加强信息化建设的同步，注重将信息化与审计工作规范化结合在一起考虑，先后运用计算机技术实现了审计工作筹划与总结、审计业务文书、审计日记、审计工作底稿、审计档案等电子化,做到公文解决无纸化，全面提高了审计工作的管理水平。并常常运用公司的网站宣传财经审计法规,做到警钟常鸣。平常工作中，我们注重积累审计资料，目前已初步建立了审计项目管理、审计报表记录、审计常用法规检索、工程预(结)算审计、材料设备价格信息、经济责任审计等数据库,为审计筹划的制定、审计项目的查阅、审计成果记录和审计状况分析等一整套审计资料，为审计业务的顺利进行，提供了及时有效的支持。 (二)信息化手段更好地增进了“超前避免”和“事中监督”。 自97年公司成立审计部以来,我们对总公司的经济合同审计进行全程的审计监督,在审计工程中逐渐完善了经济合同审计程序，并不断摸索、大胆创新，充足运用我公司计算机信息化管理的优势,形成了经济合同审计的网络化。例如总公司下属的物资公司的物资比价采购、招投标、合同签订等环节，审计部通过局域网进行全过程的监督，真正做到了“事中监督”和“超前避免”。具体做法是：物资公司在需要采购招标时,一方面将电业总公司物资采购选厂审批表以电子邮件的方式发送到审计人员邮箱里,审计人员通过审核后拟定此项工程物资可以进行招投标,告知物资公司按照招投标的规定以电子文献的形式发出招标邀请函，上述等项工作准备好后来,审计人员根据状况从总公司人才信息库中随机抽取招标小构成员,分别成立技术组、综合组、商务组、监督组，并组织协调该项工程物资的开标、评标会议,评标成果由审计人员当众宣布。会议在电子会议室举办,全过程由审计人员通过摄像机拍摄下来,并以电子文档保存,真正做到了审计过程、审计成果的公开化、透明化、信息化、网络化。通过健全完善经济合同审计程序,运用计算机等辅助手段，堵塞了公司在物资采购、工程物资招投标及合同签订等环节的漏洞，每年可为总公司节省资金多万元,大大减少了公司的经营成本。 (三)信息化手段在会计电算化审计项目中发挥了重要作用。近几年来,公司审计人员不断摸索新措施、解决新问题，逐渐完善运用了一系列的系统分析技术、系统测试技术、数据测试技术、管理自动化运用、网络技术等审计措施,充足发挥计算机辅助审计在财务审计等方面的作用。针对下属单位所有实行会计电算化的实际状况,我们将审计筹划、审计告知书、审计方案等通过局域网发给被审计单位,审计人员根据审计方案运用审计软件将被审计单位的财务数据转换成原则格式的会计凭证及帐表库，然后审查分析会计报表及其各个项目，从中发现问题和疑点,再有针对性地核对总帐和明细帐，最后审查记帐凭证和原始凭证,对需要从对方取证、签证的审计工作底稿一般采用手工的措施来进行,以减少审计风险，而其她工作底稿则所有从信息库中下载原则格式的工作底稿,工作底稿、审计报告及项目建议书在微机中编辑完毕后，通过局域网转发给有关领导进行批示，从而大大提高了审计效率和审计质量。几年来，我们充足发挥计算机辅助审计的作用，克服了人手少、时间紧、任务重的矛盾,大大提高了审计效率及审计质量,在财务收支审计、经济责任审计、内控制度评审、财务决算审计、资产经营审计、电费资金管理审计以及电网建设审计等方面做了大量的工作,合计完毕审计项目 600多种，提出审计建议 多条，为总公司决策提供了可靠的根据。 三、自主研发,深化应用，以手段革新促使审计工作再上新水平 我公司电气工程重要由各施工单位负责施工，工程结算也由各施工单位的预算员编制。由于她们的理解和编制水平不同，导致工程结算编制不尽完善。近年来，我市正处在电网建设大面积改造时期,改造项目多、工程量大,而工程审计人员相对较少，靠人工审计无力完毕。针对这些状况，我们构成了专业攻关队伍，先后自主开发了不同电压级别的“计算机辅助工程审计软件”,并在总公司系统内部推广使用，实现了电气工程的结算编制、验收和审核一体化：施工单位可以运用该程序编制工程预、结算,验收人员可以运用该程序验收各部分工程量。施工单位将编制好的结算以及有关资料通过网络传播到审计部,审计部通过网络传播的工程审计信息,运用自行开发的软件进行计算机审计。这样既规范统一了结算编制,又极大地提高了结算审核的效率,同步大大减少了差错率。通过自主研发软件、实行计算机辅助审计,我们有着非常深刻的体会:一是信息化手段带来了高效率。去年,我们运用该软件对38个电气工程进行了审核,审计工程造价 亿元，审减额达 多万元。如果这些项目沿用老式的手工审计来完毕的话，就需要几种月甚至更长的时间，而运用计算机辅助审计在较短的时间内就所有完毕了，并且保证数据精确无误，较之此前人工计算、提高工作效率5倍以上。二是扩大了审计效果，提高了审计质量。运用计算机辅助审计,可以根据审计需要通过网络进行智能化检索，审计范畴由此前的抽样检查扩大到了全面检查，从而提高了审计质量，减少了审计风险。年以来,我们先后对公司下属单位的工程结算编制进行了全面审计,合计审计资金亿多元，其中实行计算机辅助审计的项目资金达多万元。对重点工程实行了实地拍摄、录像，为工程结算审计提供精确的信息,保证了工程审计质量。 各位领导，以上是我们在审计信息化建设和应用方面所进行的某些摸索和尝试,虽然获得了一定的成效，但是我们深知，搞好计算机辅助审计工作任重道远。在此后的审计工作中,我们将继续按照上级审计机关和内审协会的规定,立足公司实际,进一步推动信息化建设和计算机辅助审计，不断加大培训力度，提高审计人员的综合素质,努力推动内部审计信息化工作再上新台阶。