仓库主管岗位职责

细心整理仓库主管职责仓库主管工作职责1、负责仓库整体日常工作的按排。2、仓库的工作筹划及进度限制，合理调配人力资源，对仓库现场各个工作的监控。3、及公司其他部门的沟通及协调。4、参及公司宏观管理和策略制定。5、现场管理的督导、6S推行状况、目视化管理执行状况。6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。7、对下属员工进展业务技能培训和考核，提高员工素养和工作效率。8、及业务部及生产部门沟通确认例外事情。9、及相关部门确定工作接口和业务交接标准。10、承受并完成上级交代的其它工作任务。11、签发仓库各级文件和单据。仓管员工作职责1、听从领导，遵守各项规章制度。2、负责仓库日常管理工作。3、依据实际工作状况，踊跃提出经营和管理的合理化建议。4、按仓库规定收发料。5、物料进仓入库，仓位的筹划及正确的摆放。6、仓库的平安工作和物料保管防护工作。7、作业单据的正确开制、确认及交接。7、每日物料明细账目的登记。8、盘点工作的详细按排执行及监视。1初期思路问闻看查11了解本部门及本公司的人员组织构架、企业文化、经营理念。12了解及本部门有干脆业务往来的部门有那些，所处位置，相关人员有谁和谁。 13了解外协厂商。 14熟悉本公司，本仓库物料进、出、退、调，操作流程。12动作 121本仓库是否符合仓储规划标准，否那么进展全面整理、整顿符合6S要求。实现目视化管理。 122查看物料进仓到位状况，未完成进仓状况，已出仓状况，以及欠尾数状况。 123建账、资料单据存档。124物料及产品防护。2后期思路、 21人员构架 211人员培训教化，考核。 212深化沟通，用到问、听、看、查。了解他们，发觉他们的优点和缺点。 213选人、用人、育人、留人，培训管理骨干，稳固管理。 22现场管理 221产品及零配件防护，巡场督导。 222在平安的前提下对现场进展区域规划，使通道畅通，实现目视化管理。 223运用当前6S管理，灌入速度、节约、效劳、满意“S” 管理。 224工具及设备的保管、保养、修理，存档归档到每个员工谁用谁保管。 23品质管理 231了解该公司的品流程。 232物料及产品零配件、半成品，是否通过IQC全检，有无IQC签名的合格证。 233不合格品、呆滞品、废品的处理，上报IQC填写产品品质检验报告，必需由品质部主管签名，半成品或成品须通过生产部主管签名或上级主管，以作生产补单依据。 24物料管理 241配备专人，收发物料。谁收发谁建账并做记录报表。 242物料样板库的建立及保存名称规格齐全，供生产及再单物料参考。 243将IQC检验合格的产品及零配件，依据订单要求收货。 244产品及零配件的仓位摆放及防护。 245发料及订单BOM表的要求核对，及样板的核对，无误前方可发料。 246制作仓库人禁管制、物料进仓管制、出仓管制流程。 25平安管理 251人员培训。 2511平安生产，预防为主。 2512造就员工增加平安意识，平安的紧要性。 2513酒后不能进入工厂更不能上机操作。 2514紧急性高的工作对员工的素养要求也必需高，选用反响灵敏的员工。 252设备是否能平安运用，是否能正确操作，是否认期检修，有否写入检修表备案，有否有平安运用标识。 253现场是否畅通，是否摆放及工作无关的杂物，而影响平安操作，电器电路在运用前是否通过安检，产品堆放是否平安。 254是否制程平安运用手册。仓库管理员岗位职责 1、按时上下班，到岗后巡察仓库，检查是否有可疑现象，发觉状况刚好向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，全部开关是否关好； 2、谨慎做好仓库的平安、整理工作，常常清扫仓库，整理堆放货物，刚好检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等平安措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必需严格依据已审批的请购单按质、按量验收，并依据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必需按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监视，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资必需不能验收，要起到监视作用； 7、发货时，必需要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 8、物品出库或入仓要刚好打印出库单或入库单，随时查核，做到入单刚好，月结货物验收合格刚好将单据交及供应商,做到当日单据当日清理； 9、做好月底仓库盘点工作，刚好结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作； 10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购置物资；、 11、严格遵守学校各项规章制度，听从上级工作分工； 单位名称 二OO四年十月一日 仓库管理员工作流程 1、请购 1对于定型物资及准备内物资的请购，由仓管部依据库存物资的贮存量状况向选购干事提出请购； 2对于非定型及准备外物资的请购，由运用部门依据须要提出购置物品的名称、规格、型号、数量，并说明运用状况，填写请购单并由运用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员依据库存状况提出看法转选购部； 2、验收 1仓管员依据选购准备进展验货； 2对于印刷品的验收，仓管部依据运用部门供应的样板进展； 3货物如有过失，刚好通知财务主管及选购干事，以扣压货款，并踊跃联系印刷商做更正处理； 4全部物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，其次联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是选购现金付款，那么此联交领用部门备查)。 5对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知运用部门做二级验收合格，那么由部门负责人干脆在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员依据供货发票及请购单上标明的内容谨慎验收并办理入仓手续，如发觉所选购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并刚好通知选购部进展退、换货手续； 3、保管 1仓管部对仓库全部物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2驾驭商品质量、数量、卫生、保质期状况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等平安措施和卫生措施，保证库存物资完好无损； 4、盘点 1仓库必需对存货进展定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并及电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及缘由，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2管理实现了电脑化管理，全部商品的入库、直拔、领出、库存统计干脆通过电脑系统完成。 仓库主管职责发布人：yjhyuan积分：6034发布日期：2008-4-21. 负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门及各职能部门之间的工作。2. 负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立标准、完整的物流仓储操作报表，刚好反响仓储操作；3. 库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规化、标识、防火、防盗、防潮及物料的精确性管理标准；4. 制定仓库工作准备；制定部门每月工作准备、分析、总结部门工作状况及下一步工作思路，带着督促员工完成目标任务，5. 负责支配仓库员工工作及日常工作监视；充分调动和带着仓库工作人员完成日常工作，做到高效、精确、有序；、负责对仓库运营效率、本钱、人员管理、流程改善等方面进展统计、分析、改良。6. 负责对仓库进、出库，库存等操作进展审核及监视对各项工作制度的执行状况进展跟踪，签收货仓各级文件和单据；7. 刚好地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量相同；确保库存数据的正确性。数据统计分析实力；完成业务数据的整理和分析；8. 审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效；9. 监视各项管理制度的执行，制订质量改善准备，10. 负责仓库的货物、人员平安及防护，进展平安评估，不断改善库存管理平安，确保仓储物资免受损失。仓库平安管理。仓库平安设施的维护，指导仓库人员的平安行为及仓库的平安。刚好地定期回忆并汇报仓库的平安及运行状况，接受预防措施，11. 组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。12. 建立平安库存机制，进展存量分析和限制，接受有效措施限制库存本钱；13. 能够遵照本钱会计的要求供应物料消耗状况并进展有效限制；14. 督促各分仓对各类报表的准时上呈及监视。负责加强报表填写精确性和分析管理，参考分析结果提出改良建议并组织落实；物料数据管理和统计,15. 负责督促刚好评估和处理不良物料及呆滞物料；16. 仓库人员工作指导、业务学问培训和考核，不断改善工作效率和工作质量；17. 负责落实执行品质平安政策的要求，确保ISO9001得到有效实施18. 按时按质地完成上级交办的工作任务。19. 负责库存盘点缺损率；收货刚好率；发货刚好率；收发货精确率；单据完整率；仓库主管的工作职责有哪些？减小字体 增大字体 仓库主管的主要工作职责有：1、干脆对财务主管负责。2、负责仓库整体工作筹划及限制，制订仓库工作准备。3、及公司其它部门沟通及协调，协调仓库及各部门的工作关系。4、参及公司宏观管理和策略制定。5、审订和修改仓库部门的工作规程和管理制度。6、检查和审核仓库部门各级员工的工作进度和工作绩效，指导物资的保管存放。7、签发仓库部门各级文件和单据，核实仓库管理员递交的仓库库存报告，按准备搞好各时段的盘点工作，负责仓库每月盘点的顺当进展、实物的盘存工作顺当进展，监控物资的发放及运用状况，全部及仓库有关连的单据都要审核，做到防漏报防重报，幸免公司财务的损失。8、负责仓库部门各级员工的培训教化工作及月考勤，考核和绩效的评定。9、负责全部物品的保管工作，必需做出出入库详细的明细，对物品的出入库要刚好验收、登记帐簿，做到帐物相符。10、负责仓库各类材料的入库登记审查复核工作。11、负责各类材料按准备发放及限制工作。负责各类材料的定置管理及平安工作。12、勤检查库存物品，保持库房枯燥，留意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电。13、刚好向选购员报告物品库存状况，提出物品选购准备，对选购回来的物品进展验质检量。保管员签字验收合格后的物品的数量和质量由保管员负责。14、负责仓库帐物卡相符、进出库手续明确工作。15、协作各部门做好协调工作，完成公司交办的各项临时性工作。仓库主管主要从事仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。仓库主管职责主要职责如下： 一、仓储管理 1、建立仓库管理指标体系 2、制定仓容定额 3、进展储存物品的定期检查 二、仓库规划 1、进展仓库平面布置 2、计算仓库面积 3、确定仓库参数 三、库存管理 1、平安存量 2、计算最低存量、有效存量、最正确订购点 3、运用ABC管理法 4、进展零库存 四、JIT存料管理方式 12、不良病症及其改善 3、入库运作 4、做好物料入库准备 5、进展物料入库验收 6、进展实物验收 7、处理商品验收中发觉的问题 8、办理入库手续 五、仓库保管 1、理货 2、划分料区 3、设计保管空间 4、进展物料编码 5、进展货位编码 6、进展盘点作业 7、半成品收发及退货 1半成品的入库限制 2半成品的出库限制 3半成品的退货补料限制 8、成品收发及退货 1成品的入库限制 2成品的出库限制 3如何处理成品出库中的问题 9、呆废料管理 1呆料的处理及解除 2废料的处理及报警 10、盘点及现场5S 1盘点方法及盘点制 2一目了然的现场 3看板管理 11、仓库的电脑化管理 1仓库电脑化管理的应用 2电脑化仓库管理的根本构造 3仓库电脑化管理的操作仓库管理工作流程日期：2007-7-2 源自：互联网 网友评论【 字号： 大 中 小 】 产品进仓管理流程 1、依据已审核的选购订单内容准备产品收货。 2、厂家送货到达后，厂家供应送货单给收货仓库管理员，送货单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、选购订单号。收货仓库管理员将送货单和对应的选购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以送货单和选购订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓库管理员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓库管理员在电脑上开具选购单，并由仓库主管审核生效。将选购单打印一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，其次联财务联连同送货单位的送货清单交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的选购退货单为依据收货，仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具选购退返单，注明原选购退货单号，并经仓库主管审核生效。产品出仓管理流程 1、仓库主管依据营销部传来的销售订单备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。 2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单，等待营销部总监审核发货。 3、仓库管理员依据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单对于批发商或转仓单对于加盟商发货。打印出仓单或转仓单一式二份，由仓库管理员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存状况。假设须要向厂家订货的，将销售订单导出为选购订单并审核。假设仓库有货不须要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核销售单后由装箱单汇总而成，由营销部总监确认客户货款余额的状况。假设客户有足够的货款余额，那么审核此销售单已审核销售单会自动生成出仓单对于批发客户或转仓单对于加盟商传给仓库，仓库凭此出仓单或转仓单发货。假设客户货款余额缺乏，那么等待客户货款到帐后再审核销售单。 3、已审核销售单打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，其次联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销局部析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售状况，假设须要补货，那么开具转仓单，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。假设须要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程 1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停顿送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进展分区摆放，存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存状况。 2、盘点进展 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担当组长，2人协作。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进展复盘，出现差异仓库自查缘由。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印供应应财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进展抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进展抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。过失率高于1%，仓库主管对该区域货品进展重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。 3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的缘由，并将库存盘点汇总表和差异缘由查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。 4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进展一次，时间为月末最终2天。头天晚上8时起先至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进展抽盘工作。 参加盘点工作的人员必需谨慎负责，货品磅码、单位必需标准统一；名称、货号、规格必需明确；数量必需是实物数量，真实精确；确定不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发觉属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要担当经济赔偿责任。 仓库管理工作流程 实务类仓库管理工作流程 成品进仓管理流程1、仓库依据已审核选购订单内容准备成品收货。2、厂家送货到达后，厂家供应送货清单给收货仓管员，送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、选购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的选购订单相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以送货清单和选购订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。3、仓管员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。4、仓管员在电脑上开具选购单，并由仓库主管审核生效。将选购单打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，其次联财务联连同送货单位的送货清单交财务，第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓，以对应的选购退货单为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具选购退返单，注明原选购退货单号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程 1、仓库主管依据营销部传来的销售订单备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单，等待营销部总监审核发货。3、仓管员依据客户持有的已盖章销售单和电脑里对应的出仓单对于批发商或转仓单对于加盟商发货。打印出仓单或转仓单一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存状况。假设须要向厂家订货的，将销售订单导出为选购订单并审核。假设仓库有货不须要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库捡货装箱。2、收到仓库传来的未审核销售单后由装箱单汇总而成，由营销部总监确认客户货款余额的状况。假设客户有足够的货款余额，那么审核此销售单已审核销售单会自动生成出仓单对于批发客户或转仓单对于加盟商传给仓库，仓库凭此出仓单或转仓单发货。假设客户货款余额缺乏，那么等待客户货款到帐后再审核销售单。3、已审核销售单打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，其次联财务联交财务，第三联对方联交客户。4、营销局部析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售状况，假设须要补货，那么开具转仓单，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。假设须要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具调拨单。营销部总监审核调拨单。经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。7、营销部审核加盟商传回的销售出仓单，冲减加盟商库存。8、营销部审核分公司和加盟商传回的转仓单，调整分公司和加盟商的仓库库存。9、营销部审核分公司和加盟商传回的盘点单，调整分公司和加盟商的仓库库存。10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程 1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停顿送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进展分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存状况。2、盘点进展仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担当组长，2人协作。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进展复盘，出现差异仓库自查缘由。仓库主管将初盘数据输入电脑，将盘点单打印供应应财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进展抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进展抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发觉差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。过失率高于1%，仓库主管对该区域货品进展重新全盘。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单，电脑自动生成盘盈单和盘亏单。仓库主管查找盘盈盘亏的缘由，并将库存盘点汇总表和差异缘由查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核盘盈单和盘亏单调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进展一次，时间为月末最终2天。头天晚上8时起先至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进展抽盘工作。参加盘点工作的人员必需谨慎负责，货品磅码、单位必需标准统一；名称、货号、规格必需明确；数量必需是实物数量，真实精确；确定不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发觉属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要担当经济赔偿责任。