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中铁信息集团（总部）关键业绩指标 1 目录 总裁关键业绩指标.4 副总经理一关键业绩指标.6 副总经理二关键业绩指标.8 副总经理三关键业绩指标.10 财务总监关键业绩指标.12 财务管理部部长关键业绩指标.13 出纳关键业绩指标.14 会计关键业绩指标.15 财务管理专责关键业绩指标.17 资产管理专责关键业绩指标.18 投融资与资金管理专责关键业绩指标.19 总裁办公室主任关键业绩指标.20 2 文秘专责关键业绩指标.21 法务专责关键业绩指标.22 行政专责关键业绩指标.23 司机关键业绩指标.24 前台关键业绩指标.25 审计部部长关键业绩指标.26 财务审计专责关键业绩指标.27 管理审计专责关键业绩指标.28 人力资源部部长关键业绩指标.29 薪酬福利专责关键业绩指标.30 绩效考核专责关键业绩指标.31 招聘培训专责关键业绩指标.32 人事行政专责关键业绩指标.33 3 战略发展部部长关键业绩指标.34 战略规划专责关键业绩指标.36 经营分析与业务管理专责关键业绩指标.37 协作发展部部长关键业绩指标.38 业务协调专责关键业绩指标.40 分配政策专责关键业绩指标.41 知识管理部部长关键业绩指标.42 信息系统维护管理专责关键业绩指标.43 知识管理专责关键业绩指标.44 4 总裁关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 发展战略规划 20%基本没有规划 有规划但没有操作性 有规划操作性不强 规划有操作性 规划详尽具体，操作性强 规划方案 年度计划及实施 30%无年度计划或年度计划形同虚设没有执行，计划目标远没有完成 有计划但没有配套实施方案，离计划目标有一定距离 计划合理，有配套实施方案，能够推进实施，目标基本完成 计划科学合理，配套实施方案详尽，推进实施有效，计划目标全部完成 计划完美合理，配套实施方案得当，推进实施有效，计划目标全部完成，主要目标超额完成 财务数据 岳、季、年工作总结 其他档案资料 组织效率 20%组织结构不明晰，岗位职责不清，员工士气低落 组织结构具备，但定岗定责较乱，员工积极性不高 组织结构清晰，定岗定责清晰，员工士气和积极性一般 组织结构合理，定岗定责清晰合理，工作流程清晰，员工有士气和积极性较高 组织结构科学合理，定岗定责清晰合理，工作流程完美，员工士气高涨 员工的办事效率，工作的积极性和员工满意度 外部关系 15%与客户、政府、工商税务等关系僵化，影响了公司的管理经营工作 与客户、政府、工商税务等关系一般，对公司支持度不高 与客户、政府、工商税务等关系好，对公司支持度一般 与客户、政府、工商税务等关系较好，对公司支持度较好 与客户、政府、工商税务等关系很好，对公司支持度很好 对外联络工作成果 5 企业文化 15%员工思想散乱，稳定差，员工价值观与公司价值高度不一致，对公司工作氛围认可度很低 员工凝聚力不强，员工价值观与公司价值观不一致，对公司工作氛围认可度低 员工有一定的凝聚力，员工价值观与公司价值观基本一致，对公司氛围基本认可 员工凝聚力强，员工价值观与公司价值观比较一致对公司氛围比较认可，形成良好的文化风气 员工凝聚力很强，员工价值观与公司价值观高度一致，对公司氛围很认可，形成积极向上良好的文化风气 企业文化员工调查 6 副总经理一关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 集团战略规划和年度计划实施和目标完成 20%基本没有战略规划，年度计划较虚，目标远没有完成 有规划但没有操作性，年度计划执行不好，目标大部分没有完成 有规划操作性不强，年度计划执行尚可，目标大部分完成 规划有操作性，年度计划执行好，目标群不完成 规划详尽具体，操作性强，年度计划执行很好，目标全部完成，关键目标超额完成 战略方案、工作总结、财务数据，统计档案 IT 系统建设运营与维护业务年度任务目标 30%远没有完成 基本没有完成 基本完成 全部完成 全部完成，关键指标超额完成 财务数据、统计档案、工作总结、过程考评结果 公关与市场开拓 30%关 系 资 源 十 分 有限，在市场开拓方面没有贡献 拓展了一些关系资源，为市场开拓方面贡献较少 有许多关系资源，为市场开拓方面贡献一般 有丰富的关系资源，为市场开拓方面贡献较多 有十分丰富的关系资源，为市场开拓方面贡献很大 通过关系资源为 IT 系统建设运营与维护业务任务带来的合同总额 集团内部管理 20%分管范围内的业务/工作流程紊乱，管分管范围内的业务/工作流程不清晰，主要管分管范围内的业务/工作流程清晰，管理分管范围内的业务/工作流程合分管范围内的业务/工作流程十分合制度体系 业务/工作流程 执行的过程文 7 理制度不规范或者缺失 理制度健全但执行不力 制度健全但执行力度不够 理，运作流畅，管理制度比较健全但执行不严格 理，运作十分流畅，管理制度十分健全，执行严格 件和档案纪录 8 副总经理二关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 集团战略规划和年度计划实施和目标完成 20%基本没有战略规划，年度计划较虚，目标远没有完成 有规划但没有操作性，年度计划执行不好，目标大部分没有完成 有规划操作性不强，年度计划执行尚可，目标大部分完成 规划有操作性，年度计划执行好，目标群不完成 规划详尽具体，操作性强，年度计划执行很好，目标全部完成，关键目标超额完成 战略方案、工作总结、财务数据，统计档案 弘远弘信年度任务目标 30%远没有完成 基本没有完成 基本完成 全部完成 全部完成，关键指标超额完成 财务数据、统计档案、工作总结、过程考评结果 公关与市场开拓 30%关系资源十分有限，在市场开拓方面没有贡献 拓展了一些关系资源，为市场开拓方面贡献较少 有许多关系资源，为市场开拓方面贡献一般 有丰富的关系资源，为市场开拓方面贡献较多 有十分丰富的关系资源，为市场开拓方面贡献很大 通过关系资源为弘远弘信带来的合同总额 集团内部管理 20%分管范围内的业务/工作 分管范围内的业务/分管范围内的业务 分管范围内的业务 分管范围内的业制度体系 业务/工作 9 流程紊乱，管理制度不规范或者缺失 工作流程不清晰，主要管理制度健全但执行不力/工作流程清晰，管理制度健全但执行力度不够/工作流程合理，运作流畅，管理制度比较健全但执行不严格 务/工作流程十分合理，运作十分流畅，管理制度十分健全，执行严格 流程 执行的过程文件和档案纪录 10 副总经理三关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 集团战略规划和年度计划实施和目标完成 20%基本没有战略规划，年度计划较虚，目标远没有完成 有规划但没有操作性，年度计划执行不好，目标大部分没有完成 有规划操作性不强，年度计划执行尚可，目标大部分完成 规划有操作性，年度计划执行好，目标群不完成 规划详尽具体，操作性强，年度计划执行很好，目标全部完成，关键目标超额完成 战略方案、工作总结、财务数据，统计档案 IT 销售和第三方年度任务目标 40%远没有完成 基本没有完成 基本完成 全部完成 全部完成，关键指标超额完成 财务数据、统计档案、工作总结、过程考评结果 公关与市场开拓 20%关 系 资 源 十 分 有限，在市场开拓方面没有贡献 拓展了一些关系资源，为市场开拓方面贡献较少 有许多关系资源，为市场开拓方面贡献一般 有丰富的关系资源，为市场开拓方面贡献较多 有十分丰富的关系资源，为市场开拓方面贡献很大 通过关系资源为 IT 销售和第三方带来的合同总额 集团内部管理 20%分管范围内的业务/工作流程紊乱，管理制度不规范或者分管范围内的业务/工作流程不清晰，主要管理制度健全但执行不力 分管范围内的业务/工作流程清晰，管理制度健全但执行力度分管范围内的业务/工作流程合理，运作流分管范围内的业务/工作流程十分合理，运作十分流畅，管理制度十制度体系 业务/工作流程 执行的过程 11 缺失 不够 畅，管理制度比较健全但执行不严格 分健全，执行严格 文件和档案纪录 12 财务总监关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 财务工作 60%财务制度和流程不健全，财务工作不能保证集团正常经营管理的需要，基本没有财务分析 财务制度和流程不合理因素较多，财务工作经常制约集团正常经营管理，有财务分析但流于形式 财务制度和流程基本合理，财务工作基本能满足集团正常经营管理的需要，财务分析基本到位，对经营管理有参考价值 财务制度和流程比较合理，财务工作能够促进集团正常经营管理，财务分析到位，对经营管理改进有重要参考价值 财务制度和流程十分合理，财务工作较好的促进集团正常经营管理，财务分析十分到位，对经营管理改进有很高的参考价值 财务制度、财务流程、财务分析报告、对管理的改进建议的条数和采纳率 审计工作 40%审计制度不健全，审计工作流于形式 审计制度尚需改进和提高的地方较多，对存在的相关问题不能及时发现 审计制度基本健全，执行一般，对存在的相关问题能够及时发现 审计制度比较健全，执行力度较大，对存在的相关问题能够及时发现并对整改措施监督检查 审计制度十分健全，执行十分严格，对存在的相关问题及时发现并对整改及时到位 审计制度、审计档案资料、整改率纪录 13 财务管理部部长关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 财务制度、政策、指标科学性 20%财务制度混乱 财务制度不健全。不符合集团要求 财务制度基本健全 财务制度健全、符合集团要求 财务制度健全，为集团的财务管理提供了非常好的基础 财务总监 集团财务管理的有效性 40%财务管理混乱不堪 财务管理较差 财务管理基本到位 财务管理较好实现集团目标 财务管理非常规范，超额实现集团目标 财务总监 下属员工督导有效性 30%工作分配不合理，下属员工在工作中有较大失误 工作分配合理，但下属员工工作中有较大失误 工作分配较为合理、下属员工工作中有失误（损失可以挽回）工作分配合理、下属员工工作中无失误 工作分配合理、下属员工工作中均超额完成任务 财务总监 部门成本控制合理性 10%高于或等于目标额的（）%高于目标额的（）、低于目标额的（）完成目标额的（）（）低 于 目 标 额 的（）、高于目标的（）低于或等于目标额的（）财务总监 14 出纳关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 现金日常收支业务的及时准确性 15%5 次错误或不及时/考核周期（主要指金额）3 次错误或不及时/考核周期（主要指金额）1 次错误或不及时/考核周期（主要指金额）0 次错误或不及时次/考核周期（主要指金额）财务部部长 银行日常收支业务的及时准确性 15%1 次错误/季（包括金额、汇款地址、时间等所有因素）无错误 财务部部长 监督个人还款的及时性 15%60%以下及时 60%-70%及时 70%-80%及时 80%-90%及时 90%以上及时 财务部部长 现金、银行日记帐管理准确性 20%1 次或以上错误/考核周期 0 次/考核周期 财务部部长 资金管理的安全性及准确性 15%1 次/考核周期 0 次/考核周期 财务部部长 原始单据处理质量（符合国家和公司财务制度）20%单据不规范，管理混乱 单据不很规范，管理条理性较差 单据基本规范，管理条理性基本达到要求 单据规范，管理条理性较好 单据完全规范，管理条理性清晰，效率很高 财务部部长 15 会计关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 总账管理质量 30%原始凭证审核、报表编制、记账凭证编制、经费及税金计算等会计实务操作水平远低于主管要求 原始凭证审核、报表编制、记账凭证编制、经费及税金计算等会计实务操作水平略低于主管要求 原始凭证审核、报表编制、记账凭证编制、经费及税金计算等会计实务操作水平符合主管要求 原始凭证审核、报表编制、记账凭证编制、经费及税金计算等会计实务操作水平略大于主管要求 原始凭证审核、报表编制、记账凭证编制、经费及税金计算等会计实务操作水平远大于主管要求 部门主管、财务检查 软件产品成本核算的合理性 25%在核算方法和质量上远低于主管要求 在核算方法和质量上略低于主管要求 在核算方法和质量上基本达到主管要求 成本核算质量达到主管要求，在方法上有一定创新 成本核算质量达到主管要求，使用方法具有前瞻性 部门主管 应收应付帐款管理的质量 10%没有及时催缴、对应收帐款的风险管理远低于公司期望 有时及时催缴、对应收帐款的风险管理略低于公司期望 及时催缴、对应收帐款的风险管理符合公司期望 及时催缴、对应收帐款的风险管理略高于公司期望 及时催缴、对应收帐款的风险管理远高于公司期望 部门主管、业务部门 固定资产管理的准确性 15%帐实有出入，固定资产出入记录比较混乱；产权记录有差错 帐实有出入，固定资产出入记录比较混乱（误差超过 10%）；产权记录准确 帐实有出入，固定资产出入记录比较准确（误差低于5%）；产权记录准确 帐实相符，固定资产出入记录全面准确（误差低于 3%）；产权记录准确 在固定资产管理和产权记录上数字无任何误差、帐簿科目设置合理，方便查询 部门主管 16 固定资产估价合理性 10%估价依据不合理，公司资产有严重流失 估价依据不合理，公司资产有流失 估价依据不充分，经高管层认证后公司资产没有流失 估价依据合理，经高管层认证后为公司争取到一定利益 估价依据合理，经高管层认证后为公司争取到较大利益 高管层 发票的日常管理 10%发票记录不全、发放出现差错 发票记录、发放无差错 上级 17 财务管理专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 会计凭证、账簿、报表的准确性 10%非常混乱，准确性很差，无法反映真实情况 非常混乱，准确性较差，有时无法反映真实情况 基本准确，基本反映真实情况 比较准确，能反映真实情况 非常准确，完全反映真实情况 财务部长 指导会计、出纳工作的有效性 30%几乎没有任何指导 有时缺乏任何指导 有必要的指导 有较好的指导 有非常到位的指导 财务部长 编制子/分公司合并报表质量 20%出现重大错误多处 出现一些错误，对工作有一定影响 出现少量错误，但能及时改正，不影响工作 出现极少错误 无错误 财务部长 财务管理（包括预算、分析、统计）有效性 40%非常混乱，工作有严重缺失 工作较差 工作基本到位，能符合基本要求 工作到位，能符合基本要求 工作非常优秀，完全符合要求 财务部长 18 资产管理专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 固定资产管理的准确性 50%帐实相符，固定资产的出入记录不准确，或有缺失 帐实相符，固定资产的出入记录绝大部分全面、准确 帐实相符，固定资产的出入记录基本全面、准确 帐实相符，固定资产的出入记录比较全面、准确 帐实相符，固定资产的出入记录全面、准确 审计部部长 固定资产估价合理性 30%估价不合理，给公司造成了很大损失 估价不合理，给公司造成了较小的损失 估价基本合理 估价依据比较合理，基本保证公司合法权益 估价依据完全合理，保证公司合法权益 财务管理部部长 产权记录准确性 20%估价依据合理，保证公司合法权益 估价依据合理，保证公司合法权益 估价依据合理，保证公司合法权益 产权记录准确、方便查阅 估价依据合理，保证公司合法权益 财务管理部部长上级 19 投融资与资金管理专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 方案可行性 30%方案完全不能实施 所提交的方案可以部分实施 所提交的方案基本可以实施，但需要一定的调整 所提交的方案基本符合公司战略目标，并得到高管层认同 所提交的方案完全符合公司战略目标，并得到高管层认同 高管层、财务管理部经理 资料分析的科学性 40%提供资料很少，不准确，不具有适时性 提供资料略显不足，有少量缺乏适时性 提供资料基本符合要求全面性，适时性有改进余地 提供资料比较全面，准确，具有适时性 提供资料非常全面，准确，具有很好适时性 财务管理部经理 资金调度表的质量 30%报表数字出现重大错误、结构很不清晰 报表数字有一些错误、结构欠清晰 报表数字基本准确、结构基本清晰 报表数字比较准确、结构比较清晰 报表数字很准确、结构非常清晰 财务管理部经理 20 总裁办公室主任关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 行政支持服务满意度 20%低于或等于目标额的（）低于目标额的（）、高于目标的（）完成目标额的（）（）高于目标额的（）、低于目标额的（）高于或等于目标额的（）%各部门部长调查 内外沟通的有效性 20%外部合作没有完成 外部合作基本完成，但产生的矛盾解决的不好 外部合作可以完成，产生一些矛盾并及时解决 保证外部合作顺利完成 促进外部的有效合作 各部门部长和本部部署访谈 部署工作督导有效性 20%没有掌握督导方法，导致部署的破坏性 对部署的工作督导不利，部署有一些抵触情绪 对部署的工作进行适时的督导 激励、鼓励恰当，对部署绩效提高有帮助 在较强的激励、鼓励下部署绩效不断提高 部署访谈 本部门制度和流程设计的科学性 25%制度很多方面与业务流程或规范相抵触，不做调整 制度某些方面与业务流程或规范相抵触，没有及时调整 有管理制度，有阶段性调整，实效性一般 层次分明，实施有效，及时调整 各环节充分体现成本概念 HR、经营委员会 部门成本控制合理性 15%高于或等于目标额的（）%高于目标额的（）、低于目标额的（）完成目标额的（）（）低于目标额的（）、高于目标的（）低于或等于目标额的（）财务部 21 文秘专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 文稿撰写的准确性 15%文字表达的各方面要素都很差 有较多错别字，意思表达逻辑性差 用词有少量错误，句子通顺，表达一般 无错别字，意思表达准确，信函格式正确使用 无错别字，用词得体，思路清晰，信函格式正确使用 使用者 文档管理的科学性 15%排列无序，资料残缺 排列有序，资料保存完整 文档检索单 翻译工作的质量 20%文字表达的各方面要素都很差 用词错误 意思表达逻辑性差 用词有少量错误，句子通顺，表达一般 用词准确，表达通畅 用词准确，表达通畅，很容易理解 原始文稿 人事行政任务完成的 及时性和有效性 30%日程安排混乱，不及时，往来信件管理杂乱五章，经常丢失 日程安排有时不及时，往来信件管理，管理比较混乱，无丢失 日程安排有时基本及时，往来信件管理比较有效 日程安排有时及时，往来信件管理有效 日程安排有时完全科学，及时，效率高，往来信件管理非常有效 总裁 处理总经理交办事务的及时、有效性 20%经常不能及时完成任务，质量很差，影响工作 偶尔不能及时完成任务，有时影响工作 基本及时完成任务，质量基本合格 能及时完成任务，质量比较好 非常及时完成任务，质量非常优秀 总裁 22 法务专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 处理法律事务的准确性和有效性 40%处理失误，造成较大损失 处理基本得当 处理非常好，为公司避免大量损失 高层 合同管理规范无法律纠纷的比例 30%低于或等于目标额的（）低于目标额的（）、高于目标的（）完成目标额的（）（）高于目标额的（）、低于目标额的（）高于或等于目标额的（）%合同文本 应收帐款追缴方案的合理性和有效性 30%很不合理，效果很差 不太合理 基本合理 很合理 非常合理，收效显著 财务部 23 行政专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 固定资产管理的科学性 30%字迹潦草、内容漏缺较多，初始记录无法查找 字迹清晰、内容详实、逻辑性强 总裁办公室主任 后勤保障工作的及时性和有效性 30%后勤保障经常不及时，并因此耽误了工作 后勤保障不很及时，并因此有时耽误工作 后勤保障基本及时有效，后勤保障比较及时有效 后勤保障非常及时有效 总裁办公室主任 办公用品成本控制合理性 20%高于或等于目标额的（）%高于目标额的（）、低于目标额的（）完成目标额的（）（）低于目标额的（）、高于目标的（）低于或等于目标额的（）总裁办公室主任 物业管理工作的有效性 20%与物业沟通不及时、因己方责任，出现安全事故 与物业沟通不及时,维修不及时 与物业沟通基本及时,有时处理问题不得力 与物业沟通较好，只有一些无关大局的小问题 与物业沟通非常好，几乎没有任何问题 总裁办公室主任 24 司机关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 出车违章率 30%4 次/考核期间 3 次/考核期间 2 次/考核期间 1 次/考核期间 0 次/考核期间 交管部门违章通知 出车状况 30%4 次/考核期间 3 次/考核期间 2 次/考核期间 1 次/考核期间 0 次/考核期间 人为因素造成任务延误次数 车辆保养情况 20%出现重大事故，车辆损坏严重 出现微小事故，车辆有轻微损坏严重 出现车辆无损坏，车辆清洁工作不及时 出现车辆无损坏，车辆清洁工作比较及时 车辆保养非常及时到位，车况良好 主要车辆使用者，总裁办公室主任 车辆费用控制 20 高于或等于目标额的（）%高于目标额的（）、低于目标额的（）完成目标额的（）（）低于目标额的（）、高于目标的（）低于或等于目标额的（）财务部 25 前台关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 前台接待、电话转接的及时性 30%经常缺位，接待不及时，态度很差 有时缺位，接待不及时 基本及时，态度较好 转接及时，接待符合商业礼仪 转接非常及时，接待符合商业礼仪，服务对象很满意 总裁办公室主任 办公用品管理规范性 25%有很多项目遗漏，查找困难 有漏缺项目，查找不方便 项目全面，登记准确 项目全面，记录清楚准确，查找方便 办公用品出入库清单 办公设备维修及时性和有效性 25%办公设备维修通知经常不及时，影响工作 办公设备维修通知有时不及时，影响工作 办公设备维修通知基本及时 办公设备维修通知非常基本及时，而且能提供办公设备管理的合理建议 总裁办公室主任 电话费统计、考勤管理的及时有效性 20%电话费统计不及时，考勤管理记录严重缺失、不真实 电话费统计偶尔不及时，考勤管理记录缺失，或不真是 电话费统计基本及时，偶尔出现小错误，考勤管理记录，基本真实 电话费统计基本及时，无误，考勤管理记录无缺失，真实 电话费统计非常及时，无误，考勤管理记录无缺失，真实无误 总裁办公室主任 26 审计部部长关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 本部门制度、政策、指标科学性 20%审计制度、流程不健全 审计制度、流程健全。但不符合公司要求 审计制度、流程基本健全。基本符合公司要求 审计制度、流程健全、符合公司要求 审计制度、流程健全、对公司发展非常有利 财务总监 审计工作统计报告质量 50%没有完成规定审计工作 完成规定审计工作，但审计结果没有起到监督作用 基本完成规定审计工作 较好完成规定审计工作 完成规定审计工作非常好，审计成为公司运行的有利监督工具 高管层 下属员工督导有效性 20%工作分配不合理，下属员工在工作中有较大失误 工作分配合理，但下属员工工作中有较大失误 工作分配较为合理、下属员工工作中有失误（损失可以挽回）工作分配合理、下属员工工作中无失误 工作分配合理、下属员工工作中均超额完成任务 下级员工 部门成本控制合理性 10%有很大超支（大于 10%）略有超支 符合预算 略有节余 有很大节余（大于10%）财务总监 27 财务审计专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 项目审计中出现重大审计失误的次数 40%4 次以上失误 3 次以上失误 2 次以上失误 1 次以上失误 无失误 部门经理 项目审计是否按照审计计划的规定时间完成 30%6 次以上不能及时完成 5 次以上不能及时完成 4 次 5 次以上不能及时完成 1 次 5 次以上不能及时完成 全部及时 部门经理 项目审计中遵守集团审计制度的有效性 15%5 次及 5 次以上违反集团审计制度 3-4 次违反集团审计制度 2-3 次违反集团审计制度集团审计制度 1 次违反集团审计制度 完全遵守 部门经理 审计过程中是否能与被审单位进行有效沟通 15%沟通效果很差，引起争议 基本 有效沟通 沟通很有效，配合情况很好 部门经理 28 管理审计专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 项目审计中出现重大审计失误的次数 40%4 次以上失误 3 次以上失误 2 次以上失误 1 次以上失误 无失误 部门经理 项目审计是否按照审计计划的规定时间完成 30%6 次以上不能及时完成 5 次以上不能及时完成 4 次 5 次以上不能及时完成 1 次 5 次以上不能及时完成 全部及时 部门经理 项目审计中遵守集团审计制度的有效性 15%5 次及 5 次以上违反集团审计制度 3-4 次违反集团审计制度 2-3 次违反集团审计制度集团审计制度 1 次违反集团审计制度 完全遵守 部门经理 审计过程中是否能与被审单位进行有效沟通 15%沟通效果很差，引起争议 基本 有效沟通 沟通很有效，配合情况很好 部门经理 29 人力资源部部长关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 组织结构、岗位评估、人员调整方案的设计和调整 20%阻碍当前业务的发展 与当前业务发展状况不匹配 基本满足当前业务发展需要 与业务发展紧密配合，资源合理分配 充分体现持续发展的可能性 集团发展战略，外部咨询公司，员工考评结果 人力资源管理制度、政策、业务流程制定的科学性 25%制度很多方面与业务流程或规范相抵触，不做调整 制度某些方面与业务流程或规范相抵触，没有及时调整 有管理制度，有阶段性调整，实效性一般 层次分明，实施有效，及时调整 各环节充分体现成本概念 经营委员会的评价 员工满意度 20%低于或等于目标额的（）低于目标额的（）、高于目标的（）完成目标额的（）（）高于目标额的（）、低于目标额的（）高于或等于目标额的（）%下属员工 对部属的工作督导有效性 20%没有掌握督导方法，导致部署的破坏性 对部署的工作督导不利，部署有一些抵触情绪 对部署的工作进行适时的督导 激励、鼓励恰当，对部署绩效提高有帮助 在较强的激励、鼓励下部署绩效不断提高 总裁 部门运行成本的控制 15%高于或等于目标额的（）%高于目标额的（）、低于目标额的（）完成目标额的（）（）低于目标额的（）、高于目标的（）低于或等于目标额的（）财务部 30 薪酬福利专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 薪酬发放的及时性、准确性 35%每月出现 10 项以上差错（含 10 项）每月出现差错少于 8项（含 8 项）每月出现差错少于5 项（含 5 项）每月出现差错少于3 项（含 3 项）每月无差错 签报 社保扣款表 加班审批表 考勤表等 HR 成本核算分析的有效性（1 次/季度）(财年)35%数据不全且无分析 仅有数据无分析 仅有数据，少量分析 数据准确，分析较好 数据准确、有较深的分析并提出建设性意见 工资审批表 部门工资汇总表 市场薪酬福利调查的 有效性(2 次/财年)30%数据不全且无分析 仅有数据无分析 仅有数据，少量分析 数据准确，分析较好 数据准确、有较深的分析并提出建议性意见 政府统计部门 市场统计机构等 31 绩效考核专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 有关完善制度的建议的合理性 30%不考察考核过程，长期延用一种考核方法 很少考察考核过程，有很少的改进建议 考核办法与集团发展基本配合 适时发现考核漏洞提出调整建议 密切结合集团发展战略提出考核方法和 KPI 人力资源部部长 考核结果分析的 有效性 30%考核结果总结的不全面，没有分析 只对考核结果进行总结汇报，分析成分少 对考核结果进行一般性分析 对考核结果进行点面结合的分析 结合行业发展状况，以及被考核人所处位置进行纵、横向比较分析提出改进建议 人力资源部部长 考核工作的力度 40%考核的时间安排延迟很久，且没有实施指导 没有按时进行考核工作，且指导工作不到位 基本按时安排考核工作，并指导实施 按时安排考核工作，并指导实施 作好考核工作计划和培训，监督考核工作的具体落实 人力资源部部长 32 招聘培训专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 招聘工作有效性 40%由于甄选出现问题，多次出现招聘失败 在规定时间内没有完成工作 已有目标：5 个工作日内反馈调查结果。无目标：5 个工作日内提供 3-5 个目标 已有目标：提出能否聘用的意见。无目标：有关目标的全面情况。使用能力、素质测评方法对候选人进行测试，并提供报告。各部门提出人员需求 培训组织情况员工满意度 40%低于或等于目标额的（）低于目标额的（）、高于目标的（）完成目标额的（）（）高于目标额的（）、低于目标额的（）高于或等于目标额的（）%员工满意度调查 培训项目设计的合理性 20 培训项目的设计很差，很不适应需要 培训项目的设计较差，不适应需要 培训项目的设计一般，能适应一定的需要 培训项目的设计较好，能适应一定的需要 培训项目的设计非常优秀，收到了非常好的效果 人力资源部部长 33 人事行政专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 合同签订的及时性,有效性 20%入职或转正 15 日尚未签订试用合同 入职或转正 3 日内签订合同 入职或转正当日签订试用合同 主管领导、员工反映 续签、终止意向书发送的及时性 15%已过合同终止期限尚未通知 未提前30日但在合同终止前通知 提前 30 日通知 提前 30 日通知并同时获得具体意向 主管领导、员工反映 社会保险、住房公积金上缴、报销的准确性和及时性 25%未按要求上缴月报，或出现 10 次（项）以上差错 未按要求上缴月报，但不超过 5 次（项）差错 按要求上缴月报，上报后发现 1、2 处（项）差错 按要求上缴月报，有1、2 处小差错但在上前已更改。按要求上缴月报，无任何差错 社保机构、住房公积金中心、主管领导、员工反映 档案管理的及时性 20%员工转正两周内通知员工转档，并在 30 日内将档案调入。档案、资料存放 15 天归档 员工转正两周内通知员工转档，并在三周内将档案调入。档案、资料存放 10 日归档 员工转正两周内通知员工转档，并在两周内将档案调入。档案、资料一周内归档 员工转正一周内通知员工转档，并在两周内将档案调入。档案、资料 3 天内归档 员工转正当日通知员工 转档，并在一周内将档案调入。档案、资料立刻归档 员工反映、主管领导 服务满意度 20%低于或等于目标额的（）低于目标额的（）、高于目标的（）完成目标额的（）（）高于目标额的（）、低于目标额的（）高于或等于目标额的（）%员工满意度调查 34 战略发展部部长关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 年度战略目标的提出、分解及调整 20%年度战略目标的提出、分解及调整很不科学、很不合理 年度战略目标的提出、分解及调整比较差 年度战略目标的提出、分解及调整一般 年度战略目标的提出、分解及调整比较好 年度战略目标的提出、分解及调整非常及时、科学合理 高管层及各部门经理 战略发展建议有效性 15%战略发展建议价值很小，科学性差 战略发展建议有效性，比较差 战略发展建议有效性一般，价值尚可 战略发展建议有效性比较好，价值尚可 战略发展建议有效性很好，价值巨大，能够适时提供市场分析报告，市场策略对公司战略目标的实现有帮助 高管层及各部门经理 下属公司业务经营管理和报告的质量 30%下属公司业务经营管理很不及时，报告的质量很差 下属公司业务经营管理不全面，不及时，报告的质量差 下属公司业务经营管理把握和报告的质量一般 下属公司业务经营管理比较全面，报告的质量比较好 下属公司业务经营管理情况掌握全面及时，报告的质量很高 高管层及各部门经理 部门制度、流程、政策科学性 5%制度很不完善，在组织运行中基本没有作用 制度不完善，但在组织运行中仍有一定作用 制度完善，但手续较繁，符合公司要求 制度完善，流程简洁，符合公司需求 制度非常完善，流程简洁，而且 符合公司需求 分管副总 35 内外沟通有效性 10%本部门在效率、服务态度及有效利用国家政策方面远低于公司要求 本部门在效率、服务态度及有效利用国家政策方面略低于公司要求 本部门在效率、服务态度及有效利用国家政策方面达到公司要求 本部门在效率、服务态度及有效利用国家政策方面略超过公司要求 本部门在效率、服务态度及有效利用国家政策方面远超过公司要求 分关副总、下属员工、其他部门经理、分公司总经理 部门成本控制合理性 10%有很大超支（大于 10%）略有超支 符合预算 略有节余 有很大节余（大于10%）分管副总 公司品牌建设的有效性 10%品牌建设工作无序混乱，有效性很差 公司品牌建设不成功，有效性比较差 公司品牌建设的有效性一般 公司品牌建设的有效性比较好 品牌建设非常成成功、有效，知名度高 外部综合 36 战略规划专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 企业战略发展分析的合理性和有效性 50%企业战略发展分析的合理性和有效性很差，价值很小 企业战略发展分析的合理性和有效性比较差 企业战略发展分析的合理性和有效性一般 企业战略发展分析比较合理、有效 企业战略发展分析非常合理，有效 直接主管 年度战略规划实施的效用及效率 30%年度战略规划实施的效用及效率很差，几乎没有家价值 年度战略规划实施的效用及效率比较低，价值小 年度战略规划实施的效用及效率一般 年度战略规划实施的效用及效率比较高 年度战略规划实施的效用及效率均非常好，实用有效 各部门经理 新业务分析报告的科学性、严谨性和可用性 20%新业务分析报告的科学性、严谨性和可用性很差 新业务分析报告的科学性、严谨性和可用性比较差 新业务分析报告的科学性、严谨性和可用性一般 新业务分析报告的科学性、严谨性和可用性比较好 新业务分析报告的科学性、严谨性和可用性很好 高管层 37 经营分析与业务管理专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 行业分析的合理性和有效性 30%行业分析的合理性和有效性很差，不能按时提交分析报告，方案操作性很差 提交分析报告不及时，方案可行性差。行业分析在本行业内落后，不具有前瞻性 按时提交分析报告，方案基本可行。行业分析的比较合理和有效，按时提交分析报告，方案可行。行业分析的合理性和有效性很好，按时提交分析报告，方案可行。行业分析在本行业内具有前瞻性，能够增强本企业的竞争力 部门经理 年度经营目标的制定和分解的有效性 40%年度经营目标的制定和分解的有效性很差，高度不认同 年度经营目标的制定和分解的有效性比较差，缺乏认同 年度经营目标的制定和分解的有效性一般 所提供战略目标得到公司高管层和各部门经理的认可，年度经营目标的制定和分解的有效性比较好 年度经营目标的制定和分解的有效性很好，所提供战略目标得到公司高管层和各部门经理的高度认可 高管层和部门经理 经营分析报告的准确性和及时性 30%不能及时提交，报告内容空洞无物，严重缺乏分析论证 不能及时提交，内容空洞，缺乏分析 及时提交，报告内容一般，分析论证一般 及时提交，内容比较充实，分析尚严密准确 及时提交，报告内容充实，分析论证严密准确 部门经理 38 协作发展部部长关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 下属公司各板块业务协调政策的计划性、科学性 20%协调政策的计划性很差、科学性不强 协调政策的计划性、科学性比较差 协调政策的计划性、科学性一般 协调政策的计划性很好、科学性较好 政策的计划性很好、科学性非常好 分管副总 下属公司各板块业务协调实施的及时性、有效性、合理性 30%实施的及时性严重不足、有效性、合理性很差、实施的及时性、有效性、合理性比较差 实施的及时性、有效性、合理性一般 实施及时性到位比较好，有效性、合理性很好 实施非常及时性，有效性、合理性很好 分管副总 本部门制度、流程的科学性 10%制度很不完善，在组织运行中几乎没有作用 制度不完善，但在组织运行中仍有一定作用 制度完善，但手续较繁，符合公司要求 制度完善，流程简洁，符合公司需求 制度很完善，流程简洁实用，非常符合公司需求 分管副总 内外沟通有效性 20%本部门在效率、服务态度及有效利用国家政策方面远低于公司要求 本部门在效率、服务态度及有效利用国家政策方面略低于公司要求 本部门在效率、服务态度及有效利用国家政策方面达到公司要求 本部门在效率、服务态度及有效利用国家政策方面略超过公司要求 本部门在效率、服务态度及有效利用国家政策方面远超过公司要求 分关副总、下属员工、其他部门经理、分公司总经理 部门成本控制合理性 10%有很大超支（大于10%）略有超支 符合预算 略有节余 有很大节余（大于10%）分管副总 下属员工督导有效性 10%工作分配不合理，下属员工在工作中有较工作分配合理，但下属员工工作中有较大工作分配较为合理、下属员工工作中有失工作分配合理、下属员工工作中无失误 工作分配合理、下属员工工作中均分管副总 39 大失误 失误 误（损失可以挽回）超额完成任务 40 业务协调专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 业务协调有效性 50%根本不能合理解释公司相关政策，业务协调的效果很差，不能够合理解释公司相关政策，而且不能保证各业务分工明确、结算合理 基本能够解释公司相关政策，但有少量业务分工不明确，业务协调的效果一般 基本能够解释公司相关政策，业务协调的效果比较好，保证各主体业务分工明确、结算合理，能够很好解释公司相关政策，业务协调的效果很好，保证各主体业务分工明确、结算科学合理 部门经理、各分公司 业务公司、分公司的满意度 20%对各分公司的服务请求、投诉不能及时回应，而且质量很差，态度恶劣 对各分公司的服务请求、投诉不能及时回应 对各分公司的服务请求、投诉基本回应，质量一般 对各分公司的服务请求、投诉及时回应 对各分公司的服务请求、投诉及时回应，完成质量很好 各分公司 区域发展管理建议的合理性 20%不能及时收集各分公司的业务发展情况，对不良好的发展现状不主动提出调整意见 收集各分公司的业务发展情况及时性差，根据其发展现状不能提出调整意见 收集各分公司的业务发展情况一般，及时收集各分公司的业务发展情况 及时收集各分公司的业务发展情况，并能根据其发展现状提出调整意见 部门主管 计划完成 10%完成计划工作很差 完成工作计划差 完成工作计划一般，基本完成 完成工作计划比较好 完成工作计划很好、到位 部门主管 41 分配政策专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 分配政策工作的计划性、科学性 20%分配政策工作的计划性、科学性很差 分配政策工作的计划性、科学性比较差 分配政策工作的计划性、科学性一般 分配政策工作的计划性、科学性比较好 分配政策工作的计划性、科学性很好，依据合理严密透彻 分配政策的合理性和可行性 40%分配政策的合理性和可行性很不好 分配政策的合理性和可行性比较差 分配政策基本合理，分配政策比较合理，可行性高 分配政策很合理，可行性很好 部门经理 监督集团利益分配政策的执行落实情况，并提出修改意见 30%监督工作很差，没有修改意见 监督工作比较差，没有修改意见 监督执行一般，很少修改意见 监督工作比较好，监督分配政策执行很好，并提出修改意见 部门经理、分公司经理 业务公司的满意度 10%满意度低 满意度比较低 满意度一般 满意度高 满意度很高 分公司经理 42 知识管理部部长关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 内外沟通的有效性 15%外部合作没有完成 外部合作基本完成，但产生的矛盾解决的不好 外部合作可以完成，产生一些矛盾并及时解决 保证外部合作顺利完成 促进外部的有效合作 各部门部长和本部部署访谈 信息系统的建设、管理和维护 30%信息系统的建设、管理、维护非常混乱 信息系统的建设、管理不够有效、维护不够及时 信息系统的建设、管理基本有效、维护基本及时 信息系统的建设、管理比较有效、维护比较及时 信息系统的建设、管理非常有效、维护非常及时 公司领导、员工、用户意见、各种归档文件 企业内部知识管理体系的建设与维护 25%企业内部知识管理体系和机制建设非常不完善 企业内部知识管理体系和机制建设不够完善 企业内部知识管理体系和机制建设基本完善 企业内部知识管理体系和机制建设比较完善 企业内部知识管理体系和机制建设非常完善 公司领导、员工、用户意见、各种归档文件 部门成本控制的合理性 15%超支严重，没有支持材料 有超支，支持材料说服力不够 少量超支，并有一定说服力的支持材料 严格控制运行成本，虽有少量超支，但有充分的支持材料 运行成本降低 预算、财务部 部署工作督导有效性 15%没有掌握督导方法，导致部署的破坏性 对部署的工作督导不利，部署有一些抵触情绪 对部署的工作进行适时的督导 激励、鼓励恰当，对部署绩效提高有帮助 在较强的激励、鼓励下部署绩效不断提高 部署访谈 43 信息系统维护管理专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 集团信息系统的运行维护及指导工作的有效性 30%信息系统的运行、指导工作非常不合理，维护非常不及时 信息系统的运行、指导工作不够合理，维护不够及时 信息系统的运行、指导工作基本合理，维护基本及时 信息系统的运行、指导工作比较合理，维护比较及时 信息系统的运行、指导工作非常合理，维护非常及时 部长、员工、用户意见、各种归档文件 集团信息系统的安全保障工作的有效性 25%信息系统的安全保障工作非常混乱 信息系统的安全保障工作不够有效 信息系统的安全保障工作基本有效 信息系统的安全保障工作比较有效 信息系统的安全保障工作非常有效 部长、员工、用户意见、各种归档文件 信息系统支持服务满意度 20%非常不满意或者满意度调查得分 50 分以下 不满意或者满意度调查得分50，60 基本满意或者满意度调查得分60，70 比较满意或者满意度调查得分70，80 非常满意或者满意度调查得分80，100 部长、员工、用户意见 IT 相关设备的管理、维护 的合理和及时性 15%IT 相关设备的管理非常不合理维护非常不及时 IT 相关设备的管理不够合理维护不够及时 IT 相关设备的管理基本合理维护基本及时 IT 相关设备的管理比较合理维护比较及时 IT 相关设备的管理非常合理维护非常及时 部长、员工、用户意见、各种归档文件 信息系统的更新 10%信息系统的更新非常不及时、准确 信息系统的更新不够及时、准确 信息系统的更新基本及时、准确 信息系统的更新比较及时、准确 信息系统的更新非常及时、准确 部长、员工、用户意见、各种归档文件 44 知识管理专责关键业绩指标 关键业绩指标 权重 评分与解释 数据来源 很差 差 中等 好 很好 数据、资料收集整理的完整和及时性 20%数据、资料收集整理非常混乱，不完整 数据、资料收集、整理不够完整及时 数据、资料收集、整理基本完整及时 数据、资料收集、整理比较完整及时 数据、资料收集、整理非常完整及时有效 部门经理，归档文档 集团知识平台的规划、设计和更新的有效和及时性 25%集团知识平台的规划、设计非常混乱，更新很不及时 集团知识平台的规划、设计不够有效、更新不够及时 集团知识平台的规划、设计基本有效、更新基本及时 集团知识平台的规划、设计比较有效、更新比较及时 集团知识平台的规划、设计非常有效、更新非常及时 部门经理，归档文档 知识库的建设、维护和更新的及时和有效性 30%知识库的建设很不完善，维护和更新很不及时 知识库的建设不够完善，维护和更新不够及时、有效 知识库的建设基本完善，维护和更新基本及时、有效 知识库的建设比较完善，维护和更新比较及时、有效 知识库的建设非常完善，维护和更新非常及时、有效 部门经理，用户反馈，归档文档 知识库的使用管理和安全保障的合理和有效性 10%知识库的使用管理非常混乱，没有安全保障 知识库的使用管理和安全保障不够合理、有效 知识库的使用管理和安全保障基本合理、有效 知识库的使用管理和安全保障比较合理、有效 知识库的使用管理和安全保障非常合理、有效 部门经理，用户反馈,归档文档 推动知识库建设和使用的力度 15%推动知识库建设和使用非常不积极，没有效果 推动知识库建设和使用不够积极、主动，效果不明显 推动知识库建设和使用基本主动，并且有效果 推动知识库建设和使用比较积极、主动，效果较好 推动知识库建设和使用非常积极、主动，并且效果显著 部门经理，用户反馈,归档文档
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