15.生产过程控制程序 - 副本

15.生产过程控制程序(集体） QB/JTGS-CX-151 目的对生产过程进行有效控制，确保产品符合规定要求。2 适用范围适用于公司承建的所有工程项目的生产过程控制。3 职责3.1 公司生产副总经理对本程序负责。3.2 公司工程技术部为主要责任部门。负责公司施工生产、技术管理工作，落实各项工作标准；负责编制公司年度、季度施工生产计划；负责组织编制施工组织设计并进行审核；对施工过程控制进行检查、监督、指导；负责顾客财产管理、工程竣工交付及交付后工程保修服务活动的实施等工作的管理。3.3 公司安全质量部、项目经理部安质部门负责对所管工程项目质量、环境、安全进行监察与督导。3.4 公司物资设备部、项目经理部物资设备部门负责对施工机械设备与物资采购管理工作进行监督、检查、指导。3.4 公司人力资源部根据工程项目的具体特点和合同承诺负责组织对施工项目所需人力资源进行调配。3.5 项目经理部负责工程项目生产过程控制的具体实施。4 工作程序4.1 施工准备阶段4.1.1 工程产品特性信息的沟通： a)公司经营开发中心在工程项目中标后，负责向施工生产部门提供相关的招、投标文件及顾客对工程的特殊要求的信息； b)公司技术部门根据招、投标文件，及时掌握工程设计总体思想、工程概况及难点、重点等信息。4.1.2 在施工合同签订后，由项目经理部的施工技术部门负责组织并联系设计单位，双方拟定交接桩计划，计划实施后，双方办理交接记录。4.1.3项目经理部生产副经理或总工程师组织相关业务部门和施工单位，组成设计文件审核小组，分专业对设计文件进行审核。设计文件审核小组应汇总审核意见，填写设计文件审核记录，及时报送顾客和设计单位。4.1.4 根据工程的划分，公司直接管理的大中型项目及重点工程由分管副总经理组织，成立施工调查领导小组，由公司工程技术部、财务管理部、项目管理中心、企业发展部、人力资源部、安全质量部、物资设备部、企业文化部、法律事务等部门负责人和该项目拟任项目经理等有关人员组成，进行施工调查，并由工程技术部门负责组织，有关部门配合编制完成项目前期策划书。必要时邀请设计单位派员参加介绍工程情况。分公司管理的工程项目由各分公司组织施工调查，完成项目前期策划书。4.1.5 施工组织设计编制：施工组织设计编制工作按照公司颁发的实施性施工组织设计管理办法办理。施工组织设计经过批准后执行。4.1.6 施工项目质量管理策划的内容应包括GB/50430工程建设施工企业质量管理规范中10.2.3条款中的15项内容的全部要求。项目经理部负责项目质量管理策划，在施工组织设计、计划、方案、措施中应能反映质量管理策划的结果。 质量管理策划在实施过程中发生变化应及时调整。4.1.7 人力资源配备：项目经理部依据施工组织设计组织配置合理的机构、人员并明确职责，具有特殊技能要求的岗位要保证人员素质并持证上岗。4.1.8 项目部技术负责人组织有关人员熟悉图纸、技术资料和施工规范，详细掌握设计要求、施工工序和施工要点，为组织施工做好充分准备。4.1.9 施工现场准备：包括测量坐标及水准点的确定和保护，施工临设总平面图的布置实施，大型临时设施的施工和完成，以及临设围墙、标牌设置等。4.1.10 施工机具的准备：在施工前由项目部根据工程项目的特点负责提供施工生产所必须的机具设备购置计划按审批程序上报批准后，组织实施。4.1.11 开工报告：项目部技术负责人根据顾客要求和合同承诺，适时填写开工报告，开工报告报顾客单位批复后方可开工。4.2 施工过程阶段4.2.1 施工技术交底4.2.1.1施工技术交底的内容a） 正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路 ；b） 调配符合规定的操作人员；c） 按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d） 按规定施工并及时检查、检测；e） 根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制；f） 根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；g） 合理安排施工进度；h） 采取半成品、成品保护措施并监督实施；i） 对不稳定和能力不足的施工过程，突发事件实施监控； j） 对分包方的施工过程实施监控。4.2.1.2对施工技术交底的要求a) 根据施工组织设计、生产计划、设计图纸资料，在工程施工以前由分公司、各项目经理部分级作好施工技术交底工作，并交底至作业班组及各作业人员；b) 所有的技术交底应有记录。4.2.2 特殊工序的控制a）防水工程、特种焊接、预应力工程、桩基础、软土地基处理、喷锚支护、桥涵顶进等均为特殊工序。在施工中有可能发生，而本程序所规定的特殊工序内容不能包括者，必须由项目经理部的技术部门事先界定，并经项目经理部总工程师审核，在施工组织设计/质量计划中予以确定；b）对从事特殊工序的操作人员及质量管理、验证人员必须进行资格确认，或经培训考试合格，持证上岗；c）特殊工序在实施时，应按照公司颁布或引进的施工工法组织实施。没有施工工法的特殊工序，在施工前，应由技术人员制定切实可行的作业指导书，对施工方法、质量要求、验证方式、验证人员等作出明确规定，并对操作人员进行详细技术交底。作业指导书经项目经理部技术负责人批准后，方可实施；d）对特殊工序配备的施工机械设备，施工前应进行验证，确认其能力，具体按机械设备管理程序执行；e） 配备与规定质量要求相符的检验、测量、试验设备，具体按检测设备控制程序执行；f）施工过程中，项目经理部总工程师应组织施工技术部门、质量部门的人员，对特殊工序进行专项检查和监控。加强工序参数的监控，确保工序能力满足规定的质量要求；g）保存对特殊工序作业人员和机械设备、检验、测量、试验设备的验证记录及过程参数的监控记录，并按规定填写人员、设备能力鉴定记录。h）根据施工过程的实际情况，必要时，对特殊工序进行重新界定和确认；i）保留确认和再确认的记录。4.2.3 变更设计a) 因地质、环境、材料、施工方法、设计问题等引起的施工情况变化，可由分公司、项目经理部联系顾客、设计单位进行变更设计；b) 铁路工程变更设计，应按照铁道部铁路基本建设变更设计管理办法和合同约定进行。路外工程变更设计，应按照相应行业规定或合同条款中有关变更设计处理办法的有关规定执行。c) 变更设计提议单位必须提出变更设计理由、方案和技术经济比较资料，按变更设计的类别办理变更手续，未经批准，不得施工。变更设计文件的控制按照文件控制程序执行。4.2.4 工程进度a）公司工程技术部按照年度、季度下达公司生产计划；b）各项目经理部负责编制本单位的施工计划和形象进度计划；c）公司、项目经理部定期召开生产交班会，监督、检查和通报生产进度、安全质量和其他重要管理工作情况；d）各项目经理部按照规定时间向公司工程技术部上报施工生产统计报表。4.2.5 隐蔽工程检查4.2.5.1凡属隐蔽工程的分项（工序）施工必须经监理工程师检查合格，并签认工程检查证后，方可进行下道工序施工。4.2.5.2 申请监理工程师检验签证时，项目经理部技术人员、质检员必须自检合格，并备齐 有关材质合格证、试验资料、自验评定表，填妥工程检查证，并提前48小时向监理工程师提出申请。4.2.5.3 监理工程师检验不合格、未予签证的项目必须及时整修，改正后方可申请重验。4.2.6 过程检验和试验过程检验和试验，执行施工质量检验与验收程序。4.2.7 产品的标识和可追溯性4.2.7.1物资标识和可追溯性控制按公司物资采购和管理程序进行控制。4.2.7.2半成品的标识施工过程中的半成品容易混淆时，施工作业人员应进行标识，标识方法可采用标记、编号、标签、标牌等方式。4.2.7.3成品的标识和可追溯性控制a）项目经理部技术人员应按要求填写工程日志，详细记载施工过程。b）项目经理部技术人员应记录、收集、整理和保存施工过程中与工程质量有关的信息。工程竣工后，按照顾客要求提供竣工验收资料，为工程产品提供可追溯性。4.2.8 顾客提供财产的控制4.2.8.1 顾客提供物资按公司物资采购和管理程序进行控制。4.2.8.2 顾客提供产品a）经营开发部门、项目经理部应及时将顾客提供产品的文字信息传递给同级技术部门，协助技术部门建立起与顾客联系的渠道。b）工程技术部门根据工程量和繁简程度决定参与工程接收验证的层次和人员，负责与顾客办理工程交接，依据有关技术标准、检验评定标准进行验证，与顾客办理有关交接签认手续。顾客提供的产品不合格时不能接收。c）项目经理部应加强对顾客提供产品的保护，当顾客提供的产品质量受到损害或存在影响质量的潜在危害时，应积极采取纠正预防措施，必要时报告顾客。4.2.9 投入使用的施工机械设备按机械设备管理程序进行控制。4.2.10 所有进场物资必须按物资采购和管理程序进行控制并按规定进行检验和试验。4.2.11 投入使用的测量仪器、计量检验器具按检测设备控制程序进行控制。4.2.12 施工环境和职业健康安全控制执行环境、职业健康安全运行控制程序中的规定，确保施工现场生产安全和为施工过程提供良好的保障环境。4.2.13 成品保护各项目经理部负责制定成品保护措施，项目经理部经理组织实施成品保护措施，做好成品维护直至竣工交付。4.2.14 顾客满意度公司工程技术部、项目部负责收集和处理项目实施过程中顾客满意度方面的信息。4.3 竣工交付和工程保修4.3.1 竣工交付竣工工程交付验收，执行施工质量检验与验收程序。4.3.2 工程保修4.3.2.1 公司经营开发中心负责组织有关人员对保修期内的工程项目进行回访工作，填写工程质量回访记录，并将回访记录中需要返修处理的问题，向本单位负责人及上级主管部门汇报。4.3.2.2需要进行整改、返修、答复的，质量回访单位分管领导应及时组织质量、技术部门进行调查研究，制定整改、整修处理方案，并组织实施。4.3.2.3 质量回访单位应及时将整改措施、整改结果向顾客进行反馈。5 相关/支持性文件5.1 记录控制程序 QB/JTGS-CX-025.2 人力资源管理程序 QB/JTGS-CX-095.3 机械设备管理程序 QB/JTGS-CX-105.4 物资采购和管理程序 QB/JTGS-CX-135.5 检测设备控制程序 QB/JTGS-CX-185.6 施工质量检验与验收程序 QB/JTGS-CX-215.7 事件、不符合、纠正措施、预防措施控制程序QB/JTGS-CX-205.8 公司实施性施工组织设计管理办法5.9 公司施工技术管理办法5.10 公司项目前期策划管理办法5.11 公司项目管理操作规程6 记录6.1 设计文件发放记录 J15-16.2 设计文件审查记录 J15-26.3 设计交底会议记录 J15-36.4 技术交底记录 J15-46.5 人员、设备能力鉴定记录 J15-56.6 工程质量回访记录 J15-66.7 工程保修通知书 J15-76.8 竣工报告 6.9 工程竣工验收报告 6.10 变更设计通知单6.11 开工报告6.12 施工日志6.13 测试成果和施工过程记录备注：以上记录按规定的表样或顾客要求填写 文件编制： 花 蓉 文件审核： 秦 四 贞 文件发布时间：2012年3月10日 设 计 文 件 发 放 记 录 J15-1第 页发放单位工程名称序号设计文件名称文号（图号）接收单位份数签收人日期设计文件审核记录 J15-2编号：工程名称工程规模及主要工程量参加审核人员设计文件审查记录序号设计文件编号问 题答复意见/解决方法备注记录： 年 月 日设 计 交 底 记 录 J15-3施工单位： 编号：工程名称合同编号交底地点交底时间出席单位参加会议人员名单建设单位设计单位监理单位质量监督单位施工单位记录： 年 月 日注：交底内容及纪要见附件技 术 交 底 记 录 J15-4编号：工程名称交底类别技术交底内容及要求： （内容可附后）交底单位交底人审核/批准人接收单位接收人/时间 年 月 日人员、设备能力鉴定记录 J15-5编号：工程名称工序名称工程地点施工单位作业工序和作业文件特殊作业人员和资格作业设备和操作人员资格监控设备和操作人员资格监控方法鉴定人员签字施 工设 备检 验测试/ 试验技术负责人 年 月 日 工程质量回访记录 J15-6回访部门： 编号：工程名称回访人员：竣工日期回访记录使用单位回访内容：用户评价：用户签字（章）： 工程保修通知书 J15-7 编号：工程名称领导批示：签字：年 月 日竣工日期回访日期使用单位返修单位返修项目：返修措施：验收单位（章）验收意见：负责人：