1805标准的实施与考核管理标准

Q/XXX G170 012005ICSQ/YCC 长城电器集团有限公司企业标准Q/YCC.G18052012标准的实施与考核管理标准2012-04-01实施2012-03-24发布长城电器集团有限公司 发布1Q/YCC.G18052012目 次前言 1 范围 12 规范性引用文件 13 术语和定义14 职责15 管理活动的内容和方法15.1 标准的实施原则25.2 标准实施的一般程序25.3 标准的实施方式26 标准实施的考核36.1 对标准实施进行考核的原则36.2 标准实施考核的内容36.3 标准实施的相关考核方式46.4 奖惩57 报告和记录58 附录5附录A （规范性附录） 实施标准的程序流程图6IQ/XLG 17012006前 言为了适应企业上规模、管理上档次、质量上水平及企业标准化工作的需要，进一步规范和优化集团公司生产、经营管理，加速技术进步和提高企业经济效益，根据企业的实际管理水平，制、修订了各级管理标准，以完善企业管理标准体系。本标准是企业管理标准体系系列标准之一。本标准代替Q/YCC.G1805-2008标准的实施与考核管理标准。本标准由长城电器集团有限公司标准化管理委员会提出。本标准由长城电器集团有限公司总裁批准。本标准由长城电器集团有限公司标准化工作办公室归口。本标准起草单位：长城电器集团有限公司标准化工作办公室。本标准主要起草人：叶祥桃 叶凡 曾学礼本标准首次发布时间为2008年5月24日，本次为第一次修订。IIIQ/YCC.G18052012标准的实施与考核管理标准1 范围本标准规定了长城电器集团有限公司标准的实施及考核原则、内容和方式等。本标准适用于本集团公司对标准的实施与考核工作管理。2 规范性引用文件本标准中引用的文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。GB/T 154962003 企业标准体系 要求GB/T 154972003 企业标准体系 技术标准体系GB/T 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进Q/YCC.G1801-2012 标准化管理标准Q/YCC.G1802-2012 企业标准体系表Q/YCC.G1701-2012 企业标准体系自我评价与改进管理标准3 术语和定义3.1 标准化要求符合国家标准化法律、法规、规章和有关强制性标准的要求。3.2 标准的实施与考核集团公司依据标准化法律、法规和规章、对各单位各部门采用的各类标准的实施情况及其效果进行审查、考核和处理。4 职责4.1 总裁负责本标准的审批与发布。4.2 标准化工作办公室负责对相关标准实施工作的考核。4.3 标准化管理委员会负责对标准化工作办公室执行的考核情况进行审查。4.4 各部门及下属各子公司、分公司负责各自职责范围内与本标准相关内容的运行。5 管理活动的内容和方法5.1 标准的实施原则a) 严格执行有关法规、规章和强制性标准。b) 推荐性标准一旦采用，应严格执行。c) 集团公司制定的各类标准，各单位、各部门必须严格执行，并定期对标准的实施情况进行检查、考核。5.2 标准实施的一般程序标准的实施应遵循PDCA循环程序：5.2.1制定标准实施计划（P）标准实施计划的内容包括：a) 实施标准的方式。b) 实施标准的步骤、起止时间及责任单位、部门或人员。c) 应达到的要求和目标。5.2.2做好标准实施准备工作a) 建立相应的组织机构，负责标准实施中的组织协调。b) 为实施标准创造物质条件。c) 宣贯或讲解标准规定的内容，使员工能充分理解和掌握标准的内容。d) 做好有关技术装备，必要时进行技术改造或技术攻关。5.2.3 标准实施（D）按照标准实施计划要求，采用不同的实施方式，认真付诸实施。并做好实施过程中有关事项的协调与处理工作。5.2.4 检查总结（C-A）检查标准的实施效果，总结标准的实施经验，处理标准实施中存在的问题。5.3 标准的实施方式集团公司对适用的国家标准、行业标准、地方标准、国际标准等一般可采取下列五种实施方式：5.3.1 直接采用即未加任何改动地直接实施国家标准、行业标准或地方标准中的有关规定。5.3.2 选择采用即根据集团公司客观需要，有选择地实施国家标准、行业标准或地方标准中的部分规定。并作为集团公司的企业标准实施。5.3.3 补充采用即为了更适合公司实际情况和便于操作，对上级标准中的有关规定作一些具体的补充，并作为集团公司的企业标准实施。5.3.4 配套采用即在实施某项上级标准时，还制定相关的企业标准与其配套实施。5.3.5 提高采用即制定严于上级标准的企业标准并实施，或在实施中提高上级标准中的某些指标或要求。6 标准实施的考核集团公司对标准的实施进行考核是促进标准认真执行、全面实施的重要手段，也是企业标准化工作的一个重要组成部分。6.1 对标准实施进行考核的原则6.1.1 全面考核原则无论是单项标准的单项实施考核，还是配套标准的综合实施考核，都必须全面地检查标准中各项规定的实施状况，不可漏缺。6.1.2 与内部审核结合原则标准实施考核应与相关的经济责任制考核紧密挂钩。6.2 标准实施考核的内容集团公司对标准实施的考核可以分成综合考核和单项考核两种。单项考核是对单项标准的执行情况进行考核。综合考核是依据生产或服务全过程或某一个过程中各类标准实施情况进行考核。6.2.1综合考核综合考核的内容依据生产质量形成过程可以分成四个阶段。a) 设计阶段设计阶段标准（即基础标准与设计标准）的实施考核主要是通过对设计图样和设计文件的标准化审查，与设计有关的部门进行检查。b) 生产阶段原辅材料、外购件、外协件和半成品标准的实施检查由集团公司技术中心、各专业公司品管部门通过质量检验进行。工艺标准的实施检查由技术中心与各专业公司技术部门、品管部门通过工艺文件的标准化审查与工艺流程检查执行。设备标准的实施检查由物资供应部、各专业公司采购部门通过抽检进行。生产安全标准的实施检查由集团办公室、各专业公司综合办、生产部门进行检查。卫生与环境保护标准的实施检查由集团办公室结合安全、卫生、环保法规实施检查进行；能源标准的实施检查由集团办公室结合节能工作进行检查。c) 检验阶段检验阶段中标准实施的检查，由技术中心、各专业公司品管部门通过质量检验或抽查，检查产品标准、检验方法标准、产品验收标准的实施状况；d) 审核阶段内部审核。集团公司对标准体系的实施检查，可以独立进行评审，也可以与质量体系审核结合起来进行,一般每年至少一次。必要时可邀请企业外人员参加，或委托有关部门或专家进行咨询诊断。内部审核的内容依据体系标准规定的过程要素进行相关文件/标准实施状况的审核。如质量管理体系内部审核可以依据GB/T19001对管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进等四大过程要素涉及的相关文件/标准实施状况进行审核。6.2.2 单项考核单项标准的考核一般由集团公司标准化工作办公室组织、协调各有关职能部门进行考核，如：技术标准的实施由技术中心、各专业公司技术部门、品管部门进行检查；管理标准的实施由集团办公室组织考核；工作标准的实施由人力资源部门组织考核等。6.3 标准实施的相关考核方式标准实施的考核方式应简便、实用、有效。一般可采取下列六种方式之一：a) 质量检验或审核。b) 标准化审查。c) 对标准化内容应知应会的考试与考核。d) 标准化水平诊断、确认考核或评审。e) 结合采标验收、产品/体系认证、质量管理奖评审、抽查考评等工作进行。f) 参照GB/T19273进行评价等。6.4 奖惩标准实施的考核后，应把标准实施状况及效果与有关单位、部门及个人的精神与物质待遇紧密挂钩。对认真实施标准并取得显著成绩的单位和个人，应给予表扬或奖励；对贯彻标准不力，造成不良后果的，应给予批评教育；对违反标准规定，造成严重后果的，按有关法律、法规和集团公司有关规定，按程序追究法律和经济责任。标准实施和考核记录卡参照或选用内审记录。7 报告和记录7.1 标准实施计划7.2 标准实施的前期准备8 附录8.1 实施标准的程序流程图附 录A（规范性附录）标准格式5