人事10月月报

1010月月报月月报2016年11月4日2016年在职员工盘点表序号部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1销售部6991449258137235009559656855801600958262后台16822144663676981912281471152716023总人数867167030274359577864156913727275367428增加率93%81%44%33%11%8%5%4%-1%2016年1-9月的公司每月在职员工持续正增长，10月第一次出现负增长（后台部门仍为正增长，销售端开始呈现负增长），人员优化政策已初见成效。2016年后台人员盘点表序号部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月增加人数增加比例1总经办111112222200%2风控部4759175288342325466520463424-39-8%3资产管理部4250106126160185438573673726539%4服务部612346095118941291252098465%5财务部5111520262726273029-1-4%6商务部556677999900%7市场部771223192851556328-35-64%8运营部16233036373944464551613%9BI部333589987700%10IT部19242830343941515564918%11行政人事部17263641404048515553-2-4%合计1682214466367698191228147115271602755%后台人员盘点后台10月人员增加的主要部门为：资产管理部、服务部。销售端在职人数1-9月均在上涨，10月首次出现在职人数负增长，其中天津、山东和浙江是人员主要优化区域，10月在职人数增长率为0。2016年销售端各省人员盘点大区省份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月比例西区贵州27147160768374476479280681382214%四川51723074225785975465665445079%陕西1142433634545375865785295215029%云南20461362624385235365355144948%重庆1136791511851851771801392%北区甘肃1772783914355185335315195084838%河北021512453343372552372462064%河南1151162222952752302282642815%山西015611812653073082982932785%内蒙古2131801712533143283463934207%北京11225376951089086781%天津00131535311612110%新疆06102644981642162562865%山东0009131318161460%南区广东000461211642142473373105%青海33459841041201301431541503%宁夏771221772082422462552592462414%广西8940611542182753113723907%浙江00839651191341104230%海南0000009731521633%安徽034284271738373661%合计699 1449 2581 37235009559656855801 60095826 100%销售端在职人员盘点在职人员职位结构分析后台2016年后台职位分布表序号职位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1CEO1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2总经理8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3副总经理4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4主管17 18 20 21 21 23 24 23 23 23 5组长26 28 38 42 44 49 63 62 105 115 6专员112 162 375 559 690 732 1125 1370 1385 1450 7助理0 0 0 1 1 2 3 3 1 1 合计168 221 446 636 769 819 1228 1471 1527 1602 10月后台职位分布 10月后台员工职位90%为专员职位，其次组长人数占到了7.18%。主管级以上管理层职位人数最近三个月保持稳定，无增长或减少出现；主要的人员增加为专员职位。在职人员职位结构分析销售端2016年销售端职位分布表序号职位1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1销售总裁1 1 1 1 1 1 1 1 112大区总监2 2 2 2 2 2 2 2 223城市总监9 10 10 10 10 10 10 12 12134PA0 2 5 6 6 6 6 7 785高区36 40 42 44 49 49 51 60 60586高区助7 16 25 26 28 32 31 28 27297OA4 29 68 76 80 88 92 95 93918区经118 224 269 317 362 395 399 418 4334209区助28 46 80 86 95 100 103 108 11110210培训师3 4 6 8 11 11 10 10 91011销售专家28 79 97 114 124 128 134 137 18018612销售代表463 996 1976 3033 4241 4774 4846 4923 5074 4906合计699 1449 2581 3723 5009 5596 5685 5801 6009 5826 10月销售端职位分布表10月销售端中基层管理人员配比 10月销售端SA人数较上月出现负增长情况，但依然占到销售端总人数的84%；其次是区经，占销售端总人数的7.2%。在职人员男女比例分析2016年在职员工性别分布序号性别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1男545 1111 1983 2618 3423 3764 3951 4067 429342202女322559 1044 1741 2355 2651 2962 3205 32433208合计867 1670 3027 4359 5778 6415 6913 7272 753674285311071368921370%20%40%60%80%100%男女10月销售端&后台性别对比销售后台男57%女43%10月公司男女比例 10月公司在职男女员工人数占比分别为57%和43%，接近1:1。其中销售端男员工占比高于女员工占比，后台则呈现相反的情况，即女员工占比高于男员工占比。在职人员年龄分布分析2016年在职员工年龄分布序号学历1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月118-20岁46113304414564620776956994991221-25岁502100814942523341136673957371738323800326-30岁2283469041023117113361382202220702037431-35岁76167264324520660660457494480536-40岁1534566499118124106112107641-46岁02511131414141413合计86716703027435957786415691372727516742810月在职员工年龄分布我司员工年龄主要集中在21-25岁，占比高达51.6%；其次是26-30岁，占比为27.9%；纵观公司全员，年龄超过35岁的员工仅仅1.6%。由此可预见，公司未来将迎来员工结婚、生育大潮，应提前做好相关预案。在职人员学历分析2016年在职员工学历分布序号 学历1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1硕士33378898882本科1522383875125916297137057167283大专2704658991326 1687 1844 2092 2635 264726344中专1824248511297 1475 1753 1843 1711 184918065高中2354837621000 1708 1784 1866 1882 195618976初中2557125217309397390331360355合计8671670 3027 4359 5778 6415 6913 7272 75367428 公司员工学历主要集中在大专、高中及中专，销售端员工学历又主要集中在高中、中专，10月占比分别为32%和30%，后台员工主要集中在大专及本科，10月占比分别为67%和25%。10月在职员工学历占比后台员工异动分析月份调岗调薪晋升降职通过不通过通过不通过通过不通过通过不通过3月14月4415月56月117月245188月13189月121010月6817月份试用期转正考察期转正通过不通过通过不通过4月1015月393116月95617月121118月7439月76510月1845102016年调岗调薪汇总2016年转正汇总 10月后台调岗调薪人数共计23人，其中22人通过，1人未通过，较上月增加10人。10月后台转正人数共计190人，其中185人通过，5人未通过，较上月转正人数增加109人。销售端员工异动分析月份调岗调薪晋升降职通过 不通过通过不通过通过不通过通过不通过4月63215852325月66534759116月9620154819627月442120469138月2291341219月63631395156010月1149418601041合计4422284106500119544类型职位变化类型4月5月6月7月8月9月10月晋升SA-高级销售代表49SA-销售专家43SA-区助71920723268SA-区经82071326207区助-区经1012211111322区经-高区助707223区经-高区11111高区助-高区2222高区-城市总监1OA-PA1降职高区助-区经221区经-SA117622区经-区助1211420区经-OA1区助-SA225121调岗高区-高区1区经-专职培训师1 辅助区助-独立区助 10SA-销售内勤1调薪OA-OA5区经-区经10月份试用期转正考察期转正通过不通过通过不通过4月359415月17643746月11526937月6122438月76259月15241210月5827112016年转正汇总2016年调岗调薪汇总2016年调岗调薪明细 10月销售端的调岗调薪人员主要集中在SA晋升为高级销售代表和销售专家，占到了调岗调薪的47%。其次是区助晋升为区经，占比为11%。离职分析序号学历1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1在职人数86716703027 435957786415 6913 71797536 74282当月入职人数9309441807 169416161375 1695 163413368663离职人数02123463657835 1043 114210579644离职率0%0%4%10%10%12%13%14%12%11%2016年离职盘点10月后台、销售端离职人数对比1602582675889后台销售端离职人数在职人数 2016年1-8月每月的离职率呈递增的趋势，但从9月开始离职率开始下降，10月公司的离职率环比上月下降1个百分点。10月主要离职人员集中在销售端为889人，占10月全部离职人数的92%。2016年后台部门离职汇总序号部门3月4月5月6月7月8月9月10月1风控部4294749678177382资产管理部2129155320203行政人事部1234服务部116272211105商务部1116市场部3635317运营部111128IT部1229财务部121110 BI部1合计7325472117169113752016年后台离职员工在职时间分布序号在职时间3月4月5月6月7月8月9月10月17天以下32 1 6 10 1 0 27天-15天4113 4 13 15 11 1 316天-30天1012 10 9 31 15 1 431天-60天1513 30 29 53 42 11 561天-90天3212 15 21 18 17 28 691天-180天12 12 35 38 20 26 7181天-360天4 4 7 8 合计732547211716911375离职分析后台 2016年1-9月每月的离职人数呈递增的趋势，10月离职人数环比上月减少38人，其中快信老员工有5人。后台离职盘点序号类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1在职人数168221446 636 769 819 1228 1378 1527 16022当月入职人数16651235 190 203 1275094591671553离职人数007325472117169113754当月离职快信员工00324111013555离职率0%0%2%5%7%8%9%11%7%4%离职分析销售端2016年离职员工职位分布 2016年1-9月每月的离职人数呈递增的趋势，10月离职人数环比上月减少55人，其中10月离职人员中快信老员工有62人，占10月全部离职人数的7%。2016年销售端离职盘点序号类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月1在职人数6991449258137235009559656855801600958262当月入职人数76489315721504141312481186117511697133离职人数021164316037639269739448894当月离职快信员工01207650908110888645离职率0%0%4%10%11%12%14%14%14%13%离职分析销售端2016年离职员工在职时间分布表 序号在职时间2月3月4月5月6月7月8月9月10月17天以下19 82 63 43 45 33 34 19 27天-15天133 61 69 82 70 62 54 36 316天-30天142 89 128 123 104 88 76 78 431天-60天19 135 173 209 208 218 161 151 561天-90天3 58 129 126 189 181 153 131 691天-180天6 41 180 302 298 309 266 7181天-360天8 93 157 208 合计2116 431 603 763 926 973 944 889随着SA考核机制的实施，入职3个月后的离职人员呈现增加趋势。9月、10月，入职半年以上的员工亦呈现增加趋势。销售端离职原因分析销售端10月离职人员主动离职占离职总人数的61%，因公司考核未通过被动离职的占39%。序号原因5月6月7月8月9月10月1公司考核不通过，业绩未达标142220350314193 345 2公司制度、环境、福利不好3143516337 0 3市场单量少，薪资低109142130169138 154 4与同事相处不融洽274131450 0 5上级领导相处不融洽4339513638 0 6转行不做销售，另有发展4661678146 18 7学习深造56480 9 8工作态度不认真，不遵守公司规定7151593523 36 9身体原因726255355 18 10家里有事122134158169168 200 11其他原因220 109 合计603763926973918889招聘情况分析后台网络招聘内部推荐人力外包校园招聘现场招聘月份到面数通过数入职数到面数通过数入职数到面数通过数入职数到面数通过数入职数到面数通过数入职数2月10436166839211010147110603月392141781549563163693816895455526214月73021814411168943721940764335月5471598213563421816758804826542486月4021415618810957983178432917月68820013824416111997837688427315187508月5571326294303718540583503412336219月3204931894224200318100010月4761455922211173322141401530300招聘流失分析2016年后台未试岗原因统计序号原因2月3月4月5月6月7月8月9月10月1工作内容不适合243293404080527522离家太远10314825119291263已找到工作10175119646245194薪资过低143131191612216205拒接电话13852325871910106不包住宿72172013595合计7812129210888257150381322016年试岗流失汇总2月3月4月5月6月7月8月9月10月序号部门考核未通过未考核自离考核未通过未考核自离考核未通过未考核自离考核未通过未考核自离考核未通过未考核自离考核未通过未考核自离考核未通过未考核自离考核未通过未考核自离考核未通过未考核自离1风控部314322315222143231312142运营部47210112442173资产管理部214324106511864财务部15IT部211116服务部11321541411127行政人事部1128市场部1311412219BI部10商务部1111合计31793883583121913413021341612后台招聘成本分析 10月招聘总费用为61316.6元，人均招聘成本为356元,基本跟上月持平。2016年10月招聘费用明细表序号 事项项目明细费用类别金额（元）合计（元）备注1网络招聘大街网服务费208.36676.6一年服务费为2500元中华英才网服务费266.7一年服务费为3200元前程无忧服务费2900一年服务费为2500元+续签服务费3800元+新签套餐服务费28500元猎聘网服务费1048.3一年服务费为12580元智联招聘服务费911.6一年服务费为2800元+续签广告服务费2600元+续签广告服务费540元+新签套餐服务费5000元赶集网服务费191.7两年服务费为4600元58同城服务费1150一年服务费为8800元+续签广告费服务费5000元2内推 伯乐奖奖金23550235503人力外包川渝服务费20029650前程无忧服务费24000双选惠服务费5100华铁联合服务费3504校招 天一学院交通费4004005体检试岗未通过人员体检费体检费9009006物料 贵阳X展架物料费140140合计61316.6销售端招聘需求审核10月销售端招聘报备情况汇总大区省份SA区经合计通过人数未通过人数通过人数未通过人数北区内蒙古7012183甘肃1818新疆3131山西7160131南区青海3030宁夏66571安徽25126广西207823292海南6464广东347841117西区贵州5454重庆175123云南631780陕西431558四川7437111合计867311921189工伤事故汇总2016年3-10月工伤费用汇总序号费用类型3月4月5月6月7月8月 9月10月合计1慰问金2000 10002000150032001007001104002捐款11000110003雇主责任险报销款1124711247 截至到10月公司共计发生33起工伤事故，主要工伤事故类型为交通事故，占比为70%。2016年3-9月工伤申报汇总表序号类型3月4月5月6月7月8月 9月10合计已处理处理中1交通事故13243414232212同行挑衅1113被套现分子殴打12334死亡11225其他伤害121441