督查督办流程

1流程说明：序号工作事项1 1 1 /_!_岗位工作标准工作卡号1收集周督办信 息督查督办副主管准确收集信息，并确定工作指令中 的完成时间、工作标准、责任人B00422编写督查督办 单督查督办副主管及时率100%,准确率100%,无文 书错误B00423下发周督查督 办单督查督办副主管下发准确率、及时率100%B00424跟进督办事项督查督办副主管信息准确性100%B00435提出纠偏意见督查督办副主管1、处理措施及时率100%2、问题解决有效率100%3、领导满意率90%以上B00436跟进问题解决 情况督查督办副主管1、问题督促有效率100%2、领导满意率90%以上B00437记录跟进情况督查督办副主管信息录入及时率100%、准确率100%B00438执行督查督办 单事项责任人督办事项完成率100%，不良率低于1%/9编写督查督办 事项执行情况 反馈表综合管理员及时率100%,准确率100%,无文 书错误B004310整理周督办事 项完成情况督查督办副主管1、无文书错误2、收集各类事项完成情况及时率100%3、信息准确率100%B004311分析周督办事 项完成情况督查督办副主管1、分析准确率100%2、工作有效性100%B004412评价周督办事 项督查督办副主管1、评价准确性100%，起到激励效 果2、无文书差错B004413周工作例会上 通报督办事项 完成情况办公室主任1、通报及时率100%、准确率100%2、工作激励效果有效性90%以上B004414编制督查督办 月报督查督办副主管1、信息准确率100%2、数据统计误差率03、分析评价准确率100%4、工作及时率100%B004415督查督办月报 审核事业部领导1、审核及时率100%2、发现问题及时提出/16督查督办月报 公示督查督办副主管1、公示及时率100%2、公示文件无差错B00442流程风险与控制点：序号流程关键控制点控制措施1督查督办的沟通1、督查督办信息收集过程要注重与督办指令下达者和指令执 行者的沟通，重点沟通时间、责任人、完成标准，以确保信 息的准确性。2、督查督办事项评价后要及时与相关部门进行沟通。2督查督办的信息准确性督查督办事项要准确，注重现场调研，了解第一手信息，不能 执行部门报什么信息就确定什么信息。3督查督办事项的分析督查督办事项分析过程中要注重统计数据的运用。3流程补充说明：(1)督查督办的范围：公司制定的决策、工作措施的贯彻落实；公司及事业部的重要 工作部署、重要会议、重要批示、重要文件的贯彻落实;事业部工作会议及事业部领导对 重大、重要工作(或事项)提出要求的贯彻落实；公司交办的临时性工作；延后处理的事 项。( 2)督查督办事项按照重要性和紧急性分为一级、二级、三级督办指令。(3) 每周办公室负责出一期督查督办周报，通报各项工作完成情况，并对相关督办事项进 行评价，并在周工作例会上通报。(4) 每月办公室负责出一期督查督办月报，通报各项工作完成情况，并对相关督办事项进 行评价、公示。(5) 办公室将不定时对完成优秀/差的督办事项组织案例讨论。(6) 企管部负责对评价后的督办事项进行运用。