风险评估和控制管理制度23

JENS0R恋廉文件编号WI-安-023版本0页次1 / 7制订部门安委会分发号标题1. 目的为了充分识别本公司的危险源，评价其风险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制，防 止安全事故发生，确保公司及员工生产财产安全，特制定本制度。2. 适用范围适用于公司所有活动和经营范围危险源的辨识、评估、登记建档、备案、核销及其监督管理。3. 职责3.1安全生产领导小组3.1.1负责组织相关部门对危险源进行识别，对风险进行评价。3.1.2负责组织制定危险源安全管理技术措施。3.1.3负责对已识别的危险源进行登记、建档和培训教育。3.1.4负责对重大危险源按规定申请备案。3.2相关部门3.2.1配合安全生产领导小组对危险源进行识别，对风险进行评价。3.2.2负责组织实施危险源安全管理技术措施。4. 运作程序4.1危险源辨识4.1.1辨识危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生的职业健康安全危险为依据。4.1.2辨识危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和四种类型。三种状态是指正常、异常和紧急状态；三种时态是指过去、现在、将来；四种类型包括人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。4.1.3危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，各部门负责本部 门危险源识别。4.2危险源的风险评价4.2.1安全生产领导小组组织各有关部门对危险源风险进行评价。4.2.2在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须先定量计算每一种危险源所 带来的风险。4.2.3定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法：D=L XEXCD:表示风险值，风险值D越大，事件越严重L:表示发生事故的可能性大小JENS0R杰需文件编号WI-安-023版本0页次2/ 7制订部门安委会分发号标题风险评估和控制管理制度E：表示暴露于危险环境的频繁程度C：表示事故产生的后果 其中L、E、C、取值规定如下：L（发生事故的可能性大小）分数值事故发生可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能E （暴露于危险环境的频繁程度）分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露规定连续出现在危险环境的情况分值为10,而非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它 情况对应表中取值。C （事故产生的后果）：分数值后果100特大伤亡事故，死亡3人以上40重大伤亡事故，死亡1-2人15重伤（指损失工作日等于和超过105日的失能伤害）7轻伤（指损失工作日低于105日的失能伤害）3引人注目，需要就医1引人注目，不利于基本的健康安全要求，可自行处理因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。D （危险等级划分）：D值风险级别危险程度3201级极其危险，不能继续作业重大危险源1603202级高度危险，需立即整改JENS0R杰贰文件编号WI-安-023版本0页次317制订部门安委会分发号标题风险评估和控制管理制度70 1603级显著危险，需要整改20 704级一般危险，要注意一般危险源205级稍有危险，可以接受可接受危险源4.2.4危险源等级确定4.2.4.1将风险级别为5级的危险源定为可接受危险源.4.2.4.2将风险级别为4级的危险源定为一般危险源.4.2.4.3将风险级别为1级、2级、3级的危险源定为重大危险源。对下列四种危险 源可直接定为重大危险源：1）不符合安全法律法规、标准的；2）相关方有合理抱怨或要求的；3）曾发生过事故，现场没有合理控制措施的；4）直接观察到可能导致危险的隐患，且无适当控制措施的。4.2.5安全生产领导小组应将危险源识别风险评价结果记录在危险源识别和风险评价 表中。4.2.6安全生产领导小组应按风险等级优先顺序将危险源分别登记在重大危险源清单 和一般危险源清单中。4.3危险化学品重大危险源的辨识4.3.1安全生产领导小组将危险化学品储存和使用场所划分为不同的单元，按照 GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识标准，对本公司的危险物品储存和 使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，单元内存在危险物品的数量等于 或超过GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识表1、表2规定的临界量， 即被定为危险物品重大危险源。4.3.2单元内危险物品的数量根据处理危险物品种类的多少区分为以下两种情况：1）单元内存在的危险物品为单一品种，则该危险物品的数量即为单元内危险物品 的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。2）单元内存在的危险物品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：q1/Q1+q2/Q2+qn/Qn= 1 （1）式中：q1，q2，qn每种危险物品实际存在量，单位为吨（t）；Q1，Q2，Qn与各危险物品相对应的临界量，单位为吨（t）。4.3.3对于已确定为重大危险源的危险物品，安全生产领导小组应将其记录在危险 物品重大危险源识别表中。4.4危险源控制原则JENS0R杰廉文件编号WI-安-023版本0页次4/ 7制订部门安委会分发号标题风险评估和控制管理制度4.4.1对于重大危险源，公司应组织采取以下措施进行控制：1）制定安全目标指标和实施计划。2）制定和完善安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其 得到执行。建立健全安全监测监控体系，完善控制措施，并定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系 统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统 有效、可靠运行。3）明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任部门，并对重大危险源的安全生 产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的，应当及时 制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。4）在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。5）将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单 位、区域及人员。6）制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防 护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全 生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险物品事故应急预案。7）制定重大危险源事故应急预案演练计划，每年至少进行一次专项应急预案演练，每半年至 少进行一次现场处置方案演练。4.4.2对于一般危险源，公司应采取以下措施进行控制：1）如无文件规定可能导致偏离安全生产方针或目标的情况时，均应制定安全操作规程和现场 处置方案。2）在现场设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。3）对安全生产状况定期进行检查，及时采取措施消除事故隐患。4.5回顾EHS应制定培训计划，定期组织危险源管理人员和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其 了解危险源的危险特性，熟悉危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作 技能和应急措施。4.6持续改进4.6.1安全生产领导小组应每年组织各部门根据公司现状对危险源进行再确认和更新，同时 也要根据公司实际情况对具体管理方案及时更新。4.6.2当公司活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来危险源变化时，即出现以下情况 时，安全生产领导小组应组织重新识别并更新本公司的危险源：1）新设备、新材料、新工艺、新技术等引入时；现有生产工艺的重大改进；JENS0R杰廉文件编号WI-安-023版本0页次5/ 7制订部门安委会分发号标题2）动力系统及厂房设施的重大变动；3）相关方要求，主要指相应的法律法规、外部资讯等；4）安全生产方针和目标变更。4.7安全评估或评价4.7.1对于已识别的重大危险源，安全生产领导小组应聘请有关专家或委托具有相应资质的 安全评价机构进行安全评估或评价，并确定重大危险源等级。4.7.2重大危险源安全评估或安全评价报告应当客观公正、数据准确、内容完整、结论明确、 措施可行，并包括下列内容：1）评估的主要依据；2）重大危险源的基本情况；3）事故发生的可能性及危害程度；4）个人风险和社会风险值（仅适用定量风险评价方法）；5）可能受事故影响的周边场所、人员情况；6）重大危险源辨识、分级的符合性分析；7）安全管理措施、安全技术和监控措施；8）事故应急措施；9）评估结论与建议。4.7.3有下列情形之一的，安全生产领导小组应当重新组织对重大危险源进行辨识、安全评 估及分级：1）重大危险源安全评估已满三年的；2）构成重大危险源的装置、设施或者场所进行新建、改建、扩建的；3）危险物品种类、数量、生产、使用工艺或者储存方式及重要设备、设施等发生变化，影响 重大危险源级别或者风险程度的；4）外界生产安全环境因素发生变化，影响重大危险源级别和风险程度的；5）发生危险物品事故造成人员死亡，或者10人以上受伤，或者影响到公共安全的； 有关重大危险源辨识和安全评估的国家标准、行业标准发生变化的。4.8登记建档对已确认的危险源，安全生产领导小组应及时逐项登记建档，档案应当包括下列文件、资料：1）辨识、分级记录；2）重大危险源基本特征表；3）涉及的所有化学品安全技术说明书；4）区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；5）重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；jensOr杰廉文件编号WI-安-023版本0页次6/ 7制订部门安委会分发号标题风险评估和控制管理制度6）安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；7）重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；8）安全评估报告或者安全评价报告；9）重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；10）重大危险源场所安全警示标志的设置情况；11）其他文件、资料。4.9备案和核销4.9.1在完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内，安全生产领导小组应当 填写重大危险源备案申请表，连同重大危险源档案材料和文件资料清单，报送区安全生产监督管 理部门备案。4.9.2凡构成重大危险源的，应按照“一源一档”（有多个重大危险源的，分别填写）的要 求，填写危险化学品重大危险源基本特征表、危险化学品重大危险源备案申请表。4.9.3符合申请备案条件的由区安全生产监督管理部门给予出具危险化学品重大危险源备 案登记表。4.9.4当公司生产经营活动发生变化，其原有的危险物品重大危险源已不再构成危险物品重 大危险源时，安全生产领导小组应填写危险化学品重大危险源核销申请表，向区安全生产监 督管理部门提出核销申请.4.9.5同意核销的，由区安全生产监督管理部门出具危险化学品重大危险源核销登记表以核 销。5.相关/支持文件：（无）6.表单/记录6.1危险源识别和风险评价表6.2重大危险源清单6.3一般危险源清单6.4危险化学品重大危险源识别表6.5危险化学品重大危险源基本特征表6.6危险化学品重大危险源备案申请表6.7危险化学品重大危险源备案登记表6.8危险化学品重大危险源核销申请表6.9危险化学品重大危险源核销登记表定制：审核：批准：jensQR杰廉文件编号WI-安-023版本0页次7/ 7制订部门安委会分发号标题风险评估和控制管理制度