茶叶产业带基地建设项目可行性报告书

附件一英红、横石塘、石牯塘、石灰铺镇涉农资金整合示范区红茶产业带建设工程可行性报告工程实施期限：2021 年 1 月2021 年 12 月一、工程背景和意义英德土壤、气候、环境等自然条件极宜茶树自然生长。英红镇、 横石塘镇、石牯塘镇、石灰铺镇历史上是英德红茶的主产区，有种植 茶叶的传统，农民掌握了先进的生产加工技术。近年来，英德市委、 市政府高度重视茶产业的开展，出台了扶持茶产业开展的奖励政策， 英德红茶得到了迅速开展，截止2021年 12 月，茶园面积增加至8万 亩，2021年茶叶产量4500 吨，产值15亿元。英德规划到2021年， 建设现代标准化茶园16 万亩，产量3 万吨，力争实现茶业产业总产 值 160 亿元；突出产业开展重点，努力把英德红茶打造成中国红茶第 一品牌。该四镇凭借良好的茶产业根底，在全市率先大面种植英红九号， 据统计，该四镇茶园总面积到达 43000 亩，占全市茶园总面积的 53.75%，集中了日月茶叶公司、永和茶叶生产基地、老一队茶叶生产 基地、创美茶叶生产基地、龙润茶叶生产基地、英州红茶叶等种植大 户，有 10 家清远市农业龙头茶叶企业茶叶生产基地落户在该区域， 占英德市全市茶企清远市农业农头企业的三分之二，是我市名副其实 的茶叶最集中的生产区域，该四镇也是我市集中打造的茶叶专业镇。 将该区域集中整合成茶叶示范区，有利于资金整合、有利于打造茶叶 规模效应，从而更好的引领英德茶产业的开展。实施本工程，能显著扩大本地区特色农业茶叶产业种植面积，明 显提高茶叶产量，促进产业结构优化升级；通过推进现代高产优质茶 叶的开展，并在产前、产中和产后等环节中建立健全资源节约型、环 境友好型的相关技术标准，可以把英德红茶品牌重新做强做大，提高 英德的知名度，进一步提升英德红茶的附加值和市场竞争力，促进农 业增效、农民增收，协调区域社会经济开展，加快山区脱贫致富；同 时，还显著提高丘陵坡地的植被覆盖率，进一步强化生态保护和绿色 屏障成效，为党的十八届三中全会确定加快建立生态文明制度做出奉 dkh献。二、市场前景与竞争力分析一市场前景分析1、内销需求旺盛，市场潜力大红茶传统消费区域为广东省及港澳等地区，而广东省是中国最大 的茶叶集散地和出口地。近3 年来，随着我市“英红九号红茶和福 建金俊眉红茶的兴起，推动了广东茶叶消费向红茶转化，而且一定程 度上带动了全国红茶消费，传统消费绿茶和花茶的北方市场，红茶消 费量也逐年上升，而且是作为高档、时尚产品迅速辐射带动周围城市 扩大，其市场需求非常旺盛，潜力巨大。2、茶叶精深加工前景很好随着科技进步，对茶叶用于医药、美容、食品添加等综合利用的 研究开发不断的深入；同时，随着茶多酚等茶叶有效成份的广泛开发 和利用，茶叶深加工将进一步深化和开展，茶叶原料需求量也将同步 增加。（二）竞争力分析1、英德红茶品牌优势突出英德红茶以独具地方特色和国际口味的优异品质，不仅在各类评 比中屡获殊荣，更重要的是在在消费者中形成了良好的口碑，形成了 一大批稳定的老消费群体。近年来，英德红茶市场占有率和消费群体 快速扩大。2、茶树资源丰富，优良品种数量多；技术水平先进 省农科院茶叶研究所设在我市，该所保存国家级、省级等各类珍贵品种以及各类茶树资源多达 1300 多份。选育适合我市栽培、加工 的优良品种达20 个。我市茶树良种繁育示范场保存优良品种30 多份， 是国家农业部和省农业厅定点的茶树良种繁育示范基地，曾为我市茶 树品种选育，试验、示范、推广发挥了重要作用。省茶叶研究所和我 市茶树良种繁育示范场正好形成了科研、推广梯队，为我市品种改进、 产品创新提供了充分、强大的资源和技术支撑。3、生态环境优越，茶类区域优势明显英德地处北回归线北缘，属南亚热带向中亚热带过渡的地区，属 南亚季风型气候，境内温暖多雨；同时，英德地处五岭山脉南缘，属 南岭山脉的山区丘陵地带，为红、黄壤土，土层深厚，土壤肥沃，土 壤有机质和含氮量中等偏上，土壤大多数呈酸性，PH值在4.5-5.5间， 极宜茶树自然生长。生产的英德红茶极具特色三、制定了【英德市加快茶叶产业开展实施方案】2021 年出台了【英德市加快茶叶产业开展实施方案】，明确了开 展思路、目标任务、技术措施、组织保障等方案，是指导英德茶产业 近五年来加快开展的具体实施方案。一开展思路以增加农民收入、提高企业效益和保障市场供应为出发点和落脚 点，以市场为导向，突出品种、品质、品牌“三品工程，以涉农资 金整合为抓手，依托资源优势和文化优势，创新机制，扩大茶园面积， 提高茶叶质量，优化产品结构，大力推行无公害标准化生产，开展一 批绿色食品茶和生态有机茶，培育和壮大一批茶叶龙头企业，着力打 造“中国红茶之乡、“中国第一红茶品牌，创立一批省级以上名 牌产品，加快茶叶产业化经营进程。充分发挥产品和区域优势，建立 多元化投入机制，构建集约化、专业化、组织化、社会化的新型农业 经营体系。加强人才培养，促进茶文化广泛交流。着力开拓茶叶市场， 提高英德茶叶竞争力。推动产业升级，促进我市茶叶产业的可持续健 康开展，再创英德红茶新辉煌。二开展目标 全面实行无公害生产，建成生态、有机、绿色食品茶生产基地。推行种植基地GAP良好操作标准认证、产品QS产品质量平安 认证和加工企业HACCP（危害分析和关键控制点）认证；完善质量平安 管理体系，建立茶叶产品溯源机制和市场监管体系。四、工程规划进一步扩大茶园面积，示范区域新增茶园面积 1 万亩，促进产业 分工体系更趋完善，引导茶叶机械、茶文化、茶休闲、茶深加工等相 关产业开展，拓展英德茶叶产业链。五、工程资金投入概算：3.0亿元一包含茶园种植投入和茶厂加工投入，总资金投入 2.6123 亿元。1、根据目前英德种植英红九号投入费用分析，结合本工程建设 所在地位置情况，2021 至2021 年共需投入资金2.0123 亿，平均每亩 投入资金 20213 元明细见附表一。2、茶叶加工厂及机械设备投入：6000 万元。每 5000 亩茶园配 一个大型茶厂，面积约5000 平方米的棚架结构非框架混凝土。二配套的茶叶品牌推广费用：3877 万元。进行无公害生产， 有机、绿色食品茶生产基地。推行种植基地GAP良好操作标准认 证、产品QS产品质量平安认证和加工企业HACCP（危害分析和关 键控制点）认证；完善质量平安管理体系，建立茶叶产品溯源机制和 市场监管体系等品牌建设以及英德茶文化宣传推介、英德红茶市场推 广等。六、工程预期效益分析。一预期经济效益分析 社会层面：通过本工程的实施，种植第3 年就能正式投产亩产 干茶50斤 ，第5年正常投产亩产干茶150斤 ，第七年进入高产 期亩产干茶300-400斤，投产后平均每年增加茶叶产值10亿元， 创造税收1亿元，带动2万劳动力就业。进一步推动英德茶产业优化、 升级，显著提高产业综合效益。投资方：根据附表二万亩英红九号效益分析表可知，第五年 即 2021 年可收回投资的 79.4% ，第六年即 2022 除收回全部投资盈利12057 万元，第七年即 2023 年净盈利 24277.5 万元，第八年即 2024 年净盈利29672.5 万元，之后，盈利稳步上升，每年盈利稳定在30000 万元以上。本效益分析只计算了种植和加工即第一产业和第二产业， 不包含第三产业即茶叶销售业农民：每年可获是一定的土地财产性收入，通过与投资方协议， 参与茶园抚育、茶青采摘、茶叶加工等劳动而获得一定的工资收入， 年人均纯收入至少可达30000 元。二 生态效益。充分利用英红、横石塘、石灰铺、石牯塘三镇的自然条件和山地 资源优势，开展茶叶产业。种植茶叶可以提高森林覆盖率，增加土地 利用率，使土壤有机质含量提高。使茶园耕作实现机械化，建成标准 化茶园示范基地。既能产生巨大的经济效益，又能绿化、美好环境， 改进生态环境。三社会效益。本工程充分利用英红、横石塘、石灰铺、石牯塘三镇的自然条件 和山区资源优势，进一步做大做强英德红茶。本工程有良好的产业根 底。本工程的实施，可带动农户开展茶园解决劳力出路，茶叶的深加 工还可以带动相关行业的开展，提高劳动就业率，解决山区充裕劳力 的就业问题。山区群众能就近工作，一定程度上解决了当今社会山区 留守老人、儿童的生活、上学等问题。同时，促进山区经济的开展。 通过配套建设现代优质、良种茶园，实施标准化生产技术，减少生产 本钱，保护环境，促进新农村建设和全市农业生产的可持续开展，社 会效益明显。七、政策优惠 适用英德市委、市政府制定的对外招商引资各项优惠政策。通过 涉农资金整合，争取更多的国家现代农业清远市茶叶产业带工程资金 重点支持，英德市农业产业化茶叶专项资金重点支持。八、工程可行性研究结论 综上所述，本工程符合政府政策支持，符合市场需要，有很好的 产业根底和市场前景，经济效益、社会效益、生态效益良好，该工程 是完全可行的。二o六年十二月二十二日序号建设工程规模单价 万元总价1万元第一年费用11623一工程前期费用1土地租赁费10000 亩400元/亩/年400二茶园根底建设2土地整理10000 亩2000元/亩20003土壤改进施有机肥10000 亩1400元/亩14004园区道路205km3.0万元/km6155滴灌工程100套12.68万元/套12686排水工程35000m140 元/m490三种植费7种苗费10000 亩3000元/亩30008种植人工10000 亩200元/亩2009遮阳网10000 亩1000元/亩1000四其它费用10清园费用10000 亩1000元/亩100011管理费10000 亩250元/亩250第二年费用42501抚育人工10000 亩3000元/亩30002管理费10000 亩250元/亩2503有机肥料10000 亩1000/亩1000第三年费用42501抚育人工10000 亩3000元/亩30002管理费10000 亩250元/亩2503有机肥料10000 亩1000/亩1000总计20213附表涉农资金整合茶叶产业带工程投资明细概算表附表二10000 亩英红九号效益分析表基于 2021年春种 5000 亩，2021 年春种5000亩年份面积（亩）产量（斤/亩）收益（元/斤）（除去本钱税后利润（万元第三年2021 年5000501002075第四年500010010062252021 年500050第五年5000150120124502021 年5000100第六年5000200120174302022 年5000150第七年500025013024277.52023 年5000200第八年500030013029672.52021 年5000250