安源分公司设备管理制度

安 源 分 公 司设备管理制度设备管理制度目录1、 固定资产管理制度2、 备件管理办法3、 不合格物资处理规定4、 物资库存占用资金考核办法5、 润滑管理制度6、 点检管理制度7、 设备使用、维护管理制度8、 设备事故、故障管理制度9、 设备检修管理制度10、 能源管理制度11、 电气设备管理制度12、 供用电管理办法13、 电气设备预防性试验管理办法14、 机动车辆修理管理办法15、 特种设备管理制度16、 炉窑管理办法（修订）17、 2010年设备管理考核办法18、 2010能源管理考核办法固定资产管理制度第一章 总 则第一条 为了保证分公司固定资产完整无缺不受侵犯，加强对固定资产管理，划清固定资产范围，明确管理责任，促使固定资产合理使用，妥善保管和正常维护保养，防止损坏和丢失，使其保持良好状态，充分发挥固定资产的使用效率，提高固定资产利用效率，特制定本管理制度。第二条 固定资产的一般标准应同时具备两个条件： 1、使用年限在一年以上； 2、单位价值在2000元以上。不同时具备以上两个条件的工具、器具和物品，一般都应作为低值易耗品。为了便于管理，规定有些资产不论其价值大小、耐用年限长短都列为固定资产或列为低值易耗品。第三条 各项固定资产都必须健全原始记录，努力完善和建立准确的技术档案资料(其内容包括设备帐卡、履历薄、图纸、合格证、说明书)，及时掌握各类固定资产的数量、价值、质量、能力、运行等资料及技术状态。第四条 每年全部清查核实一次固定资产，对变动的固定资产各使用单位、部门应每季进行清查核对，以确保帐、卡、物三相符。第五条 固定资产的分类和明细类别，一律严格按分公司编制的目录分类进行。第二章 管理与分工第六条 分公司对固定资产实行统一领导、分类归口、分级管理。分公司和设备使用厂两级相应建立以主管领导为首的固定资产实物管理体系和固定资产核算体系，管理好和用好固定资产。第七条 各级领导要经常教育职工爱护本企业财产，保证本分公司固定资产不受损害和不丢失，并有效合理使用。要建立和健全各项管理规章制度，认真审查固定资产的维修计划和更新改造计划，经常检查固定资产的使用和完好情况，对固定资产管理成绩显著的，及时给予表扬和奖励；由于工作失职或管理不善等主观原因，使国家财产遭受重大损失者，要在行政上、经济上给予主管领导和有关当事人严肃处理，以至追究法律责任。第八条 固定资产应严格实行统一领导、分级管理、分类归口的原则，分公司主管部门和各单位都应有明确的责任制度。第九条 固定资产分类归口管理。 1、生产部：主管分公司范围内的固定资产，侧重于工业生产用固定资产的管理。负责固定资产更新技术鉴定，审查固定资产盈亏报废，办理固定资产的增减、移动、封存等签证手续，建立完整的固定资产台帐和会同有关部门参加新增固定资产验收，根据各单位固定资产的折旧情况，合理掌握分公司大修资金的提存与分配；经常检查各单位的固定资产的使用情况，调拨各单位多余的和利用率不高的固定资产。2、财务部：负责组织固定资产的会计核算和财务管理，参与组织和掌握分公司固定资产的清点、计价，办理增减移动的签证，会同有关部门对固定资产的维护保管进行监督检查。3、固定资产使用、保管部门：严格执行固定资产的管理制度，对本单位的固定资产的完整负完全责任，负责对本单位固定资产的合理使用、技术鉴定、维护检修、保管等工作。 第十条 各级固定资产管理部门，对负责管理的固定资产要分类编号，建立设备档案。设立帐卡，及时记录变动情况。要制定并严格执行操作规程，维护、保养、检修规程。要加强技术培训，提高操作技术水平，保证固定资产完好和安全运行。第三章 固定资产的更新、改造、大修、调拨及零星设备的购置第十一条 按照国家财政制度的规定，固定资产的取得，其来源限于基本建设投资，专用资金购置。固定资产的购置必须按要求编制计划向分公司各业务归口管理部门申报审查，经分公司主管经理审定，按照审批权限批准后执行。第十二条 对固定资产的改造、添置，都要讲究经济效果，工程(设备)成本，凡是花了企业的钱没有效果的以及浪费企业资财的，要追究经济责任，各归口主管部门要严格审查，严防损失浪费。第十三条 凡是基建、改造、扩建、技措、大修理竣工的固定资产，主管领导及归口管理部门应会同有关单位及时组织验收，并办理竣工交付使用手续。零星购置的固定资产，进库时都要验收。固定资产新增、拨入接管规定职责如下：1、新增固定资产的验收工作，属基建、扩建、技措项目由工程部负责组织，属大修或改造性大修项目，由生产部负责组织，参加单位有施工、设计、档案及产权使用等有关部门。 2、验收工作由施工单位负责填制“固定资产竣工验收单”，提供固定资产明细表，各项有关文件，技术档案，图纸资料及工程预算和决算，按国家关于交收验收规定的程序办理，经参加的各方面确认合格，正式办完交接手续后，方能由实物主管部门转入固定资产，财务主管部门再签证入帐，然后交使用单位转入正式投产使用。第十四条 本单位固定资产转移，一般设备根据生产需要，由单位领导审定，若主要生产工艺上用的主要设备转移，则需事先征得主管领导同意。第十五条 本分公司内部各单位之间，因生产需要而互相调拨的，固定资产一律实行无偿转移。固定资产的转移，由归口管理部门批准，填写分公司统一印制的固定资产调拨单，办理转移手续。第十六条 分公司内部调拨的设备，均不许拆套，对其附属设备以及该机专用机具、备品、配件一并给调入单位。第十七条 固定资产办理调拨时，应将有关技术资料、财务帐、卡一并随资产移交调入单位，属计价的技术资料，对外应照章收费。第十八条 固定资产的借用1、分公司内各单位需要借用设备，由双方单位填写“固定资产借用协议书”，经生产部签证后方可办理。外单位借用一律由生产部报分公司主管领导批准后办理。2、固定资产实行有偿借用制度，借用期不足一个月的按一个月计算。借用单位应支付该项固定资产的基本折旧和大修折旧费以及该项固定资产原值1%的管理费，按月收费。借用工具性设备，由借用单位商得借出单位同意，出具借条，注明借用期限，期满应立即归还。 第四章 固定资产封存第十九条 在用固定资产连续停止使用二年以上(不包括季节性的停产和大修中的固定资产)，可办理封存手续。固定资产封存必须遵守下列规定：1、封存设备必须保持完好状态，做好防蚀、防锈、防冻工作，严禁挪用、拆卸。封存设备要指定专人或专业组进行定期维护，各单位管理部门要定期检查并分析封存设备的技术状况。2、对符合封存条件的设备，由使用单位填报“固定资产封存计划表”，报分公司主管部门审查，分公司主管领导批准。3、严禁挪用封存设备。若遇特殊情况，如抢险、救灾、临时急用时，经分公司领导同意，方可启用。第五章 固定资产的财务管理第二十条 财务人员应对本单位固定资产的保管、使用和调拨进行严格的监督。对违反固定资产规定，不办财务手续，擅自拆除、拨出、赠送、外借、变卖固定资产的行为，应及时报告主管领导，予以制止，并同时报告业务主管部门，不听制止的，可及时报告分公司主管领导。第二十一条 遵照国务院对固定资产分类提取折旧基金的规定，财务部门要设置固定资产总帐和明细帐卡，记录各种固定资产的类别、名称、规格、型号、编号、原值、重量、使用年限、折旧率、折旧额以及增减变化等情况。要正确核算固定资产的增减、折旧基金、大修理基金的提存与使用情况。第二十二条 固定资产的盘盈、盘亏和报废，按规定的审批权限和程序，报经批准后，相应地增减固定资产。凡经分公司审批后，待上级有关部门批准的盘盈、盘亏和报废之固定资产应先入“待处理财产盘亏”科目中。第二十三条 固定资产的计价和折旧：固定资产的价值，根据原始价值或重置后的价值确定。1、基本建设及较大型的工程完工转入的固定资产，应按交工验收规定验收后确定属固定资产的价值入帐，未办交工验收手续的生产单位不应接用，特殊需要运用的应先照施工单位的预算价入帐，待确定价值后再予以调整。2、零星固定资产购置或其它费用中添置的固定资产按实际费用的全部支出入帐。3、在清查财产中，发现帐外的固定资产，应按重新购置这项资产的全部价值入帐。4、价值入帐的固定资产，未经上级机关批准，不准任意变动价值，必须变动时，应按下列原则执行：1)根据国家规定对固定资产重新估价。2)由于技术更新，改造增加其价值。3)将固定资产的一部份拆除。4)根据最后确定的固定资产的价值调整原来的暂估价值。5)发现原记帐有错误。5、固定资产折旧按每月初实际使用的固定资产总值和上级规定的折旧率，按月进行提取；未用、封存设备和土地不提折旧。6、对已满使用年限又全部提取了折旧基金的固定资产，仍能继续使用时，由归口主管部门鉴定，重估价值，继续折旧。7、因技术改进或生产需要新添的附属设备装置，应增加固定资产部分，可增加其原有固定资产价值。8、固定资产折旧基金和大修理基金，应按规定的折旧率按月提取，按季记入“固定资产登记卡”。第六章 固定资产报废第二十四条 固定资产报废必须具备以下条件之一；1、已超过规定使用年限，且磨损严重，无继续使用价值者。2、型号过老，主要结构陈旧、破损严重，经大修也不能恢复其工作能力或根本无修复价值者。3、残缺过甚，无法修复或修复费高于新购费用者。4、属国家淘汰产品或规格特殊，备件无法供应者。5、生产能力低，能源消耗量大，大修不能恢复原定能力，且国内已有新产品替换者。6、经批准的生产工艺改进、改建、扩建而必须拆除，拆除后其他单位又不能利用者。7、由于自然灾害或事故造成严重破坏，无法修复利用者。第二十五条 固定资产的报废，必须由分公司“固定资产报废鉴定小组”及实物使用单位按照报废标准，认真进行技术鉴定，填写分公司统一规定的“固定资产报废申请明细表”，经分公司“资产报废领导小组”审核，由分公司主管经理批准后，报股份公司审批。第二十六条 申请报废的固定资产，鉴定时必须以实物为依据，否则一律按短缺处理，未经批准报废的固定资产，任何人任何单位不准私自拆除，极个别特殊情况需事先通知分公司实物主管部门征得同意后方可拆除。第二十七条 经批准报废拆除的固定资产，实物主管部门、使用单位、财务主管部门，凭批复的“固定资产报废申请明细表”注销固定资产卡片及其财务帐目。第二十八条 对已批准报废固定资产的残体，分公司实物主管部门要统一收其残值，凡属有用部份(包括设备和零件)，无论调给本分公司内部或其它单位，一律作价处理，不得无偿调拨和冲减成本。第七章 附 则第二十九条 有关固定资产的专业报表各单位应按生产部和财务部的要求，及时准确地送报。第三十条本制度自公布之日起实行，原“固定资产管理制度”同时废止。本制度如与下级有关规定有抵触的，按本规定执行。本制度的修改及解释权归分公司生产部。第八章 附件第三十二条 固定资产目录(工业生产部分)见附件一；低值易耗品主要目录(工业生产用)见附件二。固定资产目录(工业生产部分)附件一：固定资产类别明 细 类 别规 格A房屋厂 房各类型生产用房屋配变电所实验室水泵房机械操作室生产办公共用房屋其它各种生产用房仓 库设备仓库各类型备品仓库车库大型临时设施大型临时设施指砖木、竹木混合结构50平方及以上者B建筑物运输建筑物厂内外铁路准 轨厂内外柏油公路厂内外水泥公路厂内外碎石公路固定性轻便轨道水 鹤铁道防护装置固定资产类别明 细 类 别规 格运输建筑物铁道信号装置闭塞装置照明灯塔其它建筑物固定性坑道固定性矿井固定性水池水塔油池矿槽沉淀池通廊涵洞浓缩池沥青池冷藏库冷却池过滤池栈桥烟囱水沟价2000元以上者水井电缆隧道排灌隧道独立固定围墙生产设备分（十四）类（一）矿山设备潜孔钻机各种型号规格冲击钻机各种型号规格牙击钻机各种型号规格地质钻机各种型号规格凿岩台车各种型号规格凿岩机不包括价值2000元以下挖掘机各种型号规格（1）电铲（2）柴油铲（3）非矿山用包括用于吊车挖掘机各种型号规格推土机推土机（非采矿用）各种型号规格锻钎机装岩机装运机抓岩机固定资产类别明 细 类 别规 格（二）卷扬设备矿井提升卷扬机各种型号规格非矿山提升卷扬机电扒绞车（三）破碎设备鄂式破碎机各种型号规格（非矿山使用破碎机要注明照类往下列）辊式破碎机旋回破碎机圆锥破碎机反击式破碎机（四）研磨设备球磨机各种型号规格（非矿山使用的研磨设备依类注明下列）棒磨机轮矿机（1）干碾机（2）湿碾机（五）洗选设备螺旋分级机浮选机磁选机浓缩机振动筛过滤机分级机搅拌槽（六）冶炼设备高炉各种型号规格开铁口机堵渣口机泥 炮上料设备热风炉转 炉电 炉（1）炼钢电炉（2）铸造用电炉（3）铁合金炉电渣炉焦 炉（1）推焦机（2）拦焦机（3）装焦机（4）熄焦机离心机（化产用）不包括高压压荼机结晶机焦油器固定资产类别明 细 类 别规 格冷凝器饱和器压滤机沥青机化工用槽烧结机各种型号规格水泥竖窑炭素回转窑炭素倒焰窑（七）轧机设备热轧机各种型号规格冷轧机加热炉翻板机剪板机打印机穿孔（管）机轧管机冷拨机焊管机（八）锻压设备油压机价值2000元以上者水压机磨擦压力机挤压机（九）运输设备固定式皮带输送机移动式皮带输送机板式输送机螺旋输送机架空索道各种型号规格翻车机电机车架线蓄电池铁路车辆高边车低边车平板车油罐车蒸汽机车冶金专用车辆铁水车各种型号规格烧结车渣罐车各式矿车U型矿车1立方米以上者固定资产类别明 细 类 别规 格各式矿车V型矿车1立方米以上者公路车辆自翻车各种型号规格卡车采矿用车要注明前列油罐车洒水车其它用车船舶木船各种型号规格铁壳船（十）起重机械电葫芦2000元以上者桥式起重机（矿山用的要注明排各类机型前列）门式起重机塔式起重机万能起重机各种型号规格悬臂吊汽车吊轨道吊蒸汽吊轮胎吊（十一）动力设备蒸汽锅炉各种型号规格发电机组制氧机（1）压缩机（2）氧压机（3）膨胀机（4）分溜塔空压机价值2000元及以上者冷冻机氨压机风机（1）主扇（2）高炉风机（3）烧结风机（4）焦炉风机（5）其它通用风机煤气混合装置煤气加压装置煤气电除尘器装置烧结电除尘器装置工业泵(1)水泵进水口径50mm以上(2)砂泵进水口径50mm以上(3)真空泵价值2000元及以上固定资产类别明 细 类 别规 格(4)旋涡泵价值2000元及以上变压器6千伏及以上电炉变压器价值2000元以上调压器价值2000元以上电抗器价值2000元以上断路器价值2000元以上整流器价值2000元以上控制器价值2000元以上开关板柜价值2000元以上电动机交流16KW以上,直流16KW以上硅整流设备交换台机调度总机50门以上热工仪表控制盘包括盘上装置仪器仪表校验用标准仪表价值2000元及以上实验成份分析、测绘用仪器仪表价值2000元及以上电子计算机（十二）机修设备车床普通车床立式车床落地车床铣床万能铣床立式铣床靠模铣床工具铣床刨床牛头刨床龙门刨床单臂刨床磨床内园磨床外园磨床平面磨床导轨磨床工（刀）具磨床曲轴磨床无心磨床珩磨床插床（十二）机修设备拉床镗床卧式镗床镗缸床钻床摇臂钻立钻多刀钻台钻15毫米以上齿轮加工机床滚齿机床插齿机床刨齿机床剃齿机床人字齿轮机床伞齿轮机床齿轮倒角机床专用机床轧辊车床轧辊磨床轧辊铣床光电加工机床液压机床电子程序控制机床螺纹加工机床切断机床其它专用机床剪板机卷板床联合冲剪床热处理设备高、中、工频电炉箱（#）式电炉盐容炉退火炉锻造炉化铁炉淬火炉锻锤空气锤蒸汽锤（十二）机修设备弹簧锤夹板锤（十三）传导设备固定高压架空线路电压380伏及100米以上者固定高压地下电缆线路电压380伏及100米以上者固定低压架空电气线路电压380伏及100米以上者摩电线路电压380伏及100米以上者动力配线电压380伏及100米以上者电讯网路长度100米元以上（价值2000元以上）固定的给排水管网同上固定的煤气管网同上固定的压缩空气同上插齿机床风管同上固定的产品管网同上（十四）其它类工程专用设备打桩机价值2000元以上压路机混凝土搅拌机灰浆搅拌机混凝土喷射机振捣器钢筋弯曲机钢筋切断机木工机械木工园锯机木工带锯机木工压刨机木工平刨机木工开榫机印刷机械印刷机打样机铸字机铸报机切纸机其它设备低值易耗品主要目录（工业生产用）附件二资产名称单位标准列低值易耗品理由及管理范围铁水罐罐体只各种规格属设备易损部件渣罐罐体只各种规格属设备易损部件钢水罐罐体只各种规格属大型工具范围氧气瓶个各种规格属大型工具范围阀门只各种规格属设备部件范围轧辊根各种材质属设备易损部件导卫只各种材质属设备易损部件钢锭模只各种规格属大型工具范围锰铁模只各种规格属工具型易损件矽铁模只各种规格属工具型易损件减速器台各种型号规格属设备部件范围瓦斯切割机台各种规格属大型工具范围机械动力头台各种规格属大型工具范围台钻只15毫米以下者生产使用频繁价值较低划入大型工具范围砂轮机台各种材质属设备易损部件矿车台各种规格属大型工具范围各种风动凿岩机台各种规格不包括钻头100毫米以上离心式通风机、鼓风机台各种规格7.5KW电机以下，不包括7.5KW使用频繁,易损坏轴流式通风机台同上同上酸泵、碱泵台各种型号规格易腐蚀耐用年限低其它泵类台配套电机10KW以下易损坏柴油机台20HP以下易损坏交流电动机台16KW及16KW以下易损坏直流电动机台16KW及16KW以下易损坏齿轮油泵台各种型号规格属设备部件范围单独的列入大型工具各种干燥箱烘箱台600600毫米以下易损坏高压油断路器台价值2000元及以下者价值较低列主体设备附件高压兆欧表台各种型号规格使用频繁属备件范围避雷器台各种型号规格易损坏耐用年限低起动变阻器（油浸）台各种型号规格属动力设备备件范围稳压器台各种型号规格价值较低量具台各种型号规格属工具范围天平台各种规格使用频繁易损坏资产名称单位标准列低值易耗品理由及管理范围马福炉台移动频繁，易损坏电视机台各种型号规格属工具范围价值较低帆布蓬顶各种规格移动性大卡尺、方水平、千方垫个各种规格属工具范围价值较低各种仪器仪表只室内2000元以下，在线8000元以下易损坏磅秤台5吨及5吨以下易失精度各种化工用槽个各种规格价值较低各种油槽个5吨以下易损坏木、土用各种锯刨床台扣除电机价值在2000元以下，不包括2000元使用频繁易损坏各种风扇台同上小型空压机台1m3/8kg以下，不包括1m3/8kg移动频繁，易损坏螺旋千斤顶台各种规格使用频繁，易损坏油压千斤台各种规格使用频繁，易损坏手动葫芦台各种材质使用频繁，易损坏混凝土振动器台携带式各种规格使用频繁，易损坏集装箱台专用包物装防爆起动器台易损坏综合起动器台易损坏电阻控制器台易损坏各种干式除尘器台8000 m3/时以下易损坏各种湿式除尘器台8000 m3/时以下易损坏各种消音器台各种规格易损坏乙炔发生器台3 m3以下易损坏料斗（不含架子）只各种规格使用频繁，易损坏浇钢底盘只各种规格使用频繁，易损坏砂箱只使用频繁，易损坏结晶器只使用频繁，易损坏风铲锤只使用频繁，易损坏风镐只使用频繁，易损坏钢筋切割器台使用频繁，易损坏交流电焊机（不含自动焊接）台500A以下，不包括500A使用频繁，易损坏整电机100KW以下使用频繁，易损坏资产名称单位标准列低值易耗品理由及管理范围变频机台75KW及7.5KW以下使用频繁，易损坏直流电焊机不包括交直流两用电焊机使用频繁，易损坏功率放大器75KW及7.5KW以下使用频繁，易损坏变压器10KVA及10KVA以下划线平台各种规格使用频繁，易丧失精度电子秤5吨及5吨以下易损坏产品易淘汰卷扬机绞车个1吨及1吨以下移动频繁易损坏搅拌机个200立升以下移动频繁易损坏鄂式破碎机250400m/m不包括250400m/m轻便铁道非标准轨距进出口径200m/m以下调度总机50门以下移动式皮带机50015m以下移动频繁易损坏交直流发电机组7KW以下移动频繁易损坏吸铁盘专用工具备件管理办法第一章 总 则第一条 为加强备件管理，达到减少库存、降低消耗、保障生产正常、经济运行、促进生产的目的，特制定本办法。第二条 对参与生产流程的各种机械设备，为补偿其有形磨损和缩短修理停歇时间而事先准备好替换的各种零、部件，统称备件。备件计划的申报不包括滚动轴承、紧固件等通用技术标准的材料。第三条 备件按使用寿命分：(一)易耗备件：使用寿命三个月以内；(二)常换备件：使用寿命在三个月以上1年以内；(三)非常换备件：使用寿命在一年以上的；(四)事故备件：使用寿命较长，正常情况下不易磨损，但一旦损坏将严重影响生产，必须立即更换的关键备件。第四条 备件按用途分维修备件和工艺备件，以生产部界定为准。第五条 备件管理的主要任务是对备件进行计划管理、采购管理和仓储管理，其中包括定额管理、小机修备件管理、备件修复管理、备件验收管理、备件的报废管理及备件的统计管理等。第二章 职 能第六条 生产部为备件管理的主管部门：1、负责制定和修改备件管理办法。2、负责对备件计划的审核。3、督促和协调各部门做好备件管理工作。4、对各部门备件管理工作效果进行评价，提出指导性意见。5、组织对各单位备件管理工作进行检查，并作出考核通报。第七条 物资公司负责对备件进行采购管理：1、负责全公司的备件采购工作。2、负责备件定额的制订和修改。3、负责控制物资库存管理：将库存金额分解到各计划员和各用户单位。4、对备件周转状况和库存变化进行分析处理，对相关单位在定额管理和库存管理中出现的问题，及时进行考核。5、对存在质量异议的备件，迅速作出相应处理，以满足用户要求。第八条 物流中心负责备件的仓储管理：1、负责对物资公司采购的备件进行验收。2、负责对仓储物资进行检查、盘点和定期保养。3、负责对反应各单位备件库存和消耗报表的整理，报生产部和物资公司。4、根据用户要求，及时组织备件配送。第九条 各使用单位负责对备件进行计划管理：申报计划应严肃、科学、合理，对因备件计划不妥造成的备件积压和报废承担全部责任，在备件使用过程中出现质量异议应及时以书面形式向生产部反映，由生产部牵头处理。第三章 定额管理第十条 定额管理是备件管理的基础工作，是编报备件计划和进行备件采购的依据。第十一条 备件定额包括消耗定额、储备定额和资金定额。(一)消耗定额是指备件在指定时期内（一般指一年）规定的消耗数量。(二)储备定额是保证备件正常供应而规定的合理储备量，分为正常、最高、最低储备等。正常情况下按最低储备定额储备。(三)资金定额是按备件的消耗定额和储备定额核定的备件使用资金。第十二条 备件定额的编制(一)编制备件定额要从调查研究入手，掌握备件的磨损规律，做好下列工作：1、统计分析历年来的备件消耗情况和备件使用寿命的变化规律。2、结合本单位设备维护、修理和备件加工水平。3、考虑备件的修旧利废及参照同型设备的台数、订货周期等因素。4、收集设备说明书及有关单位的定额资料。(二)备件储备定额由物资公司根据生产单位提供的消耗定额和备件的采购周期制订初稿，经各单位提出修改意见，再由物资公司确定，并由物资公司输入KRM物资管理系统，备件储备定额作为申报备件计划和进行备件采购的主要依据。3 (三)备件定额应随着设备状况的变化和备件的使用情况作适时调整，并每年作一次全面修订。4第四章 备件计划管理第十三条 备件计划的编制必须以备件定额、生产情况、设备的技术状况、设备检修情况、备件的修复、备件的储备、采购周期等为依据。第十四条 备件计划由各单位备件员编报，经单位主管工程师、主管厂长审核签字后，转生产部审核。第十五条 生产部对各单位的备件计划进行审核，审核原则：(一)固定资产、材料不能列入备件计划中申报；(二)生产单位自己有能力加工的不得外报；(三)分公司有能力加工的不得外购；(四)根据备件储备定额对备件计划的品种及数量进行控制。(五)事故备件应专项申报，注明使用地点、主机名称、金额大小，由生产部组织专业技术人员进行论证后报物资公司采购。第十六条 备件计划申报时间每月22日前报生产部，非标件必须提供一式三份图纸，经生产部审核后于25日前交物资公司。物资公司收到计划，平衡库存后进行采购。第十七条 每月临时计划及急件维修厂不得超过5项次，其它单位不得超过3项次（技术改造项目除外），否则生产部将按设备管理考核办法对申报单位进行考核。第十八条 各单位所申报备件计划采用责任追究制管理：由于备件计划申报原因，造成备件积压或超过库存定额的，将追究计划申报单位主管厂长、主管工程师和备件员的责任，通用件追究物资公司责任。第十九条 易耗件三个月不出库列为积压，常换件六个月不出库列为积压，非常换件一年不出库列为积压。第五章 备件的修复管理第二十条 生产单位需外委修复工艺备件必须申报计划，由生产部负责安排修复。第二十一条 维修厂的外委修理业务自行负责。第六章 小机修备件的管理第二十二条 维修厂应建立和健全小机修管理制度，并在每月5日前向生产部报上月小机修完成情况统计表。第二十三条 生产部安排给安源维修厂的备件加工或修理任务，维修厂必须保质保量按时完成，不得推委和拒绝。第七章 备件仓储及验收管理第二十四条 物资公司采购备件到货后两个工作日内，向物流中心开出检验单，物流中心按有关物资进库验收管理制度在三个工作日内完成物资的检验。验收合格的两天内输入KRM系统。第二十五条 物流中心备件库要完善出入库管理制度，并严格执行。做到各种原始凭证齐全，台帐完整，做到帐、卡、物相符，准确通过KRM网络向各单位及有关部门提供库存动态。第二十六条 物流中心对库存备件要定期进行检查、盘点及保养，对库存物资的保管负完全责任。第二十七条 同一物资，物流中心要按“先进先出”的原则进行发放。物资出库后当天内输入KRM系统。第二十八条 维修厂对于需要通过组装或生产试用才能检验出质量的重要备件，按“不出库备件”质量验收管理办法进行质量检验。生产单位领用的生产工艺备件由生产单位进行质量检验，以便及时发现备件质量问题，确保质量合格备件投入使用。第二十九条 不合格备件的处理：1、物流中心根据合同、图纸及有关标准的要求，对出现的不合格物资出具不合格报告，并在一个工作日内向物资公司传递。2、物资公司接到不合格报告后，三个工作日内反馈意见给物流中心。3、物流中心对每月开据的不合格报告进行汇总，并向生产部及物资公司报送。4、生产部按安源分公司不合格物资处理规定对责任单位进行考核。第八章 备件报废第三十条 备件的报废由各单位及物流中心向公司财务部提出申请，经公司鉴定、审核后，按有关规定对报废备件进行处理。生产部按考核办法对责任单位进行处罚。第三十一条 凡进行设备（工艺）技术改造或新产品、新材料试用，会使原有库存备件失去使用方向的，事前都必须填写“技术改造申请表”，由相关部门组织论证，论证通过后方可进行技改。否则造成的库存备件报废由技改单位负责。第三十二条 主机设备调出或报废，其库存备件应随机一起处理。第九章 备件的统计管理第三十三条 物流中心应在每月3日前向生产部编报上月度备件库存与消耗情况报表及不合格品的检验报告汇总表。第三十四条 备件管理各项指标由生产部根据上级部门要求进行上报。 第十章 附 则第三十五条 本办法自发文之日起实施，解释权属生产部。附件：备件管理指标及计算公式： 本期备件总消耗（元）1 千元产值备件消耗= 元/千元 本期企业总产值（千元） 本期平均备件库存金额（万元）2 库存备件资金周转天数= *报告期天数 本期备件总消耗金额（万元） 本期平均库存金额（元）3 百元机电设备固定资产备件储备= 元/百元 机电设备固定资产原值（百元）本期修复备件折算金额总计（万元）4 备件修复率 = *100 % 本期消耗备件总金额（万元） 本期季修复轧辊折算金额总计（元）5 轧辊修复率 = *100 % 本期消耗轧辊总金额（万元）不合格物资处理规定为进一步规范分公司不合格物资的处理，根据公司不合格品管理程序的要求，对不合格物资处理规定如下：一、适用范围：适用于对物资公司采购的备件、材料、油料等不合格物资的处理。二、职责划分（一）生产部是物资检验的主管部门，负责制定本规定，并对物流中心、物资公司等相关部门执行监督和考核。（二）物流中心是物资检验的执行部门，履行物资的检验职责。负责物资检验的取样、检验、判定，并建立物资质量档案，定期向公司生产部、物资公司等相关部门出具质量报表等。（三）物资公司负责向供应厂商反馈不合格报告信息，并根据合同及公司规定，对不合格物资进行处置。三、工作要求（一）物流中心根据合同、图纸及有关标准的要求，对出现的不合格物资出具不合格报告。（二）物流中心出具不合格报告后，应在一个工作日内向物资公司传递，物资公司应及时与供应厂商进行联系，答复意见原则上在3个工作日内反馈给物流中心。（三）如遇有质量问题需供方来处理的，原则上省内三天，省外五天之内供方必须到人，否则认为同意我方的检验结果。（四）供应厂商对判定的结果有异议，并经沟通无效时，生产部应召集召开质量异议会，有关部门和单位应参加。会议的处置结果为安源分公司处理意见。供应厂商如还有异议，则可请有检验能力或资质单位（部门）进行检验，以其结果为最终结果。（五）不合格品若因物流中心检验失误流入使用单位，由流中心负责。使用单位发现不合格品应及时以书面形式向生产部、物流中心、物资公司报告。（六）不合格物资的处置方式：(1)降价处理；(2)拒收或拒付；(3)退货或换货。（七）一旦作出退货处理，物资公司应通知供应商，自通知之日起原则上15个工作日内，货物从仓库退出，否则，物流中心将按每件50元/日向供应商收取保管费。届时，供应商应在付清保管费后，方可从仓库取回货物。（八）物流中心应建立供应商不合格档案，并于每月向公司主管领导、生产部、技术中心、物资公司提供月度检验报告。（九）供应商在一个季度内三次及以上被出具不合格报告，年度内五次及以上被出具不合格报告时，物流中心应向物资公司提出终止供应商资格的建议，并向公司主管领导及生产部报告。四、考核及其它（一）一个月内超过10项不合格报告，每超过1项，按200-500元/项.次考核物资公司。（二）不合格品流入使用单位，按200-2000元/项.次考核物流中心。（三）本办法自下发之日起执行。物资库存占用资金考核办法（暂行）为最大限度地盘活库存资金，加快资金周转，达到以最少的库存总量全面合理地配置各类物资的目的，特制定本考核办法：一、 总目标：2009年11月底分公司的物资总库存量为9144万元，到2010年年底，总库存控制在9000万元以内（不含铁合金及耐火材料）。二、 库存数据：由物流中心每月3日前向分公司生产部提供物资库存占用资金报表，安源分公司生产部根据物流中心提供的库存数据每月对责任单位进行考核。三、 物资的分类：物资分成四大部分：仓库库存物资、现场新物资、现场旧物资、循环物资。各类物资根据物资的使用方向已分解到各使用单位，通用物资划分给物资公司，各物资每月考核定额及责任单位见附表。四、 考核办法：1、超出库存定额考核：按物资类别对责任单位每月度进行考核。现场旧物资和循环物资未达到定额的，按超额部分的10%进行考核责任单位；其它物资类别未达到定额要求的，按500-3000元考核责任单位主管领导，按100-500元考核责任单位主要责任人；各使用单位库存的物资超过库存定额除考核责任单位外，还要按考核责任单位的10%考核物资公司主管领导及主要责任人。2、 物资积压考核：因计划不周，造成物资积压，由物资公司向分公司生产部提供有关依据，生产部按500-2000元考核责任单位主管领导，按100-300元考核责任单位主要责任人。同时，为鼓励各单位盘活二年以上积压物资，公司将按一定的比例奖励盘活积压物资单位。3、 物资报废考核：因备件计划申报不合理、保管不善、备件质量等原因造成的报废，按发生金额的5考核责任单位主管领导，按1责任单位主要责任人。五、 要求：各责任单位还要进一步对定额进行分解，将任务和压力分解到车间、 班组或个人 ，以确保物资库存控制在定额范围内。2010年各月物资库存考核定额及责任单位分解表序号物资类别及责任单位09年11底实际库存2010年各月定额表（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1物流库存小计6816.1683868386818680867786778673867386708670867086708炼铁厂149.7150150150140140140120120120120120120炼钢厂130.9140140140140140140140140140140140140轧钢厂1130.2115011501130113011001100108010801050105010501050维修厂4923500050005000500050005000500050005000500050005000运输部79.6414141414141414141414141动力厂14.4121212121212121212121212制氧厂16.2101010101010101010101010计控部45454545454545454545454545检测中心14.1101010101010101010101010物流中心0000000000000物资公司3132802802802602602602602402402402402402现场新物资小计1294.6131713171307129712971297128712771277127712771277炼铁厂163.2160160150150150150140140140140140140炼钢厂37.4323232323232323232323232轧钢厂132.3120120120110110110110100100100100100维修厂926.1950950950950950950950950950950950950运输部7.7141414141414141414141414动力厂5.7151515151515151515151515制氧厂3.5444444444444检测中心3222222222222计控部7888888888888物流中心8.71212121212121212121212123现场旧物资小计373.67391391391391391391391391391391391391炼铁厂13.5181818181818181818181818炼钢厂8.9999999999999轧钢厂80.6909090909090909090909090维修厂267.2270270270270270270270270270270270270运输部1.6222222222222计控部1.872222222222224循环物资小计660660660660660660660660660660660660660轧钢厂6606606606606606606606606606606606606605总库存合计9144.37920692069176915691269126907690268996899689968996设备润滑管理制度第一章 总 则第一条 设备润滑工作是设备维护保养的重要组成部分，正确合理有效的润滑，能控制和减少设备运动部件的磨损，确保设备的精度性能，延长设备的使用寿命，降低备件消耗，节约能源，防止事故，使设备经常处于良好的状况下运行。冶金企业的设备大部分在高温、重载、多尘、多水、多泥的条件下运转，对润滑工作要求更为严格，为使分公司设备润滑管理工作有章可循，特制订本制度。第二章 设备润滑管理工作职责第二条 分公司生产部是设备润滑管理工作的主管部门，负责组织编制润滑管理规章制度，结合分公司发展需求进行修改和完善；负责督促各单位编制年度设备清洗换油计划，并检查各单位计划实施情况；负责对各单位润滑技术管理工作进行指导、检查和考核；参与各单位对主要生产设备的润滑方式和润滑油脂种类的选择。负责组织各单位设备润滑不良造成设备事故的调查、分析和处理，督促整改各类润滑隐患和问题；负责组织试验新油品，推广密封新技术、新材料、新工艺，做好油品更新换代工作；组织润滑技术培训工作。第三条 物资公司是分公司设备润滑油脂及密封材料采购部门，根据设备各使用单位提出的年度、季度及月份润滑材料申请计划，如期按牌号、数量、质量采购；对供应紧缺的油品，应提前与设备管理部门研究采用代用油品，以免供应脱节，影响使用。第四条 物流中心是分公司设备润滑油脂及密封材料仓储供应部门，进库油品一定要经化验部门检验其主要质量指标，合格后方可发放使用。对检验不合格油品，物流中心应及时告知物资公司，物资公司应要求供应厂家退换或采取技术处理措施；入库油料必须专桶专用、标明牌号、分类贮存，转桶时应过滤，所有油桶要将盖子盖好。露天存放时，要防止雨水和杂质进入桶内；对各单位反映的油品质量问题，应立即通知有关润滑技术人员到现场研究处理，不随意发放；润滑材料在库存一年以上的，物流中心应送化验部门重新检验油品质量，未取得合格证的禁止发放使用，并应及时采取技术处理措施；负责废油回收工作，回收的废油要用专用油桶，适当分类存放。第五条 各单位润滑技术员职责。1、组织制定本单位润滑管理规章制度。2、确定设备润滑方式和润滑油的品种，做好设备润滑“五定”工作。3、组织在用油的定期化验和按质换油工作，加强油质定额管理。4、负责单位润滑、密封专业技术的管理工作。5、编报本单位设备润滑油、脂及申请计划表。6、每月统计润滑油、脂的消耗量，按时上报生产部。7、单位发生润滑事故时，应及时向生产部汇报，并积极协助事故调查、分析，督促、检查、整改各类隐患和问题。8、负责油品换代、润滑装置改进、革新及治理设备的漏油工作。9、负责编制设备润滑系统图表，供润滑工、操作工及维修工使用并建立设备润滑技术档案。第六条 润滑工(操作工或维修工兼任)职责。1、做好设备的日常润滑、维护工作，发现润滑缺陷和故障，及时排除或向润滑技术员汇报。2、认真贯彻执行设备润滑“五定”和“三过滤”规定。3、做好油毡、油线、过滤器、冷却箱和拆卸零部件的清洗工作，保证设备清洁润滑。4、检查并摸清设备漏油原因，配合润滑技术员研究、确定治漏方案并负责实施。5、保管好自己使用的润滑工具，保持其清洁完好，保护好设备上的润滑标牌和加油点标志。6、做好废油回收工作。第三章 设备润滑“五定”、“三过