北京英特莱摩根热陶瓷纺织有限公司质量手册说明--harukiwing

Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司0.2 质质量手册册说明章节0.2版本/修改改页1/0页码/页数数1/11手册内容本手册系依据GB/T190012008 idt ISO 9001：2008质量管理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：1.1 公司质量管理体系的范围包括了GB/T190012008标准的全部要求，覆盖了本公司陶瓷纤维和膨体玻璃纤维、超级棉纤维、高硅氧纤维、预氧化纤维等耐高温纤维材料纺织制品、防火卷帘、挡烟垂壁、灭火毯、保温被等产品的管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的全过程；1.2 质质量管理理体系要要求和为为确保其其过程的的有效策策划、运运行和控控制所需需的所有有程序文文件；1.3 对对质量管管理体系系所包括括的过程程顺序和和相互作作用的表表述。2. 术语语和定义义2.1 本本手册采采用GBB/T119000120008 iidt ISOO 90001：20008质质量管理理体系 要求求的术术语和定定义。2.2 本本手册所所涉及的的专业术术语英特莱摩根根：本手手册中所所出现的的“英特莱莱摩根”是指北北京英特特莱摩根根热陶瓷瓷纺织有有限公司司所属产产品的商商标或品品牌。大平车：对对设备进进行周期期性全面面维修。小平车：对对设备关关键和重重要的运运转部件件进行周周期性维维修。自 检：依照相相关标准准规定要要求由操操作者对对其工作作结果进进行检查查。互 检：依照相相关标准准规定要要求由他他人对其其工序工工作结果果进行检检查。专 检：依照相相关标准准规定要要求由专专职人员员对其工工作结果果进行检检查/试试验。3.质量量手册的的管理3.1 发发放：本本手册由由贯标办办公室负负责统一一编号、造造册、登登记、分分发并归归口管理理。本手册分受受控版本本（红色色受控章章）和非非受控版版本(客客户需要要时)，发发放时都都必须登登记并标标识。3.2 更更改：本本手册发发布实施施后，如如内容有有更改，应应按文文件控制制程序及及时进行行修订。修修订后由由总经理理批准（任任何人随随意修改改均无效效）并填填写修改改记录方方可有效效。贯标标办公室室具有手手册解释释权。3.3 换换版：当当体系组组织机构构、环境境发生变变化或手手册修改改部分较较多时，由由贯标办办公室提提出申请请，经总总经理批批准后，可可按程序序实施换换版。新新版本发发布同时时，旧版版本废止止。对于于“受控”的手册册复印件件在修订订或换版版时应同同时予以以更换，保保证有关关人员都都能及时时得到和和使用有有效版本本。3.4复制制：质量量手册不不能随意意复制。特特殊需要要时，需需经管理理者代表表批准后后，由贯贯标办公公室复制制后发放放。3.5质量量手册是是质量体体系运行行中的一一级文件件，具有有指导性性，公司司全体员员工要熟熟悉手册册中与本本职工作作有关的的内容，确确保有效效的指导导工作。北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司0.3 质质量手册册修改控控制章节0.3版本/修改改页1/0页码/页数数1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司0.4 公公司概况况章节0.4版本/修改改页1/0页码/页数数1/1北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司是是由北京京英特莱莱技术公公司和英英国摩根根坩埚集集团成立立的外资资企业，是是在北京京中关村村科技园园区昌平平园注册册的高新新技术企企业。主主要从事事陶瓷纤纤维、膨膨体玻璃璃纤维、超超级棉纤纤维、高高硅氧纤纤维、预预氧化纤纤维、PPTFEE纤维等等高科技技纤维纺纺织品、防防火卷帘帘、挡烟烟垂壁、灭灭火毯、阻阻火包、保保温被的的研究、开开发、制制造与销销售。公公司注重重产品质质量，讲讲究诚信信，产品品产销量量不断增增加，市市场份额额迅速扩扩大。目前，本公公司的耐耐高温纺纺织品990%以上的的产品销销往德国国、法国国、意大大利、比比利时、英英国、西西班牙、土土耳其、美美国、加加拿大、日日本、韩韩国、台台湾等诸诸多发达达国家和和地区。本本公司拥拥有防火火卷帘、挡挡烟垂壁壁、可拆拆卸保温温被等多多项专利利技术，是是防火卷卷帘、挡挡烟垂壁壁国家和和行业标标准主要要起草单单位。本本公司产产品的产产量、质质量、品品种、设设备性能能、技术术水平、经经济效益益等主要要指标均均处于国国内和国国际同行行业领先先地位。公司主导产产品包括括产业用用耐高温温纺织品品、防火火卷帘、挡挡烟垂壁壁、灭火火毯和保保温被等等五大系系列产品品，产品品被广泛泛应用于于冶金、石石油、化化工、机机械、电电子、航航空、航航天、电电力、船船舶、汽汽车、建建材、建建筑、消消防等行行业的隔隔热、保保温、制制动、密密封、防防火、耐耐火、节节能、环环保、劳劳保、装装饰等产产业纺织织品耐高高温应用用领域。220077年本公公司研制制成功的的超级棉棉系列纺纺织品是是陶瓷纤纤维纺织织品的升升级换代代产品，其其良好的的生物可可降解功功能和耐耐高温的的性能，不不仅进一一步满足足了耐高高温领域域的应用用，同时时还解决决了无机机纤维材材料的环环保问题题。 挡挡烟垂壁壁在北京京地铁五五号线和和地铁十十号等著著名工程程成功应应用，折折叠式防防火卷帘帘在莱福福式广场场、国家家环保局局工程和和天津交交通枢纽纽等国家家重点工工程成功功应用，为为我国建建筑防火火新技术术新法规规的应用用与贯彻彻做了出出贡献。为进一步改改善质量量保证体体系，积积极地参参与国内内外市场场竞争，适适应公司司发展，我我们依据据GB/T199001120008 iidt ISOO90001：220088标准，结结合公司司目前情情况，在在原与北北京英特特莱科技技有限公公司共用用的质质量手册册的基基础重新新修订，形形成了本本公司独独立使用用的质质量手册册，对对内是组组织实施施质量管管理与质质量控制制的行为为准则，对对外可以以更好地地向客户户和第三三方证实实本公司司质量体体系运行行情况与与实现以以顾客满满意为目目标、确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定的能能力。地址：北京京市昌平平区西环环路766号邮编：10022000电话：69974224800，6977428811传真：69974228199E-maiil: innfoyinngteelaii.coom北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司1.0 公公司组织织机构图图章节1.0版本/修改改页1/0页码/页数数1/1北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司2.0 公公司质量量管理体体系结构构图章节2.0版本/修改改页1/0页码/页数数1/1 3.0 质质量管理理体系职职责分配配表职能部门IS0 990011：20008 标准要要求总经理管理者代表表贯标办进出口部销售部生产技术部部人力资源部部研发中心技术科设备科纺纱车间织造车间卷帘车间帘面车间供应科4质量管理理体系4.0质量量管理体体系4.1 总总要求4.2 文文件管理理 5管理职责责5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量方针5.4质量量目标和和管理体体系策划划5.5职责责权限和和沟通5.6管理理评审6资源管理理6.1资源源提供6.2人力力资源6.3基础础设施6.4 工工作环境境7产品实现现7.1产品品实现的的策划7.2与顾顾客有关关的过程程7.3设计计与开发发7.4采购购7.5生产产和服务务提供7.6监视视和测量量装置的的控制8测量分析析和改进进8.2监视视和测量量8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视和和测量8.2.44产品的的监视和和测量8.3不合合格品控控制8.4数据据分析8.5改进进注：为主主要责任任部门 为次要责责任部门门 北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司4.0质量量管理体体系章节4.0版本/修改改页1/0页码/页数数1/21. 目的的规定对公司司建立、实实施和保保持质量量管理体体系的总总体性要要求及对对质量管管理体系系文件编编制的总总要求。2. 适用用范围适用于对公公司质量量管理体体系运行行及体系系文件的的控制。3. 职责责执行职责责权限与与沟通控控制程序序中33.1、33.2、33.3条条款。4. 质量量管理体体系概述述4.1 质质量管理理体系的的总要求求公司按照GGB/TT19000120008标准准要求建建立质量量管理体体系，形形成文件件，加以以保持和和实施，并并予以持持续改进进。为此此应做到到下述要要求：a. 本公公司质量量管理体体系包括括陶瓷纤纤维、膨膨体玻璃璃纤维、芳芳纶纤维维和超级级棉（AAES）纤纤维等保保温隔热热产品和和防火卷卷帘、挡挡烟垂壁壁、保温温被等新新型防火火产品的的设计、生生产、安安装及售售后服务务的实现现过程、支支持过程程及相关关部门和和生产车车间。通通过按照照GB/T199001120008标准准的全部部要求有有效的运运行，证证实本公公司有能能力稳定定地提供供满足顾顾客要求求和适用用法规要要求的产产品，有有能力对对公司质质量管理理体系持持续改进进，有能能力预防防不合格格的过程程，使顾顾客满意意。b. 确定定这些过过程的顺顺序本公司质量量管理体体系所需需的过程程包括支支持过程程和产品品实现过过程。支持过程由由质量管管理体系系、管理理活动、资资源提供供、测量量、分析析和改进进等部分分组成。分分别对应GB/T199001120008标准准的第四四、五、六六、八章章并分别别在本手手册的第第4.00、5.0、66.0、88.0 章节进行表表述。产产品实现现过程对对应GBB/T119000120008标准准的第七七章，包包括与产产品有关关的外包包过程，应应分析满满足产品品能力要要求的潜潜在影响响，确定定相关方方责任。外外包过程程按采采购控制制程序中中A，BB类物资资进行控控制。c. 本公公司按GGB/TT19000120008标准准、法律律法规、行行业标准准及企业业的要求求管理这这些过程程。d. 本公公司制定定了相应应的程序序以确保保可以获获得必要要的资源源和信息息，以支支持这些些过程的的运作和和监视。e. 本公公司提供供与产品品要求相相适应的的监视、测测量设施施及相应应的方法法对所需需的过程程进行分分析。f. 本公公司为实实现策划划的结果果制定了了改进进控制程程序。4.2文件件要求4.2.11公司质质量管理理体系文文件构成成按照标准的的要求及及公司的的实际情情况，编编制了适适宜的文文件以使使质量管管理体系系有效运运行。 a. 质量量手册：是体系系中最高高层次文文件，是是公司管管理的纲纲领必要要文件。质量手册中中描述了了质量方方针和质质量目标标及按GGB/TT19000120008标准准建立的的程序文文件。北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司4.0质量量管理体体系章节4.0版本/修改改页1/0页码/页数数2/2b. 作业业管理性性文件作业指导书书是程序序文件的的支持性性文件，包包括各项项管理制制度、法法律法规规、外来来文件等等。c. 质量量记录质量记录是是提供产产品质量量符合要要求及质质量体系系有效运运行的证证据。按照GB/T199001120008标准准要求形形成的管管理评审审记录；与人员员的教育育、培训训、技能能和经验验有关的的记录；体现产产品要求求评审结结果和所所采取措措施的记记录；与与确定产产品要求求输入有有关的记记录；与与设计开开发评审审结果、验验证结果果、确认认结果、设设计开发发更改以以及采取取相应措措施有关关的记录录；与供供方评价价结果以以及评价价过程采采取相应应措施有有关的记记录；生生产和服服务提供供过程的的有关记记录；标标识和有有可追溯溯性要求求的记录录；监视视和测量量装置的的检定、校校准、验验证记录录；内部部审核的的策划、实实施及报报告结果果有关的的记录；体现产产品符合合接收准准则的记记录；体体现不合合格性质质及采取取相应措措施有关关的记录录；纠正正措施结结果的记记录；预预防措施施结果的的记录，（见见附录22 质量量记录清清单）。4.2.22质量手手册质量手册包包括公司司质量方方针、质质量目标标、组织织结构及及人员职职责；包包括按照照GB/T199001120008标准准要求形形成的程程序文件件（4.2.33文件控控制、44.2.4记录录控制、88.2.2内部部审核、88.3不不合格品品控制、88.5.2纠正正措施、88.5.3预防防措施）；根据公公司的实实际情况况，为确确保其过过程有效效策划、运运行和控控制而编编制的118个过过程控制制程序文文件，共共计244个程序序文件。本质量手册册未对GGB/TT19000120008标准准第七章章内容进进行删减减。本质量手册册及程序序文件对对过程之之间的相相互作用用进行了了详细的的表述。4.2.33文件控控制a. 文件件发布前前得到批批准，以以确保文文件的适适宜性和和充分性性：手册册和程序序文件由由贯标办办组织编编制，管管理者代代表审核核，总经经理批准准；公司司管理性性文件由由相关部部门起草草，管代代审核，总总经理批批准。支支持性文文件由各各部门编编制，部部门领导导审批。b. 每年年定期由由贯标办办组织各各相关部部门对文文件进行行评审，以以确定是是否需要要更新，若若需修改改，文件件则经再再次批准准。c. 文件件更改按按文件件控制程程序执执行，各各部门做做好相应应的更改改记录，被被更改的的原文由由发放部部门收回回。d. 贯标标办负责责建立公公司总的的受控控文件清清单，以以确保文文件使用用部门获获得有关关版本的的适用文件。e. 文件件分为“受控”与“非受控控”，按文文件控制制程序规规定做好好文件标标识，确确保文件件清晰，易易于识别别。f. 各部部门负责责与管理理体系所所需外来来文件的的控制（外外来文件件包括法法律法规规、标准准、技术术协议、图图纸、样样件等），建建立收（发发）文登登记，经经部门负负责人审审批后传传递相关关部门。g. 由于于工作需需要的作作废文件件作为资资料进行行保存时时要有“作废”标记，防防止与受受控文件件混淆。4.2.44记录控控制2.4.11公司各各部门对对质量记记录加以以控制，为为管理体体系有效效运行提提供见证证，为采采取纠正正和预防防措施以以及保持持和改进进质量提提供信息息。2.4.22贯标办办制定记记录控制制程序并并负责监监督实施施对记录录的标识识、收集集、编目目、借阅阅、归档档、检索索、贮存存、保管管和处理理等工作作，以便便存取和和防止损损坏、丢丢失。2.4.33记录填填写要完完整、准准确、清清晰，记记录若需需更改时时，由更更改人签签字认可可。2.4.44记录应应规定保保存期限限，已到到保存期期限或经经鉴定已已无保存存价值的的记录按按记录录控制程程序进进行处理理，并办办理相应应手续。 标 题 GGB/TT19000120008对照照条款4.2.33文件件控制程程序 4.22.34.2.44记录录控制程程序 4.22.4 北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司4.2.33文件控控制程序序章节4.0版本/修改改页1/0页码/页数数1/51. 目的的通过对与公公司质量量管理体体系有关关的文件件和资料料进行控控制，防防止文件件和资料料的丢失失、误用用，确保保各部门门使用的的文件为为有效版版本。2. 适用用范围适用于与质质量管理理体系有有关的文文件控制制。3. 职责责3.1 总总经理负负责质量量手册的的批准发发布及公公司管理理文件的的批准。3.2 管管理者代代表负责责组织质质量手册册的编制制和审核核，负责责部门文文件的批批准。3.3 贯贯标办是是体系文文件控制制的归口口部门，各各职能部部门负责责本部门门文件的的控制并并负责组组织对现现有体系系文件定定期评审审和归口口管理。3.4 各各部门负负责部门门文件的的编制及及外来文文件的管管理。4. 程序序4.1文件件分类及及保管图图（附后后）。4.2 文文件的编编号4.2.11 内部部文件的的编号a. 质量量手册： YMMTT（公公司名称称代号）ZS（质量手册代号）2008（2008版ISO9000族标准）版本号。版本号依次用阿拉伯数字1，2，3表示，手册中各章以章节号区分。例如：YMMTTZS200081，表表示公司司质量手手册20008版版第1版版； YYMTTTZS200081/44.1，表表示公司司质量手手册20008版版第1版版第4.2.33章节文文件控制制程序。北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司4.2.33文件控控制程序序章节4.0版本/修改改页1/0页码/页数数2/5b 作业指指导书编编号：a) 与产产品和过过程有关关的标准准和规范范：（1）生产产工艺性性文件，以以生产技技术部为为主编制制标准模模板后，经经管理者者代表批批准，在在实际生生产中按按质量记记录进行行控制；（2） 给给顾客提提供的图图样、多多媒体和和验收准准则及质质量记录录按质质量记录录控制程程序进进行管理理；（3）公司司形成的的产品标标准按国国家企业业标准编编制要求求进行编编号；（4）各部部门形成成的操作作规程、岗岗位职责责等文件件按“部门代代号文件顺顺序号版本号号”编号，各各部门代代号见下下表：生产技术部部SJ设备科SB纺纱车间FS技术科JS供应科GY帘面车间LM织造车间ZZ卷帘车间JL销售部XS进出口部 JC贯标办公室室GB人力资源部部HR研发中心YFb). 与与质量体体系运行行相关的的公司管管理文件件按人事事行政部部编号，如如设备备管理办办法英特莱莱摩字（220099年）第第*号。c). 质质量记录录编号：J部门代代号文件顺顺序号版本号号（如：JGB051）4.2.22 外来来文件的的编号a. 法律律法规和和标准规规范均按按其原文文件编号号不变；b. 顾客客提供的的图样等等按质质量记录录控制程程序进进行控制制，编号号为“部门代代号文件顺顺序号顾客名名称缩写写”。4.3 文文件的编编写、审审核、批批准、发发放文件发布前前应得到到批准，填填写文文件发放放审批表表，确确定发放放范围，确确保文件件的适宜宜性。4.3.11质量量手册由由管理者者代表组组织编写写并审核核，总经经理批准准发布，由由贯标办办公室负负责登记记发放；4.3.22 作业业指导书书中有关关公司管管理文件件由归口口部门负负责编写写，总经经理批准准，人力力资源部部发放；其余各各类文件件由需用用部门编编写，部部门主管管审核，管管理者代代表批准准；4.3.33 各部部门文件件由部门门主管组组织编写写并审核核，管理理者代表表批准，部部门负责责发放；4.3.44 文件件发放时时要填写写文件件发放、回回收记录录，收收文部门门应填写写文件件发放、回回收记录录。4.4 文文件的评评审4.4.11 每年年贯标办办组织相相关人员员对质质量手册册进行行评审，评评审其适适宜性、可可操作性性，填写写质量量体系文文件评审审记录表表；4.4.22 每年年人力资资源部对对内部管管理性文文件，生生产技术术部技术术科对相相关的法法律法规规、技术术北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司4.2.33文件控控制程序序章节4.0版本/修改改页1/0页码/页数数3/5标准、给顾顾客提供供的标准准等作业业指导书书进行评评审，填填写质质量体系系文件评评审记录录表；4.4.33 应确确保文件件使用的的各场所所都应得得到相关关文件的的适用版版本。文文件的发发放、回回收要填填写文文件发放放、回收收记录。4.4.44文件的的编写要要做到文文意表达达清楚。确确保文件件保持清清晰、易易于识别别和检索索。4.5 文文件的受受控状态态文件分为“受控”和“非受控控”两大类类。4.5.11凡在质质量体系系内部使使用的文文件均为为受控文文件。贯贯标办公公室统一一管理“受控”文件标标识，建建立“受控”文件清清单；各各主管部部门按规规定建立立“受控”文件清清单，管管理“受控”文件。所所有受控控文件必必须在该该文件封封面加盖盖表明其其受控状状态的红红色印章章，并注注明发放放号。文文件发放放号以11#、22#、33#表示。4.5.22 “非受控控”文件是是指根据据需要，公公司向顾顾客提供供的质质量手册册，由由贯标办办公室管管理，不不需加盖盖印章，应应由管理理者代表表批准后后发放。4.6 文文件的更更改4.6.11 经评评审确定定需要修修改的质质量管理理体系文文件，由由文件的的主控部部门填写写文件件更改申申请，经管管理者代代表批准准后，按按第5条条规定的的流程修修改；4.6.22 所有有被更改改的原文文件必须须由相应应主管部部门收回回，以确确保有效效文件的的唯一性性；4.6.33 各部部门要组组织修改改文件所所涉及的的人员进进行培训训，对修修改内容容进行宣宣贯，保保存培训训记录，保保证修改改内容得得到理解解。4.7 文文件的保保存4.7.11 质量量体系文文件由各各部门保保存在适适宜的环环境里，防防止霉变变、虫蛀蛀，并归归类整理理，便于于存取检检索。4.7.22 质量量体系内内受控文文件和质质量记录录需要贯贯标办备备案，备备案可以以文字形形式和电电子版本本进行保保存。4.7.33 贯标标办建立立受控控文件清清单，对对受控文文件所有有体系文文件进行行控制。各各部门建建立本部部门受受控文件件清单，保保证体系系文件清清单处于于受控状状态。体体系文件件有变化化时，受受控文件件清单应应及时变变更。4.7.44因破损损而重新新领用的的新文件件，发放放号不变变，并收收回相应应旧文件件；因丢丢失而补补发的文文件，使使用新的的发放号号，并由由发放部部门对失失效的发发放号加加注说明明。4.8 文文件的作作废与销销毁4.8.11 作废废和失效效文件需需要留存存时，在在原文件件上加盖盖“作废”印章，确确保防止止作废文文件的非非预期使使用。4.8.22 对要要销毁的的作废文文件，由由相关部部门填写写文件件销毁申申请，经经管理者者代表批批准后，由由贯标办办授权相相关部门门销毁。北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司4.2.33文件控控制程序序章节4.0版本/修改改页1/0页码/页数数4/54.9 外外来文件件的控制制4.9.11 外来来文件的的识别各部门对本本部门的的外来文文件是否否与公司司管理体体系相关关进行识识别，填填写质质量体系系文件评评审记录录；不不适用的的文件按按资料进进行留存存或放弃弃，适宜宜的文件件纳入受受控文件件进行管管理。4.9.22 外来来文件按按本程序序4.11、4.2和44.4条条进行分分类管理理。经评评审已无无保存价价值的外外来文件件按4.8条进进行作废废与销毁毁处理。4.9.33外来文文件需要要传阅时时，由受受控部门门组织传传阅并填填写外外来文件件传阅记记录。4.10文文件的借借阅、复复制借阅、复制制体系文文件，应应填写文文件借阅阅、复制制记录，由由相关部部门负责责人按规规定权限限审批后后方可借借阅、复复制。4.11作作为记录录的文件件应执行行质量量记录控控制程序序。5.工作流流程图北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司4.2.33文件控控制程序序章节4.0版本/修改改页1/0页码/页数数5/56. 相关关文件6.1质质量记录录控制程程序7. 质量量记录 7.1文文件发放放、回收收记录7.2文文件发放放审批表表7.3文文件更改改申请7.4受受控文件件清单7.5文文件作废废与销毁毁申请7.6质质量体系系文件评评审记录录表7.7外外来文件件登记表表7.8外外来文件件传阅记记录7.9文文件借阅阅、复制制记录北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司4.2.44质量记记录控制制程序章节4.0版本/修改改页1/0页码/页数数1/21. 目的的对与公司质质量管理理体系有有关的质质量记录录进行控控制，为为与质量量体系相相关的活活动提供供客观证证据。2. 适用用范围适用于为证证明产品品符合要要求和质质量管理理体系有有效运行行的质量量记录。3. 职责责3.1 贯贯标办公公室负责责质量记记录的归归口管理理。3.2 各各部门负负责本部部门使用用质量记记录的管管理。4.程序4.1 质质量记录录的归口口管理贯标办定期期检查质质量体系系运行中中产生的的质量记记录，确确保质量量记录在在受控状状态。4.2 质质量记录录的填写写4.2.11记录填填写要及及时、真真实、字字迹清晰晰、不得得随意涂涂改，如如因某种种原因不不能填写写的项目目，应能能说明理理由，并并将该项项用单杠杠划去，各各栏目填填写完整整不允许许有空白白。4.2.22 如因因笔误或或计算错错误要更更正原数数据，应应采用单单杠划去去原数据据，在其其上方写写上更正正后的数数据，加加盖或签签上更改改人的印印章和姓姓名及日日期。凡凡对外报报出的质质量记录录要加盖盖技术科科印章。4.3 质质量记录录的标识识、编制制、检索索4.3.11 质量量记录的的标识和和编号按按文件件控制程程序执执行。4.3.22 质量量记录的的编制质量记录由由各使用用部门根根据具体体工作需需要进行行编制，如如遇同种种性质的的记录，相相关部门门直接使使用相关关记录表表或参照照已有的的格式进进行适当当修订后后使用。记记录号可可与原编编号一样样，加小小标题进进行说明明即可。4.3.33 贯标标办编制制质量量记录清清单，将将公司所所有与质质量管理理体系运运行有关关的记录录汇总，包包括名称称、文件件号、归归属部门门、保存存年限等等内容，并并汇集备备案记录录的原始始样本。各各部门对对内部使使用的质质量记录录整理编编目，列列出质质量记录录清单并并汇总本本部门的的质量记记录的原原始样本本。4.3.44 质量记记录的检检索、借借阅和复复制各部门保管管的质量量记录应应便于检检索，需需借阅或或复制者者要经相相应部门门负责人人批准并并填写文文件借阅阅、复制制记录。4.4 质质量记录录的贮存存、保护护、处理理4.4.11 质量量记录的的保存、归归档北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司4.2.44质量记记录控制制程序章节4.0版本/修改改页1/0页码/页数数2/2a. 质量量记录分分别存放放在其产产生部门门，需要要归档的的质量记记录应填填写质质量记录录归档登登记表并并由本部部门整理理归档。b. 质量量记录应应保存在在防潮、防防火、防防蛀的适适宜环境境中，保保持清洁洁，字迹迹清晰，并并按规定定期限保保存记录录，质量量记录的的保存期期限应遵遵循如下下原则：（1）有永永久保存存价值的的应整理理归档，长长期保存存；（2）有合合同要求求时，记记录的保保存应征征得顾客客同意或或由顾客客确定。c. 质量量记录的的归档应应遵循如如下原则则：（1）按照照质量记记录的数数量、特特点及体体系的需需要，每每半年或或一年对对质量记记录进行行归档。归归档期限限为半年年的记录录，应在在每年99月底之之前完成成对上半半年质量量记录的的归档整整理，在在次年33月底之之前完成成对下半半年质量量记录的的归档整整理；若若一年归归档一次次，应在在次年33月底之之前完成成上一年年的归档档整理。（2）各部部门按时时间顺序序或质量量记录编编号进行行归档整整理。（3）档案案封面应应详细注注明序号号、文件件号、名名称、份份数及归归档时间间和归档档人。4.4.22 质量量记录的的销毁处处理质量记录如如超过保保存期限限或其他他特殊情情况需要要销毁、作作废时，由由部门负负责人填填写文文件销毁毁申请，部部门主管管审核并并经管理理者代表表批准后后销毁。4.5 记记录格式式4.5.11 各部部门的质质量记录录格式，由由各部门门负责人人组织编编制，部部门主管管领导审审批，贯贯标办公公室备案案。4.5.22 各相相关部门门可根据据工作需需要对记记录格式式更改，执执行文文件控制制程序有有关文件件更改的的规定。5. 相关关文件5.1文文件控制制程序6. 质量量记录6.1质质量记录录清单6.2质质量记录录归档登登记表6.3文文件借阅阅、复制制记录6.4文文件销毁毁申请北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司5.0管理理职责章节5.0版本/修改改页1/0页码/页数数1/21. 目的的规定公司最最高管理理层应承承担的管管理职责责，并从从管理承承诺、质质量方针针、质量量目标、质质量管理理体系策策划、管管理评审审、职责责和权限限、内部部沟通等等方面对对最高管管理层提提出要求求，确保保顾客要要求得到到满足，增增加顾客客满意。2. 适用用范围适用于公司司最高管管理层为为建立和和改进质质量管理理体系的的承诺提提供证据据。3. 程序序概要3.1 管管理承诺诺公司的最高高管理层层由公司司总经理理、管理理者代表表及总经经理助理理组成，公公司最高高管理层层通过以以下活动动对其建建立和改改进质量量管理体体系的承承诺提供供证据。3.1.11 通过过召开总总经理办办公会等等形式传传达满足足顾客和和法律、法法规要求求的重要要性：a. 最高高管理层层应树立立质量意意识，清清楚了解解让顾客客满意是是最基本本的要求求；b. 最高高管理层层通过部部门工作作的总结结，了解解公司每每一个成成员对质质量的认认识；c. 最高高管理层层应采取取培训、内内部刊物物或会议议等各种种方式使使全体员员工都能能树立质质量意识识，都能能认识到到满足顾顾客的要要求和法法律法规规的要求求对公司司的重要要性；并并能经常常持续地地加强员员工对质质量的意意识，使使他们积积极参加加与提高高质量有有关的活活动。3.1.22 总经经理负责责制定和和批准公公司的质质量方针针和质量量目标。3.1.33 总经经理按计计划的时时间间隔隔主持管管理评审审，执行行管理理评审控控制程序序。3.1.44 总经经理应确确保公司司质量管管理体系系运作能能获得必必要的资资源。3.2 以以顾客为为关注焦焦点公司的生存存和发展展依存于于其顾客客，所以以最高管管理层必必须以增增强顾客客满意为为目标，为为此应做做到：3.2.11 确定定顾客的的需求和和期望通过市场调调研、预预测，或或与顾客客的直接接接触来来实现，执执行与与顾客有有关的过过程控制制程序。3.2.22 将顾顾客的需需求和期期望转化化为要求求这些要求包包括对产产品的要要求、过过程的要要求和质质量管理理体系的的要求等等，通过过产品品实现的的的策划划过程控控制程序序、设设计和开开发控制制程序，使使顾客的的需求和和期望转转化为要要求，在在产品和和服务上上得到体体现。3.2.33 使转转化成的的要求得得到满足足a. 公司司必须满满足法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的规规定；b. 顾客客的期望望和要求求、法律律法规及及强制性性国家和和行业标标准的要要求也会会随时间间而修订订，北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司5.0管理理职责章节5.0版本/修改改页1/0页码/页数数2/2因此公司转转化的要要求及已已建立的的质量管管理体系系也应随随之更新新，执行行管理理评审控控制程序序和文文件控制制程序的的规定。3.3 为为实现上上述要求求，本章章编制下下列文件件：标题 GB/T199001120008对照照条款5.3 质质量方针针 55.35.4质质量目标标和质量量管理体体系策划划控制程程序 55.4.1、55.4.25.5职职责权限限与沟通通控制程程序 55.5.1 、55.5.2、 5.55.35.6管管理评审审控制程程序 55.6北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司5.3质量量方针章节5.0版本/修改改页1/0页码/页数数1/1 为实实现以顾顾客满意意为目标标，确保保顾客的的需求和和期望得得到确定定并转化化为公司司的产品品和服务务要求，确确定本公公司的质质量方针针为：持续改进产产品质量量与服务务，不断断满足顾顾客需求求，努力力成为国国际领先先的高温温纺织品品企业。质量方针含含义的诠诠释：1. 本公公司自成成立以来来，一直直致力于于高温纺纺织品的的研究、开开发、生生产、安安装和服服务，本本公司生生产的陶陶瓷纤维维、膨体体玻璃纤纤维、超超级棉纤纤维、预预氧化纤纤维、芳芳纶纤维维、PTTFE纤纤维等高高技术纤纤维纺织织品，使使用温度度从2660oC12000 ooC，广广泛应用用于冶金金、石油油、化工工、机械械、电子子、航空空、航天天、电力力、船舶舶、汽车车、建材材、建筑筑、消防防等行业业的隔热热、保温温、制动动、密封封、防火火、耐火火、节能能、环保保、劳保保、装饰饰等产业业纺织品品耐高温温应用领领域。2. 产品品质量和和服务是是公司的的生命，没没有稳定定的质量量和高水水平的服服务，就就无法满满足市场场的需求求和赢得得顾客的的满意。因因此，公公司通过过质量体体系的运运行过程程，不断断发现改改进机会会，千方方百计采采取措施施，不断断改进产产品质量量和提高高服务水水平。3.当今社社会新技技术应用用越来越越广，新新产品的的推出速速度越来来越快，有有人说二二十一世世纪是新新材料应应用的世世纪，作作为高技技术纺织织品的开开发者和和生产者者，本公公司应努努力开发发新产品品，研究究新标准准，不断断满足顾顾客新的的要求，使使公司在在新产品品开发和和新市场场拓展中中不断发发展壮大大。4.由以上上三点可可以看出出，本方方针与公公司总质质量目标标相适应应和协调调，是公公司总质质量目标标的保证证，体现现了满足足顾客要要求持续续改进的的承诺。本方针为制制订和评评审质量量目标提提供了框框架，公公司在此此基础上上制定相相应的总总质量目目标和分分质量目目标，执执行质质量目标标和质量量管理体体系策划划控制程程序。各部门主管管要将质质量方针针传达到到管理、执执行和验验证等各各层次，使使全体员员工正确确理解并并执行。公司将通过过内审、管管理评审审等活动动对质量量方针的的适宜性性进行评评审，必必要时对对其进行行修改，以以不断适适应公司司内外环环境的变变化。 总经经理：刘刘学锋2009年年9月228日北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司5.4质量量目标和和质量管管理体系系策划控控制程序序章节5.0版本/修改改页1/0页码/页数数1/21. 目的的通过对公司司质量目目标的管管理策划划，确保保顾客的的需求得得到满足足，质量量目标得得以实现现。2. 适用用范围适用于对确确保实现现质量目目标的过过程、资资源配置置等加以以识别和和策划。3. 职责责3.1 总总经理负负责组织织质量管管理体系系的策划划，负责责批准公公司的质质量目标标及质量量管理体体系的策策划文件件。3.2 管管理者代代表负责责编制公公司的质质量管理理体系的的策划文文件，并并负责审审核各部部门的质质量策划划的有关关文件。3.3 贯贯标办公公室负责责组织各各部门质质量策划划的编制制，对实实施情况况进行监监督检查查。3.4 各各部门负负责本部部门的质质量策划划。4. 程序序4.1 质质量目标标为实现公司司的质量量方针，确确定公司司总的质质量目标标为顾客满意率率 1000%成品一次检检验合格格率 95%新产品开发发 3项项4.2 为为确保质质量目标标的实现现, 公公司总经经理应组组织有关关部门和和人员对对质量管管理体系系进行策策划。4.2.11 质量量管理体体系策划划的时机机公司在下列列情况下下需进行行质量管管理体系系策划：a. 按照照ISOO90001:220088质量量管理体体系 要要求标标准，建建立、改改进质量量管理体体系； b. 公司司的质量量方针、质质量目标标、组织织结构发发生重大大变化；c. 公司司的资源源配置、市市场情况况发生重重大变化化。4.2.22 质量量管理体体系策划划的输入入a. 公司司的质量量方针；b. 顾客客的需要要和期望望；c. 质量量管理体体系的现现状；d. 存在在的问题题和改进进机会；e. 公司司的需要要和利益益目标.。北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司5.4质量量目标和和质量管管理体系系策划控控制程序序章节5.0版本/修改改页1/0页码/页数数2/24.2.33 质量量管理体体系策划划的内容容总经理应确确保对实实现质量量目标所所需的过过程、资资源加以以识别和和策划。质质量管理理策划的的内容应应包括：a. 根据据质量方方针, 确定质质量目标标；b. 确定定质量管管理体系系所需要要的过程程及改进进的相应应措施；c. 确定定所需要要的资源源和信息息； d. 确定定实施中中的监控控活动。4.2.44 质量量管理体体系策划划的输出出a. 公司司的质量量目标和和各部门门分解的的工作目目标；b. 确保保质量目目标的实实现所需需要的过过程、要要求及验验证方法法；c. 所需需的文件件和记录录；d. 所需需要的资资源；e. 实施施策划所所需的职职责和权权限。4.3 质质量管理理体系策策划输出出文件由由贯标办办公室协协助管理理者代表表编制质质量策划划书，经经总经理批准准后执行行。4.4 各各部门应应按照质质量管理理体系策策划规定定的内容容、进度度、要求求编写本本部门的的质量策策划，报报管理者者代表审审批, 贯标办办公室备备案。各各部门将将每月执执行情况况、存在在问题反反馈到贯贯标办公公室。4.5 贯贯标办公公室对质质量管理理体系策策划的实实施情况况进行汇汇总分析析, 协协调相应应的资源源, 每每月底填填写体体系运行行报告, 上报报管理者者代表，由由管理者者代表审审核后上上报总经经理。4.6 质质量管理理体系策策划所形形成的相相关文件件，由贯贯标办公公室负责责存档保保存。5. 相关关文件5.1文文件控制制程序6质量记记录6.1质质量策划划书6.2体体系运行行报告 北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司5.5职责责权限与与沟通控控制程序序章节5.0版本/修改改页1/0页码/页数数1/31. 目的的通过对公司司管理层层和各部部门的职职责及其其相互关关系予以以规定和和沟通, 以促促进有效效的质量量管理。2. 适用用范围适用于组织织内对质质量管理理体系有有关的管管理层及及各职能能部门和和有关人人员的职职责、权权限的规规定。3. 职责责和权限限3.1 总总经理a. 贯彻彻国家及及上级有有关部门门的质量量法律和和法规，负负责领导导公司按按GB/T1990011-20008 iidt ISOO 90001:20008标准准建立、实实施和保保持质量量管理体体系；b. 制定定质量方方针和质质量目标标，批准准质量手手册实施施；c. 在公公司管理理层中任任命一名名管理者者代表，授授权其对对质量管管理体系系持续有有效的运运行监督督检查的的职责；d. 主持持管理评评审，对对质量体体系持续续的适宜宜性和有有效性做做出评价价和提出出修改意意见；e. 根据据体系运运行需要要对组织织机构和和各部门门职责进进行调整整并提供供体系运运行必须须的资源源；f. 关注注顾客的的需求，向向公司传传达满足足顾客和和法律、法法规要求求的重要要性，领领导和处处理重大大质量投投诉。3.2 管管理者代代表a. 确保保质量管管理体系系持续有有效地运运行；b. 领导导公司的的内部审审核，向向总经理理报告质质量管理理体系的的运行状状况及改改进建议议；c. 负责责公司对对过程的的监视和和测量，确确保公司司内各部部门提高高满足顾顾客需求求的意识识；d. 负责责与质量量管理体体系有关关事宜的的外部联联络。3.3 贯贯标办a. 协助助管理者者代表确确保质量量管理体体系的过过程得到到建立和和保持；b. 向管管理者代代表报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；c. 协助助管理者者代表组组织实现现公司质质量目标标和贯彻彻质量方方针；d. 协助助管理者者代表做做好管理理评审前前的准备备工作，并并负责对对管理评评审后提提出的纠纠正、预预防措施施进行跟跟踪验证证；e. 负责责实施公公司质量量管理体体系的内内部审核核；f. 对公公司质量量体系文文件和质质量记录录实施主主控；g. 负责责公司持持续改进进措施的的实施；h. 负责责过程监监视测量量结果的的汇总和和考核。3.4 进出口部部a. 负责国际市市场的产产品销售售、市场场宣传、产产品展示示、市场场开发工工作；北京英特莱莱摩根热热陶瓷纺纺织有限限公司5.5职责责权限与与沟通控控制程序序章节5.0版本/修改改页1/0页码/页数数2/3b. 负责国际市市场产品品的销售售活动中中与顾客客有关过过程和顾顾客满意意程序的的主控，确确保顾客客的期望望得到满满足，确确保顾客客满意的的质量目目标实现现；c. 识别顾客的的需求与与期望，预预测市场场销售趋趋势，制制定营销销规划，并并将顾客客要求转转化成公公司质量量目标，为为内部顾顾客提供供必需的的市场和和顾客要要求的信信息；d. 负责对顾客客满意度度的测量量并进行行统计分分析，组组织处理理顾客投投诉，满满足顾客客需求；e. 收集和整理理顾客反反馈的信信息、产产品的市市场发展展趋势，并并作为管管理评审审的输入入向公司司提供；f. 负责国际市市场外来来文件的的主控，保保证与顾顾客有关关的外来来文件得得到识别别和利用用。3.5 销售部a. 负责责组织和和管理国国内市场场的产品品销售、市市场宣传传、产品品展示工工作；b. 负责责国内市市场产品品的销售售活动中中与顾客客有关过过程和顾顾客满意意程序的的主控，确确保顾客客期望的的得到满满足； cc. 识识别顾客客的需求求与期望望，预测测市场销销售趋势势，制定定营销规规划，并并将顾客客要求转转化成公公司质量量目标，为为内部顾顾客提供供必需的的市场和和