污染减排和环境风险源专项督察方案

河南省污染减排和环境风险源专项督查工作方案为加强全省城镇污水处理厂、燃煤电厂等重点监控企业及减排工程环境管理，深化环境安全隐患排查治理，推动2011年度主要污染物总量减排任务的完成，根据全省环境执法监管年活动年方案，决定在全省范围内开展污染减排和环境风险源专项督查活动。制定以下督查工作方案：一、工作目标全面掌握全省各地污染减排专项执法行动开展情况及上半年主要污染物总量减排任务完成情况，分析当前主要污染物总量减排工作中存在的主要问题，提出下步改进措施和工作要求；进一步加强对城镇污水处理厂、燃煤电厂等重点监控企业减排工程的环境管理，确保污染防治设施稳定运行，各类污染物稳定达标排放，发挥减排效益，完成年度减排任务；全面掌握全省国控省控重点监控企业、环境风险源的基本情况及风险防范措施落实情况，预防重大环境事件的发生，维护环境安全。 二、督查范围全部国控、省控重点监控企业（附件1）。三、督查时间5月10日20日。四、督查内容（一）城镇污水处理厂 1、污染防治设施运行情况进出口污水流量和水质、溢流口管理情况、提升泵运行情况、各污水处理单元运行情况，进出口自动在线监控基站反映的有关数据，中控系统反映的有关数据、数据保存记录（1年以上）等。记录检查实时数据，并调取阶段性完整数据检查分析。2、档案资料企业环保管理规章制度，环保审批、试运行、验收文件，排污申报表，逐月处理水量、耗电量（包括电费缴纳单）记录，主要药剂消耗量、购置发票和加药记录，生产月报表，在线监测数据和环境监测机构出具的监测报告，化验室日常化验记录，污泥产生量和处理量记录，污染防治设施管理维护记录（包括检修和停运申请与记录），COD排放量统计表，中水回收利用量及凭证等。上述档案资料应规范，齐全，逻辑关系合理。3、设施改造情况现有执行二级污水排放标准的城镇污水处理厂实施改造情况；淮河、海河重点流域内的城镇污水处理厂二级处理脱氮除磷改造和增加三级处理单元情况。（二）燃煤电厂和钢铁企业1、污染防治设施运行情况二氧化硫进出口浓度、脱硫设施运行历史曲线；浆液PH值；风机电流、发电负荷、脱硫设施用电量及脱硫率、烟气旁路挡板情况、脱硫设备运行维护情况。记录检查当时的实时数据，并调取阶段性完整数据检查分析。2、档案资料企业环保管理制度，环保审批、试运行、验收文件，排污申报表、排污费缴纳发票，煤质化验单、脱硫剂化验报告及用量、脱硫设施管理维护记录、生产月报表；脱硫机组在线监控月报表数据；脱硫剂购买使用情况；脱硫设施退出运行、检修申请及批复、检修内容记录；环境监测机构出具的日常和监督性监测报告；进、出口在线监测设备的定期比对校验报告；主要污染物总量减排资料等。以上档案资料齐全，逻辑关系合理。3、设施改造情况纳入环境综合整治范围的燃煤电厂烟气脱硝治理工程建设情况；钢铁企业实施烧结机烟气脱硫工程建设情况。（三）其他国控、省控重点监控企业包括企业基本情况，项目建设情况、污染防治设施建设及运行情况，自动在线监控设施运行情况、档案资料情况。（四）国控省控高危高风险企业在上述检查的基础上，应重点检查以下内容：1、企业环境应急预案制定、修订、评估、演练及落实情况；2、环境影响评价文件中是否设有风险评价专章，环境风险评价内容是否完善；3、是否按环评要求建设事故应急池、落实卫生防护距离等；4、环境应急物资的储备情况。五、督查方式及人员（一）督查活动采取省环保厅组织，各市交叉检查和下游市检查上游市的方式。（二）省环保厅组成9个督查组，分别由省厅和各市抽调人员组成（附件2）。六、督查要求（一）各督察组对于督查过程中发现的环境违法行为，要查清违法事实，做好现场勘查笔录，检查结束后补办立案手续。对发现的其他问题，现场提出督查整改意见。（二）各督查组检查结束后，要认真填写重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查处理建议表（附件3）；并将提前发至各市环保局的重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查现场检查表（附件4）一并收回。（三）各督查组对本次检查的所有国控、省控重点监控企业，要汇总填写国控省控企业环境风险专项督查明细表（附件5）。（四）此次省督查组未检查的环境风险源企业，各省辖市要按照全省环境执法监管年活动方案要求，在下一步进行全面检查，并按要求及时将检查结果上报省环保厅。（五）各督查组于5月20日前，将重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查现场检查表、重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查处理建议表、国控省控企业环境风险专项督查明细表和督查报告一并报省环境监察总队。督查报告内容应包括：1、检查基本情况。检查企业的基本情况、污染防治设施运行情况，总量减排和环境风险防范档案资料完善情况，以及各市工作开展情况等；2、存在问题及拟采取措施。分析检查企业在总量减排和环境风险防范中存在的问题，有针对性提出拟采取措施，如致函当地政府、下发监察通知、立案调查、列入“黑名单”、挂牌督办等；3、建议。通过本次检查，就主要污染物总量减排和环境安全管理提出针对性工作建议。 附件：1. 国控省控重点污染源名单附件：2. 专项督查分组名单 附件：3.重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查处理建议表附件：4.重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查现场检查表 附件：5. 国控省控企业环境风险专项督查明细表二一一年五月五日附件1：二一一年年度国家重点监控企业名单河南省（256 家）一、废水国家重点监控企业名单市（地、州、盟） 行政区代码 法人代码 企业详细名称驻马店市 411702 75227790-X 河南骏化发展股份有限公司驻马店市 411702 17586012-5 河南天方药业股份有限公司驻马店市 411704 61440683-0 驻马店华中正大有限公司驻马店市 411721 74409848-5 西平县恒发造纸有限责任公司驻马店市 411721 87607106-5 西平县兴华综合纸业有限公司驻马店市 411721 79063337-0 河南永骏化工有限公司驻马店市 411722 75389929-2 驻马店市华豫恒通化工有限公司驻马店市 411724 75225447-6 昊华骏化集团正阳化工有限公司驻马店市 411725 69734773-2 确山县汇洋肉类食品加工有限公司驻马店市 411728 71910104-8 驻马店市白云纸业有限公司驻马店市 411728 17603114-2 平煤蓝天化工股份有限公司遂平化工厂二、废气国家重点监控企业名单河南省（189 家）市（地、州、盟） 行政区代码 法人代码 企业详细名称驻马店市 411702 75227790-X 河南骏化发展股份有限公司驻马店市 411704 71786116-6 河南华润电力古城有限公司驻马店市 411704 74924022-5 驻马店南方钢铁集团有限公司驻马店市 411725 75386117-1 驻马店市豫龙同力水泥有限公司三、污水处理厂国家重点监控企业名单河南省（145 家）市（地、州、盟） 行政区代码 法人代码 企业详细名称驻马店市 411702 71126202-3 驻马店市污水处理有限责任公司驻马店市 411721 73907648-4 河南省华中环保研究有限公司西平项目部驻马店市 411722 78343709-9 上蔡县洁美污水处理有限责任公司驻马店市 411723 67169390-1 平舆县污水处理厂驻马店市 411724 17627004-7 正阳县污水处理厂驻马店市 411725 41884548-1 确山县污水处理厂驻马店市 411726 78915625-5 泌阳县污水处理厂驻马店市 411727 79193839-5 汝南县污水处理厂驻马店市 411728 67672113-1 遂平县城市污水处理厂驻马店市 411729 78505287-0 新蔡县污水处理厂河南省重点监控企业名单一、河南省废水重点监控企业名单(32家) 二、河南省废气重点监控企业名单（56家）序号省辖市行政区代码法人代码企业名称53驻马店41172575386117-1驻马店市豫龙水泥有限公司三、河南省重点监控污水处理厂名单（5家）重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查处理建议表序号企业名称企业地址企业基本情况（行业、产品、规模）企业状态正常生产、停产、关闭或其他情况存在主要环境问题处理措施及建议河南骏化发展股份有限公司中华大道439#中型正常生产无附件4： 重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查现场检查表（一般企业）一、企业基本情况企业名称河南骏化发展股份有限公司通讯地址中华大道439#法人代表汤广斌联系方式厂址位置（经纬度）中心经度1130 57 02中心纬度320 55 08是否位于省批工业集聚区国民经济行业分类化肥2621项目名称3万吨三胺工程批复部门、时间、文号豫环监2003133号项目建设时间2006年项目建成投产时间2007年验收部门、时间、文号豫环保险200783号废水排放的主要污染物（3项）氨氮、COD、悬浮物废气排放的主要污染物（3项）二氧化硫、氮氧化物、烟尘生产工艺合成氨工艺、尿素工艺主体工程设备名称及其数量氨合成塔3座、尿素合成塔4座、甲醇合成塔4座、甲烷合成塔2座设计规模/生产规模合成氨18万吨、尿素30万吨主要产品及产量尿素30万吨原辅材料及用量煤炭60万吨辅助工程设备名称及其数量压缩机27台、风机12台、循环机17台新鲜水消耗量286万吨二、企业污染防治设施情况废水治理废水处理设施名称终端水处理、水解、三级反渗透废水产生的工段尿素、合成氨废水产生量206万吨/年污染物的浓度氨氮300mg/L、COD500 mg/L处理规模5736吨/天废水处理工艺膜生物处理、三级反渗透、深度水解投加药剂及使用量离子膜350吨/年、PAM2吨/L、PAC50吨/年，甲醇250吨/年污染物排放浓度及排放量浓度：氨氮15 mg/L，COD50 mg/L；排放量：氨氮50吨/年，COD140吨/年行业特征污染物氨氮、COD运行情况正常废水排放去向直接排放174万吨/年在线监测设施出水在线监测设备名称氨氮、COD、流量在线监测仪中水回用32万吨/年是否通过有效性审核已经通过其他在线监控数据瞬时数据COD45mg/L进入河流及国省市控断面名称南汝河最大历史超标数据无污泥处置处理污泥处理去向送至锅炉掺烧是否执行“三联单”制度是存储是否符合规范无存储废气治理废气处理设施名称及处理效率布袋除尘器、静电除尘器、脱硫设施废气产生工段锅炉废气产生量349896万标立米/年污染物浓度合格废气处理工艺静电或布袋除尘、双碱法脱硫运行记录齐全大气污染物排放量、排放浓度NOX784mg/立方米在线监测设备在线监测设备名称烟道气在线监测仪是否通过有效性审核通过SO2724 mg/立方米在线监控数据瞬时数据二氧化硫724 mg/立方米最大历史超标数据无行业特征污染物二氧化硫噪声治理主要噪声源压缩机、风机、冰机治理措施建立隔声房、加装消音器、发放耳塞等厂界噪声合格固废治理固体废物产生量108671吨/年一般固废处置处理100650吨/年临时堆场及“三防”措施齐全危险废物产生量及处置处理63吨/年三、企业环境应急管理情况风险防范措施机构设置安环部应急预案及演练情况每年一次事故储池6座、约4000方监测报警系统视频及探测器监控环境风险源名称热电装置、造气装置、净化装置、合成氨装置、尿素装置、DMF装置卫生防护距离落实情况符合环境风险源提示标志齐全是否发生过环境安全事故无四、企业环境违法情况近三年是否因环境违法受到处理无整改落实情况无主要问题检查人员： 检查时间： 企业负责人：重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查现场检查表（城镇污水处理厂）企业名称通讯地址法人代表联系方式厂址位置批复时间及批复文号项目建设时间项目验收时间、文号 进入河流及国省市控断面名称处理规模处理工艺日均进水量进水污染物浓度COD排放情况氨氮排放情况投加药剂及使用量设施运行情况中水回用量直接排放量自动监测设备运行情况自动监测数据日均值达标情况污泥脱水系统使用情况污泥产生量污泥处置方式运行记录2011年1月-4月处理污水量耗电量脱氮除磷及增加三级处理单元情况 监控平台、监控基站和监督性监测数据是否一致近三年受到违法处理情况 整改落实情况主要问题检查人员： 检查时间： 企业负责人：重点监控企业总量减排和环境风险源专项督查现场检查表（燃煤电厂）企业名称通讯地址法人代表联系方式批复部门时间及文号项目建设时间环评编制单位名称污染物排放标准项目验收时间主要污染物排放种类排污申报情况排污费缴纳情况厂址位置、生产规模建设投资新鲜水消耗量原辅材料及用量辅助工程设备及数量主要工程设备及数量污染防治措施废水治理废水产生工段及产生量污染防治措施废气治理废气产生工段中水处理设施、规模废气产生量含油水处理设施、规模主要污染物浓度化学系统排水治理设施、规模废气处理工艺输煤冲洗水处理设施规模废气处理设施名称及处理效率脱硫系统排水处理设施、规模运行记录脱流系统投加药剂及使用量在线监测设备在线监控数据水污染物排放浓度COD大气污染物排放量SO2行业特征污染物烟粉尘直接排放噪声主要噪声源中水回用治理措施废水处理系统底泥处置厂界噪声出水在线监测设备固废废物处理处置灰渣产生量在线监控数据处置设施和方式灰场保护措施运行记录综合利用途径中控系统、监控基站与监督性监测数据的一致性烟气脱硝工程建设情况近三年是否因环境违法受到处理整改落实情况主要问题 检查人员： 检查时间： 企业负责人：重点监控企业总量减排和环境安全专项督查现场检查表（钢铁冶炼）建设单位单位名称建设项目项目名称通讯地址建设内容及规模法人代表环评批复单位时间、文号联系人联系电话项目验收单位及文号主要生产设备炼钢工艺及炉容数量生产指标利用系数精炼设备及炉容电耗连铸设备连铸比环保设施检查（炼钢部分）废气治理措施主要废气治理设备名称及型号一次烟气数量治理效果烟粉尘排放浓度及速率SO2排放浓度及速率二次烟气精炼炉烟气连铸烟气转炉煤气回收废水处理措施主要废水处理工艺及处理规模设备冷却水循环利用率治理效果COD排放浓度排放速率煤气洗涤水行业特征污染物排放浓度排放速率其他噪声治理主要噪声源及治理措施治理效果主要噪声源及治理措施治理效果固废处置固体废物产生量处置措施及数量危险废物产生量处置措施及数量主要问题环保设施检查（烧结部分）主要生产设备烧结机有效烧结面积（m2）原料燃料消耗烧结能耗（kg/t） 利用系数t/（m2.h）煤气消耗（m3/t）高炉有效容积（m3）高炉燃料比（kg/t.Fe）利用系数t/(m3.d)焦比（kg/t.Fe）废气治理措施烧结工艺治理设备名称及型号机头烟气数量治理效果烟粉尘排放浓度及速率SO2排放浓度及速率机尾烟气破碎筛分成品矿槽炼铁工艺治理设备名称及型号高炉煤气热风炉槽上、槽下煤粉制备出铁场废水处理措施烧结工艺废水处理工艺及处理规模设备冷却水循环利用率治理效果COD排放浓度其他行业特征污染物排放浓度高炉废水处理工艺及规模设备冷却水COD排放浓度固废处置烧结固体废物产生量处置措施及数量炼铁固体废物产生量处置措施及数量危险废物产生量处置措施及数量脱硫工程建设存在问题检查人员: 检查时间： 企业负责人：环保设施检查（轧钢部分）主要生产设备轧制设备型号及生产能力数量轧钢成材率轧钢加热炉型号及生产能力加热炉燃料消耗热处理炉型号及生产能力热处理炉燃料消耗废气治理措施主要废气治理设备名称及型号轧钢加热炉烟气净化设备数量治理效果烟粉尘排放浓度及速率SO2排放浓度及速率热处理炉烟气净化设备锅炉烟气净化设备废水处理措施主要废水处理工艺及处理规模设备冷却水循环利用率治理效果COD排放浓度排放速率轧机冷却、冲渣水行业特征污染物排放浓度排放速率含油废水噪声治理主要噪声源及治理措施治理效果主要噪声源及治理措施治理效果固废处置固体废物产生量处置措施及数量危险废物产生量处置措施及数量存在问题城镇污水基本情况调查表 市 县（市） 填表时间：1月2月3月4月城镇居民生活污水产生量城市管网收集污水量污水处理厂处理水量污水处理厂达标排放量污水处理厂达标排放率填表单位（盖章）： 填表人 审核人附件5：国控省控企业环境风险专项督查明细表 市 县序号企业名称所属行业及状态地址及经纬度国控省控预案制定、修订情况预案评估情况演练情况预案备案情况环境风险评价情况配套应急设施完善情况污染防治设施正常运行率污染物达标排放率特征污染因子废水受纳水体是否列入2010年风险源检查河南骏化发展股份有限公司氮肥制造中心经度1130 57 02 中心纬度320 55 08国控2010年2月修订评估，符合要求每年一次安监局及环保局备案措施齐备，能有效防控名称数量防化服6空气呼吸器9便携式可燃气报警器14防护手套5可燃气体探测仪102泡沫发生器2套手持对讲机5照相机2台洗眼器25消防水炮46消防喷淋4套事故池6个防毒面具161各环境风险源存放点都有相应的泄漏围堰100%100氨氮、COD、二氧化硫、南汝河是