压力容器制造程序控制文件

文件编号：MMMMM.CCW.00122120005版次/修订订：A/0*有有限公司司压力容器制制造程序控制文文件编制：审核：批准：文件编号：受控状态：2005-12-25发发布 220066-1-1实施施*制制造有限限公司压力容器制制造程序序控制文文件本章共1页页第1页标题目录版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：序号目录文件编号编写人1质量手册管管理控制制程序MMMM.CW.01-200052管理评审程程序MMMM.CW.02-200053质量计划的的编制与与控制程程序MMMM.CW.03-200054文件和资料料控制程程序MMMM.CW.04-200055设计控制程程序MMMM.CW.05-200056采购与材料料控制程程序MMMM.CW.06-200057工艺系统控控制程序序MMMM.CW.07-200058焊接系统质质量控制制程序MMMM.CW.08-200059热处理系统统质量控控制程序序MMMM.CW.09-2000510无损检测系系统质量量控制程程序MMMM.CW.10-2000511压力容器焊焊接试板板管理控控制程序序MMMM.CW.11-2000512理化质量控控制程序序MMMM.CW.12-20005一三检验系统质质量控制制程序MMMM.CW.一三-2000514压力试验系系统控制制程序MMMM.CW.14-20005一五标识和可追追溯性控控制程序序MMMM.CW.一五-2000516计量器具管管理控制制程序MMMM.CW.16-2000517不合格品控控制程序序MMMM.CW.17-20005一八内部质量审审核控制制程序MMMM.CW.一八-2000519质量信息反反馈控制制程序MMMM.CW.19-2000520员工培训管管理程序序MMMM.CW.20-2000521供方及分包包方评定定控制程程序MMMM.CW.21-2000522设备管理控控制程序序MMMM.CW.22-2000523压力容器产产品质量量档案控控制程序序MMMM.CW.23-20005*制制造有限限公司MMMM.CW.01-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共2页页第1页页标题质量手册管管理控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：1.目的保证质量手手册的运运行过程程中得以以控制。2.适用范范围本程序适用用于本公公司产品品制造的的全过程程。3.手册编编制手册由由质保工工程师负负责组织织编制，质保工程师审核，法人批准。4.手册的的发放4.1手手册分为“受控本本”和“非受控控本”两种。“非受控控本”仅供参参考，不不再公司司内使用用。4.2“受受控本”手册持持有人名名单由质质保工程程师确定定，技术术部资料料室负责责按名单单发放和和登记。4.3“非非受控本本”手册根根据用户户的要求求，经质质保工程程师批准准，技术术部负责责按名单单发放和和登记。4.4公司司应给国家质质量技术术监督局局锅炉压压力容器器安全监监察机构构提供一一本“受受控本”手手册，并并做好登登记记录录。5.手册修修改5.1当压压力容器器法规、标标准及国国家有关关标准、法法规新发发布（修修改）或或公司内内部质量量保证体体系变更更时，对对手册进进行相应应的修改改。以使使手册符符合最新新版本压压力容器器法规、标标准及国国家有关关法规、标标准的要要求。5.2手册册修改由由质保工工程师组组织实施施，修改改后的手手册经质质保工程程师批准准。按照照“手册发发放”内容执执行。5.3手册册修改采采用整章章更换的的方式进进行。5.4手册册的修改改章、前前言章由由技术部部资料室室发放到到每一个个“受控控本”手手册的持持*制制造有限限公司MMMM.CW.01-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共2页页第2页页标题质量手册管管理控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：有人。同时时回收手手册中作作废各章章，并登登记签收收。5.5公司司办公室室应将每每次修改改前的一一个旧版版本手册册存档。6.相关文文件6.1MMMMM.G.001-220055质量管管理体系系文件分分类编码码规定6.2MMMMM.CW.04-20005文件件和资料料控制程程序7.记录MMMM.JL.0011质量手手册持有有人名单单表MMMM.JL.0022质量手手册发放放登记表表MMMM.JL.0044文件发发放/回回收记录录MMMM.JL.0066文件修修订一览览表MMMM.JL.0077文件更更改通知知单MMMM.JL.0088失效、作废文文件目录录MMMM.JL.0099失效、作废文文件保留留目录MMMM.JL.0100文件销销毁记录录*制制造有限限公司MMMM.CW.02-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共4页页第1页标题管理评审控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：1 目的的为了按策划划的时间间间隔评评审公司司压力容容器制造造管理体系系，以确确保其持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。确保保公司压压力容器器制造管管理体系系质量方针针和质量量目标适适应公司司自身发发展的需需要，寻寻求持续续改进的的机会，不不断完善善公司质质量保证证体系，制制定本程程序。2 范围围本程序规定定了压力力容器制制造管理理体系评评审的组组织、方方法、内内容和程程序等。本程序适用用于公司司压力容容器制造造管理体体系评审审。3 职责责3.1 公司法法人负责责主持管管理评审审活动，批准管管理评审审计划和和管理评评审报告告。3.2 总经理理负责向向公司法法人报告告压力容容器制造造管理体体系运行行情况和和评审计计划。3.3 公司办公公室是评评审管理理的归口口部门，负负责本程程序的制制（修）订订工作；负责评评审活动动前后文文件、资资料的准准备、整整理及其其移交归归档等工工作；负负责纠正正措施的的落实和和跟踪验验证。3.4 要素责责任部门门组织、准准备并提提供与本本部门工工作相关关的评审审所需要要的文件件和资料料，同时时负责组组织落实实评审中中提出问问题的整整改，将将整改情情况报公公司办公公室。4 程序序内容4.1评审审的时机机和内容容4.1.11 管管理评审审每年至至少进行行一次，时时间间隔隔不超过过十二个个月。当出现下列列情况之之一时可可增加临临时管理理评审。 公司司组织机机构、产产品范围围、资源源配置发发生重大大变化时时；*制制造有限限公司MMMM.CW.02-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共4页页第2页页标题管理评审控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期： 发生生重大职职业健康康事故、安安全事故故、环境境事故或或相关方方对某一一环节有有严重投投诉或投投诉连续续发生时时； 当法法律、法法规、标标准及其其他要求求有变化化时； 市场场需求发发生重大大变化时时； 即将将进行第第三方审审核或法法律、法法规规定定的审核核时； 压力力容器制制造管理理体系审审核中发发现严重重不符合合时； 其他他情况需需要时。4.1.22公司办办公室负负责编制制管理评评审计划划，报总总经理审审核，公公司法人人批准。评评审计划划主要内内容包括括：评评审时间间；评评审目的的；评评审范围围；参参加评审审部门（人人员）；评审审依据；评审审内容。4.2 管理评评审输入入管理评审输输入应包包括与以以下方面面有关的的当前的的业绩和和改进的的机会：4.2.11压力容容器制造造质量管管理体系系文件所所采用标标准要求求的符合合性，上上次管理理评审提提出措施施的落实实情况。4.2.22压力容容器制造造质量管管理体系系运行对对实现公公司领导导承诺、方方针和战战略目标标的有效效性。4.2.33压力容容器制造造质量管管理体系系的组织织结构和和体系文文件的适适应性，资资源配置置的合理理性。4.2.44 有有关部门门的表现现能否满满足压力力容器制制造管理理体系规规定的要要求。4.2.55 内内部审核核结果及及其纠正正和预防防措施的的实施效效果。4.2.66 对对顾客的的反馈，包包括顾客客满意程程度的测测量结果果及与顾顾客沟通通的结果果等。*制制造有限限公司MMMM.CW.02-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共4页页第3页页标题管理评审控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：4.2.77 重重大危害害和风险险的控制制及应急急反应计计划的有有效性。4.3 管理评评审准备备4.3.11公司办办公室拟拟定管理理评审计计划，报报总经理理审核，公公司法人人批准后后发至各各部门，各各部门按按计划做做好相应应准备。4.3.22公司办办公室根根据管理理评审输输入的要要求，收收集评审审资料。4.4 管理评评审的实实施4.4.11 管管理评审审一般采采用会议议的方式式进行，公司法人主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。4.4.22总经理理分析压力力容器制制造管理理体系内内部审核核结果，报报告管理理体系运运行情况况。4.4.33 各各部门负负责人报报告本部部门的安安全、环环境与健健康的运运行情况况。4.4.44 各各部门负负责人和和有关人人员对评评审输入入做出评评价，对对于存在在或潜在在的不合合格项提提出纠正正、预防防或改进进措施，确确定责任任人和整整改时间间。4.4.55 总总经理对对所涉及及的评审审内容做做出结论论。4.5 管理评评审输出出4.5.11 管管理评审审的输出出应包括括以下方方面：公司压力力容器制制造质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进，包包括对方方针、目目标、组组织结构构、过程程控制和和体系文文件的改改进需求求；与顾客、相相关方要要求有关关的改进进措施；资源配置置的调整整、变化化和改善善。对管理体体系的适适宜性、充充分性和和有效性性进行总总结评价价。4.5.22 会会议结束束后，公公司办公公室根据据管理评评审输出出的要求求进行总总结，拟拟定管理评审审报告，经经总经理理审核，公公司法人人批准，发发至各相相关部门门。*制制造有限限公司MMMM.CW.02-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共4页页第4页页标题管理评审控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：4.6 改进、纠纠正、预预防措施施的实施施和验证证4.6.11 对对管理评评审中发发现的问问题，由由总经理理确定责责任部门门，责任任部门制制定纠正正或预防防措施并并组织实实施。4.6.22公司办办公室对对纠正和和预防措措施的实实施情况况跟踪检检查，验验证实施施的有效效性。4.7 如果评评审结果果引起文文件更改改，执行行文件件、资料料管理程程序。4.8 管理评评审产生生的相关关记录由由公司办办公室保保存。5 相关关文件和和记录5.1 相关文文件MMMM.CW.04-20005文文件、资资料管理理程序MMMM.CW.03-20005记记录管理理程序5.2 记录MMMM.JL.012管理评评审计划划表MMMM.JL.0一三管理理评审资资料目录录MMMM.JL.014管理评评审记录录表MMMM.JL.0一五管理理评审报报告MMMM.JL.016管理理评审质质量跟踪踪表*制制造有限限公司MMMM.CW.03-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共3页页第1页标题质量计划的的编制与与控制程程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：1.目的针对设计、生产、服务过程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求。2范围本标准规定定了质量量计划的的提出、编编制的程程序、执执行、检检查的职职责，适适用于质质量计划划的管理理。3职责3.1由公公司办公公室负责责收集质质量计划划的提案案，并计计划的提提出。3.2由质质保工程程师负责责组织质质量计划划的编制制。3.3由质质保工程程师审核核，由法法人批准准执行。3.4由各各相关部部门负责责计划的的实施。4程序内容容4.1质量量计划的的提出4.1.11当顾客客要求提提供合同同情况下下的质量量保证计计划，由由经营部负责向向经营付付总报告告，交公公司办公公室后由由总经理理批准后后组织编编写。4.1.22当企业业开发新新产品时时，由技技术部提提出并向向主管副副总报告告，交公公司办公公室后由由总经理理批准后后组织编编写。4.2编写写程序4.2.11质保工工程师负负责组织织质量计计划编制制的组织织和协调调工作。4.2.22经营部部负责提提供所需需的：该合同同生效的的技术协协议；产品订订货合同同；必要时时的合同同评审记记录。*制制造有限限公司MMMM.CW.03-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共3页页第2页页标题质量计划的的编制与与控制程程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：4.2.33技术部部提供所所需的：新产品品开发建建议书；新产品品市场评评估报告告；4.2.33质量计计划应包包括的主主要内容容应达到到的质量量目标；各阶段段的任务务和职责责分配；应采用用的特定定程序、方方法和作业指指导书；有关阶阶段的试试验、检检验、评评审和鉴鉴定活动动；应完成成的各项项技术文文件；为达到到质量目目标必须须实施的的具体过过程；规定活活动的顺顺序和质质量计划划的实施施进度；规定为为完成质质量计划划所必需需配备的的资源，包包括人员员、设备备、资金金等。4.2.44质量计计划经质质保工程程师审核核、法人人批准后后执行。4.3实施施、验证证（检查查）4.3.11各有关关职能部部门负责责质量计计划的实实施。4.3.22实施过过程中出出现的问问题有公公司办公公室负责责组织协协调。4.3.33公室办公公室或指指定专人人负责组组织计划划的执行行、检查查。4.3.44合同签签订人负负责计划划执行过过程中与与顾客的的联系与与接口。4.3.55质保工工程师负负责计划划的监督督4.4质量量计划的的归档与与保管4.4.11质量计计划由公公司办公公室负责责归档与与保管，并并按文文件和资资料的控控制程序序进行行控制。4.4.22质量计计划的保保管期为为5年。*制制造有限限公司MMMM.CW.03-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共3页页第3页页标题质量计划的的编制与与控制程程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：5.相关文文件MMMM.CW.04-20005文文件、资资料管理理程序MMMM.CW.03-20005记记录管理理程序6.记录MMMM.JL.0177质量计计划提案案书MMMM.JL.0一八八质量计计划任务务书*制制造有限限公司MMMM.CW.04-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共5页页第1页页标题文件资料系系统控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：1.目的对于质量体体系相关关的文件件和资料料进行控控制，确确保各有有关场所所使用的的文件为为有效版版本。2.范围所有与质量量体系有有关的文文件和资资料的控控制。3.职责3.1技术术科资料料室负责责质量手手册、程程序控制制文件及及制造有有关文件件的发放放、更改改控制和和管理。3.2质量量检验部部专责资资料档案案员对产产品质量量档案和和出厂文文件的管管理质量量控制负负责。3.3各部部门的质质控负责责人对本本部门形形成产品品质量档档案和出出厂文件件的本部部门技术术文件资资料、原原始记录录的正确确性和完完整性及及质量控控制负责责。3.4产品品工艺技技术文件件由技术术部门工工艺技术术人员负负责收集集和整理理，产品品竣工后后由技术术部门移移交质量量检验部部门。3.5生产产过程中中的检验验技术文文件和记记录由检检验部门门技术人人员收集集和整理理。3.6无损损检测报报告和记记录由无无损检测测责任人人负责收收集、整整理后，移移交质量量检验部部门。3.7焊工工考试档档案由焊焊接责任任人保管管。3.8焊接接工艺评评定技术术文件由由焊接责责任人负负责整理理和保管管。3.9材料料原始合合格证及及材料复复验报告告由材料料部门技技术人员员负责收收集、整整理，移移交质量量检验部部保管。3.10各各有关部部门移交交质检部部门的技技术文件件、报告告、记录录由质量检检验部门门收*制制造有限限公司MMMM.CW.04-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共5页页第2页页标题文件资料系系统控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：集、整理。4 程序内内容4.1文件件和资料料分受控控文件和和非受控控文件。受受控文件件的目录录由各类类文件控控制部门门提出，质保工程师批准，受控文件应加盖“受控”印章，以防复印件的流传，造成文件和资料的失控。非受控文件和资料只进行编号，受控文件处于非受控状态时，应加盖“非受控”印章。4.2企业业内需受受控的文文件和资资料4.2.11质量手手册、程序控控制文件件；4.2.22设计图图纸、规规范、管管理制度度、采购购文件、检检验和试试验文件件、工艺艺文件、设设备文件件等；4.2.33外来文文件和资资料a工作中使使用的外外来标准准。b工作中使使用的法法律法规规。c需执行的的上级组组织或业业务主管管部门的的文件。d顾客提供供的图纸纸、技术术要求等等。e作为工作作依据的的外来资资料f其他与质质量和质质量体系系有关的的管理性性文件和和资料等等。4.3文件件和资料料的批准准和发布布4.3.11压力容容器文件件和资料料的批准准和使用用a质量手册册由质保保工程师师审定，公公司法人人批准。B其它质保保体系文文件由各各责任人人提出，质保工程师批准。c技术文件件和资料料由总工工程师批批准。*制制造有限限公司MMMM.CW.04-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共5页页第3页页标题文件资料系系统控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：d产品检验验文件和和资料由由检验责任任人审核核，质保保工程师师批准。e压力容器器质量手手册、程程序文件件、作业业文件、记记录表式式由公司司办公室室统一编编号。4.3.22文件和和资料的的发布a文件和资资料发布布前，应应对发放放范围、印印数进行行审批。质质量体系系文件和和资料发发放前由由质保工工程师审审批，技技术类文文件和资资料发放放前由总总工程师师审批，工工艺类文文件和资资料发放放前由总总工程师师审批，检检验类文文件和资资料发放放前由质质保工程程师审批批。发放放记录统统一见文文件/图图纸领用用登记表表。b文件和资资料发放放时，文文件和资资料领用用人要在在文件件/图纸纸领用登登记表签签名后，领领取文件件和资料料。c本公司内内不得使使用未加加盖“受控本本”印章的的复印件件，一经经发现立立即由文文件和资资料发放放部门收收回。d当使用人人的文件件和资料料破损严严重，影影响使用用时，应应到文件件发放部部门办理理更换手手续，交交回破损损文件，补补发新文文件。新新文件的的编号仍仍沿用原原文件的的编号。e当使用人人将文件件丢失后后，应办办理领用用手续，但但必须对对领用原原因作出出说明。文文件发放放部门在在补发文文件时，应应给与新新的受控控编号，并并注明丢丢失文件件的受控控编号作作废，必必要时将将作废文文件编号号通知各各部门，防防止误用用。4.4文件件的更改改4.4.11文件需需要更改改时，文文件更改改的批准准由原批批准人进进行，当当更改人人不在职职时，可可由接替替其职位位的人员员或授权权人员批批准。4.4.22文件更更改批准准后，由由文件发发放部门门按文文件/图图纸领用用登记表表上的的名单发发放更改改后的文文件和资资料给文文件使用用人。文文件更改改适应注注明更改改标记和和更改生生效时间间。*制制造有限限公司MMMM.CW.04-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共5页页第4页页标题文件资料系系统控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：4.5文件件的换版版和作废废4.5.11文件经经多次更更改（修修订状态态由0到到9）或或者文件件要大量量修改时时，应进进行换版版（技术术图纸需需要进行行大量修修改时，也也应换版版）。原原版次文文件作废废，换发发新版本本。4.5.22作废的的文件由由文件发发放部门门按文文件/图图纸领用用登记表表收回回并记录录，作废废文件应应加盖“作废”印章。需需做资料料保存的的作废文文件，应应加盖“保留”印章方方可留用用。工作作现场不不得留用用作废的的文件。4.5.33作废文文件（除除留作资资料保存存的以外外），经经文件发发放部门门负责人人批准后后统一销销毁，不不得将作作废文件件留作他他用。4.6文件件和资料料的管理理4.6.11文件经经批准后后，原版版文件由由文件发发放部门门保管，保保存期至至少叁年年，或按按规定的的保存期期保存。企企业内部部受控文文件，各各部门应应建立相相关的收收文发文文记录。4.6.22需临时时借阅文文件和资资料的人人员，应应填写借借阅单，并并经文件件发放部部门按有有关规定定批准后后，方可可借阅。借借阅者应应在指定定的时间间内归还还借阅的的文件和和资料，到到期不还还由文件件和资料料发放部部门收回回。原版版文件和和资料一一律不外外借，以以防文件件丢失或或损坏。4.6.33文件的的复制除文件控制制部门可可以复制制文件外外，其他他部门不不得擅自自复制文文件。4.7外来来文件的的控制文件发放部部门对发发放到企企业的外外来受控控文件（如如委托加加工的图图纸、技技术规范范、有关关标准等等）按照照本公司司文件和和资料控控制程序序进行控控制。*制制造有限限公司MMMM.CW.04-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共5页页第5页页标题文件资料系系统控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：5.记录MMMM.JL.0033受控文文件清单单MMMM.JL.0044文件发发放/回回收记录录MMMM.JL.0055文件、记记录借阅阅登记表表MMMM.JL.0066文件修修订一览览表MMMM.JL.0077文件更更改通知知单MMMM.JL.0088失效、作废文文件目录录MMMM.JL.0099失效、作废文文件保留留目录MMMM.JL.0100文件销销毁记录录MMMM.JL.0111文件、记记录查阅阅、复印印登记表表*制制造有限限公司MMMM.CW.05-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共4页页第1页标题设计系统质质量控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：1.目的确保产品的的设计符符合有关关法律、法法规、标标准，确确保所涉涉及的产产品在现现有的生生产、安安装、使使用或操操作条件件下易于于生产、验验证、控控制。确确保设计计满足顾顾客需要要，并能能使本公公司获得得满意的的投资收收益。2.适用范范围本程序适用用于本公公司压力力容器产产品的设设计控制制。3.职责3.1设计计责任人人负责联联系有资资格能力力的设计计单位进进行设计计。3.2设计计人员对对设计的的图样文文件负责责。4.控制程程序4.1设计计单位资资格评价价4.1.11压力容容器整体体或者受受压零部部件的设设计单位位必须具具有相应应的资格格。4.1.22设计单位位的设计计能力及及质量控控制应符符合本公公司的产产品及质质量体系系。4.1.33设计单单位的资资格评定定与认定定由设计计责任人人确认。4.1.44设计责任任人负责责与设计计单位联联系设计计事务。4.2设计计控制内内容4.2.11产品设设计应遵遵循有关关法律、法法规，遵遵循有关关国家标标准和行行业标准准，尽量量使用国国际标准准。4.2.22外委的的设计单单位应严严格执行行工作程程序，在在设计的的各个环环节开展展设计评评审，提提高设计计质量。4.2.33外界对对产品设设计规定定的各项项要求，至至少包括括如下内内容：a国家、行行业有关关该项涉涉及的法法令、法法规。b产品图纸纸。*制制造有限限公司MMMM.CW.05-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共4页页第2页标题设计系统质质量控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：c计算书d材料清单单e标准件、外外购件、外外协件清清单4.3.设设计评审审和验证证4.3.11设计单单位应在设计计进度计计划中应应规定的的停止点点，需要要对设计计进行评评审。4.3.22设计评评审均要要有记录录。4.3.33设计评评审的主主要内容容可以是是下列项项目的全全部或部部分，具具体需要要评审的的内容应应在设计计进度计计划中加加以规定定。4.3.33.1与满满足顾客客需要和和使顾客客满意有有关的项项目：a将材料、产产品和过过程的技技术规范范与产品品规范中中表达的的顾客需需要进行行对比b通过样机机的试验验队设计计进行确确认c安全性和和环境相相容性d是否符合合法规要要求以及及国家和和行业标标准的要要求；e与同类设设计进行行对比。4.3.33.2与产产品规范范要求有有关的项项目a可信性和和耐用性性要求；b允差以及及与过程程（工序序）能力力的比较较；c安装性、以以装配性性、贮存存要求；d产品验收收准则；e标签、注注意事项项、标示示、可追追溯性要要求和作作用说明明；f标准件的的评审和和使用4.3.33.3与过过程（工工序）规规范要求求有关的的项目a生产产品品符合设设计能力力*制制造有限限公司MMMM.CW.05-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共4页页第3页标题设计系统质质量控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：b设计的检检验和验验证能力力c包装、搬搬运、贮贮存的能能力4.3.44设计评评审所提提供的文文件包括括：顾客客的合同同或要求求、有关关技术标标准、法法律、法法规、设设计图阳阳、设计计计算书书等。5.设计确确认5.1凡投投入批量量生产的的产品，在在投产前前，需要要进行设设计确认认，设计计确认在在成功的的设计验验证后进进行。5.2设计计确认的的方法为为如下的的一种或或几种，由由设计责责任人确确定。5.2.11鉴定验验收；52.2样样机验收收；5.2.33企业内内部组织织有关人人员参加加的鉴定定会；5.2.44现场观观察、记记录使用用效果。6.设计更更改6.1当正正式下发发的设计计输出文文件发生生错误或或依据用用户的要要求、反反馈的信信息及产产品的现现场使用用情况，需需要对图图样或文文件进行行更该时时，应按按一下程程序进行行：6.1.11技术人人员提出出更改意意见，填填写技术联联络单，设计责任任人审核核后，交交设计单单位。6.1.22技术联联络单由设设计单位位逐级审审核审批批后下发发给设计计责任人人。6.1.33设计责任任人下达达文件件更改通通知单到有关部门后，各部门接受更改单的人员应按更改内容更改所有的图样和文件，并在图样或文件上留下更改标记以及更改单编号和更改人签字。6.1.44需要时时，还需需按本章章有关内内容进行行评审和和验证。6.1.55在生产产中，焊焊接材料料如不符符合设计计图样及及材料明明细中的的要求时时，应该该办理材材料代用手续续。经焊焊接责任任人审批批执行。*制制造有限限公司MMMM.CW.05-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共4页页第3页标题设计系统质质量控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：7.质量记记录MMMM.JL.0077文件更更改通知知单MMMM.JL.0255技术联联络笺*制制造有限限公司MMMM.CW.06-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共6页页第1页页标题采购与材料料系统控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：1 目的 本章章对压力力容器制制造用原原材料、焊焊接材料料、外协协件外购购件等（以以下简称称材料）的的采购以以及对顾顾客提供供材料进进行有效效控制，确确保所采采购的材材料满足足质量要要求和顾顾客财产产的正确确使用。2 范围 适适用于公公司压力力容器制制造材料料（含外外协件、外外购件等等）的管管理。3 职责3.1 材材料质控控责任人人负责材材料系统统的质量量控制，其其它责任任人负责责相关的的检验与与试验工工作。3.2 物物质供应应部负责责材料的的采购和和材料的的管理。3.3 生生产部负负责材料料存贮与与使用过程的管管理。4 控制程程序 压力力容器材料料控制程程序包括括供方分分包方评评价、采采购文件件、进货货检验试试验、材材料保管管、维护护、发放放以及紧紧急放行行等。4.1 供供方分包包方评价价4.1.11 为了了满足材材料的质质量要求求，应对对供方分分包方的的能力和和信用进进行评价价，评价价内容包包括：a) 对其过去提提供类似似产品的的质量水水平和售售后服务务进行评评价；b) 质量保证能能力的评评价；c) 是否有安全全注册证证书、产产品认证证证书、质质量体系系认证证证书；d) 对其提供的的样品进进行验证证或认可可。4.1.22材料质质控责任任人负责责供方分分包方的的评价，填填写评价价记录，报报部门负负责人审审核，主主管经理理批准后后，编制制合格供供方名录录，作为为材料采采购的依依据。*制制造有限限公司MMMM.CW.06-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共6页页第2页页标题采购与材料料系统控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：并对其进行行年度考考核，实实施动态态管理。4.1.33 工程程急需，需需例外采采购时，应应报主管管经理批批准，之之后仍应应按供方方评价的的要求对对其实施施评价。4.2 采采购文件件4.2.11技术部部材料计计划员根根据图样样及技术术要求编编制材料料采购计计划。4.2.22 采购购计划至至少包括括以下内内容：a) 材料或工程程范围的的说明；b) 标准、规范范、设计计文件或或合同的的技术要要求和质质量要求求；c) 有关标识和和验证要要求；d) 材料变更说说明；e) 按订购产品品的分类类要求分分别规定定采购资资料的内内容。4.2.33 顾客客提供材材料的控控制a) 顾客提供的的材料由由技术部部根据图样样编制用用料计划划，经技技术负责责人审核核后，报报物质供供应部。b) 物质供应部部将物资资需求计计划报顾顾客。c) 物质供应部部依据上上报顾客客的物资资需求计计划向顾顾客办理理领用手手续。d) 顾客提供的的材料、零零配件，物质供应部组织相关人员进行验收。验收后，填写开箱检验记录，有关人员签字确认。e) 随机资料、文文件，由由经营部部转交物质质供应部部签收、建建立台帐帐。f) 质量证明文文件由物物质供应应部交质质量检验验部审核核、编号号、签章章、建帐帐、发放。g) 对顾客提供供产品，公公司虽已已进行了了验证，但但在制造造使用过过程中确确因产品品质量造造成的问问题，其其责任仍仍由顾客客承担。*制制造有限限公司MMMM.CW.06-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共6页页第3页页标题采购与材料料系统控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：h) 对于顾客提提供的财财产，在在搬运、贮贮存、制制造使用用过程中中发生的的问题，如如丢失、损损坏或不不适用等等情况，由由物质供供应部详详细记录录并及时时向顾客客报告，协协商处理理。4.3 采采购产品品的验证证4.3.11当需要要在供方方分包方方货源处处对采购购产品进进行验证证时，须须在采购购合同或或协议中中作出安安排，并并按合同同或协议议组织实实施。明明确规定定这种验验证不代代替该项项采购产产品进货货后的检检验和验验收，也也不减轻轻供方分分包方提提供合格格产品的的责任。4.3.22当顾客客要求在在压力容容器制造造单位或或分供方方处验证证分供方方的产品品质量时时，应在在合同中中规定，并并通过协协议明确确其安排排。同时时，这种种验证不不能作为为公司对对分供方方进行了了有效控控制的证证据；这这种验证证不能免免除公司司提供可可接收产产品的责责任，也也不能排排除其后后顾客的的拒收。4.4 材材料检验验和试验验4.4.11 质量量证明文文件a) 压力容器用用材料必必须具有有制造厂厂的质量量证明文文件，内内容与采采购文件件相符。b) 质量证明文文件应有有品名、规规格型号号、材质质、生产产批号、数数量和执执行的标标准等，并并与实物物相符。管管子及管管件等证证明文件件还应注注明材料料的性能能、化学学成分等等。c) 质量证明文文件应有有制造商商印章和和经办人人签章，经经营单位位或顾客客提供的的材料应应加盖供供货方的的质量专专用印章章及经办办人名章章。d) 质量证明文文件应字字迹清晰晰，不得得模糊不不清和涂涂改。e) 设计文件要要求进行行低温冲冲击试验验和晶间间腐蚀试试验的材材料应有有相应的的试验结结果报告告。4.4.22 材料料检验和和试验*制制造有限限公司MMMM.CW.06-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共6页页第4页页标题采购与材料料系统控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：a) 材料到货时时，物质质供应部部会同质量量检验部部进行验验收,核核查材料料标记、质质量证明明书等技技术资料料、外观观质量与与材质、规规格、型型号，并并按实际际数量在在“材料料接收单单”签字字确认。b) 有下列情况况之一的的材料应应进行复复验：质量证证明书内内容项目目不全时时；对材料料的性能能和化学学成分有有怀疑时时；规范或或设计有有要求的的；用户单单位要求求增加的的项目。c）材料检检查员负负责组织织材料检检、试验验的委托托。d) 材料验收或或复验合合格后，材材料责任任人整理理质量证证明书、复复验报告告等。e) 材料责任人人负责审审核材料料质量证证明书、复复验报告告并归档档，将复复印件交交给库管员，原原件交材材料检查查员。f) 库管员负责责建立材材料登记记台帐。4.5 不不合格材材料的处处置a) 与订货合同同要求不不符的材材料或验验收不合合格的材材料由材材料检查查员负责责隔离存存放，作作清晰标标识。b) 采购材料发发现的问问题经材材料责任任人认可可，由采采购人员员负责与与供货商商联系进进行退货货或换货货。c) 执行不合合格品控控制程序序。4.6 材材料搬运运、保管管和维护护a) 生产部负责责安排压压力容器器材料的的搬运、保保管和维维护。b) 材料存放条条件，必必须满足足物资管管理要求求。c) 材料应按类类别、规规格、型型号、材材质分区区存放，严严禁混淆淆。*制制造有限限公司MMMM.CW.06-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共6页页第5页页标题采购与材料料系统控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：d) 不锈钢、有有色金属属材料应存存放于木木质等软软质下垫垫物上，严严禁与碳碳钢接触触。e) 进口或贵重重材料、焊焊接材料料等要进进库存放放，精心心维护。4.7 材材料标识识合格的材料料应按照照压力容容器标记记管理制制度作清晰晰标识。悬挂材料标牌或按规定进行标识。a) 标识不清的的材料不不得发放放。b) 下料前应先先按照材料标标记移植植管理程程序进行标标识移植植。4.8 材材料代用用a) 若需使用与与设计文文件规定定不同的的材料时时，由物物质供应应部填写写材料代代用申请请单，技术部部会同质质量检验验部、生生产部根根据技术术要求填填写研究究其可行行性，并并填写材材料代用用通知单单，经设计工工艺责任任人审核核后交设设计责任任人签字字确认，并并填写技技术联系系单交交设计单单位书面面审核。b) 材料代用必必须经设设计责任任人书面面确认。4.9 材材料领用用与发放放a) 生产部作业业人员依依据设计计图纸、设设计变更更在库房房领料。b) 领材料时，领领料人、保保管员要要认真核核对材料料名称、规规格型号号、材质质证明书、数量量、材料料标识等等,并由由双方填填写领料料单。c) 下料前，作作业人员员应按图图纸核对对材料的的规格、型型号、材材质等，并并进行外外观检查查。4.10材材料的回回收剩余材料要要及时回回收，回回收时库库管员检检查标记记是否齐齐全。5.相关文文件MMMM.CW.04-20005 文件件和资料料控制程程序*制制造有限限公司MMMM.CW.06-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共6页页第6页页标题采购与材料料系统控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：MMMM.CW.16-20005不不合格品品控制程程序MMMM.CW.20-20005供供方及分分包方评评定控制制程序MMMM.G.003-220055压力容容器材料料管理制制度MMMM.G.004-220055压力容容器焊接接材料管管理制度度MMMM.G.005-20005压力容容器焊接接材料验验收制度度MMMM.G.一一三-220055压力容容器标记记管理制制度6 相关记记录MMMM.JL.0366供方分包包方评定定表MMMM.JL.0377供方分包包方质量量跟踪反反馈记录录MMMM.JL.0388合格供方方分包方方名单目目录MMMM.JL.0399合格供方方分包方方档案MMMM.JL.0400采购申请请表MMMM.JL.0411材料采购购计划MMMM.JL.0422领料单MMMM.JL.0433退库材料料清单MMMM.JL.0444材料代用用申请表表MMMM.JL.0455材料代用用通知单单*制制造有限限公司MMMM.CW.07-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共4页页第1页页标题工艺系统控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：1.目的控制工艺过过程，保保证产品品质量达达到图纸纸、标准准和有关关规程的的要求。2.范围本程序适用用于本公公司生产产的压力力容器制制造过程程的工艺艺管理。3.职责3.1技术术部负责责工艺过过程的管管理。3.2设计计工艺责责任人负负责工艺艺过程的的控制4.控制程程序4.1 图图样审查查4.1.11设计工工艺责任任人组织织相关专专业技术术人员对对图样进进行审查查，并填填写审图图记录，图图样审查查的内容容：设计文文件资料料是否齐齐全，能能否满足足制造需要要；设计文文件规定定的验收收规范准准确性；材料表表与图样样材料是是否一致致；设计技技术要求求、质量量标准的的正确性性。4.1.22审图时时发现的的问题由由工艺技技术人员员填写技术联络单，由设计工艺责任人与设计单位联系进行确认或予以设计变更。4.1.33必要时时，质保保工程师师应组织织相关专专业技术术人员进进行图纸纸汇审。4.2工艺艺技术文件件的编审审4.2.11设计工工艺责任任人根据据压力容容器类别别和品种种范围，确确定编制制产品施施工工艺艺。4.2.22工艺员依据容容规、GGB一五五0、设设计文件件、标准准、规范范和公司司实际情情况组织织编制工艺艺技术文文件。*制制造有限限公司MMMM.CW.07-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共4页页第2页标题工艺系统控控制程序序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：4.2.33工艺质质控责任任人批准准执行。4.2.44试制、攻攻关产品品的工艺艺文件必必须经工工艺质控控责任人人审核。4.2.55执行审图及及工艺编编制的规规定。4.2.66焊接工艺艺、热处处理工艺艺分别由相相关责任任人制定定执行。4.3.图图样和工工艺技术术文件修修改4.3.11 工艺艺技术人人员对设设计的修修改应填填写“技术联络络单”，经校校核并加加盖技术术部门专专用印章章后发设设计单位位，取得得设计单单位书面面文件的的同意后后方可进进行修改改。4.3.22 对图图样及技技术文件件修改处处较多影影响施工工时，应应通过经经营部要要求设计计单位或或用户重重新提供供修改后后的图样样及技术术文件。4.3.33 设计计单位在在图样及及技术文文件上修修改应注注明单位位、姓名名和日期期。4.3.44修改采采用不褪褪色笔，书书写工整整清晰、准准确。将将不需要要的文字字、尺寸寸、图形形等用细细实线划划掉（被被划掉部部分应仍仍能清楚楚看出修修改前的的情况），并并在上面面或一侧侧签署注注明日期期，然后后附上换成成的文字字、尺寸寸、图形形。4.4材料料代用管管理4.4.11 主要要受压元元件的材材料代用用必须事事先取得得设计单单位的设设计修改改证明文文件。4.4.22 技术术部按规规定办理理材料代代用手续续后，将将代用结结果填写写在工艺艺文件和和图样上上，下达达材料料代用通通知单给给物质供供应部及及生产部部并签署署姓名和和日期。*制制造有限限公司MMMM.CW.07-20005压力容器制制造程序序控制文文件本章共4页页第3页标题工艺系统质质量控制制程序版次/修订订：A/0修订日期：发布日期：4.5.工工艺的实实施和管管理4.5.11 工艺艺文件和和施工图图样由技技术部发发放。施施工完毕毕将存图图、工艺艺文件作作为竣工工资料交交资料室室存档。4.5.22 对研研制、攻攻关产品品的工艺艺文件在在施工前前，由技技术部门门做工艺艺技术交交底。4.5.33 工艺艺实施过过程中，工工艺技术术人员对对工艺纪纪律的贯贯彻起督督促指导导作用，并并抽查工工艺纪律律的执行行情况。4.5.44 检验验人员应应对工艺艺纪律的的执行情情况进行行监督检检查和处处理。5.制造过过程工艺艺控制5.1材料料标记5.1.11下料工工序作业