水运建设市场检查表2013

附件水运建设市场检查表年 月 日14填报说明1.检查表由下级交通运输主管部门、建设单位和检查组分别填写。2.表1、表2由下级交通运输主管部门填写，表2填写各项目自开工以来接受有关部门检查的情况。3.表3表8由建设单位填写，由下级交通运输主管部门审查，并在检查组检查时交给检查组。4.表9表12由检查组检查时组织填写。5.表1中“工程类别”指航道、港口、航运枢纽、支持系统等建设工程项目类别；基本建设程序项按实际情况填写。6.表3、表6中标虚线项可不填。7.部长航局、海事局、救捞局及其所属单位开展检查可直接使用以上表格，也可结合实际对表格做适当增减或对表格中的内容做适当调整。表1 水运建设项目基本情况表项目建设单位（公章）：一项目名称二建设规模及标准工程类别三初设批准 总概算初设批复工期实际开工日期计划交工日期四主要建设内容五基本建设程序（批复文号及日期）项目建议书批复可行性研究批复初步设计批复施工图设计审批重大设计变更批复专项许可（环保、防洪、安全、 卫生、征地等）开工备案其他六工程建设主要形象进度七存在的主要问题八有关建议填 表 人： 年 月 日表2 交通运输主管部门及其授权的管理机构行业监管情况填报单位（盖章）：项目名称检查单位发现的主要问题是否有通报（如有，请注明文号）填 表 人： 年 月 日单 位： （盖章）表3 建设单位管理人员表机构/人员配备姓名职称相关工作经历部门人数备注项目负责人-现场管理责任人安全责任人质量责任人财务责任人统计责任人档案责任人填 表 人： 年 月 日单 位： （盖章）表4 项目施工标段划分表项目名称：标段号/标段名称承包单位承担标段 主要建设内容合同价监理单位填 表 人： 年 月 日单 位： （盖章）表5 设计单位履约和设计质量情况检查表设计单位：投标文件承诺/合同文件约定实际投入备 注姓名职称/专业职务姓名职称/专业职务单位技术负责人项目负责人技术负责人设计代表变更情况申 报（监 理 初 审）审 批备 注数量金额数量金额平均周期一般设计变更重大设计变更重大设计变更说明填 报 人： 年 月 日建设单位： （盖章）表6 施工单位履约情况检查表施工单位：投标文件承诺/合同文件约定实 际 投 入是否办理审批手续备 注姓名职称/专业证号/ 颁发部门姓名职称/专业证号/ 颁发部门人员履约项目经理技术责任人-施工负责人-质检责任人-安全责任人试验检测工程师计划责任人-财务责任人档案负责人-变 更 比 例 %合同履约分包分包人工 程 项 目工作量占合同比例完 成 情 况小 计填 报 人： 年 月 日建设单位： （盖章）表7 监理单位履约情况检查表监理单位：投标文件承诺/合同文件约定实 际 投 入是否办理 变更审批手续备 注姓名职称及 监理专业证号/颁发部门姓名职称及监理专业证号/颁发部门总监副总监/总监代表专业监理变 更 比 例%填 报 人： 年 月 日建设单位： （盖章）表8 工程实体质量与现场安全管理历次检查表序号检查时间检查组织单位发现的主要问题整改要求和落实情况填 报 人： 年 月 日单 位： （盖章）表9 建设管理工作评价表项目名称： 建设单位： 序号检 查评 价 方 法应得分实得分一基本建设程序履行情况项目建议书批复未按程序报批或越级审批每缺一项扣1分，直至得0分。10可行性研究批复初步设计批复施工图设计批复重大设计变更批复环评、防洪、安全、卫生、征地等专项许可海域使用批复开工备案二法律法规及强制性标准执行情况设计单位未按规定进行招投标每缺一项扣1分，直至得0分。10施工单位监理单位未按规定办理质量监督手续未落实质量与安全责任未按批准规模、标准建设其他方面未执行有关法规的三履约情况业主支付工程款及设计、监理费用，每欠一个单位扣2分，人员、设备到位情况视情节轻重扣分，拖欠农民工工资的扣2分，直至得 0分。10四工期控制按合同工期每拖延一个月扣1分，随意提前工期 扣23分。10五投资控制非特殊原因未完成年度计划扣1-5分，投资控制 不力超概算扣1-5分。10六安全生产每发生一起特大安全事故扣10分，每发生一起重大安全事故扣5分，每发生一起一般安全事故扣 2分。存在质量、安全隐患以及其安全保证体系 不健全扣12分。15七工程质量发生一般工程质量事故扣8分，发生工程质量问题和事故瞒报或未按规定及时上报扣8分，质量管理制度和措施未落实扣2分，质量问题未及时整改扣2分，发生的质量问题影响工程建设扣5分。25八廉政建设措施不健全扣2分，因不廉政被处分每人次扣5 分。未签订廉政合同扣3分，直至0分。10合 计100注：本表由检查组成员根据检查情况进行评价打分，每项对应应得分扣完为止。检查组成员（签字）：表10 设计工作评价表项目名称： 设计单位： 序号项目评 定 方 法应得分实得分一设计方案总体方案是否经济合理，存在不足扣2-10分；不符合有关强制性标准，每一个问题扣2-5分。20二设计文件未按编制规定编制扣2-10分；错、漏、碰严重的扣10分，一般扣2-5分；设计造成质量事故，重大事故每起扣30分，一般事故每起扣2-10分；设计变更造成工程费用的变化，每增加合同价的 1扣2分。30三设计服务未按合同派驻设计代表每缺1人或1人不称职扣1-5分；服务不及时扣2-5分。20四设计变更不严格按程序办理变更设计，每次扣35分，严重违规者得0分。15五廉政建设措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。15合 计100注：本表由建设、施工、监理单位在检查时分别评价，不向被评价单位公开，取建设、施工、监理单位评价得分的平均值为最终得分，提交检查组。每项对应应得分扣完为止。 表11 监理工作评价表项目名称（或监理标段）： 监理单位： 序号项目评 定 方 法应得分实得分一人员与制度监理人员未按要求持证上岗扣1-5分；监理人员未按合同进场扣1-5分；监理人员被清退每人次扣2分；内部管理制度不健全、工作责任不明确，或落实不到位扣3-5分。15二质量控制独立抽检频率不到10或资料造假扣1020分，不到20扣1-5分；工地巡查、重要工序旁站不足扣2-5分；资料签认不规范扣1-3分。20三设备配置试验仪器按合同要求配备，交通工具、办公设备满足工作需要，否则扣510分。10四投资控制根据计量支付工作情况酌情扣分，一次不规范扣 1分。10五监理大纲监理大纲不符合编制要求的，每缺一项扣5分。15六监理日志监理日记不完整的，每次扣2分；有错漏的，每次扣2分，弄虚作假的，每次扣5分；严重者此项得0分。15七监理资料不符合交工、竣工验收要求的扣1-5分5八廉政建设措施不健全扣2分，因不廉政被清退或处分每人次扣5分，有被起诉的，每人次扣10分。10合 计100注：本表由建设、施工单位在检查时分别评价，不向被评价单位公开，取建设、施工单位评价得分的平均值为最终得分，提交检查组；每项对应应得分扣完为止。表12 工程施工管理评价表项目名称：合同段编号： 施工单位： 序号项目评 定 方 法应得分实得分一进度管理每拖延一个月扣2分；生产组织不均衡扣1分。10二履约情况项目经理、总工程师每更换1人次或1人不称职 扣2分，专业工程师每更换1人次扣1分；主要机械不足或性能不良扣1分，进场不及时或 未经许可撤离，扣0.5分；试验室达不到要求扣2-5分；有拖欠分包人工程款和劳务人员工资的，扣 2-5分。10三档案资料档案资料与完工工程不符每处扣1分；施工原始记录、自检资料不齐全扣2-4分；资料的真实可信度有问题扣2-4分。5四安全生产每发生一起特大或重大安全事故扣5分，每发生 一起一般安全事故扣2分。5五文明施工规章制度不健全扣1-2分；文明工地建设差扣2-3分；破坏环境和乱占土地，扣3-5分。5六廉政建设措施不健全扣1分，因不廉政被清退或处分每人 次扣2分，有被起诉的，每人次扣5分。5七质量管理发生一般工程质量事故扣8分，发生工程质量问题和事故瞒报或未按规定及时上报扣8分，质量管理制度和措施未落实扣2分，质量问题未及时整改扣2分，发生的质量问题影响工程建设扣5分。60合 计100注：本表由建设、监理单位在检查时分别评价，不向被评价单位公开，取建设、监理单位评价得分的平均值为最终得分，提交检查组；每项对应应得分扣完为止。