内部质量控制概述

目 录公司方针、目标标及职责GL-00012各级岗位人员职职责及任GLL-0027质量管理考核办办法 GL-000313现场文明生产制制度GL-000417设备维护保养管管理办法GLL-00518废蓄电池拆解作作业指导书GGL-006619还原铅粗炼作业业指导书GLL-00721精炼作业指导书书GL-000823合金铅生产作业业指导书GLL-00925精炼铅检验作业业指导书GLL-01027铅合金检验作业业指导书GLL-01128直读光谱样品制制备作业指导导书GL-001230直读光谱分析作作业指导书GGL-013331样品管理制度GGL-014433化验内部检查制制度 GLL-01534进厂原料、中间间物料、出厂厂产品管理流流程 GLL-01635铅合金代号、批批号编写原则则GL-011739仓库管理制度GGL-018840顾客意见/投诉诉处理规定GGL-019942太和县大华能源源科技有限公公司 GL-0001公司方针、目标标及职责（汇编） 编 制：质环部部 审 核： 批 准： 受控状态： 分 发 号号： 批批准日期：22014年001月08日日一、公司方针、公司质量目标 方针 目标精细过程管理，持持续改进造顾顾客满意产品品；全程防治治环境污染，全全力改进环境境绩效；严格执行法律法法规要求，保保障员工健康康安全。A）产品一次验验收合格率998%以上；B）顾客满意度度90.5%，每年递增增1%。二、各部门部质质量目标事业部质量目标生产部1、还原铅出铅铅率60%；2、合金铅一次次验收合格率率大于98%以上。3、保障服务满满足内部顾客客需要。经营部1、供销合同执执行率1000%；2、原料、产品品结算准确率率100%；3、顾客满意度度90.5%，每年递增增1%；4、主要原辅料料采购满足生生产需要。企管部1、文件登记传传达率1000%；2、教育培训计计划执行率1100%；3、后勤服务满满足内部顾客客需要。质环部1、出厂产品检检验合格率1100%；2、化验内检合合格率 99%；3、质量体系不不符合项整改改率100%；财务部1、财务报表准准确率1000 %2、货款回收率率80 %三、各级各类人人员质量职责责职 别质量职责总经理1) 全面领导导、主持公司司工作；2) 以顾客为为关注焦点，满满足顾客要求求，确保相关关方受益；3) 负责贯彻彻执行国家法法律法规；4) 制定质量量方针、质量量目标，批准准质量手册；5) 策划建立立质量管理体体系，建立适适应的组织机机构，明确职职责和权限，确确保有效的内内部沟通；6) 为质量管管理体系运行行和改进提供供充分的资源源；7) 实施质量量管理体系的的管理评审；8) 任命管理理者代表。管理者代表1) 贯彻执行行公司质量方方针、质量目目标；2）以顾客为关关注焦点，建建立、实施和和保持质量管管理体系，并并持续改进；3）组织制定质质量管理体系系文件，批准准程序文件，协协调体系覆盖盖部门间的质质量工作；4）促进公司内内满足顾客需需求意识的形形成和提高；5）组织质量管管理体系内部部审核；6）协助最高管管理者进行管管理评审；7）及时向最高高管理者汇报报质量管理体体系的业绩和和改进意见；8) 负责质量量管理体系对对外有关事宜宜的联系。副总经理/助理理1) 贯彻执行行公司质量方方针、质量目目标；2) 负责产品品实现过程的的质量策化和和相关资源的的配置、调度度与管理，确确保生产计划划的完成；3）负责原材料料采购过程的的控制和监督督管理；4）负责产品实实现过程中安安全生产、工工作环境和环环境保护的总总体控制。5）负责公司经经营、财务的的总体控制；6）负责组织销销售合同的评评审和签订工工作；7）负责质量体体系的具体运运行与检查；8）负责监视和和测量设备的的总体控制，以以确保其必要要的准确性；9) 负责计划划和组织企业业员工的质量量及业务培训训工作；10）负责不合合格品的处置置，制定相关关的纠正和预预防措施。经营部1) 贯彻执行行公司质量方方针、质量目目标；2) 负责市场场调研和市场场需求信息的的反馈；3) 做好原材材料的采购，保保障供应；4) 组织产品品的合同评审审工作；5) 按市场和和顾客需求，编编制生产计划划并进行统计计和监控；6) 负责原料料和产品入库库、出库、结结算相关工作作；7) 做好售后后服务工作，接接受顾客意见见并及时传递递、落实整改改和回复。企管部1) 贯彻执行行公司质量方方针、质量目目标；2) 负责外来来行政文件和和内部行政文文件的管理工工作；3) 负责组织织实施人力资资源管理；4）计划和组织织企业员工的的质量及业务务培训工作。质环部1) 贯彻执行行公司质量方方针、质量目目标；2) 向部门及及时传达最高高管理者，管管理者代表的的指令；3)负责质量管管理体系文件件的归口管理理；4) 组织实施施质量管理体体系内部审核核；5) 协助总经经理完成管理理评审材料的的收集与整理理；6) 监督、指指导和协调各各部门的质量量活动；7) 负责监视视和测量装置置的管理；8）负责原料、生生产过程和产产品的质量检检验，以及产产品的标识和和可追溯性管管理；9) 负责不合合格品控制，产产品信息的数数据分析及有有关纠正和预预防措施的控控制，以持续续改进产品质质量；10) 负责相相关记录的印印制审核，收收集、整理和和保存。生产部1) 贯彻执行行公司质量方方针，质量目目标；2) 按照生产产计划组织生生产，做好各各项生产指标标的统计和监监控； 3）负责生产安安全、工作环环境、环境保保护、文明生生产的监督检检查及综合管管理；4) 负责设备备设施的使用用、维护、保保养与管理，确确保设备的质质量与安全， 使设备设施施运行良好；5) 负责生产产用材料的采采购工作，把把好材料质量量关；6) 配合做好好原料、生产产过程和产品品的质量检验验，以及产品品的标识和可可追溯性管理理； 7）负责做好生生产过程中各各项记录的填填写、收集和和整理和保存存；8）负责员工质质量意识和技技术技能的培培训工作。财务部1) 贯彻执行行公司质量方方针、质量目目标；2) 负责会计计准则和会计计制度在公司司的贯彻执行行；3) 做好财务务管理、财务务报表、成本本核算等各项项工作；4) 做好资金金的有效管理理与使用；5) 做好内部部生产经营的的监控、指导工工作。经营部经理/副副经理1）负责公司质质量方针、目目标和部门质质量目标在本本部门的贯彻彻实施；2）负责组织好好产品合同的的评审、签订订和产品销售售工作；3）依据采购计计划进行原材材料的采购，保保障供应；4）组织做好产产品销售后的的顾客服务工工作；5）组织部门员员工培训工作作的实施。企管部部长/副副部长1）负责公司质质量方针、目目标和部门质质量目标在本本部门的贯彻彻实施；2）组织做好公公司文件资料料的管理工作作；3）做好日常行行政事务工作作；4）协助总经理理做好人力资资源的管理；5）组织公司和和部门员工的的培训工作。质环部部长/副副部长1）负责公司质质量方针、目目标和部门质质量目标在本本部门的贯彻彻实施；2）保证质量体体系文件规定定的公司、部部门职责的有有效运行；3）协调各事业业部质量工作作，保持质量量体系的有效效运行；4）组织质量体体系审核工作作的实施；5）组织开展和和完成质量检检验与监督工工作。生产部部长/副副部长1）负责公司质质量方针、目目标和部门质质量目标在本本部门的贯彻彻实施；2）负责公司生生产和技术的的管理工作，确确保生产任务务的完成；3）负责组织做做好公司生产产设备设施的的安装、维护护、保养、修修理和管理工工作，保障生生产的顺利进进行；组织部部门员工培训训工作的实施施；4）组织开展好好现场管理、安安全生产和文文明生产。5）组织部门员员工培训工作作的实施。财务部经理/副副经理1）负责公司质质量方针、目目标和部门质质量目标在本本部门的贯彻彻实施；2）负责组织做做好公司的贸贸易结算、会会计和成本核核算工作；3）组织部门员员工培训工作作的实施。检验（化验）人人员1）熟悉和理解解公司质量方方针和质量目目标；2）熟悉和掌握握所在岗位作作业指导书、操操作规程和有有关的技术标标准及要求；3）严格按作业业指导书、操操作规程和有有关技术标准准及要求进行行操作，确保保工作质量和和服务质量；4）按质、按量量、及时地完完成工作任务务，以确保部部门质量目标标的实现；5）坚持原则，把把好进厂、出出厂和中间过过程检验关；6）真实、规范范、准确、及及时地填写质质量记录。操作员工1）熟悉和理解解公司质量方方针和质量目目标；2）熟悉和掌握握所在岗位作作业指导书、操操作规程和有有关技术标准准及要求；3）严格按作业业指导书、操操作规程和有有关技术标准准及要求进行行操作，确保保工作质量和和服务质量；4）按质、按量量、及时地完完成工作任务务，以确保部部门质量目标标的实现；5）真实、规范范、准确、及及时地填写质质量记录。太和县大华能源源科技有限公公司 GL-0002 各级岗位人员职职责及任编 制： 企管部审 核：批 准：受控状态：分 发 号：批准日期：20014年3月月11日62各级岗位人员职职责及任职要要求序号工种及岗位主要职责任职要求备 注1计量员1. 学习和贯彻计量量法律与规章章；2. 熟练掌握计量器器具的使用与与维护；3. 确保计量数据的的真实可靠；4. 正确使用法定计计量单位；5. 严格执行行检验人员质质量职责；6. 严格执行行安全操作规规程。公司培训考核合合格后上岗。2化验员1. 学习和贯贯彻计量法律律与规章；2. 正确使用用法定计量单单位；3. 熟练掌握握分析器具的的使用与维护护；4. 熟练掌握握化验样品及及元素的分析析方法与规程程；5. 确保化验数据的的真实、准确确。6. 严格执行检验人人员质量职责责；7. 严格执行行安全操作规规程。公司培训考核合合格后上岗。3电工1. 学习和贯彻电工工安全操作规规范；2. 熟悉和掌握电工工操作技术规规程；3. 熟悉公司各种电电器设施设备备的性能和位位置；4. 认真做好电器设设施设备的安安装与检修工工作；5. 做好电器设施设设备的日常巡巡查和维护保保养工作，确确保运行正常常；6. 严格执行操作员员工质量职责责。政府部门培训考考核，持证上上岗。4焊工1. 学习和贯贯彻焊工安全全操作规范；2. 熟悉和掌掌握焊工操作作技术规程；3. 认真做好好公司设施设设备的安装与与检修工作；4. 做好设施施设备的日常常维护保养工工作，确保运运行正常；5. 严格执行行操作员工质质量职责。政府部门培训考考核，持证上上岗。各级岗位人员职职责及任职要要求序号工种及岗位主要职责任职要求备 注5吊车工1. 学习和贯彻吊车车安全操作规规范；2. 熟悉和掌握吊车车操作技术规规程；3. 熟悉吊车的性能能；4. 严格执行吊车操操作规程；5. 做好吊车的维护护保养工作，确确保吊车运行行正常；6. 严格执行行操作员工质质量职责。公司培训考核合合格后上岗。6煤汽炉工1. 学习和贯彻煤汽汽炉安全操作作规范；2. 熟悉和掌握煤汽汽炉操作技术术规程；3. 严格执行煤汽炉炉操作规程；4. 精心操作，并做做好煤汽炉的的维护保养工工作，确保煤煤汽炉运行正正常；5. 严格执行操作员员工质量职责责培训考核，持证证上岗。7车辆驾驶员1. 学习和贯贯彻交通安全全法规；2. 熟悉和掌握车辆辆驾驶技术；3. 熟悉驾驶车辆的的性能；4. 精心操作、安全全驾驶，杜绝绝交通事故的的发生；5. 做好车辆的维护护保养工作，确确保车辆运行行正常；6. 严格执行公司的的车辆管理制制度。持机动车驾驶证证，经公司同同意后上岗。8会 计1. 学习和贯彻国家家会计法规；2. 严格遵守会计制制度；3. 熟练掌握会计科科目和报表，按按时完成会计计工作；4. 做好公司的成本本核算工作；5. 及时向公司领导导报告和提供供生产经营数数据；6. 遵守会计职业道道德，严格执执行公司的保保密制度。政府部门培训考考核，持会计计证上岗。各级岗位人员职职责及任职要要求类别: 关键/特殊岗位 工种种及岗位: 精炼工主要职责任职要求与考核核任职要求备 注任职要求考核周期与责任任部门（人员员）1.认真学习并并严格执行岗岗位作业指导导书和设备操操作规程；2.熟悉并掌握握与岗位工作作有关的技术术参数和条件件；3.严格执行操操作员工质量量职责；4.按质按量按按时完成生产产任务；5.严格执行安安全操作规程程，实现安全全生产；6.完成其它临临时性任务。文化程度初中以上理论考试及格和和技能考核合合格后上岗。工作经验半年以上生产部新工或转岗学习习期半年生产部理论考试合格（60分以以上）企管部技能考核合格1年生产部工作业绩圆满或超额完成成年度任务为为合格1年生产部年度综合评价合格1年企管部 各级级岗位人员职职责及任职要要求类别: 关键/特殊岗位 工种种及岗位: 合金浇铸工工主要职责任职要求与考核核任职要求备 注任职要求考核周期与责任任部门（人员员）1.认真学习并并严格执行岗岗位作业指导导书和设备操操作规程；2.熟悉并掌握握与岗位工作作有关的技术术参数和条件件；3.严格执行操操作员工质量量职责；4.按质按量按按时完成生产产任务；5.严格执行安安全操作规程程，实现安全全生产；6.完成其它临临时性任务。文化程度初中以上理论考试及格和和技能考核合合格后上岗。工作经验半年以上生产部新工或转岗学习习期半年生产部理论考试合格（60分以以上）企管部技能考核合格1年生产部工作业绩圆满或超额完成成年度任务为为合格1年生产部年度综合评价合格1年企管部各级岗位人员职职责及任职要要求类别: 关键/特殊岗位 工种种及岗位: 熔炼技术管管理人员主要职责任职要求与考核核任职要求备 注任职要求考核周期与责任任部门（人员员）1.认真学习并并严格执行岗岗位作业指导导书和设备操操作规程；2.熟悉并掌握握与岗位工作作有关的技术术参数和条件件；3.严格执行操操作员工质量量职责；4.按质按量按按时完成生产产任务；5.严格执行安安全操作规程程，实现安全全生产；6.完成其它临临时性任务。文化程度初中以上理论考试及格和和技能考核合合格后上岗。工作经验半年以上生产部新工或转岗学习习期半年生产部理论考试合格（60分以以上）企管部技能考核合格1年生产部工作业绩圆满或超额完成成年度任务为为合格1年生产部年度综合评价合格1年企管部各级岗位人员职职责及任职要要求类别: 关键/特殊岗位 工种种及岗位: 化验员主要职责任职要求与考核核任职要求备 注任职要求考核周期与责任任部门（人员员）1.认真学习并并严格执行岗岗位作业指导导书和设备操操作规程；2.熟悉并掌握握与岗位工作作有关的技术术参数和条件件；3.严格执行操操作员工质量量职责；4.按质按量按按时完成生产产任务；5.严格执行安安全操作规程程，实现安全全生产；6.完成其它临临时性任务。文化程度初中以上理论考试及格和和技能考核合合格后上岗。工作经验半年以上生产部新工或转岗学习习期半年生产部理论考试合格（60分以以上）企管部技能考核合格1年生产部工作业绩圆满或超额完成成年度任务为为合格1年生产部年度综合评价合格1年企管部质量管理考核办办法GL-0003一、 合金产品品质量考核办办法 1、全体管管理人员、操操作人员必须须切实树立“质量第一”、“质量是企业业的生命”的思想，严严格遵守产品品生产工艺及及质量控制要要求，提高工工作质量、稳稳定产品质量量，满足客户户需求。 2、自觉服服从公司、车车间的管理，服服从质量员的的监督管理，自自觉维护生产产与质量控制制的协调统一一。 3、有下列列情形之一的的，扣款100500元元、或承担经经济损失100%1000%，直至另另行处理。 （1） 配料差错导导致产品返工工。 （2） 使用不合格格原料导致产产品不合格或或返工。 （3） 温度控制不不严格、温度度控制与要求求差异较大，提提示或警告33次不改正。 （4） 搅拌不均匀匀、或因搅拌拌时间和搅拌拌方式、强度度不够导致不不均匀的。 （5） 产品标识（含含牌号、代号号、批（炉）号号、色标、客客户要求标识识等）发生差差错的。 （6） 产品打捆不不规范，在搬搬运、发货、运运输过程中发发生散捆的。 （7） 产品捆（锭锭）数、重量量出现差错或或发生计量超超差的。 （8） 产品分析结结果超差或分分析结果不符符合产品技术术标准要求不不予及时报告告、反映、处处理的。 （9） 产品计量单单（含数量、重重量）出具不规范，或或出现差错的的。 （10） 产品质保书书出具不规范，或或出现差错的的。 （11） 配料单、质质量控制记录录等记录不规规范、不真实实、弄虚作假假的。 （12） 产品分析样样品抽查出现现严重超差或或不符合产品品技术标准要要求的。 （13） 产品实物抽抽查出现不符符合产品技术术标准要求和和相关要求的的。 （14） 产品出厂后后客户发生抱抱怨、投诉、让让步接受、降降价、退货等等质量故事系系公司、车间间管理人员和和操作人员责责任的。 （15） 不服从车间间全体管理人人员、质量管管理人员管理理的。 （16） 其它与产品品质量有关的的情况。 4、有下下列情形之一一的，给予奖奖励202200元、直直至另行嘉奖奖。 （1） 非自己职责责范围及时发发现、指出、反反映，避免产产品质量事故故的。 （2） 保持一个季季度或在一定定时间内不出出现出厂产品品抱怨、投诉诉、让步接受受、降价、退退货等质量故故事的。 （3） 其它有效避避免产品质量量事故的。二、还原铅熔炼炼质量考核办办法 1、全体管管理人员、操操作人员必须须切实树立“质量第一”、“质量是企业业的生命”的思想，严严格遵守产品品生产工艺及及质量控制要要求，提高工工作质量、稳稳定产品质量量，满足客户户需求。 2、自觉服服从公司、车车间的管理，服服从质量员的的监督管理，自自觉维护生产产与质量控制制的协调统一一。 3、有下列列情形之一的的，扣款100500元元、或承担经经济损失100%1000%，直至另另行处理。 （1） 责任心不强强、误操作导导致熔炼中途途非正常停炉炉的。 （2） 还原铅标识识不清的。 （3） 还原铅铸锭锭时不捞尽浮浮渣导致还原原铅含浮渣较较多的。 （4） 产品捆（锭锭）数、重量量出现差错或或发生计量超超差的。 （5） 配料单、质质量控制记录录等记录不规规范、不真实实、弄虚作假假的。 （6）产产品出厂或中中转交收后客客户或下道工工序发生抱怨怨、投诉、让让步接受、降降价、退货等等质量故事系系公司、车间间管理人员和和操作人员责责任的。 （7） 不服从车间间全体管理人人员、质量管管理人员管理理的。 （8） 其它与产品品质量有关的的情况。 4、有下下列情形之一一的，给予奖奖励202200元、直直至另行嘉奖奖。 （1） 非自己职责责范围及时发发现、指出、反反映，避免产产品质量事故故的。 （2）其其它有效避免免产品质量事事故的。三、温度检测人人员质量考核核办法 1、认真检检测，规范完完成温度检测测工作。 2、自觉服服从公司、车车间的监督管管理，自觉维维护生产与质质量控制的协协调统一。 3、有下列列情形之一的的，扣款100500元元、或承担经经济损失100%1000%，直至另另行处理。 （1） 不按规定完完成检测工作作的。 （2） 检测不规范范、不真实、弄弄虚作假的。 （3） 不服从车间间全体管理人人员、质量管管理人员管理理的。 （4） 其它与产品品质量有关的的情况。 4、有下下列情形之一一的，给予奖奖励202200元、直直至另行嘉奖奖。 （1） 非自己职责责范围及时发发现、指出、反反映，避免产产品质量事故故的。 （2） 其它有效避避免产品质量量事故的。 四、取样人员质质量考核办法法 1、按工艺艺技术要求和和取样方法完完成取样工作作。 2、自觉服服从公司、车车间的监督管管理，自觉维维护生产与质质量控制的协协调统一。 3、有下列列情形之一的的，扣款100500元元、或承担经经济损失100%1000%，直至另另行处理。 （1） 不按规定完完成取样工作作的。 （2） 取样不规范、不不真实、弄虚虚作假的。 （3） 不服从车间间全体管理人人员、质量管管理人员管理理的。 （4） 其它与产品品质量有关的的情况。 4、有下下列情形之一一的，给予奖奖励202200元、直直至另行嘉奖奖。 （1） 非自己职责责范围及时发发现、指出、反反映，避免产产品质量事故故的。 （2） 其它有效避避免产品质量量事故的。五、化验人员质质量考核办法法 1、按化验验程序、方法法认真完成样样品制备、化化验工作。 2、自觉服服从公司、车车间的监督管管理，自觉维维护生产与质质量控制的协协调统一。 3、有下列列情形之一的的，扣款100500元元、或承担经经济损失100%1000%，直至另另行处理。 （1） 不按化验程程序、方法认认真完成样品品制备、化验验工作。 （2） 样品制备、化化验不规范、不不真实、弄虚虚作假的。 （3） 化验数据发发出后，尤其其是批产品生生产过半或结结束后又报告告化验数据差差错的。 （4） 化验记录、化化验报告、质质量证明书不不规范、失确确、差错的。 （5） 化验内检合合格率不达标标的。 (6) 不服从从车间全体管管理人员、质质量管理人员员管理的。 （7） 其它与产品品质量有关的的情况。 4、有下下列情形之一一的，给予奖奖励202200元、直直至另行嘉奖奖。 （1） 非自己职责责范围及时发发现、指出、反反映，避免产产品质量事故故的。 （2） 其它有效避避免产品质量量事故的。六、计量员质量量考核办法 1、按计量量程序、方法法认真完成样样品原料、中中间物料、产产品的计量工工作。 2、自觉服服从公司、车车间的监督管管理，自觉维维护生产与质质量控制的协协调统一。 3、有下列列情形之一的的，扣款100500元元、或承担经经济损失100%1000%，直至另另行处理。 （1） 不按计量程程序、方法认认真完成计量量工作的。 （2） 计量不规范、不不真实、弄虚虚作假的。 （3） 计量数据发发出后又报告告计量数据差差错的。 （4） 计量记录、计计量单证不规规范、失确、差差错的。 （5） 内外部计量量超差的。 (6) 不服从从车间全体管管理人员、质质量管理人员员管理的。 （7） 其它与产品品质量有关的的情况。 4、有下下列情形之一一的，给予奖奖励202200元、直直至另行嘉奖奖。 （1） 非自己职责责范围及时发发现、指出、反反映，避免产产品质量事故故的。 （2） 其它有效避避免产品质量量事故的。 现场文明生产制制度GL-0004为加强现场管理理，搞好车间间生产现场文文明卫生，保保护环境，节节能降耗、安安全生产、保保障员工身体体健康，特制制定本管理办办法，全体员员工应自觉遵遵守。1、进入岗位时时必须正确穿穿戴好劳动保保护用品。2、坚守岗位，遵遵守纪律，不不脱岗睡岗，不不做与工作无无关的事。3、每天（班）都都应搞好生产产作业现场、休休息室、更衣衣柜等区域清清洁卫生，门门窗洁净。4、垃圾、杂物物、烟头定点点投放，生产中产生生的渣料、金金属物料、边边角废料、剩剩余物料、包包装物等及时时回收，定点点摆放，颗粒粒归仓。5、生产用具、工工具摆放规范范，不乱人扔扔乱放。6、不准带小孩孩及其他无关关人员进入工工作场地。 7、工工作结束时及及时关闭用电电设备和电源源开关。8、严格按要求求停开设备，并并按要求使用用和维护好生生产设备、衡衡器、量具、计计算机等，设设备保持清洁洁、无油污、无无积灰，标识识完整清晰。9、严禁在生产产现场洗涤和和晾晒衣物。10、严禁将在在生产现场吃吃饭。11、厉行节约约，防止水、电电、煤、原来来、物品等物物资、物料、设设备的损失。12、在检查中中有违反规定定的，将给予予101000元的扣款款，直至另行行处理；在现场文明明生产中做得得好的、成绩绩突出的，公公司将给予一一定奖励。13、相关记录录 文明生产检检查记录 设备维护保养管管理办法GLL-005 1、为为进一步加强强公司生产设设备设施的维维护保养工作作，降低设备备故障率，确确保设备安全全、有效地运运行，特制订订本办法。 2 、生生产部综合保保障组负责设备设设施的维护保保养工作。 3、设设备设施的维维护保养工作作主要采用：巡检、定期期更换易损件件、加水加油油、换水换油油、清除沉积积物等方式进进行。 4、设设备设施的使使用、操作人人员有责任检检查和发现设设备设施的不不良状况和异异常，并及时时向生产部综综合保障组报告，同时时协助完成维维护保养工作作。 5、原原则规定：设设备无论有无无故障，每台台生产设备一一个季度内应应进行一次检检查；对重点点设备和存在在问题的设备备应增加检查查和保养次数数，以确保设设备的正常、有有效运行，提提高开动率，降降低修理成本本。 6、生生产部综合保保障组对设备进行行维护保养时时应填写设设备设施维护护保养记录。 7、凡凡未按时或及及时对设备进进行巡检、巡巡查和有效进进行维护保养养的，每台次次扣款1050元。 8、凡凡未按时或及及时对设备进进行巡检、巡巡查和有效进进行维护保养养导致设备故故障的，扣款款505000元，直至至另行处理。 9、设设备使用操作作人员对设备备的异常现象象未能及时发发现和报告，而而导致设备故故障的，扣款款502000元，直至至另行处理。10、因对设备备的维护保养养不力，导致致以下事故发发生的，扣款款10011000元，直直至另行处理理。（1）设备故障障影响生产；（2）设备事故故额发；（3）设备频繁繁更换；（4）发生设备备事故或安全全事故的；（5）其它。 11、对对在日常工作作中及时发现现和排除重大大设备故障的的，公司将给给予一定奖励励。 12、本本办法解释权权属公司。废蓄电池拆解作作业指导书GGL-00661 目 的 规范拆拆解程序与操操作，确保拆拆解工作顺利利进行，并保保证环保，拆拆解过程中不不对环境造成成二次污染。2 主要设备 电瓶拆解机机 一套 铅膏脱硫硫装置 一套 铅酸废水水处理装置 一套3 工作程序3.1 拆解准准备1) 检查电瓶瓶拆解机是否否运转正常；2) 检查污水水处理站是否否运转正常；3）准备好辅助助工具。3.2 拆解程程序3.2.1废蓄蓄电池由运抵抵拆解车间时时应分类堆放放，启动电瓶瓶自动拆解机机，将废蓄电电池放入电瓶瓶自动拆解机机进行自动拆拆解。3.2.2系统统由破碎机、分分选装置组成成。完整的电电池进入破碎碎机，破碎后后采用湿法重重力分选出金金属铅、铅泥泥、塑料、隔隔板等。3.2.3金属属铅分选装置置安装有再循循环泵，将在在水从铅泥分分离槽泵到分分选装置中，产产生涡流，在在重力作用下下，将比重大大的铅材料（极极柱、板栅、汇汇流排等）与与较轻的材料料分离（塑料料、隔板、氧氧化铅等），金金属铅沉底，由由安装在底部部的螺旋输送送器送往储料料仓。比重轻轻的材料则被被送到筛网输输送带上。3.2.4铅泥泥通过筛网输输送带过滤排排放到氧化铅铅分离罐，塑塑料和隔板材材料留在输送送带上，经过过清洗送入塑塑料分选装置置。清洗用水水是水处理厂厂经过中和处处理的水。3.2.5液体体和分离出的的材料通过筛筛网输送带送送到氧化铅分分离装置的分分离槽，在分分离槽的顶部部有一个连接接桥架与另一一个分离槽连连接。铅膏沉沉入槽底，由由拖网缓慢送送入一端的螺螺旋输送机。3.2.6塑料料分选装置中中充满处理用用水，在分离离罐中，由于于材料的比重重不同，塑料料会漂浮在水水面，而隔板板材料会沉入入水底。在罐罐体的上部装装有桨轮，通通过转动将塑塑料送往位于于分离罐后部部的螺旋输送送机，沉入底底部的隔板材材料则由安装装在底部的螺螺旋输送机送送出。操作员员工将拆解后后塑料壳打包包堆放，待出出售。3.2.7破碎碎-分选系统统产生的含酸酸废水循环在在拆解机中使使用，pH值值达到1-22时经耐酸泵泵打入废水处处理系统，经经加Ca(OOH)2和絮凝剂，中中和、絮凝、沉沉淀后，清水水循环使用。4 有关规定4.1 车间工工作员工一律律穿戴按公司司规定的劳保保用品。4.2 生产作作业时必须确确认设备正常常开启。4.3 严格执执行安全生产产管理规章制制度，正确使使用和操作电电器、机械等等设备，确保保人身和设备备安全。 还原铅粗炼作业业指导书GLL-0071 目 的 通过制定定本指导书，规规范粗炼生产产工序，为精精炼车间产品品生产提供符符合要求的还还原铅。2 主要设备 再生铅高效效节能熔炼炉炉 六套 4吨/台炉 成套环保设设备 六套 3 工作程序3.1 开炉准准备1) 原材料及及各类辅助材材料准备充分分；2) 检查配套套环保设备是是否完好，并并将相关的设设备开启；3）熔炼炉冷炉炉开炉时进行行48小时的的烘炉，确保保炉内温度均均匀。3.2 粗炼3.2.1 按按技术人员的的配比要求，从进料口投入铅泥、铅渣等粗炼原料，并按一定比例投入还原煤。原辅料入炉前进行计量并做好记录。3.2.2 熔熔炉进程中视视炉内情况进进行23次搅拌，确确保还原煤能能够均匀分布布。3.2.3 熔熔炼进程要保保证燃料持续续燃烧，不得得中途停止，以以保持熔炼温温度。3.2.4 熔熔炼时间不少于1小时时30分钟。3.3 放出铅铅液和熔渣3.3.1 待待熔炼炉内的的铅料还原熔熔炼结束，操操作员工开始始准备放铅。3.3.2 清清理出铅口的的堵塞物，将将铅液和熔渣渣放入铅锅中，放铅时将防风罩关上上，防止烟气气和铅尘泄出出。3.3.3待铅铅液和铅渣在在铅锅内沉淀淀分离后完全全后，取出铁饼(铅渣)，取出铁饼饼时应使铅液充分流入入铅锅中，避避免铅的损失失。3.3.4 将将铅液转入到到模具中，并并捞出铅液中中的浮渣，避免浮渣流入下道道工序。3.3.5 待待铅锭冷却后后，将铅锭移移出模具，计计量后堆放整整齐，待移交交。3.3.6 生生产过程中，将工具摆放在指定位置，清理好现场环境卫生。4 工作交接班班4.1 本班工工作结束后，要要做好交班准准备工作。4.2 交接班班内容：工具具是否齐全、设设备能否正常常使用、现场卫生是是否清洁、铅锭是否按按规定摆放指指定位置并整整齐等。4.3 接班班班长在接班前前检查班组人人员是否按照照规定穿戴好好劳保用品；确认交接内内容符合要求求后在交接班班记录上签字字，并组织人人员准备各类类原料材料，做做好工作准备备。5 有关规定5.1 车间工工作员工一律律穿戴按公司司规定的劳保保用品。5.2 生产作作业时必须确确认环保设备已经经正常开启。5.3 严格执执行安全生产产管理规章制制度，正确使使用和操作熔熔炼、电器、机机械等设备，确确保人身和设设备安全。6 记 录6.1 粗炼炼生产投入产出出记录6.2 交接接班记录 精炼作业指导书书GL-0081 目 的 规范范还原铅精炼炼生产工艺，确确保产出精炼炼铅产品达到铅锭锭或铅合金用用铅质量要求。2 主要设备 精精炼熔炼炉 6台 60吨/台 成套环保设设备 2套 测温仪 1套 浇铸模 2套 搅拌机4台 铅 泵4台 光谱仪 33台3 技术条件与与要求 脱脱杂温度 脱杂铜3004000；脱杂锡650700 成成品浇铸温度度 400550 产产品铅 符合铅锭国国家标准要求求 合合金用铅 符合铅合合金要求4 工作程序4.1 开炉准准备1) 还原铅及及各类辅助材材料准备充分分；2) 检查配套套设备是否完完好，并将相相关的设备开开启；3）点火烘炉保保持炉内温度度。4.2将还原铅铅投入精炼锅锅中，待熔化化后捞尽铁钩钩。4.3 吊入搅搅机并安全摆摆放稳妥，开动搅拌，在脱杂温度条件件下加入脱杂杂辅料进行脱脱杂。在脱杂杂过程中取样样检测。4.4 脱杂完完毕后分别捞捞尽锡渣、铜铜渣，然后准准备成品浇铸铸，并保持44005500的温度。4.5认真检查查和清理铸模模，放出铅液液进行铸锭。4.6脱出铅锭锭，削去飞边边毛刺，外观观合格的产品品按指定位置置堆放，做好标识。4.7产品、锡锡渣、铜渣计计量后放到指指定位置。4.8作业完毕毕，清扫作业业现场，回收收散碎金属，关关闭设备。5 有关规定5.1 车间工工作员工一律律穿戴按公司司规定的劳保保用品。5.2 生产作作业时必须确确认设备正常运行行。5.3 严格执执行安全生产产管理规章制制度，正确使使用和操作熔熔炼、电器、机机械等设备，确确保人身和设设备安全。6 记 录6.1 精炼炼生产投入产产出记录 合金铅生产作业业指导书GLL-0091 目 的 规范范合金铅生产产工艺，确保保产出的合金金铅产品符合合质量要求。2 主要设备 合金熔炼炉炉 8台台 30吨/台台（2台8吨吨） 成品浇铸铸机4套 搅机4台 (自制) 铅铅泵 44台 测温仪 3套. 光谱仪 3台3 技术条件与与要求 配配料温度 按不同合金金熔配温度执执行 成成品浇铸温度度 按不同合金金熔配温度执执行 合合金铅 符合客户铅铅合金要求4 工作程序4.1 将精炼炼铅或铅锭吊吊入熔化锅中中升温熔化。4.2 待铅液液温度升至合合金熔配温度度时，捞尽浮浮渣，按配制制量加入铅、钙钙、锑、镉等等金属，启动动搅机搅料，使使加入的合金金金属完全熔熔化并形成合合金。合金配配料时填写合合金配料单和和合金生产投投入产出记录录。4.3 在配制制过程中取样样，填写合合金生产样品送检检单后送样样检测，使之之符合铅合金金产品内在质质量要求，之之后作好成品品浇铸准备。4.4 铸锭前前认真检查和和清理铸模，并并做好批号和和标识钢印准准备，对所打打批号和标识识钢印的进行行试打，以确确认正确性。4.5成品正式式浇铸前要对对模具进行预预热，铸入模模具中的合金金液满模后揩揩面，捞揩尽尽浮渣，冷却却后逐锭打上上批号和标识识钢印。所打打批号和标识识钢印在合金金锭上的位置置要统一、端端正，字迹要要清淅。4.6脱出合金金锭，削去飞飞边毛刺，外外观合格的产产品按指定位位置堆放，按按不同的客户户、产品与要要求做好颜色色标识。4.7将浇铸好好的成品移至至成品堆放区区计量放置待待发货。4.8作业完毕毕，清扫作业业现场，回收收散碎金属，清清理浮渣，将将领出未用原原材料入库，关闭设备。5 有关规定5.1 车间工工作员工一律律穿戴按公司司规定的劳保保用品。5.2 生产作作业时必须确确认设备正常常运行。5.3 严格执执行安全生产产管理规章制制度，正确使使用和操作熔熔炼、电器、机机械等设备，确确保人身和设设备安全。6 记 录6.1 合金金配料单6.2 合金金生产投入产产出记录6.3 合金金生产样品送检检单 精炼铅检验作业业指导书GLL-0101 目 的 规范精炼炉炉投入原料、产产出精炼铅（含铅锭）产产品取样、计计量工作，确保精炼铅产品质量。2 主要设备及及工具电子吊称、电子子平台称、手手持温度计、取样模、取样勺。3 质量要求 铅锭按国国家标准执行行（铅锭GB/460-2005）； 合金用精精炼铅按合金用铅铅要求执行。4 作业方法4.1 原料计计量入锅4.1.1根据据精炼锅的容容量和原料量量，计量或根根据原料上所所示重量，吊吊入锅中，做做好投入原料料量的记录。4.1.2如计计量入锅时，在计量前要查看计量衡器正常有效，零点置零，然后才进行计量，计量时被称物要完全离开地面，待计量显示数据稳定后，准确读取计量数据，及时进行记录。4.2 精炼铅铅取样4.2.1 在在脱杂过程中中，根据杂质质脱尽情况进进行取样检测测。4.2.2 取取样前要查验验取样模是否否洁净，将取取样模和取样样勺进行预热热。4.2.3 待待检铅熔体在在一定温度下下充分搅拌一一定时间，然然后在搅拌过过程中用取样样勺迅速舀取取铅熔体铸入入样模中，待待样品冷却后后，将样品脱脱模。4.2.4样品品做好标识后送送检测。4.3 精炼铅铅计量4.3.1 按按堆（捆）用电子吊称完完成精炼铅的计量。4.3.2在计计量前要查看看计量衡器正正常有效，零零点置零，然然后才进行计计量，计量时时被称物要完完全离开地面面，待计量显显示数据稳定定后，准确读读取计量数据据，及时做好好计量记录。3.3.3 计计量完成后将将精炼铅整齐堆放，做做好标识。5记录5.1 计量单单 铅合金检验作业业指导书GLL-011 1 目 的 规范合金炉投入入原料、产出出铅合金产品品的取样、计计量工作，确保铅合金金产品质量。2 主要设备及及工具电子吊称、电子子平台称、手手持温度计、取样模、取样勺。3 质量要求 铅锭按国国家标准执行行（铅锭GB/460-2005）； 合金用精精炼铅按合金用铅铅要求执行。4 作业方法4.1 原料计计量入锅4.1.1根据据合金锅的容容量和配料量量，计量或根根据原料上所所示重量，吊吊入锅中，做做好投入原料料量的记录。4.1.2如原原辅料计量入入锅时，在计计量前要查看看计量衡器正正常有效，零零点置零，然然后才进行计计量，电子吊吊称计量时被被称物要完全全离开地面；电子平台称计量时时被称物置承承重板中央位位置，待计量量显示数据稳稳定后，准确确读取计量数数据，及时进进行记录。4.2铅合金取取样分析4.2.1铅合合金配料结束束后，待检铅铅合金熔体在在一定温度下下充分搅拌一一定时间，然然后在搅拌过过程中用取样样勺迅速舀取取铅熔体铸入入样模中，待待样品冷却后后，将样品脱脱模。4.2.2 取取样前要查验验取样模是否否洁净，将取取样模和取样样勺进行预热热。4.2.3 合合金样品取样样后填写样品品送检单送化化验，直至产产品配料合格格浇铸产品。4.2.4产品品样品用直读读光谱进行分分析，并将分分析结果及时时报告生产工工序。4.3 铅合金金浇铸4.3.1产品品浇铸前，必必须将铸模清扫干干净，并准备备好钢字夹，对准备好的钢字夹进行试打，确认代号、批（炉）号准确无误。4.3.2产品品浇铸开始，必必须对产品上上所打的代号号、批号的位位置及清晰情情况和正确性性进行确认。4.3.3产品品浇铸过程中中，要认真检检查产品表面面的标识印记记和外观质量量，凡达不到到要求的，要要立即通知生生产人员隔出出重熔；若发发现有碍产品品质量的情况况，应立即停停止浇铸，并并及时报告有有关部门进行行处理。4.3.4产品品浇铸过程应应保持一定的的浇铸温度，发发现超出规定定温度范围时时要及时通知知生产人员调调整温度。4.3.5产品品浇铸完毕，要要认真堆码打打捆，置于产产品堆放位置置。4.4铅合金计计量4.4.1经检检验合格的铅铅合金产品，用用电子平台称计量，并并整齐堆放在规规定的位置上。做好标识。4.4.2在计计量前要查看看计量衡器正正常有效，零零点置零，然然后才进行计计量，计量时时被称物置承承重板中央位位置，待计量量显示数据稳稳定后，准确确读取计量数数据，及时进进行记录。4.4.3做好好铅合金产品品标识，发出出计量单。5记录5.1 计量单单 直读光谱样品制制备作业指导导书GL-0012 1 目 的 规范直读光谱样样品制备工作作，确保样品符合合直读光谱分分析的质量。2 主要设备及及工具车床。3 质量要求 经车好的样样品检测面应应是：平整、光光洁的镜面，无污物、无无手印、不与与其它任何物物体接触，保保持镜面，光洁镜面的的中央不留有有凸痕。4 作业方法4.1 车床准准备4.1.1 试试验最佳转速速并保持。4.1.2 选选车刀、磨刀刀和夹刀，调调整确定刀的的中心位置并并保持。4.1.3 清清洁车床夹具具、台面等。4.2 车样4.2.1将样样品夹于车床床夹具上夹稳稳，样品上部部为夹稳位置置、样品底部部为车削位置置。4.2.2启动动车床，启动动车床后样品品无甩动，保保持在中心位位置转动。4.2.3注意意力集中，小小心进退刀，选选车刀、磨刀刀和夹刀，调调整确定刀的的中心位置并并保持。4.2.4样品品初步车削厚厚度不少2毫毫米，然后将将样品车光，达达到检测质量量的要求。4.2.5停止止车床，松开开夹具，取下下样品，样品品车光全避免免与任何物体体接触。4.2.6 经经车好的样品品光洁镜面不不得用手摸，样面平整、光光滑、中央不不留有凸痕，及及时将样品送送光谱检测。4.3 车床使使用注意事项项（1） 使用车车床时严禁：留长发、披披长发、戴手手套、边工作作边与他人讲讲话等。（2）样品应在在夹头上夹紧紧夹稳，夹头头旋紧扳应取取下后方可开开动车床 。（3）样品车床床为专用车床床， 不得作作为它用。(4) 样品车车床应保持清清洁，不得有有油污， 样样品应及时清清理干净, 保持车床室室清洁、整齐齐。(5) 定期检检查和加油，以以润滑车床相相关部位。 直读光谱分析作作业指导书GGL-0133 1 目 的 规范直读光光谱分析工作作，确保检测数据据及时、准确确、可靠。2 主要设备及及工具直读光谱分析仪仪。3 作业方法3.1 仪器准准备3.1.1 仪仪器经厂家安安装调试，保保持仪器性能能，符合分析析要求。3.1