供应商管理流程

供应商管理1、供应商管理制度1. 1目的选择合格的供应商并对其进行持续跟踪，以确保其为公司提供合格的物料.1. 2适用范围本制度适用于为公司提供物料的所有供应商.1. 3权责1. 3. 1采购部、质检部、物料部、仓库、生产部共同对供应商进行评估.1. 3. 2采购部负责对供应商的考核。1. 4合格供应商的标准公司相关人员对合格供应商的评价，应按照以下标准综合考虑.1. 4. 1供应商应有合法的经营许可证及一定的资产（不应少于当年计划采购金额的3倍）。1. 4. 2供应商应有相应的质量管理体系，公司应优先选择按国家（国际）标准建立质量体系 并已通过认证的供应商。1. 4. 3对于关键物料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括以下七方 面的要求。1. 4. 3. 1是否有相应的供应商管理制度。1. 4. 3. 2进料的检验是否严格.1. 4. 3. 3生产过程的质量保证体系是否完善。1. 4. 3. 4是否有完整的质量可追溯程序。1. 4. 3. 5出厂的检验是否符合我方要求。1. 4. 3. 6生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。1. 4. 3. 7考察供应商的历史业绩及主要客户，其物料质量应长期稳定、合格，品牌信誉 较高,主要客户最好是知明厂家.1. 4. 4具有足够的生产能力，能够满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。1. 4. 5能有效的处理紧急订单。1. 4. 6有具体的售后服务措施，且令人满意。1. 4. 7同等价格择其优，同等质量择其廉，同质同价择其近。1. 4. 8样品通过试用且合格.1. 5供应商的选择1. 5. 1供应商的初步评估。1. 5. 1. 1质检部、采购部、物控部、生产部等部门视公司的实际需求寻找适合的供应商 同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格，以此作为筛选的依据，并要求有合 作意向的供应商填写供应商基本资料表。1. 5. 1. 2采购部对供应商基本资料表进行初步评价，选出值得进一步评审的供应商 召集本部门，质检部、物控部、生产部相关人员对供应商进行现场评审，并填写供应商现 场评审表。1. 5. 2供应商的现场评审。1. 5. 2. 1根据所采购物料对产品质量的影响程序，将采购的物料分为关键、重要、普通 三个级别，不同级别实行不同的控制等级。1. 5. 2. 2对提供关键与重要物料的供应商，质检部、采购部、物控部、生产部等部门共 同进行评审并签署意见于供应商现场评审表，供应商现场评审的合格分数至少要达到70 分。1. 5. 2. 3对普通物料供应商，无需进行现场评审。1. 5. 3对采购金额巨大的物料，应起用招投标程序，向已做初步评审合格的供应商发出招 投标邀请.同一邀标不得少于五家供应商。1. 5. 4提出样品要求。1. 5. 4. 1如果公司有样品要求，由采购部通知供应商送交样品，工程部及相关部门要对 样品提出技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。1. 5. 4. 2样品为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。1. 5. 5样品的质检.1. 5. 5. 1样品在送达工厂后由质检部、工程部共同完成样件的材质、性能、尺寸、外观 质量等方面的检验，并填写样品检验确认表1. 5. 5. 2经确认合格的样品需在样件上贴样品标签，一件退供应商作为生产依据件留 在质检部作为今后检验依据。1. 5. 6确定合格供应商的名单，并同供应商签定质量保证协议，对长期采购供应商应 签定长期（以半年，一年计）采购合同。1. 5. 6. 1原则上一种物料需储备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。1. 5. 6. 2对于唯一供应商或独占市场的供应商，可以直接列入合格供应商名单.1. 5. 6. 3对客户指定的供应商名单，采购必须按客户提供的供应商名单进行采购客户指 定的供应商直接列入合格供应商名单，如特殊情况需多非客户提供的供应商处进行采购 时，必须事先得到客户的书面通批准。1. 5. 7采购部将供应商列入合格供应商名单时，须交总经理批准。合格供应商名单 在每次供应商考核后进行修订，删除不合格供应商，修订后交由总经理批准生效。1. 6供应商的监督与考核。1. 6. 1考核对象为列入公司合格供应商名单的所有供应商。1. 6. 2考核方法:公司对供应商实行评分分级制度，1. 6. 3考核频率：关键、重要物料的供应商每月一次普通物料的供应商每个季度一次.1. 6. 4考核结果的处理。1. 6. 4. 1考核结果在90分以上的供应商，优先采购。1. 6. 4. 2考核结果在80-89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并要求提供纠正 措施和整改结果以书面形式通知，供应商评价小组要对其进行确认。1. 6. 4. 3考核结果在7079分的供应商，除要求其进行整改外，在下次考核达不到85 分前，应减少向其的采购量.1. 6. 4. 4考核结果在6069分供应商，应暂停对其采购，待其完成整改后可对其进行再 次考评，如果合格可继续向其进行采购。1. 6. 4. 5考核结果在60分以下的供应商,直接从合格供应商名单中删除。1. 6. 4. 6考核标准和考核结果由采购部书面通知供应商.1. 6. 5采购人员应要求供应商准时交货（不得提前或延后），同时记录由于供应商原因引起 的公司损失.1. 6. 6质检部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录对于批量物料不合格应及时通知 供应商，并要求其提供有效应对措施，同时提出警告；对连续两批物料不合格供应商则暂停 采购，另选供应商或待其提高质量后再行采购。1. 7供应商政策的临时性变更。1. 7. 1出现以下情况时，经总经理同意后，可对某些供应商的政策做临时性调整。1. 7. 1. 1某些供应商的发展战略销售政策发生对公司有利或不利的重大调整1. 7. 1. 2某供应商决定把我司作为重要客户.1. 7. 1. 3重要供应商出临时性的重大经营危机。1. 7. 1. 4市场价格发生剧烈震荡，供应风险加大，供需双方需要做出重大的政策调整。1. 7. 1. 5其它需要做出临时性调整的情况。1. 7. 2供应商政策的临时性变更仅为一定时间段内的变更一旦调整结束，应立即恢复原有 等级，如仍需保留，需报总经理批准。2、供应商的考核方案2. 1目的为保证公司与供应商有效合作，鼓励供应商在品质、交货期、价格、优惠条件等多方面 进行改善，提高公司采购质量，降低采购成本，公司对供应商的各项指标进行阶段性的评估与 考核，特制定本方案。2. 2职责划分2. 2. 1采购负责制定供应商考核标准、考核文件与计划，组织供应商考核工作并根据考核 结果指导采购作业。2. 2. 2质检部，物控部，仓库，生产部参与供应商考核工作.2. 3考核实施细则2. 3. 1考核分为季度考核与年度考核两种。2. 3. 2考核项目及评分标准。对供应商的考核主要从物料质量状况、物料交付情况、物料价格水平、服务质量与管理 能力五方面进行，其评分标准见下表：考核内容评分说明考核 得分物料质量状 况50%1、主要从进料合格率和现场不良退货率两方面进行 考核（各占30%）2、进料检验合格率达到_%，每低 ，减分3、现场生产不良率不得高于 ，每高出1%，减 分交付情况20%准时交货率达到，每低，减分价格水平10%与同类物料采购价格市场平均水平比较，划分为偏 高：3分，居中：6分、偏低：9分，三个等级服务质量10%满意度评价达到90分，每低5分，减2分管理能力10%主要从供应商的管理人员流动率，员工培训状况， 质量体系记录文件的完整性等方面进行考核2. 4考核结果及运用2. 4. 1考核得分90-100分，为一级供应商，优先采购此供应商物料。2. 4. 2考核得分80-89分，为二级供应商，继续合作，但要求对其不足之处予以改善.2. 4. 3考核得分70-79分，为三级供应商，要求在规定时间对其不足之处予以改善，并减 少采购量，规定时间内改善完成则视其改善结果进行处理.2. 4. 4考核得分69分及以下，为四级供应商，通知其提高供货能力，暂停采购其物料， 仅为备用，规定时间内改善完成则视其改善结果进行处理。3采购交期控制办法3. 1目的为有效控制采购交期，确保物料供应，特制定本办法。3. 2适用范围本办法适用于本公司所有物料的采购交期控制相关工作事项。3. 3权责划分采购部为采购交期控制的归口部门，物控部，仓库协助管理。3. 4采购交期控制程序3. 4. 1采购部根据仓库、生产部门提供的物料相关资料，结合所需采购物料的性质和市场 因素等，设定采购作业期限。3. 4. 2采购部主管制定采购交期控制要点，并针对各要点进行监督管理。3. 4. 3采购部收到请购单后对合格供应商下达采购订单，并确认交期不超出请购部门限定 的进货日期.3. 4. 4采购人员对订单根据采购交期控制要点进行跟进掌握好供货进度。3. 4. 5逾期未完成的请购作业,由采购部出具采购交货延迟检讨报告，并提出补救办法， 送生产部请示意见，以便及时采取相应措施.3. 4. 6采购进度管理工作包括订单的跟催等，具体参照本公司制定的购料监控与跟催方 案。4交期延误处理方案4. 1目的为妥善处理供应商交期延误的违约行为，尽量避免造成公司损失，确保公司的合法利益， 特制定本方案。4. 2适用范围本方案适用于本公司所有物料延误情况的处理。4. 3权责本方案为采购部主导，物控，仓库，生产等部门协助管理。4. 4交期延误的几种情况。供应商未按合同及订单约定的时间、地点准时交货.供应商在交货期满后一段合理时间内，经催告仍未交货。供应商在交货期满后一段合理时间内虽然交货，但所交物料为非订单物料。因工程紧急变更等因素造成供应商不能及时交货.因为各种不可抗力等因素导致供应商不能及时交货。因不可抗力导致的不能信时交货， 不属于违约情况，采购应及时与供应商沟通，及时采取相应措施尽量减少公司损失。4. 5交期延误的处理方案4. 5. 1及时与供应商沟通，了解原因。4. 5. 2分析原因，原因主要有两方面，一方面为己方原因：如预测不准确,工程变更或配置 差错，仓库管理混乱造成的短缺，紧急请购，货款未及时支付等；另一方面为供应商原因：如 供应商承诺已超出其能力范围，管理效率低，不重视，生产工艺不达标等。4. 5. 3提出解决方案，如是己方原因造成的采购人员应对公司相关人员部门进行跟催，尽 量协助供应商，保证按期交货;对供应商原因造成的延期交货，采购人员分析原因后可按以 下方式解决问题.4. 5. 3. 1沟通解决，与供应商高层取得联系，通过协商方式解决尽快达成交货.4. 5. 3. 2继续履行，与供应商协调，要求继续完成订单适当延长交货期限.4. 5. 3. 3取消订单，另选合格供应商做紧急采购。4. 5. 3. 4解除合同，赔偿损失，依照法律或合同约定，通知供应商解除采购合同，并要 求其赔偿相关损失，同时寻找新的供应商。4. 5. 3. 5要求供应商采取补救措施，如果修理、更换不良品,退货重做，减少价款等.通常 是在供应商物料不符合约定的质量时使用。4. 5. 4与供应商沟通解决方案，尽快达成共识。4. 5. 5对不能同供应商达成共识或供应商拒不配合的，取消其合格供应商资格，若需诉诸法 律，则采购部门应收集齐全有关资料，交公司行政或法律部门解决。4. 6交期延误的预防4. 6. 1采购计单发出后，采购人员应及时同供应商沟通确认其生产排单及交货计划.4. 6. 2 了解供应商的生产进度，以便发现问题及时处理。4. 6. 3采用集中采购方式,变小采购为大宗采购，变小客户为大客户，从而获得主动权，赢 得供应商的重视.4. 6. 4拓展采购渠道，保证同一物料有足够的备选供应商.4. 6. 5发现供应商有诚信问题时要及时与对方负责人联系，并上报公司领导。5购料监控与跟催5. 1目的为促进合同或订单的正常执行，确保公司物料需求，保持合理的库存量，保证供应商能按 时按质交货，确保公司生产经营活动正常进行，特制定本方案.5. 2适用范围本方案适用公司所有物料的购料监控与跟催工作。5. 3权责购料监控与跟催由采购部主导执行，物控及其它相关部门协助管理。5. 4购料监控与跟催的基本要求5. 4. 1适当的交货时间5. 4. 2适当的交货质量5. 4. 3适当的交货地点5. 4. 4适当的交货数量和适当的交货价格.5. 5购料监控与跟催的规划5. 5. 1加强与PMC，生产部门，供应商的联系，及时了解最新的购料信息，以便迅速反应， 及早准备。5. 5. 2要求供应商提其生产计划和工作日程安排，便于交货前稽查进度。5. 5. 3预备好替代供应商，以备不时之需.5. 5. 4充分运用奖惩措施，增加供应商的积极性，加强其服务态度。5. 6购料监控与跟催的方法购料监控与跟催可分三个阶段进行，具体如下：5. 6. 1下订单阶段5. 6. 1. 1确定供应商有足够产能可以按时交货方可对其下订单.5. 6. 1. 2要求供应商确定该订单的联络人，并确定该订单执行可否有困难之处，交期有 无问题。5. 6. 1. 3确定工程图纸及质量已经到位。5. 6. 1. 4要求供应商确定其原材料已准备到位或其供应商已确定无误。5. 6. 2供应商生产阶段5. 6. 2. 1确定进行的图纸与样品图纸无差异，如有修订及时通知供应商予以确认。5. 6. 2. 2确定供应商是否按计划进行生产，是否有异常发生，如有异常应确定其是否有应 对措施，异常处理完成时供应商应通知我司，是否对如约完成订单有影响。5. 6. 2. 3关心供应商的生产质量,确定无质量事故发生，对要求较高或质量经常不能达标 的物料可考虑质检驻厂。5. 6. 2. 4生产过程中是否有其它特殊情况发生，如供应商生产人员数因特殊原因大幅减 少，自然灾害等不可抗因素的发生，供应商被迫停产等情况时，及时协调供应商解决或采用 其它方式以保证物料的适时供应.5. 6. 3供应商交货阶段5. 6. 3. 1确认到货日期与时间，通知仓库及质检部门做好物料接收和准备。5. 6. 3. 2确认物料运输过程是否有特殊情况发生，当有特殊情况发生时要及时跟进事件 时度并通知物料接收部门做出应对。5. 6. 3. 3确定交货数量是否符合要求对交货不足的物料再次确认交期，如已无需要及时 同供应商协商，办理取消手续；对交货过多的物料，追查原因并办理调换或退货手续.5. 6. 3. 4跟踪物料的验收，确认来料检验是否合格.5. 6. 3. 5确定来料不合格的内容与原因，根据实际情况同相关部门采取调整出货交期，特 采,改由其他工厂生产等措施。5. 6. 4跟进物料的使用情况，确保现场生产不良率过高时能有效应对。