《安全生产监督检查制度》

机运公司安全生产监督检查制度第一章总则第一条 为贯彻落实长钢公司“安全第一、预防为主、综合治理”的安全 生产方 针，防止和减少生产安全事故，消除、减轻职业危害，落实安全生产责任制，强化安 全工作，认真贯彻、落实中华人民共和国安全生产法、国 务院关于进一步 加强企业安全生产工作的通知等法律法规及首钢总公司 安全生产检查制度， 制定本制度。第二条 本制度所称安全生产检查（以下简称安全检查）是指为了防止 和减少生 产安全事故、消除、减轻职业危害而进行的各种检查活动。特种设 备的检测是一种特 殊的安全检查，其检测要求按国家有关要求办理，但特种 设备的使用单位对特种设备 的日常检查应按本制度进行。第三条 安全检查的范围包括生产运输过程中物的不安全因素、从业人员 的不安 全行为、管理、制度上的漏洞、特种作业人员的执业资格、相关单位 的安全检查工作 是否到位等。第四条 安全检查应依据公司的规章制度和有关规程、危险源（点）及事 故隐患 的监控措施、岗位特点以及生产要求进行。第二章 安全检查的组织、监督检查第五条 公司各运输队负责人、生产科负责人在从事运输作业、生产安排 调配时， 要进行日常安全检查；安全科应组织专项安全检查、定期安全检查。第六条 在日常工作中，安全科负责对各单位的日常安全检查工作的开展 情况进 行监督检查，对全公司所有单位和个人的安全检查开展情况进行抽查。第七条专业性检查和定期检查由公司安委会负责组织，生产、设备技术、物资 供应、综合保卫等部门参加。第三章安全检查与隐患处理第一节 各级职工日常安全检查要求第八条所有从业人员必须随时对白己所处的环境、操作设备进行检查确认，确保 不伤害白己、不伤害他人、不被他人伤害。第九条 驾驶员、维修作业人员应对作业区域、操作设备按班进行安全检 查工作， 班前、班中和班后都必须进行安全检查。对易发生事故或留下隐患 的部位要随时检查， 对重控设备要随时监机监盘，重点进行检查，确保安全 运行。检查出的问题应及时向 本单位相关人员沟通处理并向班组长或安全员汇报，有关情况要记入班组安全日志。第十条班组长要组织班组人员进行班前、班中、班后安全检查。每班对 本班组人员贯彻落实各项安全生产制度和执行规程情况、生产现场安全状况 进行检查，对查出的问题记录在班组安全日志中。要保证每周对本单位区域 做到普检，不留死角。第十一条作业区（车间、队级）安全员（含兼职）应对所管区域进行不少于每天 一次的巡检，每周至少对一个班组安全管理情况进行检查签认，每周至少抽考两名岗 位操作人员安全规程或班组长安全生产职责，检查结果填 入安全检查记录。安全员因 故不能参加检查时，由作业区领导（车间主任、队长）安排他人代行职责。作业区（车 间、队级）设备管理人员在检查本专 业工作时应同时检查本专业所负责的安全工作， 并做好相应记录。第十二条 作业区（车间、队级）单位正副职在检查生产运输、维修作业 工作的 同时应检查安全工作。每周至少要组织一次安全专题检查并记录，每 月要组织不少于 一次的安全生产大检查。检查情况记录在车间安全检查记录中或白备的安全专题记录 本，每月至少对一个班组安全管理情况进行检查签认。第十三条 公司级领导每月要组织不少于一次的安全生产检查。每季至少组织一 次安全生产大检查。公司将建立以车间、队为基础的联系单位，每月 至少检查两次联 系单位的安全工作或分管专业的安全工作，具体分工为：公司经理：韩红卫厂一队、厂二队、厂三队公司副经理：王晋林外一队、外二队、客运中心公司副经理：朱理维修车间物料科综合科第十四条公司所属单位各级安全检查人及生产现场带班人员、班组长和调度人 员在遇到险情时，有在第一时间下达停产撤人命令的直接决策权和指挥权。第二节 专业（职能科室）安全检查第十五条生产科要定期组织文明生产检查，确保生产现场安全有序，车辆按照指 定路线行驶，按照规定吨位装载，保持运输路线的畅通，发生各类 意外事故、突发情 况时及时协调、处置，对新的作业任务路线、场所进行提 前勘察，针对存在隐患作出 安全预评价和预防措施，经安全科确认确保安全 后，方可进行作业（对紧急抢修、抢 险、突发事件作业车辆安排值班调度应 详细确认作业场地、预防措施，并将情况详细 告知作业车辆派出单位，要求 派出单位派专人进行安全监护，现场调度应对此进行复 查，发现危险及时制 止并撤离现场），每年汛期来临前，要组织一次防汛大检查，在 检查交接班制度时，认真检查安全工作交接情况。第十六条设备科在对车辆、设备进行检查时，应同时检查车辆、设备的安全装 置；在对设备使用与维护规程进行检查时，要同时检查安全设施、设 备的使用完好情 况、岗位人员能否熟知和熟练操作情况。每年五月前后应组 织工业建筑物安全大检查 工作，检查必须有记录。每季度要对所属区域的水、电、气、暖，管网线路进行定期 检查，检查情况要有记录，日常工作中要加 强对电气设备、线路、车辆维护、特种设备的状况进行检查。对采用新工艺、新技术、新设备时，要组织生产、安全等部门对 其安全性进行了解、确认，制定相关的安全操作规程，维护保养、检修制度。第十七条综合科要加强劳动纪律检查，杜绝离岗、睡岗、酒后上岗现象发生;对 安全专业提出的考核、奖惩落实情况要进行落实、抽查；对特种作业 和特种设备操作 人员培训、复审及配置情况要及时进行检查，不能出现特种 作业人员短缺的情况；在 进行劳动组织检查时，要检查人员配备情况是否符合安全工作要求，保卫部门要定期 对要害部位进行检查，确保无关人员不得 进入，日常工作中要对防火情况进行检查， 对易燃易爆场所进行检修动火的，要检查防火措施落实情况。第十八条公司所属各级安全部门要定期组织对所属单位进行安全检查。其中公司 按月、车间、队级按周、班组级按日进行检查。第三节专项安全检查第十九条专业（项）性安全检查1. 按照国家、长钢公司有关规定由相关职能部门对在用设备、作业场所环 境条 件进行的专业（项）性检查。专业（项）性检查对象是：电气设备、生 产设备设施、 安全防护装置、厂内公路、铁路运输，特种设备、消防设施、危险化学物品、工业卫生等。2. 专业（项）性安全检查由机运公司相关职能管理部门负责组织实施，安全科负 责监督指导，按安全技术规定的内容进行检查，每季检查一次，对查出的事故隐患督 促有关部门及时整改。 生产科负责防洪、防尘、防毒、防辐射、冬夏“六防”、应急措施制定落实，道路设施、作业场地的安全检查； 设备科负责运输车辆、特种设备、锅炉、压力容器、生产设备、工业建筑、防 雷、防触电，高空设施设备的固定、电气线路和变压器和各类移动式电动工具等安全 检查； 综合科负责防火、防爆及民爆物品、劳动纪律、操作纪律管理，澡堂、茶炉房 环境安全、车棚和充电插销的完好工作检查；3. 专业（项）性安全生产检查结果应做好详细记录，每次检查都必须对前次检查 登记的问题进行复查，做出准确的鉴定。第二十条车辆、设备检修前安全检查确定设备设施、装置检修前，应首先由驾驶员、设备使用人员与维修人员共同 进行检修前安全检查，米取好必要的防范措施，将确保检修人员安全后，经检查确认 符合条件后，检修人员方可开展检修工作。高空作业前（距地面2米以上），应进行安全检查确认（如爬梯是否牢固，梯子底端有无防滑措施，作业面附近有无高压电源等不安全因素）。动火作业前，应履行动火作业手续、检查防火措施是否可靠，装置电源 是否切 断。 检查安全标识、危险提示标识是否按要求放置在醒目部位。第二一条车辆、设备运行前的检查检修完毕，设备运行前应车辆、设备操作人员、维修人员共同对维检车辆、设备 运行前的准备工作进行安全检查，特别是对关键设备和精控设备的 检查。检查内容主 要有以下几个方面：1. 与检修无关人员是否撤离现场到安全区域，检修现场维修工具、备品备 件是否 整理、安全放置完毕。2. 检修工具是否全部收回，以免工具失落在车辆、装置内或装置的某一部位而影 响装置的正常运转而发生设备、人身事故。3. 检修或新安装的设备设施，应进行验收检查，符合质量技术标准。4. 辅助设施（如梯子、平台、栏杆、坑沟盖板、安全装置等）及其他安全防护设施 是否可靠齐全，是否复位。5. 能源介质管网是否畅通无阻、符合要求。6. 生产工艺准备工作是否就绪。7. 照明、消防设施是否灵敏可靠。第二十二条危险源（点）控制检查1. 危险源（点）分类和分级管理：各单位危险源点要在运输示意图上明确标识， 并制定出相应的防范措施，针对可能发生的危险和事故制定相应的应急措施。2. 危险源（点）分级监督整改：针对本单位白身特点，各运输单位要有对 本单位 危险源点的监督、防范措施和机构，要确定专人进行负责，有专门的管理、监督、检 查措施和规定，确保全部风险处于有效的动态管理和控制之中。第二十三条临时性和突击性安全生产检查对紧急情况下的抢修，担负工程、技改，年度大修等应进行突击性和临时性运输、 安全生产检查。检查由机运公司相关职能处室、车间、队、班组配合进行。第四节定期安全检查第二十四条在每年春节、五一 ？、H”一、和元旦等节日前各单位各级要组织定 期安全检查工作。在重大政治活动前，各单位要按逐级负责的原则组织安全检查工作。1. 公司级安全生产大检查每月进行一次，结合节假日和上级要求进行。安 全科组织生产、设备、综合等相关部门组成检查组，检查和整改情况由安全 科负责汇总、通 报和监督整改存档，并报安全处。本单位整改解决不了的问 题，要分类按程序报有关 单位。2. 机运公司所属各单位安全生产检查每周最少一次，由车间主任（队长）负责组 织专（兼）职安全员、技术员组成检查组，检查和整改情况报厂安全科。本车间解决 整改不了的问题，要分类报厂有关单位。3. 检查要点： 各级领导、各部门安全生产责任制贯彻落实情况； 相关单位安全生产规章制度、安全活动、安全检查台帐完善情况； 安全技术规程、标准化作业执行情况； “四项禁令”执行情况； 岗位操作人员“两责一规”熟知情况和持证上岗； 各种生产设备、运输车辆、装置、设施安全防护情况； 车间/队/班组日常安全管理情况； 突发事件紧急措施的制定和执行情况； 作业现场安全标志、安全通道、安全文明生产、运输线路隐患图是否及 时更新 等状况； 事故调查、分析、处理、结案和隐患整改及安全教育情况。第二十五条季节性安全检查1. 春季安全大检查以防雷、防静电、防触电、防建筑物倒塌为重点；2. 夏季安全大检查以防暑降温、防汛、防雷电为重点；3. 秋季安全大检查以防火、安全防护设备和防冻保温为重点；4. 冬季安全大检查以防冻、防火、防爆、防煤气中毒、防雪、防滑为重点。季节性安全生产检查由机运公司安全科负责组织各职能部门结合安全生产职 责，根据不同季节的检查内容有计划地进行检查。应边检查，边改进，及时总结和推 广先进经验，如有限于物质技术条件当时不能解决的问题，应制定计划，按期解决。第二十六条节假日安全检查1. 元旦、春节、劳动节、国庆节等节假日各单位应组织进行一次节日前后 检查， 主要由安全科牵头，生产、设备、综合、维修等职能部门配合进行督 察。主要检查节 日期间的安全保卫措施，解决不安全、不卫生问题（如节日值班、保密保卫、安全消 防、节日生产准备等）。2. 节日后，为防止职工劳动纪律松懈，应进行遵章守纪和节前检查隐患整改落实情况的检查。第二十七条在定期安全检查工作时，公司级联合检查要对所管区域、所管设备 进行普查；车间、队组织对重点区域、班组进行普查，对一般区域、班组抽查；安全 科有针对性的对各单位综合安全管理情况进行抽查。第二十八条在定期安全检查工作中，各单位负责人要参与安全检查工作，并有 安全检查记录。第二十九条在定期安全检查工作中，各职能科室要将本部门安全检查的情况抄 报安全科，安全科对有关部门落实相关工作进行监督检查。第五节事故防范措施第三十条发生生产安全事故发生后，发生事故单位要在当天对事故发生的原因， 如何预防拿出方案，安委会立即召集安全、生产、设备、维修等相 关部门进行事故分 析，并对事故单位的预防措施进行审议和研究，2天内对措施的合理性、可行性做出 审定结论并上报公司安全处，同时在全公司进行通报。第三十一条各单位对查出的危险源（点）能立即整改的要立即整改，白身不能整 改的要及时制定防范措施并向上级部门、主管科室和安全科进行书面汇报，相关责任 科室应进行协调处理并根据实际进行检查，班组按班、车间（队）按日、公司级按周 进行检查。检查主体为隐患对应单位的负责人或分管专业负责人。第三十二条对虽不是危险源（点）但失控则可能导致较大伤亡的重点控制设备 设施、区域要参照前款执行。设备设施具体项目由公司安委会确定。第六节检查记录及隐患（问题）处理第三十三条各单位对各类安全检查查出的安全隐患（问题）要有记录。班组及岗 位操作人员安全检查查出的隐患（问题），记录在班组安全日志。车 间、队级填写不 安全隐患台帐，隐患或问题记录要具体、清楚，要明确整改时限及负责人和控制措施， 公司对暂时整改不了的隐患和问题要有记录，并有整改计划和控制措施，重大隐患要 上报公司安全处。第三十四条各职能科室、车间、队、公司领导的安全检查内容必须有书面记载， 能体现所进行的安全检查工作。各单位对查出的较大问题在报主管领导的同时以书面 形式报安全科进行存档、备案。第三十五条各职能科室负责人、车间（队）负责人、专兼职安全员，检查记录人 手一册，安全记录由公司统一样式，由主管领导每月签认一次。第三十六条公司对查出的隐患和问题由安全科下发整改通知单，通知单由下发单 位统一管理，保存两年。第三十七条隐患（问题）的整改原则是“三定四不推”（三定：定整改措施、定 责任人员、定完成时限。四不推：班组级能解决的不推向工段级、工 段级能解决的不 推向车间级，车间级能解决的不推向厂矿级、厂矿级能解决 的不推向公司级。），事 故隐患的整改应做到整改措施、责任、资金、时限和 预案“五到位”。一时解决不了 的要采取控制措施，并落实到岗到人。隐患及 措施要告知相关人员，避免发生伤害事 故。在隐患（问题）得到有效处理前，必须按照“逐级负责”的原则，安全科进行随 机或定期检查，以保证隐患（问题）得到有效控制。第三十八条对已经整改的隐患（问题），责任单位要在整改完成当日报上一级主 管领导，接到报告后，班组级四小时内，作业区（车间）级当日内，公司级两日内对 隐患（问题）整改情况进行评价、验收，经验收认定不合格 的隐患（问题）参照前款 规定执行。经验收认定合格的隐患（问题），安全科负责人在安全检查记录中签署验收合格意见。第三十九条对查出的各类隐患和问题要查找出管理原因，按照“四不放过”（事 故原因没查清不放过，责任者没有得到处理不放过，领导和群众没有受到教育不放过， 防范措施没有落实不放过）的原则处理，防止隐患（问题）重复发生。第四章安全检查通知文书的形式、要求第四十条安全检查通知文书为“隐患（问题）整改通知书”第四十一条安全检查通知文书应按年编号，有签发人、被下达单位名称、存在 问题详细情况、检查时间、要求反馈时间、签发单位名称。必要时应注明判定隐患或问题的依据，考核的依据和幅度第四十三条隐患（问题）整改通知书：（一）安全科负责对一般性隐患（问题）下发“隐患（问题）整改通知 书”。（二）安全科负责人签字，加盖公章下发执行。隐患（问题）整改通知书为一 式两份，签发单位一份，被下达单位一份。（三）接受隐患（问题）？整改通知书的单位，按隐患（问题） 整改通知书所指项目立即组织整改，事故隐患的整改应做到整改措施、责任、人员 （资金）、时限和预案“五到位”。对一时整改不了的，要制订整改计划，并采取控 制措施，并于一周内向安全科反馈处理情况。第四十四条任何单位和个人不得拒收隐患（问题）？整改通知书。第四十五条安全检查人员有权利对冒险蛮干的单位和个人，责令其停止作业， 按要求整改后方可恢复作业。第四十六条考核（一）安全科对各运输单位进行的安全检查工作的落实情况进行监 督，按经济责任制进行考核。（二）机运公司所属各单位也应对安全检查情况纳入考核。