质量检查管理制度

-WORD 格式 -可编辑 -专业资料-质量检查管理制度1 目的为了规范质量管理人员、质量检验人员及操作者的质量检查工作，提高质量检 查的工作质量，特制定本制度。2 适用范围本制度归纳了质量检验和质量管理的检查内容和工作方法，适用于集团范围内 各公司生产部、工艺部、工程部、质检部、库房质量检验和质量管理。本制度对质量管理员、质量检查人员、操作者的质量检查过程进行了明确的规 定，本制度不排斥其他有效制度。3 管理责任3.1 各公司质检部责任3.1.1 质检部长对本公司质量体系运行的适合性、充分性、有效性负责，对公司产品质量检验的工作质量负责。3.1.2 质检员对所管辖区域的及时检验、检验结果的准确性负责。3.2 各公司其他部门的负责人对本部门出现的质量问题负全面的管理责任。3.3 集团技术质量管理部责任3.3.1 部门负责人对各公司质量体系运行的适合性、充分性、有效性负监督管理责任，对各公司产品质量检验的工作质量负监督管理责任。3.3.2 质量管理员对所管理公司的质量体系运行的适合性、充分性、有效性负监督责 任，对所管理公司产品质量检验的工作质量负监督责任。4 检查方式检查方式：各部门自检、质检部专检、集团质量管理部监督。5 各公司质检部检查要求5.1 质检员的检查要求5.1.1 对生产部检查内容5.1.1.1 是否严格按“三检”制度执行，工序卡上印章齐全；-完整版学习资料分享-WORD 格式 -可编辑 -专业资料-5.1.1.2 加工产品时，图纸、细目、工序卡是否齐全；5.1.1.3 检查的依据为图纸、企业内控标准、工艺规程、工作程序。5.1.1.4 是否按有关规定填写标识并粘贴，是否按规定程序报终检；5.1.1.5 材料是否按有关要求分类摆放，且表面干净整洁，保护膜完好无磕碰、划伤、 铝屑、毛刺；5.1.1.6 不合格品是否按照有关规定进行处理；5.1.1.7 材料是否按照有关程序进行移交、包装、发运。5.1.2 检查方法5.1.2.1 检验员根据工序卡，认真查看相应图纸要求，并选用相应的量检具。 5.1.2.2 检验员严格按照图纸、标准、明细表、工艺卡、工序卡等要求进行检验。 5.1.2.3 首检：首件产品质检员必须检验，认真履行首件“三检”制度，对不进行首 件自检、互检或不及时报检的，质检员有权拒检。首件合格后，检验员在工序卡上 盖首检章，在产品标识上盖首检章后，方可批量生产。5.1.2.4 巡检：合理的计划巡检路线和到达各工位的时间，保证质检员及时出现在有 问题的现场。质检员巡检过程中要求各工段质检员了解负责区域内加工产品的难易， 洞察“人机物法环”中易出现问题的部位，确定质量关键环节和控制点。工作中对 产品质量关键点，易出现质量问题的部位进行重点检查。检查过程中发现的问题， 要及时处理，并将处理情况向部长反馈。质检员需进行巡回抽检，抽检比例按本制 度抽检比例要求的规定执行。抽检合格，在抽检产品标识上盖抽检章。抽检发现不 合格，立即停工，并按公司的不合格品控制程序（编号BK/B8.3-1-02）执行。质 检员填写质量信息反馈单，交于质量管理员。5.1.2.5 终检：批量产品加工完成后质检员必须进行终检。抽检比例按本制度抽检比例要求的规定进行抽样检查。并保证产品质量符合幕墙产品加工检验标准第一部分：铝型材加工检验标准、幕墙产品加工检验标准第二部分：幕墙用钢件加工检验标准及质量处罚条例中质量项目的要求。终检合格后，检验员在工序 卡上盖终检章。5.1.2.6 检查中发现的质量问题要及时反馈责任部门，并要得到处理结果。 5.1.2.7 每周末向部长进行周汇报，内容要求具体（所用工程名称、零部件名称、图 号、存在问题和操作者）、准确、全面，并符合要求。5.2 质量管理员的检查要求5.2.1 对工程部的检查内容-完整版学习资料分享-WORD 格式 -可编辑 -专业资料-5.2.1.1 设计5.2.1.1.1 图纸的技术要求、执行标准准确齐全；5.2.1.1.2 设计变更是否及时，更改到位，没有遗漏；5.2.1.1.3 重点工程及关键工序是否向生产、安装部门进行质量技术交底，并要有相 关的记录。5.2.1.2 供应5.2.1.2.1 报检应及时，同时提供相应有效地质量证明材料；5.2.1.2.2 报检单填写是否符合相关要求，对所购材料能否自检；5.2.1.2.3 对不合格产品能否及时反馈处理。5.2.2 对工艺部的检查内容5.2.2.1 工艺规程的合理性；5.2.2.2 是否存在由于工艺人员没有跟产导致的质量问题。5.2.3 对库房的检查内容5.2.3.1 库房材料的标识是否清晰，是否分类摆放且干净整齐；5.2.3.2 入库材料是否有相应的报检单且台帐清晰。5.2.4 检查方法5.2.4.1 对公司范围内的质量信息进行分析、整理，确定责任部门，填写纠正/预防 措施处理单，组织有关责任部门详细分析原因，采取措施，进行解决，并组织进行 验证。5.2.4.2 每月末根据检验员周汇报和质量信息、质量问题情况，进行统计分析，编写 质量统计分析报告。5.2.4.3 对公司质量体系、环境体系、职业健康安全体系运行情况进行监督、抽查， 发现问题以纠正/预防处理单形式，要求责任部门分析原因，采取纠正措施，到期对 纠正措施的实施效果进行验证。5.2.4.4 根据质量体系、环境体系、职业健康安全体系的运行和机构变动情况，对程 序文件不适宜之处，及时组织进行修改，不断改进，完善公司的质量、环境、职业 健康安全三体系。5.3 质检部长的检查要求5.3.1 检查内容5.3.1.1 检查部门所有员工的工作。5.3.1.2 检查的依据为图纸、企业内控标准、工艺规程、工作程序。-完整版学习资料分享-WORD 格式 -可编辑 -专业资料-5.3.1.3 对各部门开展的与质量有关的工作进行监督、检查。5.3.1.4 检查本公司的产品质量、文明生产情况。5.3.2 检查方法5.3.2.1 每年组织两次内部审核工作和过程监督与测量工作。5.3.2.2 每月组织两次公司内质量、文明生产大检查。5.3.2.3 对本部门员工进行合理安排，有效监督，对每天出现的质量问题，及时解决， 随时进行监督。5.3.2.4 每天随机到车间巡视检查，在车间的巡视检查，主要是对车间所加工的产品 质量情况做到心中有数，发现问题能在最快的时间内及时解决。对容易出现质量问 题的环节重点控制。5.3.2.5 对部门员工定期和不定期的进行培训考核，以增强每位员工的业务能力和质 量意识。5.3.2.6 每周定期召开部门内工作例会。主要对近期内所发生的质量问题和质量趋势 进行分析，采取措施，以及部门管理方面事情进行安排。5.3.2.7 对车间的文明生产，如：产品的摆放，加工区域周边卫生等，一经发现，及 时清理，严重的通知生产部门立即整改,并依据质量管理处罚条例进行处罚。6 集团技术质量管理部质量管理室检查要求6.1 质量管理员的检查要求6.1.1 检查内容6.1.1.1 质量管理员管理范围涉及到集团下属每个公司，抽查内容如 5.1.1、5.2.1、 5.2.2、5.2.3。6.1.1.2 负责各公司对集团下发的技术文件的执行情况进行抽查，并做记录。 6.1.1.3 对重点工程产品、展厅样件进行重点检查，并将质量情况及时进行反馈。 6.1.2 检查方法6.1.2.1 根据 6.1.2 中的工作方法对各公司的产品质量、文明生产情况进行检查。 6.1.2.2 质量管理员对各公司产品的抽查即包括对已检定产品的抽查，也包括对未检 定产品的抽查。抽查比例为 1，每次不得少于两件产品。6.1.2.3 每天对各公司巡检中发现的问题进行整理、反馈，必要时下达整改通知单并 跟踪最终处理结果。6.1.2.4 每周按时完成周工作汇报，内容应全面、具体、准确。文件资料、质量记录-完整版学习资料分享-WORD 格式 -可编辑 -专业资料-及时整理并存档。6.2 部门负责人的检查要求6.2.1 检查内容6.2.1.1 检查的依据为图纸、企业内控标准、工艺规程、工作程序。6.2.1.2 检查部门所有员工的工作。6.2.2.3 对各部门开展的与质量有关的工作进行监督、抽查。6.2.3.4 抽查各公司的产品质量、文明生产情况。6.2.2 检查方法6.2.2.1 每月三次组织全集团的质量大检查，并把检查中存在的问题汇总成书面材 料，督促各公司整改。6.2.2.2 每月定制合理工作计划，组织人员对部门职责进行全面落实，并监督落实情 况。6.2.2.3 每月不定期召开部门人员参加的碰头会，对近期厂内存在的质量问题进行交 流，商讨解决办法，并付诸实施。6.2.2.4 每天对各公司的质量、文明生产等各方面进行抽查，检查各公司质量的实际 管理情况。同时检查质量管理员的工作。6.2.2.5 根据厂内存在的实际问题，不定期召开各公司有关部门参加的质量方面的会 议，使问题得到及时解决，产生问题的原因得到预防。6.2.2.6 定期对本部门人员进行有关规章制度、专业技能等方面的培训。7 关键环节的控制7.1 关键环节的内容7.1.1 产品质量关键点；7.1.1.1 图纸：注明公差的尺寸、技术要求；7.1.1.2 结构胶及密封胶：完全固化或未完全固化但变形迅速恢复的，可清胶、移 动；未完全固化且一旦变形不能恢复的，严禁触碰，并防止固化过程中胶受外力作 用；7.1.1.3 胶条：应镶装平直、牢固，两胶条端头对接处应粘接牢固；7.1.1.4 铝合金产品的外观质量：产品加工后的铝屑、毛刺应及时进行清除，避免对 型材的划伤，保护膜粘接质量符合型材粘膜工艺规程中的相关要求，组角质量 符合铝型材框组角工艺规程中相关要求；7.1.1.5 钢件焊接外观质量：钢材焊接质量应符合钢件焊接质量标准中的相关要-完整版学习资料分享-WORD 格式 -可编辑 -专业资料-求；7.1.2.6 操作者的技能质量意识；7.1.2.7 影响产品质量设备因素；7.1.2.8 影响产品质量的材料因素；7.1.2.9 影响产品质量的工艺规程；7.1.2.10 影响产品质量的生产环境因素。7.2 巡检要求在产品的检验控制过程中，质量检查人员应合理的计划巡检路线和到达各工位 的时间，保证及时出现在有问题的现场。质量检查人员要保证责任区域内的关键工 序质量。质量检查人员在质量巡检过程中，对产品质量关键点，易出现质量问题的 部位进行重点检查。尤其针对重点工程、重点工序、易发生质量事故的部位要增加 巡检次数，并且要按照产品的加工工序进行逐项检查。8 抽检比例要求影响产品质量的因素有“人、机、物、法、环”。当影响产品质量的因素可控， 产品质量稳定，这种情况可降低抽检比例；当影响产品质量的因素不可控，产品质 量不稳定，这种情况将加大抽检比例。8.1 如下情况 100抽检8.1.1 返修或反工工件；8.1.2 复合板组装加工；8.1.3 幕墙单元板块组装加工；8.1.4 工艺方法无法完全保证工件尺寸公差的；8.1.5 工件总数少于 10 件（含 10 件）的。8.1.6 展件、样件。8.2 如下情况 20抽检8.2.1 视情况重点工程的所有工件的抽检比例不得少于 20；8.2.2 视情况所有工程的重点部位的抽检比例不得少于 20。8.3 如下情况 10抽检工件加工无特殊工艺要求，加工方法简单明确，按公司规定进行不少于 10比 例抽检。8.4 允许各公司质检部加大抽检比例-完整版学习资料分享-WORD 格式 -可编辑 -专业资料-8.5 新结构、新材料、新工艺、新技术加大抽检比例9 不合格品分类定义和处理9.1 不合格品情况分类定义9.1.1 轻度不合格：导致产品一个或几个特性要求轻微偏离标准和设计要求的不合 格。9.1.2 一般不合格：导致产品一个或几个特性要求偏离标准和设计要求。9.1.3 严重不合格：导致产品功能丧失，或性能严重降低的不合格。9.2 不合格品处理不合格品按公司的不合格品控制程序处理。检验员有权对轻度不合格进行 直接判定为超差品可用。介于轻度不合格和一般不合格之间的，由质检部长判定处 理。一般不合格由质检部填写不合格品处置单，写清不合格内容，交生产部操作者， 由生产部负责办理不合格品处置单。不合格品处置单办理回来后，按设计、总工签 署的意见处理。严重不合格由设计总工签署意见，按报废处理。10 处罚101 集团技术质量管理部、各公司的生产部、质检部，根据质量管理处罚条例 的条款，对于违反本制度的责任人进行处罚。102 违反本制度，质量管理处罚条例的条款中又没有同样内容的，集团技术质 量管理部视情节对责任人处予 501000 元罚款。-完整版学习资料分享-