AG-QP-01-2014 过程控制程序

上海安稷实业有限公司文件编号AG/SC-05-2015生产过程控制程序版本/修改A/01上海安稷实业有限公司文件生产过程控制程序安稷【2015】 第【05】号1目的对与订单生产过程中有关的各项因素（人、机、料、法、环等）进行控制，确保各项订单生产过程按规定的方法在受控状态下进行，达到产品质量持续改进目的。2范围本程序规定了订单生产过程的内容和方法，适用于对订单生产过程进行有效控制。3定义3.1关键过程：必须进行重点控制的过程。3.2特殊过程：过程结果不能完全通过对过程结果的验证加以确定的过程。3.3质量控制点：在质量活动中需要重点进行控制的对象或实体。4 职责说明序号部门主 要 职 责1 生产副总负责制定生产过程管理控制办法，制定生产流程控制程序，并监督实施，有效控制生产过程；负责确定关键及特殊过程，组织进行生产过程能力分析，编制周生产计划、月生产计划，并对其实施进行监督管理。负责制定生产过程的安全、文明生产及现场环境管理办法；负责制定质量检测控制程序，确保产品质量。2生产部长负责全车间的日常生产工作的正常有序的进行，督促各班组按照制定的生产计划进行有序生产，避免盲目生产。负责车间的产品质量监督，做好质量管控工作；负责生产车间的安全管理工作，保证生产车间安全、文明生产；负责对生产设备的日常保养和周期保养监督管理工作。3 工艺员根据订单生产要求和制定的生产计划，编制生产工艺过程流转卡，对生产过程进行有效控制；对生产过程中需要更改的图纸、工艺和装配等进行有效的设计，并将图纸和工艺过程进行标准化设计，规范作业行为4生产统计员负责原材料的核对，做好与原材料的请购工作；负责对订单需要的零件库存进行核对，确定生产数量；负责对订单生产过程进行监控及时反映生产信息，参与生产过程控制策划。5组长根据生产部的周计划、月计划，制定本班组的生产日计划；按照图纸要求进行生产，保证质量要求；按照工艺流转卡安排生产，根据生产实际情况对生产工艺可进行改善；指导本班组人员遵守安全技术操作规程，杜绝违章操作；对生产过程中出现的问题提出合理化建议；6品质部负责质量控制程序，做好检测记录负责在制品巡检工作，对不符合加工工艺要求的工艺方法进行指导或制止杜绝不良品的发生；负责产品的首捡、巡检、终检，做好检查记录；负责出厂的产品做好出厂前的检测工作，做好检测记录。5 工作程序5.1生产计划的制定和实施5.1.1生产部根据市场部下达的销售计划或追加计划单编制看版和周、月生产计划。5.1.2各班组根据下达的周、月计划排定每个岗位的日生产计划，有效的组织生产。5.1.3生产部根据生产计划对每班的生产完成情况进行统计，对生产过程中出现的异常情况及时反馈和组织解决。5.1.4生产部将每周的生产完成情况反馈到生产计划，作为下周计划编制的依据。5.2作业准备的验证5.2.生产部根据生产计划或追加计划组织编制产品的首检验证计划，并按计划下达产品首件验证单给生产车间。5.2.2车间依据首件验证单的计划条件组织首件产品的生产，并报检于检验部门。5.2.3生产部根据检验结果，合格时下达生产工任务单。不合格时组织下一步的验证。5.3工艺流转卡片5.3.1市场部负责提供产品特性的信息，工艺要求、产品技术规范、控制计划/、特殊要求等作为技术指令，指导生产。5.3.2工艺员负责根据市场部提供的产品信息文件，编制工艺流转卡片，包括工序作业指导、工艺规程、检验卡、工装、夹具、量具等。工艺流转卡片应明确操作步聚、所需的设备、工具、产品或过程特殊特性等。5.3.3生产部应确保工作场所看到工艺流转卡片，并使工艺流转卡片保持清晰状态。5.4质量控制 5.4.1、质检部负责质量控制程序，做好检测记录5.4.2 、对在制产品做好巡检工作，对不符合加工工艺要求的工艺方法进行指导或制止杜绝不良品的发生；5.4.3、做好产品的首捡、巡检、终检工作，做好检查记录；5.4.4、对出厂的产品做好出厂前的检测工作，做好检测记录。5.5过程实施5.5.1制造用主要材料的控制5.5.1.1材料采购必须按采购控制程序执行。5.5.1.2材料的检验按产品监视和测量控制程序执行。5.5.1.3不合格材料的控制按不合格品控制程序规定执行5.5.2生产部门负责制定生产计划，并对生产计划的实施情况进行监督考核。5.5.3生产部按生产周计划、月计划、工艺流转卡片要求组织车间生产，对特殊特性、关键特性等予以重点控制，按质量控制点管理办法规定作好质量控制点的管理。5.5.4设备管理员按设备管理控制程序规定，对生产设备进行管理，指导生产部进行设备使用、维护、保养、修复等工作。5.5.5生产部按工装/模具管理控制程序和仓库管理办法，对工装、夹具、模具进行管理及维护保养。5.5.6生产部按安全制造管理制度进行安全生产管理，并对其实施情况进行监控。5.5.7生产操作人员的控制5.5.7.1生产操作人员须经培训考核、掌握所从事工作相应的知识和技能，具备相应的资格和条件，持证上岗（操作证、工艺证、质量培训证等）。5.5.7.2特殊过程的操作人员必须经过资格认定。5.5.8检验和试验控制5.5.8.1品质、生产部按产品监视和测量控制程序规定，在各自的责任范围内进行过程检验和试验，确保只有经过检验和试验合格的产品和经评审的产品才能转序。5.5.8.2品管部按产品监视和测量控制程序规定，进行成品检验和试验，确保完成规定的各项活动而且有关数据和文件齐备并得到认可后，才能发出产品。5.5.8.3各部门按不合格品控制程序规定，对不合格品进行标识记录、反馈、隔离、评审和处置，以防不合格品的非预期使用。5.5.10标识5.5.10.1制造过程的产品标识按产品标识和可追溯性控制程序规定执行，标识要求清晰、 醒目，并在后序过程中予以保持。5.5.10.2状态标识按检验和试验状态控制程序规定执行，标识要求清晰醒目，并在后序过程中予以保持。5.5.11各部门根据7S管理办法规定执行，维护好工作环境。5.5.11检验、测量和试验的控制按监视和测量装置控制程序规定执行，正确合理地选择与运用测量系统。5.5.12产品的搬运、贮存等按产品防护和交付控制程序规定执行。5.5.13辅助材料和公用设施（如：水、电、气、化学用品等），凡对产品质量特性的形成起重要作用的，应制定相应的控制规定，并在相应的工艺文件中注明。5.5过程的维持5.5.1生产部按有关制度严格车间/现场管理，确保工艺流转卡片的有效实施。5.5.2品管部对质量控制计划的执行情况进行监督检查，对生产过程情况进行监视，保持检查记录。5.5.3品管部/设备管理员按统计技术控制程序要求，运用SPC方法，对现过程能力进行分析、评价，以确定现过程能力是否满足顾客要求，力争处于理想状态。5.5.4对产品的不合格或潜在的不合格信息，品管部应按纠正/预防措施控制程序规定，组织责任部门及时制定纠正预防措施，并对其实施情况进行验证。5.5.5品管部应将纠正、预防措施的实施及验证情况汇总提交管理评审。5.5.6开发部组织有关部门成立小组，根据制造过程实际情况，按持续改进控制程序规定，确定下一个循环的改进工作。6、生产作业过程控制图市场部正常订单下发、插单下发:到生产副总仓库提供库存信息统计员查询订单半成品库存量，原材料库存量，采购件到货周期确认最终生产量，确认原材料采购周期原材料采购周期信息编制生产任务单，制定生产月计划，原材料到货计划，工艺员编制工艺流转卡片，下料清单生产计划、生产任务单、图纸、工艺流转卡片、下料单等发送生产部生产部根据下料清单排下料计划，根据原材料到货计划排定生产周计划生产部长将生产周计划、生产清单、工艺流转卡片下发到各班组长，班组长根据机台生产情况，排好日生产计划，投入生产生产部分析不合格原因，制定整改方案，并落实处理各班组制定日计划，机加工生产磨铣、CNC、龙门铣车、数控车钳半成品质检合格不合格填写不合格报告单，说明不合格原因入库调质、淬火、渗碳、发黑、电镀装配总装检验合格填写不合格报告单，说明不合格部位，具体数据信息等不合格生产工艺流转卡、出厂编号、信息档案存档发货生产副总：丁国平7、生产部结构图生产统计：刘素娜生产部长：张宏机加工钳工二线磨床：张峰李成来新员工铲花：刘利利(编外)油漆：卢文义(编外)锯床下料：汪崇政焊接、线切割：王亮镗床刘强(编外)车床赵福泉徐桂斌马启明李长征刘中凯铣床、刨床汪才武冯本云黄健(龙门铣)王凯（CNC）辅助工：计慕泉高鼎丰电工：大机装配：宋义浩黄干俊王露露张刘辉姚远景于李华仓库：王春花检验：胡祥明丁才茂维护钳工：李鹏（售后）任宝根小机装配：丁建高朱昌柱龚海龙李建国学徒工钻孔：王振华划线：8、责任8.1 未按照本程序进行生产流程控制的部门、小组和个人，严重影响生产部正常生产次序的，将根据公司员工守则和相关的规章制度进行相应的处理和处罚；8.2 未按照本程序进行生产流程控制，造成公司经济损失的，由责任人承担相应的经济损失。 9、其他9.1 本程序在运行过程中发生变化或需要修改的，由公司和生产部研究决定后制定附件，予本程序同时执行。9.2 本程序自发布之日起执行；编制： 日期：审核： 日期：批准： 日期：发布部门： 日期： 上海安稷实业有限公司2015年1月17日