计算机管理规章制度

计算机规章制度（暂行） 信 息 技 术 部目 录第一章 机房管理制度一、机房建设的技术管理二、主机房管理三、机房环境管理四、安全管理五、网络管理和保密第二章 计算机操作管理制度6一、各部门计算机管理6二、文档、备份管理7第三章 电脑软件产品管理制度8一、软件开发8二、软件推广9三、软件维护10第四章 硬件设备管理制度1一、设备购置、领用管理规定1二、设备使用管理规定2三、日常维护2四、故障处理3第五章 关于公司INTERNET接入系统及员工上网的管理办法4 第一章 机房管理制度一、机房建设的技术管理1、辖内任何机构的计算机机房设计和建设方案，必须事先报总部审查同意后方可付诸实施。2、机房的供电和接地技术要求必须符合GB2887-89标准。主机房应配不间断电源，尽量争取具备双路供电设施，以确保主机用电。3、机房的选择应远离强电场和超声波等辐射源，有效地防护计算机设备不受电磁或射频的干扰。4、机房内必须配备防火报警及灭火系统，配备应急照明设施。5、机房外墙门窗应采取防范入侵措施、无人值守时应配备防侵犯报警装置或配备监控设备。二、主机房管理1、主机房要指定专人负责，保证机房设备正常工作；非机房工作人员因工作需要经信息技术部负责人许可，并办理登记手续，方可进入机房，非信息技术部人员不得操作所有机房设备。2、正确使用机房内的设备，机器的启动和关闭，要严格按规定次序进行；定期检查和维护机房内的线路与设备。3、每天工作全部结束后，机房工作人员要及时清理机房，保持机房整洁。在离开机房时必须对机房进行安全检查，关窗锁门后方可离开。4、机房工作人员对每套设备要建立设备档案，设备维修、更新等情况要及时记入档案。机房工作人员每天必须将机器的运转情况记录计算机运行工作日志。三、机房环境管理1、保持机房整洁，机房内不得随意堆放杂物，乱扔纸张。技术资料、打印纸和工具应放入柜内；废纸应放入纸篓内，定期销毁，以防泄密。2、保持机房良好秩序，禁止在机房内喧哗、打闹、睡觉，不得在机房内吃食物、喝水。不得将一切与工作无关的物品带入机房。3、保持机房良好的清洁卫生环境，每周机房内吸尘打扫二次，每天清理打扫一次工作台面。4、上机人员完成工作后，应将本人所用的资料、文件整理好，放入文件柜内，同时将无用的纸张按规定予以处理，保持操作台的整洁。四、安全管理1、严禁携带易燃易爆及酸碱等危险品进入机房。机房内严禁吸烟。2、装拆设备、电缆（线）由信息技术部人员负责，其他人员不得擅自进行操作。3、机房内专用设备，由技术信息部人员按操作规程开启和关闭，其他人员不得擅自开关。4、一切设备的电源开关，不得连续开启、关闭，以防损坏设备。微机或终端再次开机必须在停机一分钟以上；稳压器、UPS、空调机等开关间隔必须保持二分钟以上。5、非信息技术部人员在机房内不得随意触动设备开关和按钮，不得打开设备门、盖等。6、机房内的活动地板等不得随意打开。7、机房内的一切设备、桌椅、工具等未经信息技术部负责人批准，不得随意带出机房。8、要爱护消防设备，定时更换消防设备中的药液；遇火警等意外事故应立即采取相应措施，以避免损失的扩大，并及时向消防、保卫部门报警。9、技术信息部人员在维修时，不得随意在地板上拉放电线、信号线，禁止在设备上乱堆放杂物，工程施工完毕应及时清理恢复现场。五、网络管理和保密1、信息技术信息部人员必须做好公司局域网的管理维护工作，保证网络畅通、安全。2、做好资料、信息的处理、备份、保密工作。3、严格实行网上信息资料的分级管理、分层阅读制度。4、做好互联网的管理、维护工作。5、做好公司网站的建设、管理、维护工作。保证网站安全运行，每周及时更新网站内容。6、存放有重要业务数据和财务数据的服务器和计算机与外部网络之间的连接必须要有物理隔离，不得直接接入互联网。第二章 计算机操作管理制度一、各部门计算机管理1、各部门必须指定专人对所在部门的计算机进行管理。2、各部门计算机管理人员应具有较高的思想素质和工作责任心，懂得一定的电脑知识，熟悉保险经纪业务。3、各计算机操作人员应熟悉和掌握电脑的操作规范，严格按照操作规程进行操作，遵守电脑操作的各项规章制度。4、各计算机操作人员必须熟悉本部门的业务，经电脑操作培训合格后方能上岗，其他人员不得擅自上机操作。5、各部门计算机管理人员负责所使用设备的清洁卫生工作，爱护电脑设备，保持良好的工作环境。6、各计算机操作人员在操作中发现异常情况或机器故障，除记录故障现象和信息之处外，应及时向技术信息部反映，通知信息技术部派人处理，不要得擅自处理。若擅自处理，所造成不良后果由操作员本人承担。7、每日计算机操作完毕，应按操作步骤退出关机，拔掉电源插头，盖上防尘罩。8、禁止在电脑设备上放置杂物，以免影响散热，妨碍电脑的正常工作。操作台上不得放置水杯、饮料、大头针等与操作无关的物品。9、爱护电脑设备，电脑键盘不可猛击，电脑设备不得随意挪动。10、未经同意禁止在电脑专用电源上接插台灯、计数器等，以防发生超载、短路等意外事故，影响电脑正常工作。11、禁止在计算机上安装游戏软件、网上聊天软件等，严禁上班时间在计算机上进行电子游戏，网上聊天。不得擅自从网上下载软件、网页等内容，确保电脑的安全运行。12、未经信息技术部检验和批准的引进外来软件不得擅自装入计算机内，以防止电脑病毒传染。13、部门的计算机设备不得转借外单位使用，部门工作人员也不得借回家使用。如因设备故障需送修的必须报经信息技术部批准，由办公室开具出门证。14、部门使用的笔记本电脑，非因工作需要不得带出公司；如因工作需要需带出公司使用的，必须报告总经理室分管领导批准；并报信息技术部备案。二、文档、备份管理1、做好数据库、备份磁盘（库）及所有报表的管理工作，设立专人负责。2、认真执行磁盘保管期限的规定，对于长期保存的磁盘每半年作一次转存；对于短期（被覆盖）的要及时注销；对于已报废的要妥善销毁并及时更新。3、做好计算机文档的日常备份工作，备份的磁盘应贴好标签，做好目录，按种类、日期顺序放好，以便查找。4、备份文件不得与计算机放置于同一地点，要保存于防磁、防火的文件柜中。5、操作人员应按规定的份数、种类，打印报表，需增印报表应经有关部门负责人批准。6、应注意各类文件、数据的保密，未经许可不得向任何单位和个人提供，防止打印文件及信息外流。7、经常清点检查各种电脑消耗品（如打印纸、磁盘、色带、墨盒、墨鼓等）及时向办公室技术信息部申请添置。8、遇到火警或其他紧急情况，应按应急措施处理。第三章 电脑软件产品管理制度一、软件开发1、全辖应用软件管理，应严格执行总部制定的有关软件管理的规章制度。2、各部门对需电脑子化处理的业务项目，应首先向其所在部门领导提交一份软件开发申请报告，由部门负责人签署意见后，信息技术部信息部进行组织可行性论证，报有关领导审批同意后，下达技术信息部，组织力量按以下程序进行：3、维护工作一律不得在生产系统上进行，软件开发与维护工作在开发系统上完成。召集所辖范围内的业务需求论证会，对该项目的使用范围、电脑软件必须具有的处理功能，进行审定和修改。4、写出书面的电脑子化业务需求书报告是作为程序开发后验收的依据，没有电脑子化业务需求书报告，程序员无权开发程序。5、应用软件开发完毕，须在模拟的环境下进行测试，经过测试，实验结果无误后，填制编写软件产品开发报告。6、软件开发和维护工作一律不得在生产系统上进行，须在开发系统上完成。7、由技信息技术信息部、业务部门会同审核人员根据“测试报告”、电脑子化业务需求报告等有关文档对系统共同进行验收，并写出“验收报告”存档备案。8、软件交付使用时，信息技术信息部必须提供系统功能说明书、程序规格书、用户技术手册、操作员手册、系统安装说明书等文档资料。9、辖内各分支机构自行开发的软件要及时填写软件产品开发报告上报总部信息技术信息部备案。二、软件推广1、软件产品的推广，应当遵循“统一规划、统一需求、统一开发、统一版本”的原则。2、对确定推广的软件产品由信息技术信息部负责组织实施，并提供相关资料及技术支援，负责设备的配置。3、信息技术信息部负责对业务部门操作人员和维护人员进行软件系统应用培训，使其全面了解系统的功能和管理方法，不仅掌握系统的一般处理过程和操作方法。，还要全面了解系统的功能、风险和管理方法。在系统正式投入运行前，技术信息部负责培训业务部门的第一批使用人员，使其熟悉各类处理要求和操作方法。三、软件维护1、对于已运行的系统，业务部门要求变更者，应提交需求变更报告，须经信息技术信息部负责人批准才能进行修改。2、对已推广使用的软件产品，各部门在使用过程中，如发现有误或不当之处，应填写应用软件故障报告交技术信息技术部，由该产品开发者负责进行维护。3、经过修改后的程序要放入程序库中，必须经过严格调试和验收，由技术信息技术部负责人批准后才能放入生产库中，系统的文档资料应做相应修改。4、软件维护人员不经信息技术信息部负责人批准，不得擅自改动任何程序和档案。5、修改定稿后的应用系统功能及操作说明，信息技术信息部及使用部门各存一份。6、为了电脑系统的安全，应用软件源程序应由技术信息技术部统一管理，生产系统上一般不装入源程序。7、生产系统出现异常时，各部门要配合分析故障。排故后必须填写生产系统故障报告，送部门分管领导。8、生产系统的备份必须一式二份，一份留在机房，另一份存在远离机房的安全处。9、我公司所有的电脑应用软件系统资料，包括源程序、系统功能说明书、用户手册、操作手册、程序清单等，不论是打印的或磁盘复制品，均属于本公司机密产品，未经公司领导许可不得擅自提供给任何单位或个人。第四章 硬件设备管理制度一、设备购置、领用管理规定1、各部（室）需要添置和更换电脑设备，应以书面形式将设备需求的理由、数量，送报信息技术信息部审核签署意见后，再报总经理室审批。2、技术信息技术部根据总经理室的指示，向电脑公司销售单位询价、选型、购货。信息技术信息部在购置电脑设备时，严格执行双人工作制度，严禁任何人单独与客户洽谈。同类设备多次购置，或经常购置的设备，选择1-2家信誉好、服务好、风气好、产品质量好的公司作为我公司定点公司，以便争取更大的折扣率，更优惠的价格。定点公司无法供应的设备，购置人要作好市场调研，把好质量和价格关，未向部门领导汇报并经同意前，不得签约进货。3、技术信息技术部指定专人管理电脑设备，所有购置的设备必须先办理入库手续，登记、造册、记帐后，方能出库。出库时，凭需求单位的申领单（部门负责人签字）出库，任何个人，包括技术信息技术部人员不得在未办理手续而使用设备，包括消耗品。4、信息技术信息部对购置的电子设备凭发票，按固定资产管理要求登记建帐；技术信息技术部电脑设备管理人员对电子设备资产建立档案和帐户，对设备的购置时间、购货单位、购货数量、出库时间、设备去向、维修情况，要进行详细登记，。 对低值易耗品要共同统计，及时补充，保证必要的库存量，以保证业务的需要。5、信息技术信息部、办公室和财务部等部门对设备定期组织检查，保证帐面与实物一致，使用合理。6、各部（室）对领用的电脑设备也要有专人管理，正确使用，保证设备清洁，对人为因素造成电脑设备损坏的，要进行批评教育，损坏严重的要赔偿。二、设备使用管理规定1、建立健全的设备管理和技术维护档案，设专人负责；对购入的设备，必须建立相应的登记手续，分类进行管理。2、已经投入使用的设备，也应建立相应的设备档案，并做好检修、维护等记录，已以备考察。3、设备档案的内容主要包括：4、系统配置、设备编号、安装时间、故障记录（包括突发性故障）、故障处理情况等。5、备件、消耗品要指定专人负责，并妥善保管；出入库时，要办理有关的入库、领用等手续。6、每年年底对所有硬件设备进行一次清理盘点，对已超期使用、损坏后无修复使用价值的报废设备，经批准后予以注销，做到帐、物相符。三、日常维护1、加强日常维护管理工作，严格按照计算机设备操作规程进行操作。2、建立计算机人员值班制度，值班人员在值班当日，负责检查设备运行状况，观察UPS等设备的运行状况，做好当日的值班记录。3、做好设备的定期检查，坚持每周对主机、外设、UPS等设备进行保养。4、保持机房的清洁卫生，打印纸屑要及时清除，设备外壳、电脑显示屏以及键盘等经常擦拭。5、电脑设备所用的接线板（包括插头、插座），严禁乱拉、乱拔、乱插，切实做好用电安全工作。6、保养维修时，携带易燃、易爆品、危险品进入机房，需经办公室分管领导同意。四、故障处理1、信息技术信息部人员应了解、掌握设备故障的一般应急措施，一旦出现故障，有关人员要及时到场，并予以处理。2、设备发生故障，由技术信息技术部主管安排人员进行维修；维修过程中，严格按照有关过程规定进行操作。修理完毕，维修人员要写出故障处理报告，存档备案。3、设备修复后，应通知各部门计算机操作人员进行操作，并观察设备运行情况；待操作人员认可后方能离开。4、技术信息技术部人员在机房维修设备时，应注意机房的整洁；对不能当日维修的设备（可拆卸的微机、终端、打印机等）应在硬件维修室修理。5、遇到停电，有关人员应即刻到电源房、机房进行处理，并及时报告主管部门，以确定是否要下将系统关机；恢复供电后，亦要做相应处理。6、其它紧急情况，如火警、火灾、爆炸等，应按应急措施处理。第五章 关于公司Internet接入系统及员工上网的管理办法一、恒泰保险经纪公司（以下简称公司）Internet接入系统是通过带固定宽IP（410M）来实现的，是现阶段公司利用Internet互联网络进行公司内外的信息交流、数据传输、业务服务、企划宣传的重要工具。为保证Internet接入系统应用工作的正常进行，同时加强我公司的网络管理与监控，提高系统的安全性，根据公司管理要求，结合现行的应用条件，特制定本办法。二、公司Internet接入系统实现的主要功能如下：1、电子邮件：公司的邮件系统已经和Internet实现互连，大家可利用公司提供的电子邮件在公司内部或Internet上收发邮件；邮件地址是以员工姓名为开头，公司域名为后缀，其格式是：UsernameusrnameC；2、Web浏览：通过公司局域网的代理服务器，大家可以使用Internet Explorer进行安全的Web浏览以获取信息：3、其它Internet应用：如与分支公司的数据传输，远程控制。三、员工在使用公司的电子邮件系统时，请遵守电子邮件系统管理规定（暂行）中的相关内容。四、各部门因有工作需要而上网的员工，经部门经理把关批准签字后报技术信息部执行。公司员工在使用Internet进行Web浏览时应遵守国家的有关法律、法规和行业规章制度；不得利用Internet从事危害国家安全、泄露国家机密等犯罪活动；不得利用Internet查阅、复制和传播非法信息。五、公司Internet浏览是根据员工的工作需要开放权限的，已获得浏览权限的员工不得进行与公司指定工作无关的事情,不得上网聊天、玩游戏、炒股。六、员工在公司使用Internet浏览服务，使用结束后应及时关闭浏览器窗口，以避免减少占用网络资源。七、已获得上网的员工的用户密码要妥善管理，不能设置简单的密码，必须设置复杂的、不易猜到的8位以上的密码，而且不能将此密码告诉同事或公司外面的任何人，以免对公司的系统或个人信息造成安全威胁。八、员工禁止在进行Internet浏览时随意下载（Download）各种来路不明软件，这样不仅极大浪费了带宽资源，而且带来感染病毒的隐患，由于公司内部的计算机都已大规模联网，一旦出现病毒，可能会迅速传播并造成大规模破坏。若确实有工作需要下载软件的，必须同信息技术信息部联系以确定下载时间。九、员工若因特殊工作需要使用一些特殊的Internet应用软件，需经信息技术信息部同意并由信息技术信息部提供技术支持。十、技术信息技术部负责管理公司Internet接入系统的维护和安全防护及技术实施；负责公司员工的权限管理和使用监控。十一、公司员工上网人数由技术信息技术部根据网络基本情况负责控制，员工必须按要求使用网络资源。十二、员工若严重违反本管理办法的行为，将取消其Internet浏览的使用资格。在年度考核时按其考评等级下降一等。十三、上述各项制度自公布之日起执行。