800亩黄栀子种植新建项目扩初报告

扶持对象: 农民专业合伙社项目类别：种养基地项目(中药材)项目代码:102国家农业综合开发产业化经营财政补贴项目 省 市 县农民专业合伙社项目扩初报告项目名称： 市 县800亩黄栀子种植新建项目项目单位（盖章）： 县 黄栀子种植专业合伙社项目法人代表(负责人): 项目地点： 市 县 镇 、 村委会编制时间： 10月目 录第一章 总论11.1 项目单位基本状况11.1.1 概况11.1.2财务状况41.1.3 法人代表基本状况41.2 项目建设方案51.2.1 项目名称及项目负责人51.2.2 建设性质、地点及期限51.2.3 产品方案及规模51.2.4 品种、技术51.2.5设备方案61.2.6土建工程61.3 投资构造及资金来源61.4项目效益71.5 扩初设计编制根据7第二章 实行方案92.1 产品方案和建设规模92.1.1 产品方案92.1.2建设规模122.2 建设规划和布局122.3 建设原则和产品原则132.3.1土建原则132.3.2 产品原则132.4 技术方案142.4.1 技术路线及流程142.4.2 品种及重要技术来源的可靠性和可得性172.4.3 重要技术参数182.5 项目具体建设内容192.5.1 设备建设192.5.2 工程建设202.6 实行进度安排20表57 项目实行进度安排表21第三章 工程设计223.1 设计根据223.2生产性基本设施223.2.1蓄水池223.2.2 挖穴及土壤改良233.3 重要设备243.4.1喷灌设施24第四章 初步设计概算264.1编制根据264.2 项目投资估算264.2.1 总投资264.2.2建设投资26第五章 总投资规模与资金来源285.1 投资概算根据285.2 总投资规模285.2.1土建工程285.2.2设备投资295.2.3设备安装费305.2.4生产性生物资产305.2.5前期准备费305.2.6 流动资金305.3 资金来源305.3.1 中央财政资金305.3.2 地方财政配套资金305.3.3 自筹资金及来源305.4 资金使用和管理315.4.1 财政资金使用和管理315.4.2 自筹资金使用和管理31第六章 财政补贴资金使用筹划326.1 财政补贴资金使用根据326.2 财政补贴资金使用筹划32第七章 预期目的及效益337.1经济效益337.1.1营业收入337.1.2营业税金及附加337.1.3 总成本及经营成本估算337.2社会及生态效益347.2.1 项目建设对本地主导产业发展的影响347.2.2. 项目辐射周边农户数量及带动增收状况35第八章 项目管理措施368.1.建设期机构设立及职责368.2.运营期机构设立及人员配备368.3 管理措施378.3.1 项目建设期管理措施378.3.2项目竣工后管理措施37附 录39第一章 总论1.1 项目单位基本状况1.1.1 概况（1）项目单位法定名称 县 黄栀子种植专业合伙社（2）成立时间，单位性质,股东构成合伙社于4月8日由 县 镇 生态农场与 等7名成员出资500万元自发组织成立，并在 县工商行政管理局登记注册（ ），法定代表人 。随着业务发展，合伙社注册资金于1月6日变更为550万元，社员增长到108名，其中农民成员107名。（3）收益分派机制合伙社制定了章程，并在章程中明确了收益分派机制。即：扣除当年服务成本，年终盈余按下列顺序和项目分派：A公积金，按税后利润一定比例提取，用于扩大服务能力或弥补亏损；B公益金，按税后利润一定比例提取，用于成员的技术培训、合伙社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。C按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分派盈余的百分之60%。D按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补贴和她人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分派给本社成员，并记载在成员个人账户中。上述分派项目、具体提取比例和分派数额的拟定，由理事会提出方案，经社员（代表）大会讨论决定后实行。（4）发展历程、主营业务和主导产品本合伙社成立以来，重要从事黄栀子的种植，是省内唯一专业种植黄栀子的合伙社。近年来合伙社投入大量资金用于黄栀子病虫害防治、种植原则的制定、实行及栽培技术管理等研究。与广州 公司合伙研究黄栀子病虫害防治技术及黄栀子果实的安全高产。合伙社作为 省黄栀子原则化示范区项目单位，承当实行了黄栀子原则化栽培示范项目，并于完毕了该项目研究，形成了黄栀子原则化核心示范基地5000亩，平均亩产980公斤，一级品质黄栀子果实达90%。通过项目示范作用，全县黄栀子种植面积从的8000多亩增至的18000多亩，产量从6400多吨增至17000多吨，示范农户从200多户发展到400多户，产值从4672万元增至8013万元，农户人均增收3608元。合伙社自创立以来，以科技兴农、合伙惠农为发展思路，以推广种植、加工、销售黄栀子及开展黄栀子技术服务为主营业务，以黄栀子鲜果为主导产品，以增长社员收入为宗旨，以规模种植为方向，始终坚持绿色、安全、环保、可持续发展的经营理念，不断扩大规模，发展技术，提高产品品质，通过近年发展，目前合伙社已成为 市重点农业龙头公司。（5）人员构造合伙社既有社员107人，其中高档职称技术人员1人，中级职称1人，初级职称2人，一般技术员5人。合伙社设理事长1人，执行监事、监事及财务人员等6人（6）获得的重要业绩、荣誉合伙社于10月被评为 市农业龙头公司，合伙社黄栀子种植基地成为“ 省黄栀子原则化示范区”。1.1.2财务状况12月31日，合伙社资产总额838.70万元，其中：流动资产476.38万元、固定资产147.22万元，负债总额290.58万元，所有者权益总额548.12万元。资产负债率34.65%。本社共获得各项收入845.50万元，经营支出802.75万元、管理费用支出2.00万元。全年盈余总额39.74万元，用于弥补此前年度亏损，本年度未分派盈余。本社共获得各项收入1096.94万元，经营支出992.21万元、管理费用支出23.11万元。全年盈余总额79.92万元，提取盈余公积18.04万元，分派社员14.61万元（其中：按交易量分派盈余返还9.75万元。1.1.3 法人代表基本状况合伙社法定代表人 ，女，现年44岁，学历高中，有20近年从事家用电器、食品添加剂出口欧美、日本等国的丰富经验及黄栀子等农产品经营管理等工作经验。当选 十大青年妇女公司家，现任 公司总经理，公司社会形象和诚信优良，经商20近年无任何不良记录。在她的带领下，合伙社于10月被评为 市农业龙头公司，合伙社黄栀子种植基地成为“ 省黄栀子原则化示范区”，多次受到有关领导和部门的充足肯定和好评。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称及项目负责人项目名称: 市 县800亩黄栀子种植新建项目项目负责人: 本项目负责人为 1.2.2 建设性质、地点及期限建设性质：新建建设地点： 市 县 镇 、 村委会建设期限：12个月。1.2.3 产品方案及规模合伙社拟通过本项目资助，进行原则化种植黄栀子800亩，平均亩产黄栀子果实1500公斤。1.2.4 品种、技术1.2.4.1 拟建项目产品的品种：拟建项目黄栀子果实的品种选用生长势、产量、千粒重、孕花座果率、分枝性能、果实成色及丰产稳产性良好的水栀子等。1.2.4.2 技术方案及工艺流程项目产品是黄栀子果实栽培技术路线及流程如下：黄栀子栽培技术路线及流程:对的选地仔细整地 品种优选哺育壮苗 合理密植田间管理病虫害防治及修剪采收。1.2.5设备方案本项目筹划购买5台地面抽水泵、1600条主输水管（90型PE管）、2100条支输水管（75型PVC管）、喷灌系统喷头和转接件等配件、低压配电线路等。1.2.6土建工程本项目拟筹划建设的主体工程有800亩园土挖穴、800亩土壤改良(基肥)、800亩种苗定植、162立方米灌溉蓄水池等。1.3 投资构造及资金来源投资构造：项目总投资288万元，涉及建设投资260万元，其中土建工程费用132.21万元，设备费用88.19万元，生产性和公益性生物资产33.60万元，前期准备费6万元；流动资金28万元。资金来源：中央财政投资59万元，地方财政配套资金59万元（其中省级财政配套资金47.20万元， 县财政资金配套11.80万元），合伙社自筹资金166万元。1.4项目效益经济效益：项目建成达满负荷生产后，年可新增各类优质黄栀子1200吨，可实现新增产值720万元，新增盈余169.18万元，投资收益率为32.66%，内部收益率15.13%，项目静态投资回收期6.81年，动态投资回收期8.，财务净现值271.37万元。 社会效益：本项目建设将采用绿色黄栀子种植技术，扩大黄栀子的种植面积，从质量和安全面增进或壮大黄栀子主导主业的发展，这有助于增进黄栀子种植区“三农”问题的解决，增进农民合伙社的发展和农民增收，有助于增强本地农业产业的国内外市场竞争力，是国家和 省优先考虑发展的方向之一，也是国家农业综合开发项目重点扶持的方向。1.5 扩初设计编制根据 省综合开发办公室有关申报国家农业综合开发产业化经营项目的告知及有关附件附表（粤财农综59号）国家农业综合开发办公室有关印发国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的告知（国农办197号）国家农业综合开发推动现代农业发展的实行意见（试行）（国农办92号）；国家农业综合开发办公室有关印发国家农业综合开发产业化经营财政补贴项目龙头公司可行性研究报告编写参照大纲的告知（国农办188号）；国家农业综合开发资金和项目管理措施（财政部令第60号）；建设项目经济评价措施与参数（国家发改委、建设部发布，第三版）；项目单位有关技术资料、财务基本数据及有关合同。第二章 实行方案2.1 产品方案和建设规模2.1.1 产品方案本项目拟通过建设种植黄栀子800亩，亩产1000公斤，年产800000公斤。具体状况请见表5-1。表5-1 项目黄栀子种植表项目产品名称播种育苗时间开始采收时间种植面积亩产量单价（元/公斤）备注黄栀子育苗：2月种植：12月12月份800亩产1500公斤，6元/公斤品种为水栀子合伙社社员重要以承包种植形式参与本项目建设。如表5-2。表5-2 社员参与项目黄栀子种植状况社员名字参与方式承包种植数量（亩）备注 镇 生态农场承包种植参与项目60社员参与项目的方式为：以承包种植参与项目。负责种植技术管理责任等。徐月芳承包种植参与项目10李延生承包种植参与项目10徐上明承包种植参与项目10徐永干承包种植参与项目10徐剑式承包种植参与项目10黄琼云承包种植参与项目20冯群英承包种植参与项目15黄松进承包种植参与项目15黎广添承包种植参与项目15杜照章承包种植参与项目15叶兆祥承包种植参与项目15梁桂凤承包种植参与项目15李瑞华承包种植参与项目15赵英云承包种植参与项目15黎庆添承包种植参与项目15吴湛玲承包种植参与项目10李迪潮承包种植参与项目10叶益祥承包种植参与项目10赵华标承包种植参与项目10叶坚祥承包种植参与项目10赵联标承包种植参与项目10温德对承包种植参与项目10梁晓妹承包种植参与项目10梁群来承包种植参与项目10陈泽海承包种植参与项目10郭奋生承包种植参与项目10温德富承包种植参与项目10郭日明承包种植参与项目10郭金海承包种植参与项目10卢天养承包种植参与项目10范能裕承包种植参与项目10李克林承包种植参与项目10于耀子承包种植参与项目10李求蕊承包种植参与项目10李云研承包种植参与项目10李万强承包种植参与项目10李云朝承包种植参与项目10李盆年承包种植参与项目10李旋振承包种植参与项目10黄彩群承包种植参与项目10李玄棠承包种植参与项目10林建初承包种植参与项目10李雪珍承包种植参与项目10林建明承包种植参与项目10黎木林承包种植参与项目10黄等弟承包种植参与项目10黄记弟承包种植参与项目10卢梅连承包种植参与项目10李戍英承包种植参与项目10蓝发强承包种植参与项目10范石金承包种植参与项目10范文雄承包种植参与项目10李良棠承包种植参与项目10徐醒辉承包种植参与项目10李亚天承包种植参与项目10黎树江承包种植参与项目10余石佩承包种植参与项目10黎奕林承包种植参与项目10钱群龙承包种植参与项目10范伟锋承包种植参与项目10谭灼文承包种植参与项目10黎梅起承包种植参与项目10钱明桥承包种植参与项目10卢达荣承包种植参与项目5程连娇承包种植参与项目5钱国发承包种植参与项目5李润标承包种植参与项目5梁盆弟承包种植参与项目5李彩霞承包种植参与项目5周月娇承包种植参与项目5缄爱洁承包种植参与项目5陈月娇承包种植参与项目5林惠芳承包种植参与项目5苏红婴承包种植参与项目5本合伙社有比较好的黄栀子种植经验，目前采用的“合伙社+基地+农户”生产模式，在 镇、闸岗镇、连麦镇、下帅镇、洽水镇等乡镇带动400多户农户种植黄栀子18000多亩，因此，合伙社有能力种植出优质、高产和安全的本项目黄栀子产品。2.1.2建设规模项目建设总投资260万元，建设任务和规模如下：本项目的工程建设任务重要有800亩园土挖穴、800亩土壤改良(基肥)、800亩种苗定植、162立方米灌溉蓄水池等。本项目筹划购买5台地面抽水泵、1600条主输水管（90型PE管）、2100条支输水管（75型PVC管）、喷灌系统喷头和转接件等配件、低压配电线路等。2.2 建设规划和布局本项目建设规划和布局为:（1）本项目的建设地点为 市 县 镇 、 村委会。项目在本合伙社租用的土地上进行建设，土建部分重要涉及：挖穴、土壤改良及种苗定植以及建设灌溉蓄水池。项目建设新购买的喷灌系统等设备，按照合伙社已有较先进成熟的技术路线规定进行布局。（2）本项目在 市 县 镇 、 村新建800亩黄栀子安全、高产种植示范基地，示范基地所有采用水肥一体化喷灌系统。2.3 建设原则和产品原则2.3.1土建原则项目重要土建部分的建设原则为：园土垦深2530cm；园土挖穴规格40cm40c30cm；灌溉蓄水池为水泥砖构造、661.5立方米。2.3.2 产品原则本项目种植的黄栀子产品目在国内没有制定有关的质量原则，但我合伙社是 省内首家在种植生产过程中严禁使用国家食品添加剂管理制度所禁用的农药，并建立了比较完善的农药溯源制度。本合伙社项目黄栀子产品的质量原则为：干燥果实长椭圆形，长1.5至2.5cm，粗1至1.5cm。表面深红色或红黄色，有6至8条纵棱。顶端残存萼片，另一端稍尖，有果柄痕。果皮薄而脆，干燥，内外呈褐色而微红，有光泽，具2至3条隆起的假隔阂，果仁饱满。种子扁圆形，深红色或红黄色，密具细小疣状突起。栀子苷3.2%，水分8.5%2.4 技术方案2.4.1 技术路线及流程本项目黄栀子的栽培技术路线及流程如下：对的选地仔细整地 品种优选哺育壮苗 合理密植田间管理病虫害防治及修剪采收。重要栽培技术要点：（1）对的选地黄栀子适应性强,对土壤规定不严,山坡丘陵岗地均可种植,宜选地势较平缓、光照好、水肥足的地段栽植。在质地疏松、肥沃及排水良好的壤土、砂壤土上生长良好,丰产稳性好,对阴坡及低洼地要注意光照和排渍。建立种植示范基地和高产优质基地时还要考虑相对集中连片、交通以便及排灌等条件。（2）仔细整地全垦或撩壕整地,打穴或开沟定植,在地势平坦且有条件的地方还可机耕整地。这样能节省时间和劳力,减少投入成本。穴规格30 cm30cm30 cm,株行距视立地和经营水平而定,中档肥力土壤一般为2.22.3 m或2.2m2.5 m。（3）品种优选本项目黄栀子品种选用生长势、产量、千粒重、孕花座果率、分枝性能、果实成色及丰产稳产性良好的水栀子等。（4）哺育壮苗宜选上层厚、肥沃、排灌以便的砂壤土作育苗地,播种时将搓出的强健种子用温水浸泡12 h,滤于水后播入苗床后覆火土灰拌磷肥12cm厚,再盖稻草或秸秆防板结、保湿润,其他水肥及病虫等管理措施与阔叶树常规育苗技术类似。选用壮苗造林,苗木顶芽饱满,木质化限度高,地径0.3 cm以上,苗高20-30 cm为宜,播种量2-3 kg/亩,产苗3-4万株/亩。（5）合理密植用1年生实生壮苗或扦插苗栽种,栽时用苗12株/穴(丛)。植苗前施足底肥,每穴(丛)施钙镁磷50-100 g和火土灰、垃圾等基质12kg。栽苗时主根过长可切除部分,做到苗正根舒土实,栽后遇天旱及时浇定根水。栽植密度要合理,太密则影响光照和单株营养面积,植株老化加速;太疏单位面积产量不高,具体视立地、经营水平和目的而定,一般为120- 130株(丛)/亩为宜。（6）田间管理黄栀子栽后要重点应抓松土除草、施肥、抹芽定形等,其中松土除草是核心,方式可采用全垦或穴垦,深度15-25 cm,可结合套种、轮作和施肥进行。注重春肥,稳施秋肥,辅以叶面施肥是保证栀子生长强健、迅速郁闭成林的重要措施。施肥一般2次/月,春施N、P、K速效肥,促分枝抽梢和壮果,秋施P、K和有机肥,增进栀子安全越冬及孕花座果。用量P20-30 kg/亩、K 5-10 kg/亩,复合肥15-25 kg/亩。叶面施肥可用尿素、氯化钾、硼砂和喷施宝等速效肥及微肥,促保蕾壮果,提高结实和产量。遇到久旱不雨或连绵阴雨天气时,要做好灌溉和排涝工作。特别在孕花座果期避免落花落果,影响产量。有条件的地方,如高原则速生丰产基地或示范园则在建设初期要预先考虑好排灌工作。（7）病虫害防治及修剪黄栀子重要受咖啡透翅天蛾和卷叶螟虫危害较多见,病害较少。虫害一年多代,尤以5-9月2、3代危害较重,重要危害叶、芽、花蕾等,影响黄栀子生长和产量,严重时导致植株死亡和败园,要严加防治,采用修剪清园、施肥培植树势等避免为主,结合药物等综合防治措施。发生虫害时,可用药物敌百虫、灭杀毙、灭扫利等进行化学防治。修剪是必不可少的重要工序,不管是初期抹芽定形还是后来的修枝整形清园,修剪都直接关系到栀子生长发育和丰产稳产。栀子建园初期的修剪以抹芽、摘花、分枝定形为主,植株基部主、副分枝数6,树冠枝条四周伸展、分布均匀,呈伞球形。栀子林郁闭封园进入盛果期后,重要修剪树体中央细密枝和抹除下部的萌芽为主,即疏空、剪除下垂枝、匍匐枝、重叠枝、逆行枝、徒长枝及病虫枝条等,保证营养空间充足,成果枝与营养枝搭配合理,增进栀子丰产稳产。修剪时间宜在立冬采果后至翌年早春树液萌动迈进行,可结合施肥和清园工作,以增强树体抗性和越冬。在实际工作中,存在对修剪工作结识不够、常被忽视的现象,特别是在栀子郁闭成林进入盛果期后,常疏于此项工作,任其自然生长,这也是导致不少地方黄栀子林丰产期短、丰产不稳产甚至栀园过早衰败的重要因素之一,务必引起足够的注重。（8）采收黄栀子果实成熟时果实由青色变黄绿、桔黄至红黄色,此时可分批采摘,过早或过迟均不合适,影响色素形成和成品加工率。2.4.2 品种及重要技术来源的可靠性和可得性5.4.2.1 项目种植品种本项目黄栀子品种选用生长势、产量、千粒重、孕花座果率、分枝性能、果实成色及丰产稳产性良好的水栀子等。5.4.2.2 项目技术来源的可靠性及可得性本合伙社对黄栀子种植实践经验丰富，合伙社成员基本上都是黄栀子种植能手，纯熟地掌握了黄栀子的栽培技术，已制定出科学的绿色黄栀子种植规程，引导社员和农户实行规范种植，做到“统一规划、统一品种、统一田间管理”，实行统一和科学病虫害防治及销售，保证产品品质。合伙社长期与华南农业大学及本地的农业技术部门等建立了良好的合伙关系，常年都聘任专家、技术员进一步田头探讨种植安全优质黄栀子的技术，提高黄栀子的品质与产量，及时解决生产中遇到的技术难题。因此，本合伙社具有一定的黄栀子种植技术优势，黄栀子种植技术的可靠性及可得性良好。2.4.3 重要技术参数5.4.3.1种植密度种植穴规格30 cm30cm30 cm,株行距视立地和经营水平而定,中档肥力土壤一般为2.22.3 m或2.2 m2.5 m。用1年生实生壮苗或扦插苗栽种，一般为120- 130株(丛)/亩为宜。5.4.3.2成活率及补栽率成活率95%以上，补栽率约5%。5.4.3.3 挂果期、盛果期挂果期10-11月、盛果期12月。2.5 项目具体建设内容2.5.1 设备建设本项目筹划购买5台地面抽水泵、1600条主输水管（90型PE管）、2100条支输水管（75型PVC管）、喷灌系统喷头和转接件等配件、低压配电线路等。具体设备购买明细见表2-4。表2-4 本项目设备购买明细表序号项目数量（台、件、套）备注1重要设备3707.001.1地面抽水泵57.5千瓦1.2主管90型PE管（条）1600含安装费，每条管4米1.3支管75型PVC水管（条）2100含安装费，每条管4米1.4喷灌控制系统、喷头、阀门1涉及喷头、进排气阀、泄水阀、检查阀等1.5喷灌系统水管转接配件1涉及转接件、弯头等2辅助设备12.1低压配电线路1360V3其他工程（其他设施）0合计3708.00 本项目拟购买的设备已通过初步询价。2.5.2 工程建设（1）主体工程建设合伙社筹划通过本项目建设，统筹规划，合理布局，有效改善黄栀子的生产条件，提高黄栀子的生产效率和土地运用率，增进安全优质黄栀子的生产发展。本项目拟筹划建设的主体工程有800亩园土挖穴、800亩土壤改良(基肥)、800亩种苗定植、162立方米灌溉蓄水池，如表24。表2-4 本项目主体工程建设明细表序号项目建设性质建设面积（平方米）备注1主体工程新建25621.1园土挖穴新建（亩）800规格40cm40c30cm，每亩120穴1.2土壤改良(基肥)新建（亩）800穴施有机肥2Kg加复合肥0.15Kg混匀1.3种苗定植新建（亩）800每苗3元1.4灌溉蓄水池新建(立方米)162水泥砖，3个各661.52.6 实行进度安排本项目建设期为1年（1月至12月）。前期准备工作重要是进行项目的调查研究及项目申报书的编制等准备工作。14月：交叉进行园土垦深、挖穴、施基肥、种苗的哺育和定植等；6月：交叉排水沟、灌溉蓄水池、肥料农药机具仓库等主体、辅助及其他工程建设；710月：进行设备购买及安装调试；1112月：进行项目的验收。在项目实行过程中，基本都要对社员及农户进行安全优质黄栀子种植技术等的培训。项目实行进度如表57。表57 项目实行进度安排表序号项目月份1234567891011121园土垦深、挖穴、施基肥、种苗哺育及定植2灌溉蓄水池、肥料农药机具仓库等主体、辅助及其他工程建设3设备购买及安装调试4科技培训5项目总结验收第三章 工程设计3.1 设计根据（1）民用建筑设计通则（GB/T50004-）；（2）建筑地面设计规范（GB5003796）；（3）建筑抗震设计规范（GB50011-）；（4）建筑制图原则（GB/T50004-）；（5）低压配电系统设计规范（GB50054-95）；（6）供配电系统设计规范（GB50052-95）；（7）都市电力规划规范（GB/50293-99）；（8）民用建筑电力设计规范（JGJ/T16-92）；(9)建筑物防雷设计规范（GB50057-74）。3.2生产性基本设施3.2.1蓄水池20亩蔬菜育苗大棚为单体水泥预制大棚，大棚设计长宽306m（现场施工中根据地形状况及大棚总平面布置作长度调节），设计中，拱杆采用80mm40mm的水泥钢混预制件通过构成（连接件采用12120mm螺杆，螺母拧紧），拱距0.8m，拱高3.2m，安装时插入地面0.6m（周边半径0.24m深0.6m内采用C20混凝土加固），大棚纵向安装三条纵杆（规格为14螺纹钢筋，用#14镀锌铁丝固定），两侧距地面0.2 m，1.7mt处纵向各安装一条压腊槽（规格为0.60.7mm）。塑料农用防虫网采用采用24目34目产品，防虫网采用高强度浸塑弹簧固定在大棚两侧（纵向每侧两条），防虫网埋入土中0.15m。育苗大棚塑料膜采用0.08mm长寿膜，采用高强度浸塑弹簧固定在大棚两侧（纵向每侧两条），与防虫网同槽，先安装防虫膜。3.2.2 挖穴及土壤改良项目产品黄瓜、大白菜及青菜心等对土壤规定的特点为：疏松肥沃，pH值5.5-7.0的中性沙壤土，地势较高、向阳、透水性好、排水以便的田块或具有灌溉条件的旱坡地种植。因此，要对种植土壤作好整地、起畦、开挖排水沟及土壤改良等工作。整地、起畦：黄瓜的整地和起畦为运用冬闲稻田种黄瓜,应先割掉前茬禾头,晒干后烧毁。这样既增长土壤钾肥含量(黄瓜对肥料三要素的吸取量以钾为最多),又起到消灭病虫的作用。三犁两耙,使苗地平整,干净细碎后起畦播种。畦沟宽50cm,兼作走道,畦高30cm,畦面宽80cm,再由畦中部刨沟,深20Cm,如此便将畦提成2条垄。包心菜等播种前必须整畦, 畦面宽10厘米、沟宽25 厘米, 沟深20 厘米, 畦面整平后铺一层薄沙, 以利起苗。然后用肥沃塘泥铺面, 厚度2 一3 厘米, 隔后来待塘泥沉实后, 用特制的钉耙将畦面塘泥割成33 厘米的小方块。土壤改良：以平均每亩施农家肥25003000公斤、复合肥100公斤、钙镁磷肥(或过磷酸钙)50公斤、钾肥10公斤，作为种植基肥，采用沟施法施基肥与整地做畦相结合，对土壤进行改良。采用地膜覆盖栽培的，铺膜前在畦面上喷洒除草剂和防治地老虎的药剂,畦中间稍高,两边稍低。膜要拉紧,膜四周和栽培穴处用土封严、压牢。地面覆盖栽培具有保水、避免土壤雨水冲刷和土壤板结、保持土壤疏松、保肥、减少杂草和减轻病虫危害等作用。3.3 重要设备3.4.1喷灌设施基地每100亩配套一口中径井、一种蓄水池和肥料溶解（池）设备，安装微喷带和其他喷灌设备，作为灌溉系统，以小流量将水喷洒到土壤表面进行灌溉，全基地实行水肥一体化肥水管理。微喷灌溉系统水压为0.5Mpa-0.7Mpa，系统水泵采用单级清水离心泵，管网重要管道采用90型PE管材，承插式管件粘接连接方式连接，管道上的阀门采用与管道同类型的球阀或闸阀。每组微喷灌溉系统均应设立过滤装置。第四章 初步设计概算4.1编制根据核对一下文献与否合用？（1） 省建筑工程综合定额（）；（2） 省装饰装修工程综合定额（）；（3） 省建筑工程计价措施（）；（4） 省装饰装修工程计价措施（）；（5）项目区所在地6月建筑工程造价信息；（6）项目规划图、设计施工图及构造图。4.2 项目投资估算4.2.1 总投资总投资288万元，涉及建设投资260万元，流动资金28万元。4.2.2建设投资按概算法，项目建设投资260万元，涉及土建工程132.21万元，设备投入88.19万元, 生产性和公益性生物资产投入33.60万元，前期工作费6万元，见表4-1。表4-1建设投资估算表序号项目估算价值建筑工程费设备购买费安装工程费其他费用合计1工程费用 132.21 88.19 - - 220.40 1.1 主体工程 132.21 81.24 - - 213.45 1.1.1园土挖穴 33.60 33.60 1.1.2土壤改良(基肥) 35.20 35.20 1.1.3种苗定植 33.60 33.60 1.1.4灌溉蓄水池 29.81 29.81 1.1.5重要生产设备 81.24 - 81.24 1.2辅助工程 - 6.95 - - 6.95 1.2.1辅助设备 6.95 - 6.95 1.3其她工程 - - - - - 2生产性和公益性生物资产 33.60 33.60 3工程建设其她费用 6.00 6.00 3.1前期工作费 6.00 6.00 4预备费 - - - - - 4.1基本预备费 - - - 4.2涨价预备费 - - 5建设投资合计 132.21 88.19 - 39.60 260.00 第五章 总投资规模与资金来源5.1 投资概算根据检查文献 建筑工程费用根据 省建筑工程综合定额（） 省建筑工程计价措施（）进行概算 国家农业综合开发办公室对项目投资概算的有关规定5.2 总投资规模项目总投资288万元，其中建设投资260万元，涉及土建工程132.21万元，设备投入88.19万元, 生产性和公益性生物资产投入33.60万元，前期工作费6万元；流动资金28万元。5.2.1土建工程土建工程:投入132.21万元，涉及主体工程132.21万元，辅助工程0.00万元，其她工程0.00万元，见表5-2。表5-2土建工程投资明细表序号项目建设性质建设面积（平方米）单位造价（元/平方米）投资额（万元）1主体工程新建2562 132.21 1.1园土挖穴新建（亩）800420 33.60 1.2土壤改良(基肥)新建（亩）800440 35.20 1.3种苗定植新建（亩）800420 33.60 1.4灌溉蓄水池新建(立方米)1621840 29.81 合计 132.21 5.2.2设备投资设备投资:设备投入88.19万元，涉及重要设备81.24万元，辅助设备6.95万元，见表5-3。 表5-3设备投资明细表序号项目数量（台、件、套）单价 （元/台件套）投资额（万元）1重要设备3707.00 81.24 1.1地面抽水泵53200 1.60 1.2主管90型PE管（条）1600158 25.28 1.3支管75型PVC水管（条）2100122 25.62 1.4喷灌控制系统、喷头、阀门119 19.20 1.5喷灌系统水管转接配件195400 9.54 2辅助设备1 6.95 2.1低压配电线路169500 6.95 3其他工程（其他设施）0 - 合计3708.00 88.19 5.2.3设备安装费投入0.00万元。5.2.4生产性生物资产投资33.60万元，用于购买引进项目所需的种苗。5.2.5前期准备费共投入6万元，其中可研报告编写费4万元，规划设计费2万元。5.2.6 流动资金 流动资金28万元，用于购买肥料与工资等。5.3 资金来源5.3.1 中央财政资金项目申请中央财政补贴资金59万元。5.3.2 地方财政配套资金地方财政配套补贴资金59万元，其中 省配套47.20万元， 县财政配套11.80万元。5.3.3 自筹资金及来源合伙社自筹资金166万元，自筹资金由合伙社社员增长投入，已通过社员决策。5.4 资金使用和管理5.4.1 财政资金使用和管理财政资金重点用于项目建设，项目财政资金用于蓄水池、喷灌系统设备等补贴环节等，项目财政资金不用于补充流动资金。本项目国家财政补贴资金，按比例分派给本社成员并记载在成员个人账户中。5.4.2 自筹资金使用和管理自筹资金重要用于土建工程、设备购买、肥料等资金使用。资金管理实行专人管理，专账核算保证资金专款专用，使项目和资金管理做到科学化、制度化、规范化、程序化。第六章 财政补贴资金使用筹划6.1 财政补贴资金使用根据国家农业综合开发办公室有关农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指引意见的告知（国农办208号）。6.2 财政补贴资金使用筹划财政补贴资金共118万元，使用筹划明细见表6-1，重要涉及如下几种方面：表6-1 财政补贴资金使用明细表单位：万元序号项目投资其中：财政投资备注1土建工程29.81 29.81 1.1灌溉蓄水池29.81 29.81 2设备投资88.19 88.19 2.1地面抽水泵1.60 1.60 2.2主管90型PE管（条）25.28 25.28 2.3支管75型PVC水管（条）25.62 25.62 2.4喷灌控制系统、喷头、阀门19.20 19.20 2.5喷灌系统水管转接配件9.54 9.54 2.6低压配电线路6.95 6.95 合计118.00 118.00 第七章 预期目的及效益7.1经济效益7.1.1营业收入年新增黄栀子1200吨，年新增营业收入720万元。7.1.2营业税金及附加项目产品为合伙社自种农产品，按国家税收法规的规定，免征增值税、所得税。7.1.3 总成本及经营成本估算1、 单位产品生产成本估算黄栀子：按每吨产品计算，单位种植成本为4124.00元，涉及：肥料416元、种苗96元、燃料和动力14.30元、工资及福利720.00元、制造费用125.00元。2、 项目总成本估算总成本费用为550.82万元，含固定成本176.34万元，可变成本374.48万元。3、 经营成本估算经营成本为514.88万元。7.1.4 财务效益分析年盈余169.18万元，投资收益率为32.66%，内部收益率15.13%，项目静态投资回收期6.81年，动态投资回收期8.，财务净现值271.37万元。7.2社会及生态效益7.2.1 项目建设对本地主导产业发展的影响黄栀子种植业已成为 市 县农业主导产业之一。 县 黄栀子种植专业合伙社位于 市 县怀城乡。该镇及附近几种镇是 省黄栀子原则化示范区的中心分布地带，山地土壤大部份为红壤土和赤红壤土，另一方面是山地黄壤土和南方山地草甸土,土壤有机质含量24%左右,十分有助于本项目黄栀子的生长繁殖。项目建设可使本合伙社运用所处地理位置的优越性 ,进一步增长合伙社社员和广大农的收入，实现项目所在地黄栀子种植从老式型向现代型构造转化和调节起到示范作用。项目的主体和辅助等工程建设完毕后，结合本合伙社既有的肥水一体化等黄栀子种植技术，可使合伙社获得安全优质黄栀子种植的生产条件，并通过统筹规划，合理布局，有效提高黄栀子的生产效率和土地运用率，增进安全优质黄栀子的生产发展，种植出安全、优质、高产的黄栀子。为不断完善黄栀子的种植、加工、销售和流通等产业链作出奉献，并不断增进黄栀子种植技术的规模化及安全原则化生产7.2.2. 项目辐射周边农户数量及带动增收状况由于本合伙社成员都以承包项目产品种植面积等方式参与本项目的建设，合伙社也制定了收益分派机制，因此，合伙社社员的利益有保障。项目建设可直接带动合伙社成员农户增长收益，一般户每户种植黄栀子10亩，每户年收入25000元，间接（辐射）带动本村或其他村约200户农户从事黄栀子种植，户均增长收入5000元以上。本项目将在使合伙社在原有基本上，以改善和发明新的黄栀子种植设施等条件的方式，直接带动合伙社的800亩黄栀子种植基地建设，并将起到良好的示范带动作用，项目每年可安排约100户社员参与项目生产，在种植采收季节可安排其她社员或农村剩余劳动力约120人。第八章 项目管理措施8.1.建设期机构设立及职责本项目建设期重要环绕项目申报书及项目合同规定的工作内容，有效开展各项建设。建设期机构职能部门设立及相应的职责如下： 综合部：负责合伙社的行政、财务及各项建设事务等的协调和管理，设工作人员3人； 技术部：负责黄栀子栽培管理等各项建设施工的技术监督和指引等，设技术人员3人。 生产部：带领合伙社社员及其她农户进行种植生产，设生产班长3人。 物资部：负责建设期施工及生产物资采购、供应和管理，设采购及管理员3人。8.2.运营期机构设立及人员配备本项目建成后的运营期实行公司化管理，自主经营，独立核算，自负盈亏。运营期的机构设立及人员配备如下：（1）综合部：4人,负责行政、财务、公共关系等综合事务管理。（2）技术推广服务部：3人,负责生产技术指引、培训等。（3）产品营销部：6人,负责从事产品的营销工作。（4）信息服务部：3人，负责对社员进行市场及技术信息等的勾通。（5）材料组：3人,负责生产物资采购和供应。8.3 管理措施8.3.1 项目建设期管理措施主体工程管理：严格按照国家农业综合开发有关文献和国家工程项目招投标管理措施对项目工程进行管理，符合招投标规定的工程实行招投标。在编制安全措施时应做到具有及时性、工程施工前要编制安全技术措施，指引施工。财务管理: 项目建设资金实行专款专用，根据工程的进度合理安排款项，保证资金用到实处。8.3.2项目竣工后管理措施生产管理：在合伙社内树立“注重产品质量、产品安全”生产管理理念，严格按照黄栀子安全优质生产技术规程生产项目产品，使项目产品达到安全优质的产品原则。财务管理：严格遵守国家农业综合开发专项资金管理措施的规定，保证自筹资金及时到位，财政资金专款专用，并定期向项目主管部门呈报财务运营状况，并接受主管部门的检查。营销管理：建立营销人员选聘、培训、考核、升迁、裁减等完善的管理制度，注重待遇与营销业绩挂钩，完善有关的约束和鼓励机制，吸引和稳定营销人才队伍。附 录一、 附表：附表1：扩初报告编写人员基本状况表附表2：建设投资概算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：生产性和公益性生物资产费估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用筹划表附表4-1：财政资金使用明细表二、附图：1.项目建设地点地理位置示意图2.项目建设地点用地红线图（范畴图）3.现状图4.项目建设规划总平面布置图5.项目重要建筑物大样图（含平面图、立面图和重要剖面图）三、附件：1、设备采购初步询价资料2、重要单项工程概算书