《一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则》 (模板)

.wd.一级交通运输建筑施工企业安全生产标准化考评实施细则考评内容考评要点分值考评细则考评评价考评得分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51)查文件：已制定企业安全生产方针、目标； 2)查文件：制定的企业安全生产方针、目标详细具体，并以文件形式正式发布； 3)查文件：制定安全生产控制指标且不低于上级下达的安全控制指标。制定实现安全工作方针与目标的措施。51)查文件：制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施；未制定扣5分2)保障措施具体，责任明确；不具体不明确扣2.0-3.0分3)近三年无发生一般以上事故。不符合扣5分2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。51)查文件：企业已制定长期、中期、跨年度等安全活开工作方案； 2)查文件：工程部在工作方案中针对“安全工地、安全标准化等制定专项方案。3年度方案根据中长期规划，制定年度方案和年度专项活动方案，并严格执行。51)查文件：制定年度工作方案未制定扣5分，制定不详细或未严格执行扣2.0-3.0分；2)查文件：制定专项活动方案。未制定扣5分，未严格执行扣2.0-3.0分，无过程记录、无总结的扣1.0分/项4.目标考核将安全生产管理指标进展细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51)查文件：细化和分解上级下达的安全生产管理指标工作目标、事故控制目标；未细化和分解扣5分，缺一项扣3分2)查文件：制定阶段性安全生产控制指标。事故起数、死亡人数、经济损失、不发生较大重大事故未制定扣5分制定安全生产目标考核与奖惩方法；51)查文件：制定考核和奖惩方法；未制定扣5分2)查文件：制定的内容全面、完整；不全面不完整扣2-3分3)查文件：能具体执行落实。扣3分定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51)查文件：定期考核安全生产目标完成情况考核；未定期考核扣5分2)查文件：对考核结果实施奖惩。不符合扣2分二、管理机构和人员35分1安全管理机构成立安全生产委员会或领导小组，下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；51)查文件：公司已成立安全生产委员会；2)查文件：下属各工程部已成立安全生产领导机构；3)查文件：各级安全生产领导机构实行主要领导负责制，已建立工作制度，流程明确。按规定设置独立的安全生产管理部门；101)查文件：已设置独立的安全生产管理机构； 2)查文件：机构人员到位、职责明确、定期开展检查监管活动。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51)查记录：公司每季度未至少召开一次安全生产委员会会议，工程部每月未召开至少一次安全工作例会；每缺一次扣2分2)查文件：安全会议记录、会议纪要、通知、签到等台账。每缺一项扣1分2管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；101)查文件：现场核对人员，按照公路水运工程安全生产监视管理方法的要求，配备足够的专职安全人员； 2)查文件、现场核对人员：企业法人代表持A证，工程经理、副经理、总工持B证； 3)查文件、现场核对人员：专职安全人员证书齐全、真实有效。公司领导班子设置专职安全生产负责人。51)查文件、现场核对人员：公司设置专职安全生产负责人； 2)查文件：专职安全生产负责人资质符合要求； 3)查文件、查外业现场：明确公司专职安全生产负责人是安全生产的重要负责人，明确在安全生产管理方面的主要工作职责。三、安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；101)查文件：制定安全生产责任制，层层签订安全生产责任书； 2)查文件：企业主要负责人、分管领导明确落实责任职责； 3)查文件：全体员工签订安全生产责任书。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51)查文件：查看企业安全生产第一责任人主要负责人或实际控制人是否履职；未认真履职扣5分2)现场询问：企业安全生产第一责任人主要负责人或实际控制人是否牢记所负有的安全生产工作职责。不能记住的扣5分分管安全生产的负责人是安全生产的重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51)现场询问：分管安全的领导是否牢记所负有的安全生产工作职责；不能记住扣5分2)查文件：分管领导无故不参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动；每次扣1分3)查文件：安全生产工作内容未签字、无记录存档。1次扣1分其他负责人和全体员工实行 “一岗双责，对业务范围内的安全生产工作负责；51)查文件、现场询问：其他负责人和全体员工实行“一岗双责；未实行的扣5分2)询问、抽查员工抽查人数不少于5人在工作职责范围内是否认真履行安全教育、检查、考核、评估等职责。未履行每人扣1.5-2.0分安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；101)查文件：明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责；未明确每项扣10分2)查文件：设置安全生产管理机构框图和责任制度上墙；未设置每项扣5分；3)查文件，各级组织机构部门能正常运转，安全职责落实。不符合扣5分2责任制考评根据安全生产责任进展定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101)查文件：按每半年、全年分别进展安全生产责任考核； 2)查文件、查相关记录：考核结果应公开；3)查文件：考核结果奖惩措施应落实。四、法规和安全管理制度70分1.资质企业法人营业执照、安全生产许可证、资质证书等合法有效，经营范围符合要求。101)查文件：企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等在有效期内； 2)查文件：未超范围经营； 3)查文件：按规定组织工程建设施工，无违规分包、层层转包或以包代管。2.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准标准；5查文件：及时更新安全生产法律法规、行政规章、标准性文件的。不及时更新每项扣1分将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51)查文件：及时将法规标准和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化、表达；未表达扣5分，不能完整表达每项扣1-3分2)查文件、现场询问人员：在实际工作中落实规章制度。未落实的扣5分，落实不好的扣2-3分将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进展宣传和培训。51)查文件：将适用的安全生产法律、法规、标准、标准及其要求列入宣传、培训方案；未列入扣5分，不完整扣1-3分2)查文件：从业人员参加安全生产法律法规培训应真实有效。未培训扣5分，培训人数不全面，效果不明显扣15分3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1安全生产责任制；2安全例会制度；3文件和档案管理制度；4安全生产费用提取和使用管理制度；5设施、设备、货物安全管理制度；6安全生产培训和教育学习制度；7安全生产监视检查制度；8事故统计报告制度；9安全生产奖惩制度；101)查文件：制定本项规定的9项制度；未制定的扣10分；未全面制定的每少一项扣1分2)查文件：根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度。未修订扣10分；未全面修定的每少一项扣1分对从业人员进展安全管理制度的学习和培训。51)查文件：开展各级、各类人员安全生产法律法规、标准要求培训的情况；未培训扣15分2)查文件、查考勤记录：安全管理学习培训应真实有效。缺一次培训签到本扣5分；缺一人次扣1分4岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位职工；101)查文件：制定操作规程并及时修订，并符合相关要求； 2)查文件、现场询问人员：操作规程及时交底到岗位职工。对从业人员进展安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。51)查文件：组织从业人员学习安全操作规程专项培训；不符合扣5分2)查文件、查学习教育记录、人员签到；少一人次扣1分3)查文件：从业人员执行安全生产操作规程的相关规定的文件、资料；未执行扣15分。4)查现场：作业现场询问或观察从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。不符合扣15分5制度执行及档案管理执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51)查文件：执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程；不符合要求的扣5分2)查文件：各级、各部门、各岗位的安全管理措施，符合规定要求，具有建筑施工行业特点。未制定扣5分，不符合要求扣15分每年至少一次对安全生产法律法规、标准标准、规章制度、操作规程的执行情况进展检查；5查文件，企业每年未对在建工程合同段组织检查。每少一次扣2分建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。51)查文件：建立和完善各类台账和档案； 2)查文件：按要求及时报送有关资料和信息。五、安全投入450分1资金投入按规定足额提取安全生产费用；101)查文件：设立企业安全费用提取专项科目； 2)查文件：按比例足额提取； 3)查文件，无重复计量。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；101)查文件：制定年度、月份安全费用使用方案； 2)查文件：安全生产经费不得被挪用；3)查文件：不得出现不属于安全费用的工程。及时投入满足安全生产条件的所需资金；101)查文件：某项工程开工准备阶段编列足够的安全生产费用；未编入扣10分2)投入资金及时，满足需要。不及时、未满足扣15分2.费用管理跟踪、监视安全生产专项经费使用情况；101)查文件：企业定期抽查工程安全费用使用情况；无记录的扣10分，每少抽查一个工程扣5分2)查文件：安全专项经费不得违反规定开支；不符合每项扣5分3)查文件：跟踪、监视安全生产专项经费使用情况，进展检查，纠正违规情况的文件、资料、记录。未跟踪扣5分，监视不充分扣13分建立安全费用使用台帐。5查文件：建立安全费用使用台账，专人管理，账目清楚，摘要准确，登记及时。未建立扣5分，不符合扣15分六、装备设施100分1.设施设备具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全标准和技术要求；101)查文件：施工设施、机具满足生产需要；少配一项或不能满足安全生产、防护需要的扣10分2)查文件：，施工设施、机具符合安全标准要求；出现问题，带病使用，一台扣5分3)查文件：查看设施设备的制造许可证、产品合格证、制造监视检验证明或者安全认可证件，技术资料是否齐全。不齐全扣10分按有关规定配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；15查文件、查现场：安全防护安全网、安全爬梯、个人防护用品、用电防护等、环境保护隧道内通风采光照明等、消防设备设施消防栓、灭火器等、救生设备救生衣、安全带等按要求配备并保证设备合格。按规定对设施设备进展定期检验，检验证书合法有效；101)查文件：产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监视证明、检验检测合格等文件；不符合扣10分；2)查文件：设施设备应定期检验，证书定期复审；不符合扣8分3)查文件：设施设备定期维修保养，对失效产品及时更换。不符合的每台扣5分按规定设置设施设备安全警告标志、指示牌。51)查现场：按规定设置安全警告标志、指示牌；不符合扣5分2)查现场：标志、指示牌醒目、无破损。不符合的每处扣2分2.设施安全管理标准施工现场临时设施包括临时建、构筑物、活动板房的采购、租赁、搭设与撤除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；101)查文件：制定临时设施的相关管理制度；不符合扣10分2)查文件：严格落实采购、租赁、搭设与撤除、验收、检查、使用的相关管理制度。少一项扣2分设施设备包括作业船舶、车辆、特种设备等符合相关安全标准和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；101)查现场、查文件：进场设施设备特种机械设备、作业船舶、车辆等有效证件；无有效证件扣10分；不符合相关安全标准和技术要求，每台扣2分2)查证件：设施设备操作人员持有有效证件。持假证扣10分；证件未及时复审每人扣2分按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进展维护保养，特种设备定期进展检测检验，设备状态良好；151)查文件：定期对设备设施、电气线路、消防设施进展维护保养； 2)查文件：定期对特种设备进展检测检验，设备不得带病作业； 3)查文件：有维修保养和检测检验记录。指定专人对特种设备进展管理；51)查文件、现场询问人员：公司指定特种设备管理的部门或专人；未指定扣10分2)查文件：特种设备管理部门或专人的职责。未明确扣15分建立并标准设备管理台账。51)查文件：公司制定特种设备台账；未制定扣5分2)查文件：台账符合标准要求，清晰、完整、准确；不符合扣15分3)查现场：现场查验特种设备，核实台账准确性，账物相符。不符合扣15分3.电气安全管理按照国家相关法律法规标准电气安全管理。151)查文件、查现场：电缆线、电线配备、电箱电气配备、电缆线路架设、配电箱或开关箱符合要求；不符合每项扣2分2)查文件、查现场：潮湿作业现场照明使用36v及以下安全电压；施工现场配备专职的持证电工；不符合每项扣3分3)查文件、查现场：施工现场临时用电系统配置与线路敷设符合“三级配电两级保护的标准规定；接地与接零保护系统未采用“TN-S系统；在外电线路附近作业、与外电线路穿插，安全距离符合要求。不符合扣10分七、安全技术管理110分1.施工组织设计制定施工组织设计编制、审核、批准制度；51)查文件：制定施工组织设计编制、审核、批准制度；不符合扣5分2)查文件：所制定的制度应具有针对性和可执行。不符合扣3分施工组织设计中有明确的安全技术措施；5查文件：明确安全技术措施。不符合扣2-5分按程序进展审核、批准；5查文件：按程序审核、批准。不符合扣5分严格按照施工组织设计执行。101)查文件：严格按照施工组织设计执行；不符合扣10分2)查文件：施工组织设计的变更应按程序审批。不符合扣10分2.专项施工方案制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度；101)查文件：参照公路工程施工安全技术规程制定专项施工方案； 2)查文件：全面严格执行专项施工方案。按程序进展审核、批准；。51)查文件：专项施工方案按程序审核、批准；不符合扣5分2)查文件：报批手续完善、签字齐全。不符合每项扣2分严格按照专项施工方案执行。101)查文件：施工现场按照专项施工方案执行：不符合每处扣5分2)查文件：有变更必须上报管理部门审批通过。不符合每处扣5分3.安全技术交底制定安全技术交底规定；51)查文件：制定安全技术交底规定；不符合每处扣5分2)查文件：安全技术交底应有针对性和可操作性。不符合扣2-5分落实各级安全技术交底；10查文件、询问现场人员：任一工程均实行安全生产技术交底，负责工程管理的技术人员将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认的制度。不符合扣10分交底有书面记录，履行签字手续。5查文件：对交底逐项书面记录并履行签字手续。不符合的每缺一项扣0.5分4.科技应用及创新使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；5查文件、询问现场人员：不得使用明令制止或落后淘汰的工艺、设备、材料。不符合每处扣5分设有安全生产管理系统或平台；10查文件：设置安全生产管理系统或平台。不符合扣10分取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；5查文件：取得国家规定认证。每缺少一项扣2分组织开展安全生产科技攻关或课题研究；101)查文件：开展安全生产科技攻关或课题研究的情况。未开展扣10分2)查验科研工程，核实效果。效果不明显扣2-5分设有其他安全监管信息系统。101)查文件、查现场：重点桥梁、隧道、预制场及重点工序、部位的工程，应安装现场视频监控系统，长隧道应安装电子门禁系统；不符合的每处扣5分2)查文件：工程应按业主方要求开展“交通建设质量安全监视管理信息系统有关工作。不参加每工程扣5分，或开展不及时、不完善的每工程扣3分八、队伍建设90分1培训方案制定并实施年度及长期的继续教育培训方案，明确培训内容和年度培训时间。101)查文件：按照生产经营单位安全培训规定国家安监总局2006 年第 3 号令的相关要求制定培训方案；未制定的扣10分2)查文件：按照方案实施培训，完成培训任务；未完成扣5分3)查文件：培训内容具有行业特点。不符合每次扣2分2宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101)查文件：开展安全生产法律、法规和相关安全生产知识宣传教育、培训；少一次扣2分2)查文件：组织从业人员参加安全应急专项教育培训；少一次扣3分3)查文件：宣传教育有记录存档；少一次扣2分4)查文件：教育形式设计合理、教育内容有针对性。不符合一次扣1分3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；101)查文件、现场核对人员：企业主要负责人持有A类安全生产考核合格证书； 2)查文件、现场核对人员：工程负责人持有B类安全生产考核合格证书； 3)查文件、现场核对人员：专职安全生产管理人员持有C类安全生产考核合格证书； 4)查文件，以上三类证书均在有效期内。专兼职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经历，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。151)查文件、现场核对人员：专兼职安全管理人员资格满足有关规定；不符合每个扣3分2)查文件、现场核对人员：专兼职安全管理人员管理知识、业务能力适应安全监管需要，按规定组织开展安全检查、管理和组织活动，胜任岗位职责；不符合每个扣3分3)查文件、现场核对人员：专兼安全管理人员定期参加培训学习；不符合每个扣3分4)查文件、现场核对人员：安全管理人员队伍稳定，现场安全管理人员保持工程周期稳定。不符合每人次扣3分4从业人员培训从业人员每年承受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；101)查文件：按照公路水运工程安全生产监视管理方法2007年，对管理人员和作业人员进展每年不少于2次的安全生产教育培训； 2)查文件，每年度应进展教育培训，培训情况应计入个人工作档案； 3)查文件：全部上岗作业从业人员必须经过安全生产培训； 4)查文件：实行“企业-工程部-作业班组三级教育。转岗人员及时进展岗前培训；101)查文件：，对转岗人员进展安全生产考核培训，达100%；不符合每人次扣3分2)查文件：转岗人员岗前培训时间不少于24学时。不符合每人次扣3分新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进展专项培训。101)查文件：新技术、新材料、新工艺和新设备使用前对管理和操作人员开展专项培训，达100%；不符合每人次扣3分2)查文件：任一四新工程投入使用前都要进展专项培训，达100%。每少开展一项扣5分5标准档案建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；51)查文件：建立安全宣传、教育、培训、考评档案；未建立扣5分2)查文件：档案资料，详细、准确。不详细、不准确扣13分对培训效果进展评审，改进提高培训质量。101)查文件：每年对培训教育执行情况进展一次评估，评估情况真实、客观；未评估扣10分，不真实扣15分2)查文件：根据评估结果提出改进提高培训质量的文件。无相应改进措施，每项次扣5分。九、作业管理120分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；101)查文件、查现场：作业人员严格执行岗位操作规程和安全生产作业规定的文件、记录；未执行扣15分2)查文件：严格标准“三违处理；未处理扣5分查现场：现场查看作业人员 “三违现象。发现“三违一人次扣15分在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；5查文件：下达作业任务时同步部署安全生产工作，做到“管生产同时管安全 。不符合扣5分从业人员具有相关资质条件；10现场抽查，特殊工种作业人员均持证上岗且证件在有效期内； 查文件，从业人员有与相关资质吻合的教育培训记录。指定专人对危险作业进展现场管理；101)查文件、查现场：按照公路水运工程施工现场领导带班生产工作制度细则要求，危险作业必须有领导带班；不符合一次扣8分；2)查文件、查现场：带班记录完整。不符合一次扣3分建立完善的安全检查制度，指定专人对危险作业进展现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域。101)查文件：建立安全检查制度； 2)查文件：危险作业应有专职安全员现场检查及建立记录； 3)查现场：危险作业现场封闭、隔离、警示； 4)查现场：无关人员不得进入危险作业区域。作业场所及设施设备应采用可靠的防雷、防风、防火和防电等措施；10查文件、查现场：作业场所及设施设备采取可靠的防雷设立避雷针、防风拉设缆风绳、防火和防电设置接地装置等措施。每缺一项扣3分生产物资堆放和存储符合相关安全标准和技术要求；5查文件、查现场：生产物资存储和堆放高度符合相关安全标准和技术要求。一项扣2.5分2.安全值班制定并落实安全生产值班方案和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。101)查文件：建立安全值班制度和值班方案；未建合的扣10分2)查文件：按照制度方案落实；不符合4-6分3)查文件：，值班记录完整、清晰；给不符合每次扣2分4)查文件：重要时期、重大节日、重要活动、极端恶劣气候期间实施领导在岗值班。不符合每次扣5分3.相关方管理两个或两个以上单位共用生产作业的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；51)查文件：两个或两个以上单位共用生产作业的现场，应在建设单位组织管理下签订管理协议、明确职责；不订立协议扣5分2)查文件：严格按照签订的管理协议执行；执行不到位扣2-3分3)查现场；检查共用单位职责落实到位情况。未落实扣15分制定了协作单位含供应商管理制度，严格协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监视、续用等管理；101)查文件：制定协作单位租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等管理制度；未制定扣10分2)查文件：对协作单位的安全生产许可证、资质、资格严格审查；存在不符合要求的，每项扣5分3)查文件：严格执行开工前准备、过程监视、续用等管理；不满足每项扣5分4)查文件：不得存在以包代管的。不符合扣10分与协作单位签订安全协议，明确双方各自的安全责任；51)查文件：与协作单位租赁单位、安装单位、分包单位、供应商等签订安全协议，安全生产责任明确；无协议扣5分、责任不明确扣3分；2)查文件：协议签订后，施工单位应催促合作方遵守安全协定，不存在安全隐患。无催促检查每处扣3分对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施；51)查文件、查现场：制定本项的相应安全管理制度及设置警示标志；不符合扣5分2)查文件、查现场：严格执行制度，作业区秩序良好、有序。不符合每处扣2.5分建立合格协作单位名录和安全生产档案。51)查文件：建立合格合作单位名录案；未建立名录的扣5分2)查文件：建立协作单位安全生产档案。不完善的，扣2-3.5分4.工作环境工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业安康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。101)查现场；合理布置施工工程及相配套的工作、生活场所，符合安全、消防、职业安康要求，到达疏散距离及通道畅通、布局合理等要求；不符合的，每项扣5分2)查现场：作业区不得兼作作业、办公、住宿混为一起的“三合一场所。不符合扣10分5.警示标志在存在危险因素的场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，并严禁无关人员进入作业场所；101)查现场：存在危险因素的作业场所、设备、设施应设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施； 2)查现场：在无法封闭施工的工地，悬挂当日施工现场危险告示； 3)查现场：无关人员不得进入危险场所和使用危险设备设施。十、危险源辩识与风险控制45分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；101)查文件：对本单位危险设施或场所危险源进展辨识和确定并有工作记录；不符合扣10分2)查文件，根据交通运输部关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知交质监发2011217号要求，对满足六类桥梁工程和七类隧道工程条件的工程进展重大风险源评估。不符合每处扣5分辩识重大危险源，采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。151)查文件、查现场：工程部应进展重大危险源辨识及采取有效防护措施； 2)查文件，评估人员要有相应资质、评估程序应标准、评估结果应真实； 3)查文件，重大危险源及防护措施应报建设单位或地市交通主管部门备案。2.风险控制及时对作业活动和设备设施进展危险、有害因素识别；101) 查文件、查现场：应及时对存在危险源的作业活动和设备设施、有害因素进展识别；不符合扣10分2) 查现场：应在醒目位置进展公示、告知。不符合每处扣5分向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。51)查文件、询问现场人员：应向一线工人如实告知存在危险因素、防范措施及应急措施的；不符合扣5分2) 查文件：告知交底无双方签字确认；不符合一次扣2分3)查文件、询问现场人员：应开展班组岗前教育，从业人员对相关内容应理解和清楚。未开展班组岗前教育的扣5分，从业人员对相关内容不理解和清楚的，扣3-3.5分，缺少记录的每次扣1分对危险源进展建档，重大危险源单独建档管理。51) 查文件、查现场：对本单位危险源建档管理；不符合扣5分2) 查文件：对重大危险源进展单独建档管理，随着工程进展不断更新，动态监控的。每遗漏一处扣2分十一、隐患排查与治理701.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择适宜的排查方法；5查文件：按照工程实际，制定安全生产隐患排查整改制度包括排查目的、范围、方法，建立和完善安全隐患数据库，形成隐患排查整改长效机制。不符合扣5分，不完善的，扣2-3.5分每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案；101) 查文件：工程部每月至少开展一次的安全自查自纠； 2) 查文件：每月检查后建立安全隐患资料数据库，经监理单位确认或报送给建设单位； 3) 查文件：安全检查及处理情况记录完整； 4) 查文件：公司每季度至少开展一次对工程部的安全检查。对各种安全检查所查出的隐患进展原因分析，制定针对性控制对策。10查文件：对较大、重大安全隐患认真进展原因分析，制定针对性控制对策。未制定针对性控制对策扣10分2.隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求；101) 查文件：对较大、重大安全隐患未制定隐患治理方案；不符合扣10分2) 查文件：方案具体，对目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求明确的。少一项扣2分对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位；10查文件：对检查指出的一般隐患整改到位。不符合每起扣5分重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位；101) 查文件：应将当月本工程的较大、重大安全隐患数据库按时填报给建设单位； 2)查文件：对重大隐患的治理方案落实到位整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位。 建立隐患治理台账和档案，有相关的记录；51) 查文件：每月建立隐患治理台账和档案或未按时填报安全隐患排查整改数据库、较大、重大安全隐患数据库；不符合扣5分2)查文件：记录标准、完整。无记录扣5分；记录不标准、不完整扣3分按规定对隐患排查和治理情况进展统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。101) 查文件：每月按规定对隐患排查和治理情况进展统计分析；不符合扣10分2)查文件：向有关部门报送书面统计分析表。不符合扣10分十二、职业安康30分1.安康管理设置或指定职业安康管理机构，配备专兼职管理人员；5查文件、询问人员：核验职业安康管理人员名册及相关证件，设置相应管理机构和相关人员进展专门管理。不符合扣5分按规定对员工进展职业安康检查。51)查文件、询问人员：每年组织员工进展一次职业安康检查的；不符合扣5分2)查文件、询问人员：建立安康检查记录；不符合扣3分3)查文件、询问人员：应进展安康检查。不符合每少一人扣1分2.工伤保险为从事危险作业人员办理意外伤害险。51)查文件、询问人员：必须为危险作业人员办理工伤保险； 2) 查文件：保险单据齐全； 3)查文件：受保人员没有覆盖所有危险作业人员。3.危害告知对从业人员进展职业安康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。51)查文件、询问人员：有对从业人员进展职业安康宣传培训；不符合扣5分2)查文件：实际教育培训面到达100%；未到达100%，每少5%扣2分3)查文件：培训内容完整。培训内容不完整的，每少一项扣2分4.劳动保护为从业人员提供符合职业安康要求的工作环境和条件，配备与职业安康保护相适应的设施、工具；51)询问人员、查现场：配备安全劳动保护用品安全帽、安全带、安全网、防护服、防护手套、防护鞋、护目镜、救生衣、口罩等；未配备安全劳动保护用品扣5分2)询问人员、查现场：设施设备符合职业安康要求如安全用电，隧道通风、除尘、照明、有毒气体等防护缺乏；不符合少一项扣5分3)查文件：劳保用品发放的记录台账。劳保用品发放无记录台账扣5分, 记录不全扣3分对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。51)查文件、询问人员：对易造成职业危害的岗位，实行轮岗制度或定期安排休假、疗养的；不符合扣5分2)查文件、询问人员：员工休假、疗养的比率达标。员工休假、疗养的比率每少5%，扣1分十三、安全文化35分1.安全环境设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容；51)查文件、查现场：设立企业安全文化宣传阵地；不设立扣5分2)查文件、查现场：按时更新内容。未按时更新内容，扣3分公开安全生产举报 号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。51)查文件、查现场：无具体举报方式及对安全隐患举报处理情况，公开安全生产举报 等； 2)查文件：对接到举报应建立记录档案； 3)查文件：对举报或投诉应及时调查、处理和反响。2.安全行为开展安全承诺活动；51)查相关记录资料：必须开展公共安全等专项安全承诺活动； 2)查文件：活动记录完整。编制安全知识手册，并发放到职工；51)查文件：编制或购置口袋书、宣传单页、知识手册包括安全生产管理制度、安全操作规程、安全安康和劳动安全保护等相关安全知识内容；未编制扣5分，不齐全的每缺少一项扣2分2)查文件：将宣传资料发放到从业人员手中组织学习。不符合扣3分组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结；51)查文件：制定安全生产月或安全生产竞赛活动方案；未制定扣5分2)查文件：按方案开展安全生产月、竞赛活动；不符合扣4分3)查文件：应有活动总结。没有活动总结扣3分对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩；51)查文件：建立安全生产考核和奖惩制度；未建立扣5分2)查文件：单位绩效考核内容对安全列入考核；未表达安全“一票否决扣5分3)查文件：开展安全生产表彰和奖励。未开展安全生产表彰和奖励扣3分；未与其经济利益挂钩的扣2分对安全生产进展检查，评比、考评，总结和交流经历，推广安全生产先进管理方法。5查文件：进展总结和交流，推广安全生产先进管理方式。不符合扣5分十四、应急救援85分1.预案制定制定相应的突发事件应急预案，有相应的应急保障措施；101)查文件：制定突发事件应急预案； 2)查文件：应急预案满足以下要求：符合有关法律、法规、规章和标准的规定；结合本单位的安全生产实际情况；结合本单位的危险性分析情况；应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；有明确的应急保障措施，并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求；预案 基本要素齐全、完整，预案附件提供的信息准确；预案内容与相关应急预案相互衔接。结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；51)查文件：针对各级各类可能发生的事故和所有危险源制定综合应急预案、专项应急预案和现场应急处置方案； 2)查文件：预案编制中，明确事前、事发、事中、事后的各个过程中相关部门和有关人员的职责。应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位；51)查文件：应急预案与当地政府预案保持衔接；不符合扣5分2)查文件：按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监视管理部门和有关主管部门备案；不符合扣5分3)查文件：与协作单位联动。未与协作单位联动、配合脱节的，扣3分定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进展修订和完善。51)查文件：应急预案定期评审；未定期评审扣5分2)查文件：应急预案及时修订每三年未至少修订一次；未及时修订扣5分；有以下情形之一的，未根据变化及时修订，每项扣1分：生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；应急组织指挥体系或者职责已经调整的；依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；应急预案演练评估报告要求修订的；应急预案管理部门要求修订的3)查文件：修订完善，内容全面。修订不完善，内容不全面扣3分2.预案实施开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；51)查文件、询问人员：定期开展宣传教育如讲座、宣传栏、安全生产口袋书等形式普及全体员工生产安全事故预防、避险、自救和互救知识；不符合扣5分2) 查文件：有培训、发放、签到记录。不符合扣3分开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案；51)查文件、询问人员：对负责人、安全管理人员、重要岗位、重点从业人员开展应急预案培训活动； 2)抽查有关人员了解应急处置知识、能力的掌握情况，具备事故预防、避险自救等能力。发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进展救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。101)查文件：发生事故后，能及时启动应急预案，保证预案正常运行；不符合扣10分2)查文件：救援得力，应急预案起到快速反响、迅速处置、减少人员伤亡和损失及环境污染的预期效果；不符合扣8分3)查文件：应按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。不符合扣10分3.应急队伍建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员；51)查文件：组建应急救援指挥机构和应急队伍；不符合扣5分2)查文件：根据行业特点落实专兼职应急救援人员名单及充实开展情况；不符合扣3分3)抽查、询问应急救援人员：应熟悉、了解所从事的工作。不符合扣扣3-3.5分组织应急救援人员日常训练。101)查文件：有组织应急救援人员开展日常训练；不符合扣10分2)查文件：训练内容有签到、档案、影像资料等记录。无签到、档案、影像资料等记录，每次扣5分4.应急装备按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备；51)查文件：按照应急预案的要求配备应急物资、装备储藏等。未按照应急预案的要求配备应急物资、装备储藏等，扣5分；不能够满足要求的，扣3分建立应急装备使用状况档案，定期进展检测和维护，使其处于良好状态。51)查文件：建立应急装备档案；不符合扣5分2)查文件：对应急储藏物资定期检测、保养；不符合扣5分3)查文件：应急物资及时补充，领取使用有台账登记。应急物资未及时补充，领取使用无台账登记，各扣3分5.应急演练按照有关规定制定应急预案演练方案，并按方案组织开展应急预案演练；101)查文件：制定应急预案演练方案演练预期目标、参与对象、组织指挥、联动单位、演练步骤、现场考核点评等内容，演练方案内容完整； 2)查文件：按规定每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练； 3)查文件：存有文字和影像记录资料。应急预案演练完毕后，对应急预案演练效果进展评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。51)查文件：组织对演练效果进展评审及编写评审报告； 2)查文件：对评审提出的问题进展分析整改； 3)查文件：对预案进展相应修订。十五、事故报告调查处理50分1.事故报告发生事故及时进展事故现场处置，按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况；101)查文件：及时进展现场处置，开展自救措施； 2)查文件：报告事故的要素完整；时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容； 3)查文件：如实报告事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等有关内容。跟踪事故开展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台账。51)查文件：建立事故档案和事故管理台账；不符合扣5分2)查文件：对事故事态作跟踪和续报。不符合扣3分2.事故处理接到事故报告后，迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失；101)查文件：发生事故后，相关领导及人员第一时间赶赴现场、迅速采取有效措施组织抢救；不符合扣10分2)防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失等措施的有效性。未积极采取措施，导致事故损失扩大扣510分发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时承受事故调查组的询问，如实提供有关情况；51)查文件：发生事故后，按规定成立事故调查组；不符合扣5分2)查文件：积极配合事故调查、不隐瞒事实、提供虚假情况。不符合扣5分按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施；51)查文件：按时提交事故调查报告；不符合扣5分2)查文件：按“四不放过原则分析事故原因，落实整改措施，整改到位。不符合扣5分发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进展责任倒查；51)查文件：及时召开安全生产分析通报会；不符合扣5分2)查文件、询问人员：应对事故相关责任人员进展各环节、全过程责任倒查。不符合扣5分按“四不放过原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。101)查文件：按“四不放过原则追究事责任领导和相关责任人； 2)查文件：及时上报处理结果。十六、绩效考评与持续改进35分1.绩效评定每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进展评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进展综合考评。51)查文件：按照交通运输工程建设企业安全生产标准化考评指南要求，企业每年开展一次安全生产标准化自评；不符合扣5分2)查文件：制定考评方案、提出领导工作分工、考评内容要完善。不符合扣3分2.持续改进提出进一步完善安全标准化的方案和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进展修改完善。101)查文件：制定完善的安全标准化方案和措施；不符合扣5分2)查文件：进展动态管理，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等结合实际，不断充实完善。不符合扣5分3安全管理体系建设根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，标准安全生产管理，形成长效机制。201)查文件：在每年安全生产标准化管理综合评价和改进后，总结和分析多年安全生产标准化管理工作：提出改进安全生产标准化管理工作的意见，形成长效机制； 2)查文件：结合企业安全生产中长期规划制定企业安全生产管理体系建设方案和框架；在安全生产管理制度中得到表达； 3)查证书：公司建立安全管理体系且取得具备资质的认证机构颁发的管理体系认证证书； 4)查文件：按照管理体系标准的要求承受监视审核和复评，保持认证证书的有效性。