修改版本 福州华润CNG站监理技术文件

目 录一、工程项目概况-2二、监理工作范围-3三、监理工作内容-3四、监理工作依据-8五、监理工作目标-11六、项目监理机构及人员的配备-12七、监理工作方法、措施、控制重点及程序-17八、工程投资控制目标及措施-62九、工程进度控制目标及措施-81十、工程安全控制目标及措施-92十一、合同和信息管理措施-102十二、现场管理目标及措施-113十三、监理工作制度- -119十四、仪器设备及手段- -121十五、监理工作人员守则- -122一、工程项目概况1.1 项目概况 ：招标项目：福州华润燃气有限公司2010年CNG加气站监理范围：施工及缺陷维修阶段的监理项目地点：福州地区监理范围：城站加气母站、斗门、加气子站土建、设备、管道、仪表电气安装、储气井施工监理。1.2建设单位：福州华润燃气有限公司。1.3 设计单位： 1.4 工程性质：新建1.5 工程投资：投资概算1250万元。二、监理工作范围 本次招标为工程施工监理，即对本工程设计审查、土建施工、设备采购、管道和设备的安装调试、投产试运等至竣工验收完毕的实施全过程监理。三、 监理工作内容：31开工前准备工作：总监理工程师组织监理人员熟悉现场条件、业主项目管理机构与人员、当地质量监督部门人员与质量监督要求；熟悉设计文件，组织监理部内部审查，对重点部位的设计技术问题提交公司技术负责人组织专家进行复审；熟悉施工承包合同及施工招投标有关文件；汇总收集工程建设所需规范、标准；编制本工程施工阶段监理规划、各专业监理细则；参加第一次工地会议，向工程承包单位通报监理规划及监理工作程序，明确各级监理人员工作职责、工作安排；组织施工图纸交底，审查交底提出的设计变更意见报业主；审查施工承包单位开工前上报的施工组织设计，并将审查意见报送业主；依据施工单位投标书检查现场临时设施准备；依据施工单位投标书检查核对施工单位持证上岗人员、施工用机械设备进场情况；审查并报业主认可材料供应商(施工承包单位负责订购部分）；审查施工承包单位设备材料进场计划，报送业主。督促施工单位施工管理制度和质量安全文明施工保证体系的建立、健全与实施。依据工程设计文件、主要设备到场计划编制工程总体进度控制计划上报业主审核批准。3.2.施工阶段质量控制工作内容3.2.1.1 质量的事前控制督促承包商建立并完善质量、技术管理体系和质量保证体系；主动联系质量监督与技术监督部门，汇报质量监理的具体方法，取得支持和帮助；审核施工队伍和分包商的资质；考察承包商委托的检测单位的资质；审核承包商提交的施工组织设计或施工方案；对工程所需原材料、半成品的质量进行控制；审核承包商制订的成品保护措施；对工程所用机械、设备的质量进行控制；审核承包商提交的测量放线方案；完善质量报表、质量等级报告制度；熟悉掌握质量控制的技术依据。3.2.1.2 质量的事中控制对施工工艺过程进行质量控制；严格工序间的交接检查；对隐蔽工程进行检查验收；处理承包商提出的工程变更、工程洽商；处理业主提出的设计变更或技术核定；处理发生的工程质量事故；行使质量监督权，下达停工指令；严格单项工程开工报告和复工报告审批制度；严格质量和技术签证；为工程进度款支付签署质量认证意见；建立质量监理日志；组织召开现场质量协调会；定期向业主报告工程质量动态情况。3.2.1.3 质量的事后控制组织单位、单项工程竣工验收；参与项目竣工验收；审核竣工图及其它技术文件档案；整理监理技术文件资料并编目建档。3.2.2 施工阶段进度控制工作内容3.2.2.1 进度的事前控制编制或协助建设单位编制项目实施总进度控制计划；审核承包商提交的施工进度计划；审核承包商提交的施工方案；审核承包商提交的施工总平面图；协助业主制订由业主供应的材料、设备采供计划。3.2.2.2 进度的事中控制：建立反映工程进度的监理日志；对工程进度计划的实施进行检查；按合同要求，及时进行工程计量验收；严格进行进度、计量方面的签证；对工程进度实施动态管理；为工程进度款的支付签署进度、计量方面的认证意见；组织召开现场进度协调会；定期向业主报告工程进度情况。3.2.2.3 进度的事后控制制订保证总工期不突破的对策措施；制订总工期突破后的补救措施；调整相应的施工计划、材料设备采供计划、资金供应计划等，组织新的协调和平衡。3.2.3 施工阶段投资控制工作内容3.2.3.1 投资的事前控制熟悉设计文件和合同文件，明确投资易突破的环节，明确控制重点，投资控制符合合同文件及财政融资相关规定；如施工招标工作在监理单位进场之后，监理单位协助业主及招标代理机构编制招标文件，确保投标报价完整有效，避免施工中因招标因素造成合同造价的变更，同时对可能发生的工程变更在招标文件中详细描述处理办法；分析施工单位投标书及投标预算；预测风险及索赔诱因，制订防范对策，减少索赔事件的发生；按合同条件，提醒业主如期提供施工条件，保证如期开工、正常施工、连续施工。3.2.3.2 投资的事中控制按合同规定，及时答复承包商提出的问题和要求；主动做好各项内部、外部协调配合工作；对工程变更、设计修改事先应进行技术经济分析，重大变更向业主提交专题分析报告，经业主书面批准后实施；严格按合同规定经济签证(停工、用工、机械使用、材料代用、调价等签证)，监理机构内部作到三级审核（即监理工程师审核量，造价工程师审核单价，总监理工程师全面复审）；按合同规定，及时对已完工程量进行计量；按合同规定，及时审批、签署工程进度款支付凭证；完善价格信息制度，及时掌握造价管理部门的要求和调价范围、幅度；监督、检查承包商履约情况；定期向业主报告工程投资动态情况；进行工程费用超支分析、提出控制费用突破的方案和措施。3.2.3.3 投资的事后控制审核承包商提交的工程结算书；公正处理承包商提出的索赔。3.2.4 保修阶段监理工作内容落实保修阶段监理责任人员；汇编总分包、厂商供货单位名单及保修书；准备必要的检测表格；对工程状况进行例行检查；对使用中发现的工程质量缺陷进行鉴定；督促和监督保修工作；保修期满后整理技术档案资料；协助办理保修费用的结算工作；签发解除缺陷责任期证书。3.2.5 合同管理工作内容协助参与业主制订本项目的合同结构；协助业主起草合同、参与合同谈判；对合同实施阶段的履行，进行全过程的监控、检查和管理；处理合同纠纷和索赔。3.2.6信息管理工作内容进行项目分解与编码；搜集项目建设有关信息；信息的签认和输入；信息的整理和使用。3.2.7组织协调工作内容协调项目系统内相关单位（包括业主、设计单位、施工单位、材料设备供应商等）之间的工作，并协助业主外部关系协调工作。3.2.8 安全施工监理工作内容审查承包单位的安全组织设计、技术安全措施及安全保证体系；审查承包单位提交的施工现场平面布置，督促承包方定期、不定期检查用电、消防安全；审查施工单位上报的施工用电专项方案；审查承包单位主要施工机械设备的数量、性能、检修证；督促承包单位检查机械设备操作运行情况；督促施工单位建立健全现场动火管理制度，保证在燃气站改造过程中的安全。检查承包单位特殊工种施工人员的持证上岗。3.2.9 文明施工监理工作内容督促承包单位按规定做好施工区域与非施工区域之间分隔栏设置；检查督促本工程范围内的排水设施和应急设施，保持畅通、安全；检查督促承包单位建筑垃圾在规定地点堆放；督促承包单位按规定配置工地卫生设施、建立工地卫生管理制度并检查执行情况；四、监理工作依据4.1国家工程建设法律、法规：（1）中华人民共和国建筑法；（2）中华人民共和国合同法；（3）中华人民共和国招标投标法；（4）建设工程质量管理条例（国务院令第279号）；（5）中华人民共和国安全生产法；（6）建设工程安全生产管理条理（国务院令第393号）；（7）其他与工程建设有关的法律、法规。4.2国家和地方有关工程建设的技术标准、施工及验收规范和质量评定标准：4.3监理合同及文件：（1）建设工程委托监理合同；（2）委托授权书；（3）监理招投标文件；（4）监理大纲；（5）业主认可的监理规划和监理实施细则。4.4业主与施工单位签订的施工合同及其附件：（1）建设工程施工承包合同；（2）分包合同；（3）工程施工招投标文件及有关协议和文件；（4）设计图纸及有关本项目的技术规范、要求；（5）其它有关补充协议和文件。4.5其它有关工程建设文件：（1）本建设项目审批文件，以及政府建设行政主管部门的各项文件资料。（2）正式的工程设计任务书、设计和施工说明书、工程施工图纸及设计变更等。（3）业主与材料设备供应单位签订的材料设备供应合同及其附件。（4）有关材料检验的国家、行业标准或合同约定的企业标准。（5）福建省、福州市现行的预算定额取费标准及有关建设管理办法。4.6工程建设相关规范标准1.建筑设计防火规范 GB50016-20062.城镇燃气设计规范 GB50028-20063.输气管道工程设计规范GB50251-20034.建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定 劳动部3号令5.建设项目环保设计规定国环字(87)003号6.污水综合排放标准GB8978-19967.环境空气质量标准+修改单（2000年） GB3095-19968.大气污染物综合排放标准GB16297-19969.城市区域环境噪声标准GB3096-9310工业金属管道工程施工及验收规范 GB50235-9711.现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-9812.构筑物抗震设计规范GB50191-9313.建筑灭火器配置设计规范（1997年修订版） GBJ140-90（1997年版）14.低压配电设计规范GB50054-9515.通用用电设备配电设计规范 GB50055-9316.建筑物防雷设计规范（2000年版） GB50057-94（2000年版）17.爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-9218.电力装置的继电保护和自动装置设计规范 GB50062-9219.工业与民用电力装置的接地设计规范（试行） GBJ65-8320.石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范SH3063-199921.输油(气)埋地钢质管道抗震设计规范 SY/T0450-9722.钢质管道及储罐防腐蚀控制工程设计规范 SY0007-199923.埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范 SY/T0036-2000 24.输油输气管道线路工程施工及验收规范 SY0401-9825.原油和天然气工程设计防火规范 GB50183-200426.涂装前钢材表面预处理规范 SY/T0407-9727.关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定（试行）（78）交公路字698号，（78）油化管道字452号28.石油天然气长输管道与铁路相互关系的若干规定（87）油建第505号文，铁基（1987）780号29、建设工程监理规范 GB50319-200030.原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范 穿越工程 SY/T0015.1-9831.工业金属管道设计规范 GB50316-200032.工程测量规范 GB50026-9333.城镇燃气输配工程施工及验收规范 CJJ33-2005 J404-200534.钢制管道焊接及验收 SY/T4103-1995 35.管道下向焊接工艺规程 SY/T4071-93 36.油气管道焊接工艺评定方法 SY4052-95 37.石油天然气工业输送钢管交货技术条件第2部分：B级钢管B/T9711.2-199938.油气输送用钢制弯管 SY5257-200439.钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术标准 Q/CNPC38-2002 40.埋地钢质管道聚乙烯防腐层技术标准 SY/T0413-2002 41.长输管道外加电流保护工程施工及验收规范 SYJ4006-1990 42.管道干线标记设置技术规定 SY/T6064-94 43.石油天然气管道穿越工程施工及验收规范 SY/T4079-95 44.钢管环焊逢融化焊对接接头射线透照工艺和质量分级 GB/T12605-9045.钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级 GB11345-8946.施工图设计说明中规定的标准五、监理工作目标5.1质量控制目标：合格本工程质量控制目标为：合格。我司将紧抓质量控制要点，做好关键工序、关键部位质量难点监控，严格进行质量事前、事中、事后控制，坚持质量第一的原则，积极进行主动监控，杜绝质量事故的发生，有效地防治常见的质量通病，使得工序、部位、单位工程质量皆达到合格及以上标准，争创优良。质量控制分解目标：压力管道焊接合格率100%；控制焊接返修率在5%之内；管道强度试验、严密性试验一次合格；电气自控调试一次成功；气源站LNG储罐与管道液氮预冷一次成功；系统LNG置换一次成功。5.2进度控制目标： 本工程进度（工期）控制目标为：从工程开工到工程竣工直至结算审核工作结束。我司将通过目标风险管理和施工进度的动态控制，将实际施工工期控制在进度控制目标（施工合同工期）之内；将工程总工期控制在业主确定的投运总进度目标范围内，杜绝工程延期，确保工程项目按期、争取提前建成交付使用。5.3投资控制目标：我司将严格控制施工阶段的新增费用，特别是严格控制工程变更及合同外的工作量，最大限度地控制工程造价，并通过计量、各类工程款项和竣工结算的审核，由于本工程属原有装置改造扩建，设计文件中也明确部分工程内容将按现场实际情况施工，因此投资控制目标确定为：将本项目的实际工程造价（竣工结算价）控制在施工单位中标价的105%之内，或以业主确定的工程施工造价控制目标为准。5.4安全控制目标：无重大工伤、死亡事故，无等级火灾事故。本工程安全控制目标为：无重大工伤、死亡事故，无等级火灾事故；文明施工管理目标为：创文明工地，树便民样板工程。我司将督促施工单位层层签定安全责任书，认真落实各项安全措施，确保施工安全。六、项目监理机构及人员的配备6.1项目监理机构框图本工程监理实行总监理工程师负责制，总监理工程师为监理单位履行建设工程委托监理合同的全权代理人，严格按照监理合同及有关法律法规的要求开展工作；专业监理工程师在总监理工程师的领导下对专业范围内的工作向总监理工程师负责；我司还将设立各专业专家组成的专家顾问组，协助解决工程技术难题和指导现场监理工作。根据本工程的特点，项目监理机构框图如下：造价信息组土建组设备工艺组电气仪表组组市政、城管电力、电信质量安全站承建单位设计单位业主单位协调总监理工程师专家顾问组公司领导6.2监理人员的职责与分工6.2.1监理人员岗位职责：6.2.1.1总监理工程师岗位职责：总监理工程师是我单位派驻现场履行监理合同的全权负责人，行使监理合同规定的权限，领导项目监理部的工作，对外向业主负责，对内向监理单位负责，具体职责是：（1）组织领导项目监理机构人员贯彻执行国家有关政策、规范、规程、标准和我单位的质量体系文件，检查、监督监理人员履行岗位职责；（2）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责； （3）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；（4）审查分包单位的资质，并提出审查意见；（5）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作； （6）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；（7）审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；（8）审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算； （9）审查和处理工程变更；（10）主持或参与工程质量事故的调查；（11）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；（12）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；（13）审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；（14）主持整理工程项目的监理资料。6.2.1.2总监代表岗位职责：（1）负责总监理工程师指定或交办的监理工作；（2）按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：（1）主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；（2）签发工程开工/复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书、工程竣工报验单；（3）审核签认竣工结算；（4）调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；（5）根据工程项目的进展情况进行监理人员调配，调换不称职的监理人员。6.2.1.3专业监理工程师的岗位职责：（1）对总监理工程师负责，了解项目特点及专业要求、结合工程具体情况，根据监理规划编制本专业的监理实施细则。（2） 负责本专业监理工作的具体实施；（3）组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；（4）审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；（5）负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；（6）定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；（7） 根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；（8）负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；（9）核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；（10）负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；（11）负责工程施工现场的安全、文明施工的监督管理；（12）负责本专业竣工资料的审核、参与竣工预验收，提出意见，报送总监。（13）办理总监理工程师交办的其它工作。6.2.1.4合同计量工程师的岗位职责：（1）在总监理工程师的领导下工作，负责本项目计量支付、计划统计报表和每月的监理报告；（2）全面熟悉掌握合同条款，工程量清单，熟悉技术规范和设计图纸及工程变更文件，紧密配合其它专业工程师做好项目监理部的监理工作，为现场监理签证提供合同依据；（3）深入工地现场，随时掌握施工现场动态和工程进展情况，配合专业工程师做到数量真实、计算准确；（4）根据工程量清单、变更令、索赔、现场材料和价格调整及中间交工证书，审核承包人申报的计量支付申请报表；（5）督促承包人按时准确地呈报工程进度报表；（6）参与提出变更的分析、研究和讨论对工程变更。参照投标书，依据施工承包合同及国家、省市有关定额标准规定，对变更价款提出书面意见，上报项目总监；（7）汇总并初步审查施工进度计划，报总监理工程师审批；（8）完成总监理工程师交办的其它工作。6.2.1.5监理员岗位职责：（1）在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作，熟悉合同条款，技术规范和设计图纸，对施工现场进行有效的质量控制；（2）参与审查承包人的施工进度计划和施工方案，并督促检查其执行情况；（3）初审承包人提交的各种资料和表格，核实承包人提交的工程量计量表，提出审查意见；（4）执行监理细则，写好监理日记和填好各种监理图表；（5）严格施工现场监理，检查每道工序的施工质量，特别是隐蔽工程和关键部位的施工质量；（6）监督检查承包人的各项试验工作，复核所有试验记录并签字；（7）复核承包人提出的延期和索赔申请的期限和费用计算，并提出复核意见。（8）担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；（9）检查承包人投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行情况，并做好检查记录。6.2.1.6信息资料管理员岗位职责：（1）复核各专业监理工程师签报的已完工程的工程量和工程实物量，核定月度工程进度款额，编制付款证书报项目总监理工程师；（2）每天收集和阅读各专业监理工程师和监理员的监理日记，并向项目总监理工程师作口头汇报有关工程质量、进度等情况；（3）登录监理台帐，编制监理月报和项目监理志；（4）参加监理方召集或有监理工程师参加的工地会议，整理会议纪要并印发有关监理人员；（5）负责项目监理部使用的计算机软硬件的维护和管理；（6）负责项目监理部文件、资料、图书的收发、保管、借阅、传递和立卷、编目、归档工作；（7）负责质量记录的控制管理，包括收集、标识、编目、保管、查阅、归档等；（8）管理项目监理部的办公用品、劳保用品、工程检测器具；（9）协助项目总监理工程师进行考勤；（10）记录每天的现场天气情况。6.2.1.7见证员岗位职责：（1）根据见证取样的有关制度规定，负责现场施工单位采集的材料、成品及半成品试件的见证取样送检工作；（2） 见证员应服从总监理工程师的工作安排，根据见证取样计划书开展本职工作；（3）见证员依照规范、规定的要求，配合施工单位取样员对进场的材料、成品及半成品见证取样送检；（4）见证员负责审定反馈的检测报验单，交付信息资料管理员登记收档；（5）见证员必须对所见证送检的材料负相应的责任。6.3监理人员的配备本工程项目监理人员配备详见商务文件。 七、 监理工作方法、措施、控制重点及程序 7.1工程质量控制目标：合格按照国家及行业有关工程质量检验评定标准验收，设备、工艺管道、电气自控、消防、给排水及附属土建工程的质量均达到合格标准。7.2工程质量控制的措施7.2.1 质量控制的组织措施我司将针对本工程的具体情况，建立健全项目监理组织，完善各监理人员在质量控制方面的职责与分工，落实质量控制的责任。A、在本工程项目建立以总监理工程师为主、其余专业监理工程师为辅的质量控制组织系统。B、监理人员在质量控制方面的职责与分工：（1）总监理工程师确定项目监理人员在质量控制方面的职责与岗位分工；主持编制监理规划，审批项目监理实施细则；审查分包单位的资质，并提出审查意见；审查施工单位提交的施工组织设计及技术方案；审查和处理工程变更；主持或参与质量事故的调查；审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查施工单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收。（2）相关专业监理工程师协助总监对质量控制目标进行策划；负责编制本专业的监理实施细则；负责本专业质量控制监理工作的具体实施；组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出报告；审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告；根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报、工程质量评估报告和项目监理工作总结；核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进）人行平行检验，合格时予以签认。C、监理机构内部建立完善的质量监理工作制度施工图会审及设计交底制度：设计要有交底，交底要有记录。工程开工前，监理单位与业主组织设计人员向施工单位做设计交底，以明确工程的设计思想、意图和关键部位的质量要求，交底后作出记录，各专业监理工程师应参加会审和交底，并负责记录整理汇总各专业设计交底纪要，总监理工程师统一审核纪要。 施工组织设计审核制度：施工有措施，技术有交底。工程总体施工及重要单项工程施工单位要编制施工组织设计，一般工程要编写施工技术措施，经过专业监理工程师审查和总监理工程师批准方可施工。 工程开工申请制度：开工有报告，批准有手续，报告由施工单位填写，总监理工程师签署意见后，交送业主。 工程材料、半成品、设备质量检验制度：所有进场的设备、工程材料都必须有出厂合格证和相应的检验报告，并符合设计文件与国家及行业质量验收规范的要求，对材质不清的要委托有资格的检测单位严格进行检验，并提交合格检验报告；未经监理认可，不得在工程上使用。 隐蔽工程分部（项）工程质量验收制度：隐蔽工程分部（项）工程验收时，应详细填写被验工程名称，验收部位的轴线、规格和数量，必要时应画出简图或作出说明。检查意见栏内不得使用“基本符合”或“大部分符合”等不肯定用语，亦不能无检查意见。验收不合格，不得进行下道工序施工。 技术复核制度：技术复核一般应施工单位自检合格后，由监理人员进行复核，对重大、复杂或采用新结构、新材料的复核项目，应要求施工单位的技术负责人参加。在技术复核中，如有不符合要求处，应立即纠正，并在纠正后再进行复核。未经技术复核合格者，不得进行下道工序的施工。 质量验收制度：分项工程的质量检验评定是单位工程是否合格的基础，因此，上道工序完成后，应按标准进行质量验收，合格后方许进行下一工序的作业。检查、验收资料必须按时认真做好，不得事后补做。设计变更处理制度：设计、技术变更必须正式办理变更手续。凡涉及建设规模、施工工艺、工程投资等重大设计变更，必须由建设单位报请原审批单位批准后方可办理。不得在施工图上用直接修改签字的形式来代替工程变更设计单。变更设计单须经有关单位盖章，有关技术主管及经办人员签字后方为有效。设计变更单由设计单位填写，设计、监理、施工、建设单位各存一份。 施工现场紧急情况处理制度：发生重大质量事故，在报告上级的同时，应配合施工单位保护好现场，做好记录。情况危急的应制止继续施工，等待上级有关部门研究处理，未经许可不得擅自处理。发生重大伤亡事故，在报告上级的同时，应配合施工单位保护好现场，做好记录，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。7.2.2质量控制的技术措施即人、机、料、法、环五大因素控制措施（1）人员素质是本工程质量控制的关键所在，要求施工主要管理人员及监理工程师应掌握质量控制的方法、措施、重点、难点，熟悉质量通病及防治措施，熟悉成品及半成品保护措施。选派具有丰富的工作经验及专业技术能力的人员担任本工程的总监及相关专业监理工程师；督促施工单位建立健全质量保证体系，对施工管理人员资质进行考核，督促施工单位选用熟练、专业技能高的工人班组及技工。气源站工程中，焊接是工程质量的重中之重，对施工单位的焊工进行施工前上岗考核，经监理机构认可后上岗施工。（2）机：加强对质量有影响的焊接机械、起重机械、切割机械、等施工机械的审查，确保施工要求。（3）料：原材料对工程质量的影响至关重要，应着重控制好以下几类设备与材料质量：市政燃气管道管材、管件；气源站高压管道不锈钢管材及法兰、弯头、三通等管件材料，应严格按设计文件的要求，并选用大厂家生产的质量稳定的产品，同时做好进场取样送检报验制度，材料进场进行光谱分析复检合格后方可使用；业主采购的设备材料进场时也必须进行质量保证资料及外观核查，并督促施工单位进行阀门试压，合格后方允许安装。CNG撬进场时，按设备制造图复核管口方位，审查随机技术资料，复核出厂试压及探伤结果、核对特种设备检测部门的检验证书。严格检查施工单位采购的焊接材料，确保与管材材质的符合。检查施工单位现场配备的焊条烘箱及焊工携带的焊条保温筒。（4）法：督促施工单位编制具体的、针对性强的施工组织设计及专项施工方案，采用先进的施工技术及方法，针对本工程制定成品保护措施、质量通病及防治措施及雨季施工技术等措施。本工程特有的专项技术方案有：设备安装方案（重点为：储罐吊装方案）、焊接作业指导书及方案、自控系统调试方案、预冷方案。（5）环：主要应注意现场有防雨、防停水停电措施，工艺管道等应密切注意天气预报，并根据施工现场需要采取防风措施，确保氩弧焊质量，督促施工单位在现场配备柴油发电机，以确保施工不因临时停电而间歇。7.2.3质量控制的经济及合同措施（1）协助业主在签订施工合同时，增加有关工程质量经监理工程师检查不符合标准要求或存在质量缺陷时，有权对施工单位进度款进行扣款的处罚条款。（2）利用支付控制手段，工程质量经监理工程师检查不符合标准要求，而又不按监理工程师的要求处理质量缺陷的工程量，监理工程师对该部分的工程量不予计量，工程款不得支付。7.2.4制定质量控制计划在本工程施工监理过程中，我们将按既定质量控制目标，以工程材料/构配件/设备进场检查验收、隐蔽工程验收、工序部位工程施工质量、重点部位和关键工序施工过程、隐蔽工程的隐蔽过程等为主要控制对象，严格按国家现行工程规范、规程、技术标准、强制性标准条文、地方规范性文件、本工程勘察设计文件、与本项目有关的其它文件等进行工程质量检查验收，采取见证、旁站、巡视、平等检验等手段，及时收集整理与工程质量有关的技术资料，编制工程监理规划、各工序、部位尤其是设备安装、低温管道焊接、电气仪表安装调试等工程的监理实施细则，使得施工质量全过程及关键工序、重点部位施工都在我司的有效监控之下。7.2.5 质量控制流程填写（施工组织设计、开工报告和设备报验单） 承包单位 审核（开工报告） 总监理工程师 审核结果不同意 同意并批示开 工申报（工序工程施工方案、材料等） 承包单位审核（施工方案、材料等） 专业监理工程师 审核结果不同意检查验收 监理人员工序、部位工程施工隐蔽工程及工序、部位工程自检合格 承包单位填报（隐蔽工程及分项分部工程验收）单 承包单位审核结果资料核查 监理人员现场检查 监理人员返工 不合格签证（质量验收单） 监理人员 单位工程竣工验收 建设、监理、质监、设计等部门7.2.6质量的事前控制质量事前控制主要有熟悉设计文件、进行图纸自审、参加设计交底与图纸会审、组织施工监理交底、审查施工单位质保体系（人员资格及岗位分工等）、审核施工组织设计（方案）、审核分包单位及供应商资质、考核工程试验单位、检查验收进场的材料/设备/构配件、审核并签署工程开工令等工作。7.2.6.1 熟悉设计文件、进行图纸自审（1）接到设计施工图后，由项目总监理工程师组织监理人员熟悉、了解图纸，了解工程特点，对图纸中出现的问题和差错提出意见和建议，以书面形成施工图自审记录报建设及设计单位。（2）督促施工单位组织图纸自审，并在约定的时间内向项目监理机构和建设单位报送图纸自审记录。（3）施工图自审应核查的主要内容 施工图纸审批签认手续是否齐全，是否加盖设计单位图纸专用章、图纸审查章；施工图是否有违反工程建设强制性标准条文，是否符合现行有关规定；设计文件是否完整，是否与图纸目录相符；施工图纸中所用材料、构配件、设备等是否符合现行规范、规程的要求；施工图纸与说明文件中指定使用的规程、标准图册、规范等是否现行有效；施工图纸规定的施工工艺是否符合现行规范、规程的规定；施工图纸中有无遗漏、差错或相互矛盾之处（如各部分尺寸、标高、位置等）。7.2.6.2参加设计交底与图纸会审（1）开工前参加建设单位主持的设计交底、图纸会审会议，如建设单位授权，可由总监理工程师主持该会议。（2）由参加会议的监理人员将图纸自审中发现的问题征询设计人员的意见和答复；（3）通过设计交底和图纸会审了解以下内容：建设单位对本工程的要求，施工现场的自然条件（地形、地貌），工程地质与水文地质条件、施工环境、环保要求等；设计主导思想，设计要求与构思，采用的设计规范和施工规范；设计对土建基础、设备、工艺管道、电气、自控施工提出的要求，对主要材料的要求，对采用“新技术、新工艺、新材料”的要求，以及施工中应特别注意的事项等；设计单位对监理单位和承包单位提交的施工图自审记录中的问题的答复；在会上确认的设计变更应由建设、设计、施工、监理单位确认。（4）会审会议后，由监理单位组织施工单位根据记录整理成设计交底、图纸会审纪要，纪要中必须注明设计院对每个问题的答复意见，经各专业监理工程师审核、项目总监理工程师签认，再由施工单位会签后送建设单位、设计单位等有关各方会签认可。（5）设计交底、图纸会审纪要中提出的问题须经设计院明确答复并签字盖章认可后方能作为施工依据，未答复的应由设计单位出设计变更通知单或办理工程变更手续，重大或复杂的变更应由设计单位出设计变更图。7.2.6.3 进行施工监理交底工程开工前由总监理工程师主持，建设单位现场代表、施工单位项目经理、技术负责人、施工员、专职质检员、安全员及主要施工管理人员参加，依据法律、法规、规范、技术标准、合同、设计文件等组织召开监理交底会。通过监理交底向施工单位明确监理单位的职责和权限，明确监理工作流程、监理工作内容、工作方法及施工中应注意的事项等，以确保施工及监理的顺利进行。7.2.6.4 审查施工单位质量保证体系（1）审查施工单位项目组织机构，主要审查人员配备是否能满足本工程施工管理需要及施工招投标文件的要求，机构是否健全合理，职责是否明确。（2）审查施工单位承担任务的施工队伍及管理人员的技术资质与条件是否符合要求，主要审查项目经理、技术负责人、质检员及主要施工人员资质，监理工程师审查认可后，方可上岗施工；对于不合格人员，监理工程师有权要求承包单位予以撤换。对于特殊作业、工序、检验和试验人员，也是进行审查其是否有相应资质。（3）审查施工单位的质量管理制度。7.2.6.5 审查施工组织设计及专项施工方案在工程项目开工之前，要求施工单位将经单位技术负责人审批、公司盖章的施工组织设计报送项目监理机构并填写施工组织设计（方案）报审表报监理审核，对于特殊或关键施工工艺应报送专项施工方案。施工组织设计及专项施工方案由专业监理工程师审核、总监理工程师审批，并督促施工单位按批准的施工组织设计及专项施工方案进行施工，如有更改，方案须重新报项目监理机构审核。审查施工组织设计时应掌握的原则如下：（1）要符合程序要求。（2）施工组织设计应符合当前国家基本建设的方针和政策，突出“质量第一、安全第一”的原则。（3）施工组织设计中工期、质量目标应与施工合同相一致。（4）施工组织设计中的施工布置和程序应符合本工程的特点及施工工艺，满足设计文件要求及施工规范规定。（5）施工组织设计应优先选用成熟的、先进的施工技术，且对本工程的质量、安全和降低造价有利。（6）进度计划应采用流水施工方法和网络计划技术，以保证施工的连续性和均衡性，且工、料、机进场计划应与进度计划保持协调性。（7）质量管理和技术管理体系健全，质量保证措施切实可行且有针对性。（8）安全、环保、消防和文明施工措施切实可行并符合有关规定。（9）总监理工程师批准的施工组织设计（方案），实施过程中如出现问题，不能免除施工单位对施工质量负责的质量责任。由此引起的质量缺陷改正、工期延长、技措费用的增加，不应成为施工单位索赔的依据。（10）施工组织设计（方案）应有施工单位的编制、审核、批准人的签字，并加盖公章。批准人为施工单位的总工程师或技术负责人。7.2.6.6开工审查开工报审须具备下列条件：（1）施工组织设计已通过监理单位总监理工程师审批。（2）项目管理人员名单及管理人员、特殊作业工种的资格、岗位证书监理已审核，施工机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实。（3）已进行图纸会审及设计交底，并有与会各单位签章的会议纪要。（4）已签定见证取样协议书及计划书。（5）施工质量管理制度已建立并经监理审查。（6）其它开工前须办理的手续。具备上述条件后，施工单位填写开工报审表（A1），报送专业监理工程师审核、总监理工程师签字批准，而后到质量监督部门办理开工备案，未取得开工备案表，不得开工。7.2.6.7 分包单位资格审查（1）审查总包单位对部分工序、部位实行分包是否符合施工合同及有关法律法规的规定。（2）在拟分包工程开工之前要求总包单位填写分包单位资格报审表，附上经其自审认可的分包单位的有关资料，报项目监理机构审核。（3）分包单位资格审查主要内容：企业资质等级证书；营业执照；专业施工许可证；企业业绩简介（包括历年承包主要工程介绍）；拟分包工程的内容和业绩。拟派项目负责人履历表、相关人员资格证书、特种作业人员上岗证；外地分包单位应有进驻本省、市的施工备案，境外企业应有在国内承包工程的许可证；分包工程施工方案及其他必要的资料。（4）项目监理机构和建设单位认为必要时，则会同总包单位对分包单位进行实地考察，以验证分包单位有关资料的符合性。（5）分包单位的资格符合有关规定并满足工程需要的，由专业监理工程师审核、总监理工程师签发分包单位资格报审表，予以确认并报建设单位。（6）分包合同签订后，要求总包单位将分包合同报送项目监理机构备案。（7）在施工过程中，如发现分包单位不具备完成所分包工程的能力时，总监理工程师在与建设单位协调一致后，可签发监理工程师通知单责令总包单位辞退该分包单位。（8）项目监理机构如发现总包单位存在转包、肢解分包、层层分包等情况时，则签发监理工程师通知单予以制止，同时报告建设单位及有关部门。7.2.6.8工程试验（检测）单位考核当承包单位利用本企业试验室进行部分工程项目的检测时，承包单位应将上述有关资料报送监理审查：（1）试验室的资质及其试验范围。（2）法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。（3）试验室的管理制度。（4）试验人员的资格证书。（5）本工程的试验项目及其要求。专业监理工程师对以上内容进行审查、考核，总监确认后，方认可该试验室出具的试验报告。7.2.6.9主要材料、设备、构配件的质量控制对于工程中使用的材料/设备/构配件主要从供应商资质审查、进场检查验收等环节进行控制，（1）主要材料/设备/构配件生产厂家资质审查施工单位在确定材料生产厂家之前，须填报供应商资质报审表并附上相应厂家的营业执照、资质证书、有关产品的生产许可证、业绩等相关证明资料报专业监理工程师审查，符合要求时由总监理工程师签署意见、予以确认，对于审查不合格的厂家，施工单位应重新选择生产单位重新报审。（2）材料、构配件的报验材料、成品、半成品进场后，承包单位应填报工程材料/设备/构配件报审表，报项目监理机构审查核验，经专业监理工程师审核合格后，方可用于工程。报审时应提供出厂合格证、质量检验报告、现场取样试验报告等，新材料、新产品应提供省级以上技术质量鉴定文件，进口材料还应提供进出口商检证明文件和有关技术文件。按规定须见证检验的材料进场后应进行见证取样，应见证取样和送检的材料有：A、结构工程中的钢筋原材料；B、用于混凝土和砌筑砂浆的水泥；C、不锈钢及碳钢管材、法兰、弯头、三通等管件；D、动力电缆及控制电缆；E、其他必须见证送检的成品、半成品和材料。监理工程师在审查过程中，认为材料需要复检时，应由总监理工程师与建设单位协商（明确检测费用的支付方）一致后，实施复检。管材及管件、电线、电缆以及电气等材料及主要零配件等，在供应商资格报审时应提供样品。（3）工程设备（含附属设备）报验主要工程设备在订货前，施工单位应填写主要工程设备选型报审表，同时应提交供应商营业执照、企业资质证书、有关许可证等文件，报项目监理机构审查同意后，方可订货；重要设备，项目监理机构在必要时应对供应商的资质、信誉和产品质量等进行调查，提出调查报告，与建设单位和设计单位共同协商取得一致意见。设备到货后（含建设前段时间提供的设备）在报验前应由施工安装单位会同项目监理机构和建设单位共同开箱检验，并填写设备开箱检查记录，各方人员在表中签字确认。经上述设备开箱检查合格后，施工单位填报工程材料/设备/构配件报审表，同时应提供产品合格证、说明书等完整的设备技术文件，新型设备必须有合格证及技术质量鉴定文件。对进口设备，还应提供进出口商检证明文件和有关技术文件。对未经监理人员审核、验收或审核、验收不合格的材料、成品、半成品和设备、构配件，监理人员应拒绝签认，并签发监理工程师通知单，书面通知施工单位做好不合格品的标识并限期将其撤出现场，清退过程中监理人员应在场见证，确保所有的不合格品全部撤离现场。7.2.6.10 施工用机械、设备的质量控制施工承包单位所采用的主要施工机械、设备对工程施工的质量保证有重要影响，为此监理工程师应从以下几方面进行监控：（1）在审查承包单位提交的施工组织设计或施工计划时，审查其施工机械设备的选型（机械型式、规格及性能参数和数量等）是否恰当；在满足业主或工程设计对工程施工质量要求方面有无保证；审查承包单位所提供的施工机械设备技术性能报告中所表明的机械性能是否满足质量要求和适合现场条件。（2）审查所需的施工机械设备是否按已批准的计划备妥，数量是否足够，设备是否都处于完好的可用状态等。7.2.6.11 审查与控制承包方对施工环境条件方面准备工作质量主要审查施工单位是否有雨季施工技术措施，是否有停水停电的应急措施，是否配备足够功率的柴油发电机以备停电应急之用等。7.2.6.12 对测量基准点和标高水准点的确认及工程测量放线进行复核要求施工单位轴线及标高引测、放样、道路工程放线后报监理复核，测量放线及标高引测成果须经监理复核无误后方可进入下道工序施工，监理复核时应检查以下资料：（1）设备基础放样图。（2）水准点绝对标高值及其证明材料。（3）测量放线及标高引测记录。（4）专职测量人员的岗位证书及测量设备的检定证书。（5）施工测量放线工程报验单（A7）。专业监理工程师根据放样点及水准点复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点测量成果。7.2.7质量的事中控制7.2.7.1 建立关键工序质量控制点和质量对策表监理工程师实施工序活动质量监控，应当分清主次抓住关键，依靠完善的质量体系和质量检查制度，完成工序活动的质量控制，其实施要点如下：（1）确定工序质量控制计划工序质量控制计划是以完善的质量体系和质量检查制度为基础的，监理工程师应制订工序质量控制计划要明确规定质量监控的工作程序或工作流程和质量检查制度等，作为监理和施工单位共同遵循的准则。（2）进行工序分析，分清主次，重点控制工序分析，就是要在众多的影响工序质量的因素中，找出对特定工序重要的或关键的质量性能指标起支配性作用或具有重要影响的那些主要因素，以便能在工序施工中针对这些主要因素制订出控制措施及标准，进行主动的、预防性的重点控制，严格把关。（3）对工序活动实施跟踪的动态控制监理工程师应当在整个工序活动中，连续地实施动态跟踪控制，通过对工序产品的抽样检验，判定其产品质量波动状态，若工序活动处于异常状态，则应查找出影响质量的原因，采取措施排除系统性因素的干扰，使工序活动恢复到正常状态，从而保证工序活动及其产品的质量。（4）设置工序活动的质量控制点，进行预控为了保证工序质量，监理工程师在监控过程应对重点控制对象、关键部位或薄弱环节建立质量控制点。所以，监理工程师在拟定质量控制工作计划时，应予以详细的考虑，并以制度来保证落实。对于质量控制点，一般要事先分析可能造成问题的原因，再针对原因制定对策和措施进行预控。7.2.7.2 在施工过程中进行质量监控（1）实行现场巡