项目部材料进场验收管理制度

项目部材料进场验收管理制度第一章 总则第一条 目为了明确事业部材料采购与项目部在材料申购、进场验收及后期施工管理中职责和接口关系，明确材料验收管理程序、对在施项目中进场材料验收内容、措施、标识管理及盘点规定作出详细规定，目是加强采购业务流程管理，使施工阶段工程材料质量一直处在有效受控状态，保证工程在整个建设期间工程使用材料符合业主单位规定质量规定。第二条 合用范围项目部材料进场验收管理制度重要为项目施工中使用材料、加工成品和半成品材料进场验收。第三条 验收根据1、 项目部材料与供方订购单；2、 业主单位材料封样样品；3、 业主单位图纸设计。4、 工程管理中心编制重要材料验收原则。第四条 材料验收工作内容本管理制度材料验收工作重要包括：1、卸货前材料进场前储存堆放场地、告知材料保管员及时到场；2、材料验收过程重要内容为：1）.进场时间：进场时间与否按照采购单规定期间2）.外观检查：包括外包装和产品外观；3）.数量清点：件数和重量；4）.检查品名、型号、规格、颜色及技术参数与否与协议（采购单）和验收原则相符；5）.材料标识：标识与否清晰识别，与否便于储放辨别；6）.出厂资政：物资出库单、质量合格证、检测证否齐全、有效。第二章 项目部材料验收制度第五条 材料验收工作有关部门职责1、 造采中心1）.做好材料现场验收制度、流程制定与执行监管工作。2）.查处验收过程中失职行为。3）.查处腐败交易行为。4）.加强验收人员培训，提高验收队伍整体素养。2、 项目部1）.做好材料进场组织协调事宜，须业主单位参与材料进场验收应提前24小时告知；2）. 告知有关部门参与验收，配合监理、业主单位做好对砖、石材及重要材料现场验收3）.协调供应商按照协议约定期间定期与财务中心结款事宜；4）.材料现场使用及管理责任（分包方）移交；5）.监控及指导妥善保管现场材料；6）.规定分包方根据进场材料组织工程施工。3、 事业部造采部1）.跟催材料进场时间；2）.汇集各方专业意见，不停地优化验收方案；3）.做好验收及结算资料归档工作；4）.根据月度验收汇报对供应商进行月度、季度评审。5）.物资质量问题调查和处理。第三章 项目部材料验收流程第六条 项目部材料验收流程一、 材料验收前准备工作1、确定寄存地点和保管措施。2、准备验收场地、装卸搬运设备、工具、人员等。3、准备对应检查工具，并保证其敏捷、精确、实用。4、整顿验收文献、原则和有关资料，并将验收有关资料发放至各有关负责人。5、对于重要材料验收，由项目经理提前24小时负责联络协调、组织业主单位、监理单位参与验收，材料验收员配合进行工作。二、材料进场验收流程（附件一）：1、 项目部材料验收员应在材料进场前10分钟告知材料保管员抵达预先确定好验收与存储场地。2、 应在卸车前应与供方送货人员（自提货应提供供货方发货清单）查对发货单与订购单内容与否一致。3、 卸货过程中验收内容包括验收材料包装、外观颜色、规格、数量、验收告知单后应附带所验收材料出厂合格证、检查汇报等对应文献。4、 材料验收合格后由材料承运人、项目部验收员与材料保管员在材料验收单（附件二）上现场签字承认。材料验收不合格必须及时处理，当面分清责任，详细措施如下：1）.项目部材料验收员在接货与卸货过程中检查发现材料问题时，应停止卸货，并电话告知事业部采购员和填写有关记录，同步要对现场及货品进行拍照，作为最终做出处理决定根据。2）.项目部验收员需到厂方提货，若发现数量短少、外观质量异常、货单不符等问题，要当场与供方发货人查验确认，并办理好能分清责任有效证明。5、材料验收合格后，项目部验收员应立即与材料保管员办理材料交接手续。6、材料验收记录书面文献由项目部材料验收员负责保留原件，原件作为工程竣工资料一部分存档。7、材料进场验收流程关键控制点次序关键控制点工作内容第一负责人配合部门1项目现场及验收准备材料到货前，项目部必须安排寄存场地、验收工具、样品确认，确定验收措施。项目部土建主管事业部造采部2材料到场验收项目部验收员会同分包方及材料保管员抵达现场验收、填报验收汇报与处理意见项目部土建主管分包方材料保管员3不合格品与否可让步接受？不合格品包括如下内容：1、各专业验收意见不统一；2、明显存在不符合业主单位封样或采购规定；3、对于因工程施工紧急，且不合格品可以让步接受，各专业应提出明确专业处理意见。项目部土建主管事业部造采部第四章 材料进场堆放与存储规定第七条 材料堆放及存储规定1、 材料堆放、储存管理1）.材料堆场、储存场地必须平整、清洁，场地不得有积水，材料堆场储存区必须有条理，保持有序放置。2）.材料应按工程进度有计划组织进场，防止长时间在现场储存，以免引起受潮、锈蚀、碰撞、碾压等损毁问题。对由于保管不善、寄存等原因引起材料损毁问题，项目部应对材料保管员处以500元/次经济惩罚（有关惩罚由项目部报送事业部采购员，由造采中心监督执行惩罚）。第八条 材料标识管理1、 标识控制规定：标识记录必须清晰，不能含混和被擦掉，现场标识记录应与原始记录文献保持一致，规定标识保证其可追溯性。项目部材料验收人员负责使用原材料、成品及半成品标识。2、 材料验收标识控制1）.标识内容：材料名称、规格型号、进场时间、验收状态（待检、已检、合格、不合格）、使用部位等。2）.标识措施：实体标识（标识、标签、标牌）、验收记载、实体分隔。材料标识应最大也许使用实体标识。标识位置应合适显眼，标识牌应结实耐久，不易在自然条件下损坏。3）.材料领料过程标识控制：a.材料发放时须填报材料领料表（附件三），如整批领用，可将标识牌一同领走；如提成及部分领用时，材料验收员应将每一部分应重新标识并保持原标识记录，原标识保留在寄存点。同步再领料单上注明材料去向，并保留记录以保证材料去向可追溯性。b.材料如在领取过程中将原标识去掉，则应在新加工料牌标识记录中重新标识材料来源或原验收批次，保证材料使用可追溯性。c.有标识材料应妥善保护好其标识，到使用地点后，再按照标识分类堆放，防止混用或错用。材料当提成及部分时，每一部分均要保持原标识，保证在工程整个建设期间及有效期间可追溯性。第九条 项目部材料盘点1、造采中心根据各个项目施工进度状况定期对项目部现场材料进行盘点，并依盘点成果据实填写盘点表（附件四）。 2、报废物资由项目部材料员在实盘基础上写出书面汇报，做出分析，明确负责人后报事业部采购员，经事业部总经理审批后，方可做账面处理。3、出现盘亏时项目部土建主管应分析原因、确定亏损点，以便于改善现实状况，防止出现新盘亏。4、项目部材料员必须严格坚持实物盘点制度。对照施工进度限额领料量，督促施工负责人认真仔细盘点，及时发现多种材料使用状况和盈亏状况，严禁以工程需用计划量，取代实际耗用量而不进行余料实物盘点。5、施工现场积压多出物资应由项目部材料员登记造册，详列名称、规格、数量、质量、价格后报送至事业部采购员立案，经事业部造采经理实际状况审核通过后，方可按所签意见处理，处理收入及时进账，同步做好实物、财务台账消账工作。第五章 不合格材料处理规定第十条 不合格分类1、不合格品分为不合格采购材料、不合格中间材料、不合格最终材料。2、不合格采购材料：凡按规定检查和试验后，不符合有关技术原则和有关规定材料，均属于不合格材料。第十一条 不合格材料处理规定1、进场材料必须有供方提供有关资质证件，如不符上述规定即可按不合格处理，拒绝进场验收。2、材料验收人员根据检查工具等对原材料进行检查，不符合采购规定，拒绝卸货寄存及时告知事业部采购员予以退换。3、在使用中发现质量不合格材料，项目部验收员必须注明材料品种、规格、数量；项目部验收员与施工方、监理方联合签认；如不能及时退货时应与其他物资隔离、封存并标识明确。4、常规采购不合格材料处置措施：1).责令供应商在规定期间内重新发运合格材料；2).拒收或报废处理。3）.对材料供应商进行重新评价，并追究其导致经济损失。5、紧急采购不合格材料处置措施：1）.对重大不合格材料鉴定结论和处置方案，报事业部总经理同意后执行；2).对一般不合格材料鉴定结论和处置方案，报项目部经理同意后实行；3).对轻微不合格材料鉴定结论和处置方案，由材料验收人员自行处理；6、不合格产品以材料质量问题反馈单形式进行反馈：1）.紧急采购：材料验收员先通过电话形式反馈给事业部造采部采购员。事后4小时内补填材料质量问题反馈单（内部）（附件六）通过邮件报送至造采中心2）.常规采购，材料验收员将材料质量问题反馈单（内部）报送至事业部造采经理审核3）.事业部采购员根据项目部报送材料质量问题（内部）（附件五）填写材料质量问题（外部）发送给供应商并规定其在12小时内答复处理措施。第十二条 其他1、根据工程进度，项目部经理/土建主管按照采购业务流程于每月2830日向事业部采购员发起下月材料采购计划，采购员并按材料采购计划跟踪材料进场状态。2、项目部未能按本程序规定进行报验导致工程质量问题，予以项目部经理1000元/次、材料验收负责人500元/次经济惩罚与行政警告。3、本规定自公布之日起执行。4、本管理制度外其他未尽事宜由造采中心负责征集修订意见，并作出补充规定，补充规定与项目部材料进场验收管理制度具有同等效力。5、本管理制度由造采中心负责修订与解释。附件一：项目部材料验收工作流程图附件二：材料进场验收单附件三：材料领料单附件四：项目部库存材料盘点表 附件五：材料质量问题反馈单（外部）附件六：材料质量问题反馈单（内部）附件一：不符合规定合格合格符合规定不合格存在问题处理，报采购员数量检查参与验收人员确认材料验收建档质量鉴定验收工作结束进场时间、材料名称、规格型号、应收数量等验收表格准备、验收工具、组织人员到场、装卸搬运工具、货位场地等材料采购单验收准备供方资证文献核查包装与封装检查材料外观检查内在质量检查不合格数量鉴定退货处理流程项目部材料验收工作流程图附件二：材料进场验收单材料名称供方名称验收记录人规格型号采购数量实收数量验收日期年 月 日 验收内容序号项目内容验收意见责任方验收人签字确认验收时间1采购单规格，数量、型号、颜色等与否与采购单一致2进场时间与采购单规定进场时间与否一致3材料标识与否清晰可辨、与否利于寄存4质保资料合格证、出厂质量检测汇报等与否齐备5外形尺寸几何尺寸、棱角方正与否合乎封样样品6性能与否到达规范，与封样与否一致。7有无损坏、变形与否有破损、划痕变形等状况存在8其他质量原则与否符合业主单位使用规定检查结论：合格（ ）不合格退货（ ）让步接受（ ）其他处理意见：验收人处理意见： 日期：材料保管员意见： 日期：材料承运人签字： 日期：备注：本文献为项目部材料原则验收单，发现不合格材料应在6小时内填报材料质量问题反馈单（见附件四）向事业部造采部口头或书面汇报。附件三：材 料 领 料 单序号材料名称规格单位领用数量实发数量领料人签名日期备注12345678910附件四： 项目部库存材料盘点表 （单位：元）序号品名单位规格单价上月库存本月购进本月领用月末实存差异数备 注数量 金额数量 金额数量 金额数量 金额12345678910合 计 盘点负责人： 日期年 月 日附件五：材料质量问题反馈单（外部）材料名称规格验收人验收日期质量问题严重程度： 轻微 较严重 严重质量问题描述：请于 年 月 日之前返回处理答复意见。请于 日内采用措施进行改善，并将改善成果反馈给我企业。 北京京林园林绿化工程有限企业造采部 日期：供方处理答复意见（可另附页）： 负责人： 日期：对供方处理答复意见和实行效果验证事业部造采部采购员确认： 日期：本表单一式四份，项目部材料验收人员、事业部造采部采购员、造采中心与供货商联络人各执一份（电子版）附件六：材料质量问题反馈单（内部）提出部门供应商名称日期材料名称材料型号本批数量不合格材料数量问题/缺陷描述（项目部材料验收人员填写）：导致产品问题起因描述（项目部材料验收人员填写）：纠正以上问题可以立即采用措施及处理意见（项目部经理填写）：执行日期：纠正以上问题需在此后采用措施（项目部经理填写）：执行日期：事业部造采经理意见： 日期：本表单一式三份，项目部材料验收人员、事业部造采部采购员、造采中心各执一份（电子版）