武汉市江夏区委办公室

武汉市江夏区委办公室2018年度部门决算2019年8月28日咨询电话：027-81568397 咨询人：邱芳目录第一部分、武汉市江夏区委办公室基本情况一、部门职能二、部门决算单位构成三、部门人员构成第二部分、武汉市江夏区委办公室2018年度部门决算表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分、武汉市江夏区委办公室2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明二、2018年度收入决算情况说明三、2018年度支出决算情况说明四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九、2018年度其他重要事项的情况说明第四部分、名词解释武汉市江夏区委办公室2018年度部门决算情况说明第一部分 武汉市江夏区委办公室基本情况一、 部门职能 1、负责区委日常工作的处理，区委领导同志公务活动的安排，区委召开会议的会务安排和组织协调，承办区委领导同志交办的工作。2、负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局，各街道办事处呈报区委的请示、报告；负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料文稿的起草工作；负责文书处理、档案管理的开发利用工作。3、负责全区党委系统的信息工作，及时、准确全面地向市委和区委提供信息，反映动态情况；围绕区委的总体工作部署和中心工作，开展信息收集整理工作；及时、准确上报紧急信息，做到不迟报、漏报、瞒报。4、负责省委、市委和区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实情况的督促检查工作；负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查。5、负责全区政策研究工作，宣传、指导、检查党的方针政策落实情况。6、负责全区机要通信、密码管理、电子内网建设与管理、专用通信网络建设与管理工作。7、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、督促检查工作。8、负责贯彻落实中央和省市委关于全面深化改革的决策部署，负责全区全面深化改革的总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实工作。9、负责区委办公室机关干部、职工的人事管理工作。10、负责区委及办公室有关公务接待工作。11、负责区委机关老干部综合服务中心工作，协调安排管理区委公务用车。12、承办上级交办的其它工作任务。二、 部门决算单位构成从决算构成单位来看，武汉市江夏区委办公室部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位1个。三、部门人员构成武汉市江夏区委办公室总编制人数37 人，其中：行政编制26人，事业编制11人。在职实有人数36人，其中：行政28人，事业8人。退休19 人。第二部分 武汉市江夏区委办公室2018年度部门决算表 第三部分 武汉市江夏区委办公室2018年度部门决算情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况说明武汉市江夏区委办公室2018年度收入总计1705.29万元（含年初结转和结余200.53万元），支出总计1705.29万元（含年末结转和结余195.82万元），与去年相比，收、支减少34.96万元，减少2%。图1：收、支决算总计变动情况二、2018年度收入决算情况说明武汉市江夏区委办公室2018年度本年收入合计1504.77万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）1490.77万元，占本年收入99.07%，上级补助收入0万元，占本年收入0%，事业收入0万元，占本年收入0%，经营收入0万元，占本年收入0%，附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%，其他收入14万元，占本年收入0.93%。图2：收入决算结构三、2018年度支出决算情况说明武汉市江夏区委办公室2018年度本年支出合计 1509.47万元。其中：基本支出1243.24万元，占本年支出82.36%，项目支出266.23万元，占本年支出17.64%，上缴上级支出0万元，占本年支出0%，经营支出0万元，占本年支出0%，对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。图3：支出决算结构四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明武汉市江夏区委办公室2018年度财政拨款收入总计 1490.77万元（含年初结转和结余0万元），其中：一般公共预算财政拨款1490.77万元，政府性基金预算财政拨款 0万元。财政拨款支出总计1490.77万元（含年末结转和结余1.93万元），与去年相比，收、支增加28.56万元，增长1.95 %。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况武汉市江夏区委办公室2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1646.19万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计1488.83万元，完成年度预算的90.44%。其中：基本支出1222.61万元，项目支出266.23万元。项目支出主要用于专项工作经费 266.23万元。（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况武汉市江夏区委办公室2018年一般公共预算财政拨款本年支出合计1488.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1151.94万元，占本年支出77.37%；社会保障和就业支出（类）176.29万元，占本年支出11.84%；医疗卫生与计划生育支出（类）71.53万元，占本年支出4.81%；住房保障支出（类）89.07万元，占本年支出5.98%。 （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况1.一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年度预算为885.71万元，支出决算为885.71元，完成年度预算的100%。2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年度预算为266.23万元，支出决算为266.23元，完成年度预算的100%。3.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年度预算为53.05万元，支出决算为53.05万元，完成年度预算的100%。4.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年度预算为83.27万元，支出决算为83.27万元，完成年度预算的100%。5.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年度预算为31.41万元，支出决算为31.41万元，完成年度预算的100%。6.社会保障和就业支出(类) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年度预算为5.29万元，支出决算为5.29万元，完成年度预算的100%。7.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年度预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年度预算的100%。8.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年度预算为36.13万元，支出决算为36.13万元，完成年度预算的100%。9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年度预算为35.4万元，支出决算为35.4万元，完成年度预算的100%。10.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年度预算为85.58万元，支出决算为85.58万元，完成年度预算的100%。11.住房保障支出(类) 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年度预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年度预算的100%。六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明武汉市江夏区委办公室2018度一般公共预算财政拨款基本支出1222.61万元，其中:人员经费1117.61万元，主要包括：基本工资153.73万元、津贴补贴157.4万元、奖金350.76万元、绩效工资23.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.32万元、职业年金缴费41.87万元、职工基本医疗保险缴费89.74万元、其他社会保障缴费8.26万元、住房公积金89.07万元、医疗费9.38万元、其他工资福利支出1万元、退休费80.43万元、抚恤金4.2万元、生活补助1.1万元、奖励金1.61万元。公用经费105万元，主要包括：办公费6.06万元、印刷费7.79万元、咨询费0.2万元、邮电费0.29万元、差旅费3.75万元、专用维修（护）费0.12万元、会议费0.02万元、培训费0.7万元、劳务费51.77万元、公务用车运行维护费14.88万元、其他交通费用19.41万元。七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费的单位范围我单位涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括武汉市江夏区委办公室本级及下属单位，共计 1 个行政单位、 1 个全额拨款事业单位。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.34万元，占预算数的62.34%。与上年度决算数相比，增加0.13万元，增加0.43%。1.因公出国(境)费用支出决算为14.13万元。与上年度决算数相比，减少1.4万元，减少9%。 因公出国(境)团组 次， 4 人次，实际发生支出 14.13 万元。主要用于赴台湾考察3人次；赴以色列和波兰农业交流团组 1 个， 1 人次。通过 农业项目交流，加强与以色列在农业技术上的往来和合作，引进先进技术项目加强江夏基础农业的发展。2.公务用车购置及运行维护费支出决算为14.88万元，占预算数的42.09%。与上年度决算数相比，增加2.5万元，增加20.19%。（1）公务用车购置费0万元。年末公务用车保有量 5 辆。（2）公务用车运行维护费14.88万元，占预算数的42.09%。与上年度决算数相比，增加2.5万元，增加20.19%。3.公务接待费1.34万元，占预算数的10.06%。与上年度决算数相比，减少0.96万元，减少41.74%。八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明我单位没有政府性基金预算财政拨款收支及结余。九、2018年度其他重要事项的情况说明（一） 机关运行经费支出情况。2018年度武汉市江夏区委办公室（含事业单位）机关运行经费支出105万元，较上年增加28.14万元，增长36.61%。（二） 政府采购支出情况。2018年度武汉市江夏区委办公室政府采购支出总额 130.3万元，其中：政府采购货物支出4.75万元、政府采购工程支出116.5万元、政府采购服务支出9.05万元（三） 国有资产占用情况。截至2018年12月31日，武汉市江夏区委办公室共有车辆 5辆，其中实物保障用车1辆，机要通信用车1辆，应急用车3辆，另外2辆调研及集中公务用车待调剂。（四）2018年重点工作完成情况1.突出思想政治建设，执政能力实现新提升。区委办公室领导班子始终把党的政治建设摆在新时代党的建设的首位，坚持以党的政治建设为统领，全面提升领导水平和执政能力。2.突出组织管理，干部队伍展现新面貌。一是严守组织原则。坚持集体领导和个人分工负责相结合的制度，自觉做到服从组织安排，维护班子团结。严格执行重大问题请示报告制度，按要求如实报告个人重大事项情况说明，做到对党忠诚，襟怀坦荡。二是严肃组织生活。严格规范党内政治生活，全面落实“三会一课”、支部书记抓党建工作述职评议、党员星级评定等工作制度，认真开好专题民主生活会和支部组织生活会，让红脸出汗、咬耳扯袖成为常态三是严格干部管理。践行新时代党的组织路线，树立正确的选人用人导向，让德才兼备、实绩突出、群众公认的干部脱颖而出，全年共提拔重用交流处级干部2名，提拔正科级干部1名，进一步激发了干部职工干事创业的激情。3.突出履职尽责，各项工作实现新跨越。一是抓好重要会务组织协调服务。在会务组织上，坚持高标准、严要求，从会前准备、会中服务、会后保障三个环节入手，切实做好各项会务服务工作。二是抓好以文辅政。强化“精品”意识，紧紧围绕区委中心工作，紧盯区委高度和大局，紧贴领导思想和意图，高质量起草文稿，高标准办理文件。三是抓好信息服务。充分发挥党委信息主渠道作用，健全紧急信息上报制度，积极构建紧急事件互联互通机制，努力为区委决策提供全方位、多领域、多角度的信息服务。四是抓好深化改革。坚持问题导向，以重点改革项目为抓手，扎实推进改革工作，努力做好改革工作的服务者、协调者、推动者和监督者，家事审判改革、资产收益扶贫、互联网+党建等改革项目和新模式纵深推进，取得了良好成效。五是抓好督查落实。紧紧围绕区委中心工作、上级督办工作以及区委主要领导交办工作，积极构建全区“大督查”机制，大力推进新形势下各项督查工作。六是抓好机要保密。全面落实保密管理责任制，全区保密工作网络不断健全，形成了机构健全、分工明确、责任具体的工作格局。七是抓好法治建设。将法治建设列入年度工作计划，并把普法工作纳入重要议事日程，健全完善普法工作领导机构，使普法工作结构化、常态化、具体化。八是抓好其他重点工作。将信访维稳、精准扶贫、扫黑除恶、统一战线、服务企业、老干服务中心等其他重点工作与办公室中心工作相互协调、共同推进，领导班子成员根据职责分工，各自抓好重点工作的落实，为全区安全稳定大局贡献了积极力量。4.突出廉政建设，机关作风呈现新形象。一是严格遵守纪律规矩。二是加强廉政宣传教育。三是压紧压实主体责任。第四部分、名词解释对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。一、 财政拨款收入：指财政部门当年预算拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：是指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、机关运行经费支出:指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。十三、“三公”经费支出：指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费，公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。