某公司综合部业务流程纲要

综合部业务流程纲要目录:1、 收文2、 发文3、 请假4、 销假5、 招聘6、 职工培训与开发管理7、 入职实习与转正8、 离职9、 岗位调整与薪资变化10、 劳动合同变更、解除、终止手续11、 会议室的使用及管理12、 组织、记录、归档会议13、 日常办公用品及其他报修14、 技术职称申报15、 与政府职能部门的沟通及相关证照、手续的办理16、 突发事件的处理17、 业务招待18、 工资发放19、 公章刻制20、 公章使用21、 印章外借、归还22、 印章废止、更换23、 固定资产购置24、 固定资产报损、报废25、 借还车辆26、 车辆日常管理、维修及保养27、 文件档案的归档管理及借阅28、 合同管理29、 工商年报30、 入党流程综合部业务流程一、收文流程1. 收到文件并对文件进行分类，上级来文或同级单位来文综合部收文；外部邮件信函及其他登记并传达。2. 上级来文或同级单位来文综合部交由综合部领导阅示，综合部领导审批，分送各承办单位，承办部门领导签字，并回执行文。3. 综合部存档并登记在文件收文登记表上。收到文件文件分类上级来文或同级单文外部邮件信函承办单收文执行批示分送各承办单位承办部门领导签字总经理批示综合部登记并存档登记并传达综合部登记并存档回执行文综合部领导阅示6附1.文件收文登记表收文日期收文号数来文机关收文字号文数文件名称附件归入档卷备注 登记人：141二、发文流程1.接受发文需求，起草人拟文件，综合部核稿，综合部领导审批。2.总经理审核，领导签发，登记编号打印，分发各执行部门，综合部存档登记在文件发放登记表上。发文起草人拟文件办公室核稿相关领导审核领导签发登记编号打印分发各执行部门同意不同意综合部存档登记搁置公文附2.文件发放登记表序号发文日期文件名称文件编号发文号附件归入档卷备注 登记人：三、请假流程1. 请假人向综合部提出请假申请，并提交员工请假条，综合部领导审批。2. 综合部考勤登记，并存档备查。3. 员工返岗后，向综合部提出销假申请，由综合部办理，计入考勤统计。请假一天以上是请（休）假申请请假单上级审批延迟或取消请假综合部考勤登记经理审批综合部存档备查返岗销假综合部审核请假期限，休假证明材料考勤统计按公司制度处罚否否是是否附3.员工请假条乌海湖旅游发展有限责任公司员工请假条员工姓名部门名称岗位名称请假类别事假（ ）病假（ ）婚假（ ）丧假（ ）其它（ ）时 间自 年 月 日起至 年 月 日止请假事由部门意见 负责人： 年 月 日公司审批 公司领导： 年 月 日销假时间年 月 日备 注四、销假1.员工假期结束后，填写员工销假条交由直属上级审批，同意后交由综合部领导审批。2.综合部存档备查。填写销假单直属上级和主管审批综合部领导审批综合部存档备查附4.员工销假条乌海湖旅游发展有限责任公司员工销假条姓名所在部门请假类别请假起至事件销假时间总经理确认签字销假经办人未按时销假天数处理结果员工到岗时间五、招聘1.用人部门向综合部提出招聘需求，经理审批通过后，综合部制定招聘计划。2.外部招聘：发布招聘信息，搜集筛选简历，通知候选人考试，参加初试，复试。3.通过初试，复试的人员，办理入职手续，进入实习期，综合部留档备查。通过通过通过是用人部门提出招聘需求综合部制定实施招聘计划经理审批外部招聘结束发布招聘信息搜集、筛选简历通知候选人考试初试复试结束内部推荐否未通过未通过未通过办理入职手续，进入实习期六、员工培训与开发管理1. 综合部及相关部门制定岗位培训需求分析，制定培训发展计划，及经费预算。2. 各部门确定培训对象，建立员工档案，制定和实施员工培训需求的调查，综合部选择培训方法和培训机构。3. 进行课程安排，培训结束之后，实施培训评估，综合部撰写评估报告，并存档备查。制定岗位培训制度相关部门开展培训需求分析制定培训发展计划及计划经费预算确定培训对象选择培训方法和培训机构进行课程安排实施培训评估撰写评估报告，存档备查建立员工档案制定培训需求调查计划实施培训需求调查工作分析、输出培训结果附5.员工培训登记表培训课题培训时间授课人应参加人员迟到/早退/缺席人员序号姓名部门备注序号姓名部门备注1112123134145156167178189191020 登记人：七、入职实习与转正1. 新入职员工自动进入员工试用期管理，综合部负责对新员工试用期考核通过试用期后新员工提出转正申请，并填写员工试用期转正申请表.2. 综合部办理新员工转正手续，试用期转正申请表递交总经理审核，通过后确定为正式员工，签订劳动合同。是否新员工入职新员工试用期管理新员工提出转正申请试用期考核新员工办理转正手续确定为正式员工签订劳动合同新员工提交入职资料，综合部审核，体检、岗前培训每月由综合部负责对新员工进行考核试用期满新员工向综合部提交员工转正申请表总经理审核附6.员工入职登记表部门: 岗位: 填表日期： 年 月 日姓名性别出生年月民族籍贯户口所在地政治面貌入党/团时间婚否毕业学校所学专业学历健康状况外语语种及熟练程度职称参加工作时间身份证号码手机号码家庭地址紧急情况时联系电话本人主要工作简历时间工作单位/部门职务证明人学习培训情况时间毕业院校/机构、专业证明人家庭情况配偶姓名出生年月学历工作单位职务其他成员姓名关系年龄工作单位/职务住房情况家庭电话证 件身份证有 没有 学历/学位证书其他技能证书及取得日期驾驶证英语等级证书计算机等级证书技术等级证书其他专业证书照片备 注附7.员工转正申请表 申请日期： 年 月 日姓名性别学历专业部门职务入职时间试用期限试用期薪资联系电话个人自我鉴定 年 月 日部门主管鉴定考核意见：同意其：提前转正；按期转正；延期转正 年 月 日备注八、离职1.员工填写员工离职申请表或公司辞退由员工所在部门领导审核，审核通过后交综合部审核，综合部审核通过后递交总经理审核。2.审核通过后下发离职通知，离职员工填写员工离职交接单，员工进行工作、办公用品交接。离职申请辞退申请员工所在部门审核综合部审核经理审核填写离职交接单工作交接办公用品移交下发离职通知附8.员工辞退通知书 ：我公司（内蒙古乌海湖旅游发展有限责任公司）于 年月日与您签订劳动合同，双方建立了劳动关系。在劳动合同履行过程中，由于： 为此，本公司决定与你解除劳动合同，终止与你的劳动关系。请接到本辞退通知后，在年月日前到综合部办理相关离职手续。同时，非常感谢你一直以来辛勤的工作，并承诺在任职的最后一个月能按时按质完成上级交代的工作任务，且离职后勿以公司名义开展任何商业及业务上的活动。特此通知。 年 月 日 员工确认书：本人已知晓员工辞退通知书，并在规定时间内办理离职手续。 员工签字： 年 月 日附9.员工离职申请表 申请日期： 年 月 日姓名性别部门岗位入职日期申请离职日期离职类型离职原因离职员工对公司建议所属部门意见总经理审批意见备注注：1、试用期员工必须提前7天，已转正员工须提前30天提出离职申请，并在审批后及时交给综合部；附10.员工离职交接单员工姓名：所属部门：解除/终止劳动合日期：解除或终止劳动合同原因：工作交接1、现指定接交的工作（相关纸面、电子文档），请立即进行交接。部门领导签字：日期：2、交接的工作内容列下，并附详细的交接清单，工作交接清单需交接人和接交人签字交接人：接交人：部门领导意见： 签字： 日期：人事、行政事项交接序号办理事项办理状况经办人签字1归还办公用品、办公桌、办公柜、钥匙、胸卡 已归还 未归还说明：2归还领借的办公书籍 已归还 损坏/ 遗失说明：3配置的电脑、电话核查 已归还 损坏/ 遗失 说明：4考勤情况：截止日期：迟到_次，早退_次，病假_天小时，事假_天小时，旷工_次计薪_天餐补天数：5社保（养老、医疗、失业、工伤、生育保险）转移截止缴费在：年月6住房公积金转移截止缴费在：年月综合部主管意见： 签字： 日期：财务事项交接序号办理事项办理状况经办人签字1归还借款 无借款 已归还 说明：2应报帐款 完成/无报帐 未完成的说明：财务部门领导意见： 签字： 日期：离职本人：我确认上述离职手续已完成，即日起解除我与康科公司的劳动关系，保守工作期间，直接或间接接触的公司商业机密。 员工签字确认： 日期：工作交接清单大纲一、 工作内容相关：二、 电子文档的说明：三、 纸面材料明细：四、 待办事项交代：五、 其它说明： 工作交接人： 工作接收人： 直接主管签字： 交接日期：九、岗位调整与薪资变化1. 岗位调整由员工本人申请或部门领导审批，需要员工填写工作评价、考核成绩，并交由调出部门领导、调入部门领导审批，通过后交由综合部审批通过后员工进行工作交接。2.确定需要调整薪资的人员，需填写填写薪资调整申请表，由总经理审批，通过后综合部记录归档，第二月实行调整后薪资标准。同意同意否同意同意否否本人申请或主管部门建议填写工作评价、考核成绩调出部门审批调入部门审批综合部审核工作交接确定薪资调整人员结束填写薪资调整审批表领导签署意见，加盖公章综合部记录归档结束否附11.岗位调整申请表 申请日期： 年 月 日姓名性别现任职部门现任岗位拟调入部门拟新任岗位申请调动原因备注：1、员工的申请调动时间以主管领导的批准时间为准。2、员工在原岗位工作未交接清楚，此审批单不予生效。3、薪资标准按照新任岗位工资标准执行。 4、本申请表由申请人填写，并报相关部门核准。经核准后，报送行政部、财务部各一份存档。原部门意见 部门主管签字： 年 月 日拟调入部门意见 部门主管签字： 年 月 日总经理审批意见 总经理签字： 年 月 日附12.薪资调整申请表 申请日期： 年 月 日姓名部门职位申请调整类别调整详细说明薪资结构标准工资绩效补助其他申请调整前申请调整后部门主管审批总经理审批备注十、劳动合同变更、解除、终止手续1.需要劳动合同变更的员工综合部予以受理，核对申请人的身份、信息通过后下发变更、解除、终止劳动合同通知书（查看员工身份证是否与本人一致，对于解除、终止劳动合同的员工确认员工是否已经停保，员工本人签署的变更、解除、终止劳动合同通知书必须与停保日期一致），并交由总经理审批签字。2.综合部提档办理，结束后存档备查。开始综合部受理，核对申请人身份、信息下发变更、解除、终止劳动合同通知书经理审核确认签字综合部提档办理上报上级部门结束综合部记录备查查看员工身份证是否与本人一致，对于解除、终止劳动合同的员工确认员工是否已经停保，员工本人签署的变更、解除、终止劳动合同通知书必须与停保日期一致综合部提档办理需检查员工档案资料是否完整，若不完整须补齐后办理十一、会议室的使用及管理1. 申请人需预先咨询会议室使用情况，填写会议室使用申请表（一般会议需提前半天申请，重要会议需提前一天申请）。2. 通知会务人员准备会议室，使用会议室，会议完成后登记在会议室使用登记表。公司领导使用会议室综合部进行安排、登记会前会务员准备工作会后清理工作综合部检查设备设施各单位、部门使用会议一般会议提前半天申请，重要会议提前一天申请填写会议室使用申请表领取会议室钥匙结束附13.会议室使用申请表申请人申请部门申请日期会议地点设备需求会议主题参会人数会议时间 年 月 日 星期开始时间结束时间使用前状态电脑投影仪会议桌椅子写字板投影布其他使用人签字确认：使用后状态电脑投影仪会议桌椅子写字板投影布其他使用人签字确认：备注：各位同事使用完会议室后，请及时关闭空调机使用过的设备，做好卫生，桌椅摆放整齐，恢复至使用前的状态。如发现未按要求整理场地的，将追究会议申请人责任，予以20元/次教育金处罚。十二、组织、记录、归档会议1. 确定会议召开，确定会议主题，编写会议议程，确定参会人员后，安排会议场所，通知与会人员并确认是否参加。2. 准备会议资料，并签到、统计人数分发资料，会议期间需做会议记录，结束后整理会议纪要，并交领导审批，综合部存档备查。确定会议召开确定会议主题，编写会议议程，确定参会人员安排会议场所通知与会人员确认参加准备会议资料会议记录整理会议纪要交领导审批资料存档签到，统计人数，分发资料附14.会议签到表乌海湖旅游发展有限责任公司会议签到表 会议时间： 会议议题：参会人员： 姓名签字姓名签字附15.会议室使用登记表序号申请部门申请日期使用时间会议主题使用设施申请人签字使用情况备注开始时间结束时间 登记人：十三、日常办公用品及其他报修1. 办公室设备出现故障后，使用人员需再次确认，确认后实需维修的填写办公设备故障申报单后，交由领导签字。2. 综合部安排维修人员维修，并由维修人员填写报修单，维修后报修单综合部签字并转交财务部，并存档备查。办公设备出现故障使用人员再次确认填写办公设备故障申报单领导签字确认综合部安排维修人员维修维修人员填写报修单维修完后报修，单位确认签字综合部记录归档 附16.办公设备故障申报单申报部门申 报人申报日期联系电话故障现象承办人鉴定金额综合部意见维修公司技术人员签字： 使用人确认签字：附17.办公设备故障报修登记表序号名称及型号故障说明报修部门报修人报修时间维修时间维修结果维修人员签字报修人签字备注 登记人：十四、技术职称申报1. 个人向综合部提出申报专业技术职称的书面申请及相关材料，综合部提出审查意见，经理审核并决定是否申报。2.综合部对审核通过的人员进行公示（7天），并报上级专业技术职称评委进行审批。个人向综合部提出申报专业技术职称的书面申请及相关材料综合部提出审查意见经理审核并决定是否申报综合部对通过审核同意申报人员进行公示（7天）报上级专业技术职称评委进行审批未通过退回十五、与政府职能部门的沟通及相关证照、手续的办理1.申请人提出申请后，综合部受理并审查资料，核准后交由总经理审批，通过后报送上级部门，并核发证明，结束办理。是否否是是申请人提出申请综合部受理并审查资料是否通过审核报送上级部门核发邮寄证明办理结束退回资料补正经理审核十六、突发事件处理1.办公室内突发事件出现，需收集事件主要情况，并及时向领导汇报，妥善解决处理，减少不利影响，并向领导汇报处理结果。突发事件出现主要情况收集及时汇报领导妥善解决处理减少不利影响处理结果汇报十七、业务招待流程1.申请人制定业务招待计划，由部门主管审批，审批通过后，申请人填写业务招待申请单。2.交由总经理审批，审批通过后，申请部门实施招待计划。接待完成后，申请部门将接待信息报给综合部，由综合部登记存档。开始 各部门制定业务招待计划由部门主管审批调整计划申请部门填写业务招待申请单由总经理审批实施各部门将接待费用与信息反馈给综合部综合部登记存档结束 未通过 通过 通过 附18.业务招待申请单 申请日期： 年 月 日申请部门申请人来客单位来客姓名及职位拟招待人数及标准招待理由：备注：部门主管意见：总经理审批意见：附19.业务招待登记表日期金额单位归属项目主要客人姓名、人数票据张数备注 登记人：十八、工资发放流程1.月底各部门将当月考勤表整理汇总后员工签字确认，在下月3号前报综合部，10号前综合部完成审核.2.提交财务部，财务部根据当月考勤表、岗位调整情况、职工工资核算办法调整等打印工资表，并在当月15号前发放工资。开始各部门记录公开考勤表各部门整理汇总，员工签字，每月3日前报综合部10日前综合部进行审核综合部进行岗位人员调整财务部门按审核后的考勤核算工资职工工资构成标准季核算办法等调整15日前财务部门打印工资表，发放工资结束附20.考勤表考 勤 簿部门： 年 月序 号姓名12345678910111213141516171819202122232425262728293031上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午上午下午1234567备注:出勤,迟到,早退,请假,旷工*，加班。部门负责人： 考勤员： 日期:十九、印章刻制流程1.申请部门填写印章刻制申请表，交由综合部审核，审核通过后由总经理审核，审核通过后由综合部安排刻制，刻制完成后由综合部进行验收。2.合格后根据印章类型进行分配，部门印章由部门保管，公章、合同章由综合部保管。 同意 开始部门填写印章刻制申请表综合部安排刻制综合部审核总经理审核综合部验收同意根据印章类型交给保管人部门章由部门保管公章、合同章由综合部保管附21.印章刻制申请表 申请日期： 年 月 日事由印章种类印章全文印章字体印章模板印章材质印章数量保管部门保管人部门主管意见总经理意见二十、印章使用流程1. 用印人填写印章使用申请表，先交由部门主管审批，审批通过后由总经理审批，通过后通知印章保管人用印，由综合部登记在印章使用登记表上。2. 重要文件如各类合同、协议书、上报文件，综合部留存一份备案。 开始用印人填写印章使用申请表综合部用印登记备案各类合同、协议书、上报文件，综合部留存一份备案总经理审批部门主管审批结束附22.印章使用申请单 申请日期： 年 月 日使用部门使用人文件名称份数申请事由印章类别部门主管意见：总经理审批意见：备注1、凡使用公司印章须填写此表；2、申请事由一栏应将用印的文本名及文本内容填写清楚；如文本是合同的应填写涉及金额数及签订合同的对方单位名称。附23.印章使用登记表序号日期盖章文件名称及文号文件份数印章类别用章部门用章人批准人备注123456 登记人：二十一、印章外借、归还流程1.用印人填写印章外借申请表后交由综合部审核，审核通过后由总经理进行审批，通过后由综合部登记在印章外借登记表上。2.知用印人领取印章，并要求按时归还印章，归还印章后由用印人签字确认。 同意 开始用印人填写印章外借申请表综合部审核印章使用申请表综合部用印登记备案综合部通知申请人领取印章总经理审批结束申请人归还印章 附24.印章外借申请表 申请日期： 年 月 日借出部门：借用人：印章名称：借出时间：归还时间：借出缘由：部门负责人意见： 年 月 日总经理审批意见： 年 月 日实际借出时间： 年 月 日 时 分 借用人签字：实际归还时间： 年 月 日 时 分 归还人签字：备注：附25.印章外借登记表序号印章种类借出日期归还日期使用部门前往地点印章用途批准人经办人使用人备注1234567 登记人：二十二、印章废止、更换流程1.申请部门填写印章废止、更改申请表，交由总经理审批，审批通过后由综合部进行办理。2.如印章需要更换，综合部按要求进行刻制，刻制完成后按印章类型进行保管。3.部门印章由部门保管，公章、合同章由综合部保管。如印章需要废止，则由综合部封存三年后销毁。部门填写印章废止、更改申请表综合部实施办理综合部封存三年后销毁按要求刻制、更改综合部门领取部门级章由部门保管公章、合同专用章由综合部保管总经理审批附26.印章废止申请表 申请日期： 年 月 日印章名称印章种类印章材质印章形状经办人启用日期废止日期废止原因印模部门领导意见总经理审批意见备注附27.印章更改申请表申请部门申请类型所刻印章内容及要求申请事由原印模 申请部门意见总经理意见备 注注：1. 因业务需要或组织变更需刻制印章时，需附关于组建、成立或变更机构名称等正式文件。2. 印章的印文磨损需要更换时，要拓具印模，标明制 发日期。3. 印章损毁或遗失需补发时，需附原印章的种类、字体、制发日期、毁损或遗失经过。二十三、固定资产购置流程1. 需求部门提出固定资产购置申请表，由部门主管审核，审核通过后交给综合部，综合部门进行盘库审核，如确实需要购买的，综合部询价并且出具申购报告，如库房有同类物资，综合部安排调派使用。2. 如购买的物资非常紧急，经部门主管审核后，申请部门可出具一份详细说明报告交给综合部，由综合部进行询价并出具申购报告。若是5万元以下的物资，经总经理审批通过后，综合部进行采购；若是5万元及以上物资，经总经理审批通过后，上报财政部门审批，审批通过后，综合部门进行采购。物资到货后，由综合部验收，不合格的物资进行退货或拒付处理；3. 合格的物资入库登记固定资产入库登记表，对资产进行编号，财务建账，并通知申请人领取物资。非常用、临时/紧急，大宗材料或设备 需求部门提出采购申请详细说明及分析报告部门领导审核综合部盘库审核调派使用或安排维修综合部询价并申购报告总经理审批总经理审批财政局审批通知领用综合部门采购验收投入使用入库登记退货、索赔或拒付资产编号，登记财务建账常用原材料或配件是5万以下不合格 否 5万及以上 是 合格附28.固定资产购置申请表申请部门申请时间固定资产名称规格型号单位数量预计单价预计总价购置原因申请人部门主管意见总经理审批意见附29.固定资产入库登记表日期物品名称单位数量编号放置地点备注 登记人：二十四、固定资产报损、报废流程1. 需求部门填写固定资产报损、报废申请表，交给部门主管进行审核（大型设备需特别说明），审核通过后交给综合部，综合部确认可以报损或报废后，出具报损报废市场评估报告，经财务部门核实物资报损报废价值并签字确认。2. 若物资原值在5万以下，由总经理审批通过后，综合部进行处置，若物资原值在5万及以上，总经理审批通过后，上报财政部门审批，通过后由综合部处置。3. 处置的固定资产登记在固定资产报损报废登记表中，财务部进行销账。大型设备需特别说明 否 是 5万及以上 需求部门提出报损、报废申请详细说明及分析报告部门领导审核综合部审核调派使用或安排维修报废处置费用市场评估报告总经理审批总经理审批财政局审批财务部门核查报废物件原始购进价值并签字确认财务部回收处置费报废登记财务销账综合部报废处置资料存档常用原材料或配件5万以下附30.固定资产报损报废申请表 申请日期： 年 月 日申请部门申请人物品名称数量规格型号资产编号领用日期用途报损报废理由鉴定小组意见部门主管意见总经理审批意见原值净值已计提折旧估计损失备注附31.固定资产报损报废登记表日期资产名称规格型号资产编号存放地点数量投入使用日期报损报废原因 登记人：二十五、借还车辆流程1. 借车人填写车辆外借申请表，综合部审核后安排车辆，首先进行借车前检查，包括车辆外观、公里数等，并详细记录车辆信息，由交接人完成车辆交接。2. 车辆借用期间申请部门及综合部要对外借车辆进行跟踪，车辆使用及归还情况。3. 还车时，综合部要对归还车辆进行检查，如是否有违章等，并计算车辆费用，之后报