17个过程乌龟图

输入（Input）1、ISO/TS16949质量管理体系规定；2、公司和顾客规定（涉及图纸/样件、技术合同、检查原则、工程规范、特殊特性）及顾客特殊规定；3、顾客和公司提出的工程变更（涉及供应商提出的工程变更）；4、外来文献（涉及顾客提供的外来文献和国家/国际原则、政府/安全与环保法规）等如何做（How do）1、管理评审、信息管理 2、文献管理、记录管理3、纠正和避免措施控制4、体系/过程/产品审核5、人力资源管理衡量指标（Measurement）1、 文献失控率2、 工程规范及时评审率3、 表单更新使用状况出错率使用方式（Quomodo） 1、办公设备2、纸质/电子媒体输出（Output）1、经评审、审查、批准且受控的有效文献/记录；2、文献/资料最新有效版本、文献的更改和现行修订状态清单、表单总览表；3、文献销毁清单等；4、记录销毁清单等。波及部门（Who）1、 总经理 2、商务部3、质量部 4、技术部5、制造部 6、财务部7、公司办Process文献管理输入（Input）1、顾客规定（涉及顾客特殊规定、顾客需求与盼望）2、上年度经营业绩、管理评审资料、公司级数据分析和使用3、与市场有关的问题（涉及市场调研分析、市场风险评估）4、公司发展战略/方略目的、产品构造、行业发展趋势（涉及行业网络、行业杂志等）5、竞争对手/同类厂家的产品/过程性能水平资料6、年度质量目的、成本目的、顾客满意度筹划、工厂/设施筹划7、财务筹划/成本、增长预测/预期销售额、人力资源开发、健康/安全与环境问题8、新产品研究与开发筹划，预算及已有经费的项目9、核心内部质量及运营能力指标10、外部因素的约束（涉及国家/国际原则、政府/安全与环保法规）Process经营筹划如何做（How do）1、管理评审、数据分析和使用、信息管理2、纠正和避免措施控制3、文献管理、记录管理4、顾客特殊规定5、经营筹划、持续改善6、人力资源管理衡量指标（Measurement）4、 质量目的完毕率5、 销售增长率使用方式（Quomodo） 1、会议 2、报表输出（Output）1、经审查、批准且受控的短期和长期经营筹划波及部门（Who）1、 总经理 2、商务部3、质量部 4、技术部5、制造部 6、财务部7、公司办输入（Input）1、顾客规定/顾客特殊规定2、质量方针和质量目的的合适性3、ISO/TS16949:质量管理体系所有规定的合适性和有效性4、审核成果（涉及体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）5、顾客反馈（涉及顾客抱怨/退货/不满意；产品实际的和潜在的售后市场失效对质量、安全或环境影响的分析）6、纠正和避免措施状况7、过程的业绩及其趋势和产品的符合性（涉及业务筹划和质量目的的监视；内/外部失效质量成本；新产品设计/开发特殊阶段中的质量风险、开发成本、准备时间、核心途径等测量）8、也许影响质量管理体系的变更9、对质量管理体系改善的建议10、以往管理评审措施状况Process管理评审如何做（How do）1、管理评审2、信息管理3、纠正和避免措施控制4、文献管理5、持续改善6、记录管理7、人力资源管理衡量指标（Measurement）1、纠正措施有效关闭率使用方式（Quomodo） 1、 会议 2、报表输出（Output）1、 管理评审报告2、 纠正措施筹划波及部门（Who）1、 总经理 2、商务部3、质量部 4、技术部5、制造部 6、财务部7、公司办输入（Input）1、顾客规定/顾客特殊规定2、公司发展战略/方略目的3、部门/岗位需求4、员工质量意识需求5、国际/国标6、政府/安全与环保法规7、经营筹划8、公司高层管理者指令9、质量方针和质量目的需求Process人力资源管理如何做（How do）1、管理评审、信息管理2、纠正和避免措施控制3、文献管理、记录管理4、业务筹划、持续改善5、人力资源管理衡量指标（Measurement）1、 培训筹划完毕率2、 培训有效率3、 员工流动率4、 员工满意度评分使用方式（Quomodo） 1、培训 2、鼓励3、调查表 4、宣传栏输出（Output）1、 培训合格的人员2、 员工培训档案、员工满意度和鼓励制度3、 年度培训筹划、培训有效性评估报告4、 上岗证、培训考试试卷/资格证、人员素质矩阵表、岗位职责波及部门（Who）1、 总经理 2、商务部3、质量部 4、技术部5、制造部 6、财务部7、公司办Process市场分析/订单规定输入（Input）1、顾客反馈、抱怨分析记录资料；2、产品销售趋势分析资料；3、竞争对手状况；4、顾客满意度调查记录分析状况；5、行业资料/信息；6、国际/国标、合用的原则和法规；7、顾客服务信息反馈和保修资料；8、顾客规定（涉及顾客特殊规定）；9、以往类似产品有关资料/信息；10、市场占有率；11、顾客规定（涉及顾客特殊规定、顾客指定的特殊特性）；12、服务合同；13、开发成本目的；14、合格供应商及其一览表；15、质量合同、技术合同、产品图纸、样件等。如何做（How do）1、业务筹划；2、管理评审；3、文献管理；4、记录管理；5、信息管理；6、持续改善；7、纠正和避免措施控制；8、数据分析和使用管理；9、人力资源管理；10、顾客特殊规定；11、产品质量先期筹划；12、顾客需求管理；13、供应商管理；14、成本核算报价管理等。衡量指标（Measurement）1、主机厂占有率2、市场占有率3、报价准时率4、合同/订单履约率5、合同/订单评审及时率6、合同/订单更改评审告知及时率使用方式（Quomodo） 1、调查表、信息收集；2、数据分析、会议；3、客户走访、来访；4、E-MAIL、电话、传真、网络；5、记录技术。输出（Output）1、市场分析报告；2、市场调研报告；3、顾客资料档案；4、销售政策、销售合同/订单、销售筹划；5、业务筹划；6、成本核算报价单；7、合同/订单；8、修改的服务合同；9、制造可行性分析报告；10、合同/订单评审单；11、合同/订单一览表等波及部门（Who）1、总经理 2、商务部3、公司办 4、技术部5、质量部 6、财务部衡量指标（Measurement）1、新产品开发成功率2、新产品可靠性目的达到率3、新产品质量目的达到率4、首件/首批准时交付率5、新产品过程能力（Ppk/Cpk）达到率输入（Input）1、合同/订单、图纸/样件（涉及尺寸、外观）、技术合同/技术资料（涉及功能/性能、材料）；2、顾客规定（涉及顾客特殊规定、特殊特性、顾客指定供应商、顾客财产、包装、标记和可追溯性等）、开发任务书；3、国际/国标、合用法规规定；4、报价单、制造可行性分析报告；5、信息的使用（涉及：以往的设计和开发经验、竞争对手分析资料、内部输入、供应商反馈、市场数据）、合同评审的成果；6、生产率目的、过程能力目的；7、开发成本目的、服务合同；8、时间筹划、寿命/可靠性/耐久性/可维护性、合用的防错法。如何做（How do）1、业务筹划、管理评审2、顾客需求管理、顾客特殊规定管理3、产品质量先期筹划、产品批准过程4、文献管理、记录管理5、信息管理、持续改善6、设计和开发控制、失效模式及后果分析7、纠正和避免措施控制8、体系/过程/产品审核9、测量系统分析、记录过程控制10、不合格品控制、数据分析和使用11、采购管理、供应商管理12、设备/工装/测量设备管理、产品防护13、人力资源管理、质量成本管理14、过程控制、检查和实验15、产品交付、服务管理16、顾客满意度管理17、控制筹划、作业指引书使用方式（Quomodo） 1、电话/传真 2、E-MAIL 3、记录技术 4、调查表5、软件 6、测量设备7、会议 8、机器设备输出（Output）1、合格的样件/产品；2、APQP开发筹划；3、DFMEA/PFMEA分析资料；4、PPAP资料、控制筹划；5、过程能力研究成果；6、制造过程流程图/车间平面布置图；7、产品/过程特殊特性；8、产品图纸和规范、可靠性成果、材料规范/工程规范；9、过程指引书、合用的防错措施和防错活动的成果；10、产品和过程批准接受准则；11、有关质量、可靠性、可维护性及可测量性的数据和报告；12、产品/制造过程不合格的迅速探测和反馈措施。波及部门（Who）1、总经理 2、商务部3、公司办 4、技术部5、质量部 6、财务部7、制造部Process产品和制造过程设计和开发输入（Input）1、顾客规定（涉及顾客特殊规定、顾客指定的供应商、顾客财产、交付时间、交付数量、包装规定）、图纸/样件2、政府/安全与环保法规3、国际/国标、质量合同（涉及接受准则）4、技术资料/技术合同5、合同/订单、生产筹划6、既有供应商业绩7、外部环境因素限制8、采购成本目的、顾客/公司对供应商质量管理体系规定Process采购管理如何做（How do）1、管理评审、信息管理2、纠正和避免措施控制3、文献管理、记录管理4、经营筹划、持续改善5、人力资源管理6、采购管理、供应商管理7、顾客需求/顾客特殊规定衡量指标（Measurement）1、交付准时率2、进货检查批合格率3、超额运费比例4、重要供应商评估分数使用方式（Quomodo） 1、 电话/传真 2、会议3、软件/网络输出（Output）1、合格的原材料/外购/外协件/辅助材料和产品、合格的供方、合格供方一览表2、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检查/实验合格证明文献/PPAP资料3、供应商评估调查/考核资料4、采购筹划、采购合同/订单 5、供应商交付监控资料波及部门（Who）1、商务部 2、质量部 3、技术部输入（Input）1、合同/订单、图纸/技术合同2、生产筹划、销售筹划3、顾客规定/顾客特殊规定4、国际/国标、法规5、交付规定、控制筹划6、作业指引书、特殊特性7、生产成本目的、顾客财产如何做（How do）1、业务筹划、管理评审；2、文献管理、记录管理；3、顾客需求管理、顾客特殊规定；4、人力资源管理；5、信息管理、持续改善；6、纠正和避免措施控制；7、不合格品管理；8、设备/工装管理/测量设备管理；9、产品标记和可追溯性；10、过程控制、检查和实验；11、产品防护管理；12、控制筹划、作业指引书；13、体系/过程/产品审核；14、产品交付、服务管理；15、采购管理、供应商管理；16、质量成本管理；17、生产筹划。衡量指标（Measurement）1、 生产筹划完毕率2、 过程检查合格率3、 报废率4、 零公里PPM使用方式（Quomodo） 1、测量设备 2、设施/设备 3、运送工具 4、工装输出（Output）1、 合格的产品2、 与产品生产有关的记录波及部门（Who）1、 制造部2、 技术部3、 质量部Process产品实现输入（Input）1、顾客规定（涉及顾客特殊规定、顾客指定的供应商、顾客财产等）2、合同/订单、图纸/样件3、技术资料/技术合同4、新产品和制造过程设计开发需求、服务合同5、设备/工装制造厂商规定6、顾客第二方审核成果7、公司内部需求8、工程更改规定如何做（How do）1、管理评审、业务筹划、持续改善2、文献管理、记录管理、信息管理3、纠正和避免措施控制、服务管理4、供应商管理、不合格品控制管理5、设备管理、工装管理、采购管理6、过程控制管理、生产筹划7、人力资源管理、顾客财产管理8、产品搬运/贮存/包装和防护9、产品标记和可追溯性、过程审核衡量指标（Measurement）1、 故障停机次数2、 故障停机率3、 设备运用率4、 工装定期维护执行率使用方式（Quomodo） 1、工具 2、软件输出（Output）1、有能力的设备/工装2、易于维护的设备/工装3、设备/工装台帐/档案4、设备避免性维护筹划/预测性维护措施、工装维护记录、易损工装更换筹划5、工装/设备验证记录、设备安装/调试/验收记录6、工装/设备维修/验证记录波及部门（Who）1、 制造部2、 质量部3、 技术部Process设备/工装管理输入（Input）1、顾客规定（涉及顾客特殊规定、顾客财产等）2、技术规范/技术合同3、顾客合同/订单规定4、生产筹划/销售筹划5、经检查合格的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品、入库单6、采购合同/订单规定7、经评审、批准的让步接受的原材料/外购件/外协件/辅助材料/产品8、供应商提供的出厂检查合格证明文献/资料9、合用的国家/国际原则、政府/安全与环保法规如何做（How do）1、管理评审、信息管理、文献管理2、纠正和避免措施控制3、记录管理、持续改善、过程审核4、顾客财产、不合格品管理5、产品标记和可追溯性6、产品防护管理、产品审核衡量指标（Measurement）1、 周转率2、 先进先出率使用方式（Quomodo） 1、工具 2、仓库输出（Output）1、标记清晰且帐物卡一致的合格产品2、帐物卡一致的物品台帐3、物品盘点台帐波及部门（Who）1、商务部2、质量部 3、制造部 4、技术部Process仓储管理输入（Input）1、顾客规定（涉及：顾客特殊规定、标记、可追溯性、交付时间、交付数量、合格阐明书、包装规定和运送规定等）2、合同/订单、图纸/技术合同3、合用的原则/法规、包装规范4、控制筹划、作业指引书5、销售合同/销售筹划、服务合同如何做（How do）1、业务筹划、管理评审；2、文献管理、记录管理；3、顾客需求管理、顾客特殊规定；4、人力资源管理；5、信息管理、持续改善；6、纠正和避免措施控制；7、产品标记和可追溯性；8、检查和实验、不合格品控制；9、产品防护管理；10、控制筹划、作业指引书；11、体系/产品审核；12、产品交付管理、服务管理；13、质量成本管理。衡量指标（Measurement）1、 交付准时率2、超额运费比例3、交付付款差错率使用方式（Quomodo） 1、交通/运送工具；2、出货告知单；3、传真、软件/网络输出（Output）1、合格的产品2、顾客所规定的交付资料、顾客反馈信息3、货款支付有关凭证/资料波及部门（Who）1、商务部 2、质量部3、技术部 4、制造部5、财务部Process产品交付/支付输入（Input）1、合同/订单；2、顾客抱怨/退货；3、服务合同；4、售后服务信息；5、顾客满意度调查状况；6、责任补偿；7、合用的原则/法规；8、顾客规定/顾客特殊规定；9、以往售后服务保修和维护资料。如何做（How do）1、业务筹划、管理评审；2、文献管理、记录管理；3、顾客需求管理、顾客特殊规定；4、人力资源管理；5、信息管理、持续改善；6、纠正和避免措施控制；7、不合格品管理；8、服务管理；9、控制筹划；10、检查和实验、作业指引书；11、顾客满意度管理；12、失效模式及后果分析；13、产品标记和可追溯性。衡量指标（Measurement）1、 顾客满意度2、 顾客中断次数3、 顾客告知4、顾客反馈答复及时率5、售后PPM6、顾客满意调查得分使用方式（Quomodo） 1、 电话/传真2、 调查表 3、E-MAIL输出（Output）1、顾客服务信息反馈报告；2、退货产品分析/实验报告；3、纠正与避免措施报告；4、修订的服务合同；6、持续改善效果报告7、修订的DFMEA/PFMEA/控制筹划；8、售后服务报告。波及部门（Who）1、 总经理2、 商务部3、 质量部4、 技术部Process服务/反馈输入（Input）1、顾客规定（涉及顾客特殊规定、顾客财产）2、国家法律法规3、国际/国标4、公司内部需求5、新产品和制造过程设计/ 开发规定、服务合同6、供应商提供的出厂检查合格证明文献/资料7、采购合同/订单规定8、监测/测量设备环境规定如何做（How do）1、管理评审、信息管理2、纠正和避免措施控制3、文献管理、记录管理4、持续改善、实验室管理5、监测和测量装置管理6、测量系统分析衡量指标（Measurement）1、 计量仪器漏检率使用方式（Quomodo） 1、软件 2、工具输出（Output）1、检定/校准合格且具有能力和标记清晰的监测/测量设备2、外部检定/校准机构资格证明文献/资料3、监测/测量设备台帐/档案、周期检定筹划、监测/测量设备维护保养记录、监测/测量设备检定/校准/实验成果4、监测/测量设备实验范畴5、测量系统分析筹划、测量系统分析成果波及部门（Who）1、质量部 2、制造部 3、技术部Process监测和测量输入（Input）1、顾客规定/顾客特殊规定2、政府/安全与环保法规3、国际/国标、外来文献4、公司内部需求5、新产品和制造过程设计/开发规定、服务合同6、顾客第二方审核成果7、合同/订单规定、图纸/样件8、ISO/TS16949体系规定9、公司质量手册、程序文献、作业指引书（涉及图纸/规范、接受准则、工程/材料规范）、表单/记录10、顾客抱怨/退货/服务反馈、重大生产异常/质量异常11、认证机构第三方审核成果如何做（How do）1、管理评审、信息管理、文献管理2、纠正和避免措施控制3、记录管理、持续改善、体系审核4、过程审核/产品审核5、人力资源管理衡量指标（Measurement）1、纠正措施有效关闭率2、QKZ3、核心缺陷浮现率4、过程审核评估分数使用方式（Quomodo） 1、软件 2、会议3、办公设备4、记录技术输出（Output）1、 有效的质量管理体系2、 有效且具有能力的过程、合格的产品3、体系审核/过程审核/产品审核筹划、审核报告、审核有关记录波及部门（Who）1、 总经理 2、公司办3、制造部 4、质量部5、技术部 6、财务部7、商务部Process质量审核输入（Input）1、顾客规定/顾客特殊规定2、公司内部需求3、新产品和制造过程设计/开发规定4、供应商质量管理体系证书、供应商出厂检查/实验合格证明文献/PPAP资料5、合同/订单、盖章受控且有效的图纸/规范（涉及工程规范/材料规范）、控制筹划、作业指引书、技术资料/技术合同、外来文献（涉及国际/国标、政府/安全与环保法规）6、检定/校准合格的监视/测量设备Process检查和实验如何做（How do）1、管理评审、信息管理2、纠正和避免措施控制3、文献管理、记录管理4、持续改善、人力资源管理5、不合格品管理、生产筹划6、测量设备管理、控制筹划7、产品标记和可追溯性8、数据分析和使用9、质量成本管理、进货检查、过程检查、成品检查、实验室管理、作业指引书衡量指标（Measurement）1、 漏检率使用方式（Quomodo） 1、软件 2、计量器具输出（Output）1、 标记清晰的合格/不合格原材料/外购/外协件/辅助材料/产品2、检查和实验有关记录3、不合格品评审记录、纠正措施改善记录波及部门（Who）1、质量部 2、制造部 3、技术部输入（Input）1、顾客规定/顾客特殊规定2、公司发展策战略/方略目的、内部需求（涉及管理评审需求、业务筹划需求）3、新产品和制造过程设计/ 开发规定4、顾客服务信息反馈（涉及顾客抱怨/退货/不满意）5、供应商提供的产品质量、交付/服务的数据/资料6、过程和产品的特性及其过程绩效趋势需求7、产品规定的符合性需求8、质量方针和质量目的需求Process数据分析管理如何做（How do）1、纠正和避免措施控制2、文献管理、记录管理3、管理评审、持续改善4、信息管理、经营筹划5、数据分析和使用、质量成本6、体系/过程/产品审核衡量指标（Measurement）1、 内部质量损失成本2、 外部质量损失成本使用方式（Quomodo） 1、电话/传真 2、会议3、办公设备 4、E-MAIL输出（Output）1、 有效和合用的有关信息2、数据分析和使用的有关记录、过程绩效及其趋势成果、质量目的/经营筹划监视成果、质量成本记录成果波及部门（Who）1、总经理 2、财务部3、公司办 4、商务部5、技术部 6、制造部7、质量部输入（Input）1、审核成果（涉及体系内审/过程审核/产品审核、顾客的第二方审核、认证机构的第三方审核）2、管理评审成果3、业务筹划和质量方针/质量目的监视成果4、顾客反馈信息（涉及顾客抱怨/退货/不满意等）5、员工建议/不满意6、过程绩效及其趋势和数据分析成果（涉及内/外部失效质量成本；产品交付成果；生产筹划执行成果、进货/过程/成品检查和实验成果等）和产品规定的符合性成果7、供应商提供的出厂检查/实验数据成果、供应商交付成果如何做（How do）1、管理评审、信息管理2、文献管理、记录管理3、经营筹划、持续改善4、纠正和避免措施控制5、体系/过程/产品审核6、数据分析和使用管理7、质量成本管理衡量指标（Measurement）1、 持续改善筹划完毕率使用方式（Quomodo） 1、会议 2、记录技术输出（Output）1、改善的管理体系2、改善产品和过程3、持续改善筹划4、合理运用资源5、减少变差和挥霍6、防错活动的成果7、纠正和避免措施报告及其有效性验证成果8、持续改善报告及其有效性验证成果波及部门（Who）1、总经理 2、财务部3、公司办 4、商务部5、技术部 6、制造部7、质量部Process改善