某市年产6万吨秸杆生物饲料扩建项目可行性研究报告

目录目录1第一章 总 论 11.1 项目概要 11.1.1 概况 11.1.2 财务状况 21.1.3 法人代表基本情况 21.2 项目基本情况 21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 21.2.2 建设规模及产品方案 21.2.3 品种、技术、设备方案 31.2.4 土建工程 31.2.5 建设期限 31.2.6 投资结构及资金来源 41.2.7 项目效益 51.3 可行性研究报告编制依据 51.4 综合评价 7第二章 项目背景及必要性 72.1 项目区社会经济状况 72.2 本行业及关联产业发展现状 72.2.1 本行业发展现状 82.2.2 关联产业发展现状 82.3 项目建设的必要性 12第三章 建设条件 123.1 建设地点选择 123.2 建设条件 123.2.1 自然条件 133.2.2 政策、资源、科技支撑条件 143.2.3 基础设施条件 15第四章 市场分析与销售方案 154.1 市场分析 154.1.1 市场供求现状及前景分析 164.1.2 市场竞争优势分析 174.2 销售策略、方案和营销模式 174.3 市场风险分析 174.3.1 市场风险因素分析 184.3.2 防范和降低风险对策 19第五章 建设方案 195.1 产品方案和建设规模 195.2 建设规划和布局 195.3 建设标准和产品标准 205.4 生产技术方案 215.4.1 技术路线及流程 235.4.2 主要工艺来源的可靠性和可得性 245.4.3 主要工艺参数 245.4.4 物料消耗定额及平衡 255.5 设备方案 255.6 主体工程方案 265.7 辅助工程及其它工程方案 265.8 实施进度安排 28第六章 环境影响评价 286.1 环境影响 286.2 环境保护与节能减排治理措施 286.2.1 运营期环境保护 296.2.2 节能措施 306.3 评价与审批 31第七章 项目组织与管理 317.1 组织机构与职能划分 327.2 劳动定员 337.3管理措施 347.4 技术培训 357.5 劳动保护与安全卫生 37第八章 投资概算与资金来源 378.1 投资概算依据 378.2 投资概算 378.2.1 新增总投资 378.2.2 新增流动资金 378.3 资金来源 378.3.1 中央财政资金 388.3.2 地方财政配套资金 388.3.3 自筹资金及来源 388.3.4 银行贷款及筹措 388.4 财政资金的使用范围 388.4.1 财政资金使用和管理 398.4.2 银行贷款使用和管理 398.4.3 自筹资金使用管理 40第九章 财务评价 409.1 财务评价依据 409.2 营业收入、营业税金和附加估算 409.2.1 营业收入 409.2.2 营业税金及附加 409.3 总成本及经营成本估算 409.3.1 单位产品生产成本估算 409.3.2 项目总成本估算 419.3.3 经营成本估算 419.4 财务效益分析 429.5 不确定性分析 429.5.1 盈亏平衡分析 439.5.2 财务敏感性分析 449.6 财务评价结论 45第十章 社会效益分析 4510.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 4510.2 与农户利益联结机制分析 4510.3 带动基地分析 4510.4 带动农户及农民增收效果分析 4510.5 带动就业分析 4610.6 对比分析 4610.6.1 农业增效 4610.6.2 对比分析 附件：附表1：可行性报告编写人员基本情况表附表2：新增建设投资估算表附表2-1A：新增土建工程投资明细表附表2-1B：利用原有土建工程投资明细表附表2-2A：新增设备投资明细表附表2-2B：利用原有主要设备明细表附表2-3：科技投入明细表附表3：流动资金估算表附表4：新增资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5A：总成本费用估算表（有项目)附表5B：总成本费用估算表（无项目）附表5-1：单位产品成本估算表附表6：固定资产折旧估算表附表6-1：无形资产和递延资产摊销估算表附表7A：利润及利润分配表（有项目）附表7B：利润及利润分配表（无项目）附表7-1A：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（有项目）附表7-1B：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（无项目）附表8：项目投资现金流量表附图：附图1：项目区位图附图2：生产厂区总平面布置图附件：附件1：企业法人营业执照及副本复印件附表2：组织机构代码证附件3：税务登记证附件4：审计报告（2007年、2008年）附件5：土地使用证附件6：环境影响登记表附表7：自筹资金证明附件8：流动资金贷款证明附件9：企业信用等级证明附件10：饲料生产许可证附件11：龙头企业证明附件12：技术合作协议附件13：购销合同附件14：种殖收购合同附件15：带动农户名单附件16：其它荣誉证书 第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 概况安泽县天乙生态农业发展成立于2006年2月（前身是安泽县天乙饲料有限责任公司，2008年2月公司更名），注册资本500万元，主要生产、销售畜禽系列配合饲料。2007年4月，公司在府城镇凤岭村湾子开始兴建占地850亩的生态农业综合开发示范园区。公司现有员工46人，其中管理人员16人，大中专以上文化程度的10人。公司在建设、经营和发展的过程中，先后被县政府授予农副产品加工示范单位、优秀农业龙头企业，被临汾市农业产业化领导组认定为农产产业化龙头企业。1.1.2 财务状况该公司2007年度、2008年度主要财务状况见表1-1:表1-1 财 务 状 况 单位:万元序 号 年份项目2007年2008年1资产总额1015.02 1978.41 2固定资产540.49 1119.59 3流动资产416.72 768.89 其中：存货333.72 332.38 预付账款 待摊费用4负债总额267.36 607.86 其中：流动负债 267.36 607.86 长期负债5所有者权益747.66 1370.55 6实收资本200.00 500.00 7营业收入111.43 1703.25 主营业务成本68.04 1460.25 主营业务税金及附加8营业利润36.01 242.95 9利润总额36.01 20.85 10净利润24.16 180.64 11净资产收益率3.23%13.18%12资产负债率26.34%30.72%1.1.3 法人代表基本情况法人代表孙德胜，男，48岁，大学，经济师。1992年-1996年，安泽县大西洋食品饮料厂，厂长；1997年-1999年，安泽县副食品加工厂，厂长；2000年-2003年，安泽县森鑫木业板材厂，厂长；2004年-2005年，安泽县天一农产品加工厂，厂长；2006年至今，安泽县天乙生态农业发展（安泽县天乙饲料有限责任公司），总经理。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：临汾市安泽县年产6万吨秸杆生物饲料扩建项目建设性质：扩建项目负责人：程文华建设地点：临汾市安泽县府城镇风池村1.2.2 建设规模及产品方案该项目在原有6700吨畜禽饲料生产的基础上，新增秸杆生物饲料，项目达到设计生产能力时，年生产秸杆生物饲料60000吨，实现秸杆资源化利用，避免环境污染。1.2.3 品种、技术、设备方案技术来源: 该项目生产所采用生物秸杆饲料技术由北京中龙创科技提供，该公司作为项目单位的技术合作伙伴，负责指导公司生产，与安乙公司形成“产学研”的紧密结合体。生产所用设备KL全价秸秆颗粒饲料成型机由北京蓝天昆仑畜牧业机械设备提供，借助生物、化学的双重作用，把农作物秸杆转化为高营养、高效能的生物饲料。设备购置：项目可利用原有设备各类设备13台（套），其中生产设备主要包括9STKL-600型混合饲料加工设备，公用设备2套，办公设备10台（套）。项目需新增各类设备10台（套），主要包括全价颗粒饲料生产设备、粉碎机、饲料混合机等共10台（套）。1.2.4 土建工程项目可利用原有建筑面积4765.0平方米，其中饲料生产车间为900.0平米，辅助生产车间包括原料库、成品库等共2125.0平米，公用工程180.0平米，服务性工程3120.0平米。该项目新增建筑面积4300.0平方米，主要包括秸杆生物饲料生产车间、发酵池等生产建筑共3300.0平方米，其中生产车间采用砖混墙体、层顶钢架结构建造；原材料库等辅助建筑1000.0平方米。1.2.5 建设期限项目建设期1年, 从2009年11月至2010年10月。1.2.6 投资结构及资金来源该项目新增总投资687.36万元，其中新增建设投资451.21万元，新增流动资金236.15万元。该项目新增总投资687.36万元，所需资金拟从三个渠道筹措，一是申请财政资金135.0万元，其中中央财政资金90.0万元，地方配套财政资金45.0万元；二是申请流动资金借款230.0万元；三是企业自筹322.36万元。1.2.7 项目效益经济效益：经测算，该项目正常年销售收入7842.5万元，不缴纳增值税（饲料加工），增量销售收入6000.0万元。项目正常年份利润总额240.5万元，年纳所得税60.1万元，年税后利润180.4万元，年未分配利润153.3万元。增量利润总额174.7万元，增量所得税43.7万元，增量税后利润131.0万元。增量投资利润率和投资利税率均14.57%。增量财务内部收益率所得税后25.40%，所得税前33.55%，均大于行业基准收益率8%；增量财务净现值（Ic=8%）所得税后512.57万元，所得税前758.29万元，均大于零；投资回收期所得税后4.91年，所得税前4.11年。社会效益：项目建设将有利于推进当地草食畜养殖业的发展，稳定农业优势主导产业增长，另外，对推动当地农副产品加工业发展，促过产业结构调整起到积极地促进作用。公司通过对玉米、秸秆等农产品的收购以及为当地的养殖户供应饲料的形式与农户形成利益联结机制，实现互惠共赢。另外，项目单位为当地养殖户提供价低优质饲料，使得养殖户的成本有所下降，利益有所保障。项目实施后带动种植基地24000亩，养殖基地辐射30个村。可带动玉米种植户2400户，养殖户3000户，共计5400户。其中，玉米种植户每亩增收100元，户均增收1000元（户均种植10亩计算），养殖户年节约饲料成本600元。该项目社会效益显著。生态效益：项目建设可改变乡间焚烧秸秆的问题，使得农业资源得到充分利用，并通过饲料养殖的方式将饲料转化为有机肥，有利于农业发展。1.3 可行性研究报告编制依据 国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 国家农业综合开发办公室2010年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见； 国家农业综合开发办公室2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲； 山西省2010年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南； 山西省优势农产品区域布局规划（20082015年）； 山西省农业发展“十一五”规划； 项目承担单位提供的资料及有关调查资料。1.4 综合评价该项目建设符合国家行业政策及当地政府的规划要求，有利于区域资源优势的充分发挥，在增加企业效益的同时，保障玉米收购能力，提高农户种植玉米的积极性，增加农民收入。项目完成后将推动当地草食畜养殖业发展的速度，稳定农业优势主导产业增长，有力地促进了项目区农业产业化结构调整。项目区玉米种植、草食畜养殖优势明显，基础较好；项目建设用地手续符合国家相关要求，有关建设内容符合相关的环保要求；项目预期经济效益良好，抗风险能力较强；项目单位经营机制好，技术力量强，与农户之间建立了紧密的利益联结机制，各项条件符合立项要求。综合以上分析，该项目是切实可行的。 第二章 项目背景及必要性2.1 项目区社会经济状况安泽县南北长约68公里，东西宽约45公里，总面积1967平方公里，总人口80213人；沁河自北由流南下，纵贯全境。安泽是一个以农业为主的山区县，土地、水利、森林和牧坡资源十分丰富。安泽县委、县政府“435”发展战略，即围绕调结构、上项目、提高经济效益和生态效益这个中心，突出资源开发和新农村建设两个重点，培育优质玉米、草食畜、中药材和林果业四大农业主导产业，建设唐城煤焦化、府城农副产品加工、冀氏煤电油三大循环工业园区，构筑项目兴县、信用立县、人才强县、机制活县、开放富县五大发展支撑体系。截止2007年，安泽县地区生产总值152092万元，农民纯收入19012元。2.2 本行业及关联产业发展现状2.2.1 本行业发展现状我国饲料产量从1990年起持续增长，保持着6.92%的年复合增长率。2006年我国饲料产量已经达到11059万吨，占世界总产量的17%以上，连续16年稳居世界第二，仅次于美国。2007年，全国工业饲料（配合、浓缩，预混）产量达到12311万吨，同比增长10.81%。其中配合饲料产量为9319万吨，保持快速发展；浓缩饲料产量为2491万吨，增幅减弱；添加剂预混合饲料产量521万吨，保持正常发展速度。目前，中国饲料企业多达12000多家，每个企业平均生产能力仅为7.67万吨/年，每个企业平均实际产量仅为4万吨/年。而世界饲料业的现状是约3800家大型饲料企业的配合饲料占全球总量的80%。 由于饲料行业的进入门槛过低，我国的饲料企业的现象很突出。即“大”企业并没有获得足够大的销售收入比例和市场份额。在经过了较充分发育的饲料市场上，饲料业的获利能力正全面下滑，23%左右净利率与全年国民经济产生约4.5%的差距。2.2.2 关联产业发展现状安泽县耕地面积191734亩，林地1551000亩，园林5677亩，牧草583759 亩，未利用土地890535亩。可见，安泽发展农业生产的条件得天独厚，是一个宜农、宜林、宜牧的好地方，被誉为“三晋小江南”、太行山上的一颗“绿色明珠”。 安泽素有“粮仓”的美誉，粮食主要以玉米为主，全县优质玉米种植面积达到13.2万亩，粮食总产稳定在7万吨，总产量占到临汾市的1/3。杂粮有小麦，谷子，高梁，大豆，薯类。安泽是全国商品粮基地，每年为国家贡献商品粮785万公斤，以临汾市1/50的人口每年贡献近1/3的秋粮，安泽县连续20年人均售粮、人均生产粮食、粮食商品率、亩均单产均居全省首位。草食畜是安泽农业四大主导产业之一，畜牧业产值占到全县农业总产值的 30%以上。安泽是全省商品牛基地县，全省畜产品10强县，有“大牧场”的美称。安泽县的草食畜业以黄牛、羊、奶牛为主，2006年全县黄牛存栏3.5万头，奶牛1000头，羊5万只以上。2.3 项目建设的必要性2.2.1 该项目建设符合国家行业政策及当地政府的规划要求，有利于区域资源优势的充分发挥饲料工业上联农业生产，下联畜禽养殖业生产，是保障食品安全的重要基础，也是我国农业发展、农民增收的关键环节，为此长期受到国家有关部门的关注。通过积极推进饲料工业实现“两个根本性转变”，加快饲料工业的现代化进程，实现饲料工业的可持续发展，满足我国不同地区、不同养殖模式对饲料的需求，促进饲料业和畜禽养殖业持续、稳定、健康与协调发展,促进了农民增收。山西作为我国的畜禽养殖业大省，随着农业结构的战略性调整，畜牧业得到了持续快速发展，畜禽养殖业已成为农民增收的一大支柱产业。为了进一步将畜牧产业做大做强，省政府出台了关于加快畜牧业发展的若干意见，指出建立起比较完善的良种繁育、饲料生产、疫病防治、畜产品加工和流通、畜牧业信息和技术推广体系，畜禽结构优化，畜产品品质明显改善，全省畜牧业产值占农业总产值比重达到40%以上，到2010年，基本建成畜牧强省的目标，并重点指出饲料工业是连接种植业、养殖业、农副产品加工业等农业产业链条中极其重要的一个关键环节，要实现畜禽养殖业强省的目标，就必须保障饲料生产的安全、高效与可持续发展。通过饲料安全保障畜产品安全和食品安全，把切实加强饲料安全放在突出位置，确保饲料安全。该项目建设就是在目前我国及地方行业政策与发展需求的大背景下，通过依心壳暗钡亓甘持种采攀萍靶竽烈悼焖俜故仆罚渥试从攀莆糜攀疲凳孟钅浚缁崽峁唷踩胖矢咝乃橇希岣吲瞪木眯妗?2.2.2 该项目的建设，将推动当地草食畜养殖业发展的速度食草动物主要指牛、羊等大牲畜，它们有一个共同的特点，其瘤胃能利用农作物秸秆合成蛋白质、氨基酸多糖和维生素、脂肪酸。这就是说，农作物秸秆通过食草家畜牛、羊等的瘤胃，可转化为人们所需的肉、奶、毛、皮等畜产品，同时牛羊的粪便又可成为有机肥料，既减少了环境污染，又提高了土壤肥力。但是农作物秸秆粗纤维含量高，难以被动物消化吸收，可利用养分少，适口性差，在饲料分类学上归为粗饲料，所以好长时间不被重视，甚至大部分被扔弃或胡乱烧掉，难以产生经济效应。安泽县天乙生态农业发展利用秸秆生物饲料技术，把利用率不高的粗饲料转化为利用率高的精饲料，解决上述问题。项目所在地临汾市近年来农业结构调整加快，养殖业得到快速发展，对饲料需求较大。草食畜养殖是安泽县的主导产业之一，该项目的实施将有利地推动当地畜牧业的发展。2.2.3 该项目建设有利于缓解粮食压力，改善生态环境，增加农民收入粮食是关系国计民生的大事，2009年山西省粮食总产量达103.71亿公斤，受旱情影响，比上年减产3.63亿公斤，减幅为3.38%。其中，夏粮总产为22.23亿公斤，比上年减产3.31亿公斤，减幅为12.95%；秋粮总产为81.48亿公斤，比上年减产0.32亿公斤，减幅为0.39%。全省粮食播种面积达4759.82万亩，比上年增加76.91万亩，增长1.64%。大力发展食草动物是缓解人畜争粮的关键。草食畜将各种秸秆转化为人们所需的肉、奶、毛、皮等畜产品，缓解粮食压力。我国农业秸秆玉米秆、水稻秆、麦秆、油菜秆、花生禾、甘薯藤等每年产量7亿多吨，大部分被扔弃或胡乱烧掉，通过秸秆饲料有机肥的转化，可改善生态环境。该项目以饲料生产为龙头，采取“订单农业”的方式，把饲料加工、种植、养殖等环节有机联系起来，形成较为稳定的产销关系和利益关系，提高当地农业产业化经营的程度。项目建成投产后，年转化玉米12100吨，秸秆62000吨，与玉米种植户建立起有效的购销关系，有效增加农民收入。2.2.4 项目建设有利于企业占领市场，发展壮大该公司现有生产产品为畜禽全价配合饲料，其实际产量只达到6700吨，与公司设计生产规模30000吨相比，设备利用率只有23%。究其原因就是饲料行业竞争日趋激烈，公司只能以销定产的方式来安排生产计划及库存量。为此，针对上述情况，公司通过多方考察，并通过与北京中龙创科技合作，提出该项目建设。一方面，公司现有部分闲置设备得到充分利用，另一方面，部分车间、库房经过稍加修整就可得到充分利用，节约了资源。畜禽饲料全价饲料，产品优势不明显，市场竞争不强。通过该项目的建设，新增秸杆生物饲料，产品种类得以丰富，最值得一提的是，该项目的建设紧跟当地发展草食畜的政策，以生产秸秆生物饲料为主，这在占领市场方面有很大的优势。另外，秸秆资源丰富，但是价格低廉，企业将该种粗饲料加工成精饲料，利润空间较大。所以项目对于企业的发展非常有利的。综上所述，该项目的实施可显著提高公司的整体实力，增强公司的市场竞争力。 第三章 建设条件3.1 建设地点选择 地理位置及区域范围安泽县位于山西省东南部，太岳山东南麓，是临汾市的东大门。东与长治市屯留县毗邻，西与临汾市古县、浮山县交界，南与晋城市沁水县接壤，北与长治市沁源县相连;位于临汾、长治、晋城三市交界，临汾与长治两个开放城市的中心地带。 选址原则 节约用地，不占用良田及经济效益高的土地，并符合国家现行土地管理、环境保护、水土保持等法规有关规定。 避免将厂址选择在建筑物密集、高压输电线路下和工程管道通过地区，以减少拆迁。 必须满足对水、电源以及原材料供应的要求。 农产品加工场所要远离有危害性的工厂和企业。 配合城市建设，宜靠近现有城市，以便利用城市已有的公共设施。公司在选址时已充分考虑到以上几方面的需求，因此项目建设地点符合要求。 项目选址该项目建设地点位于府城镇凤池村，土地面积30亩（非耕地），通过租赁的方式取得土地使用权，占用期从2003年5月到2033年5月，共计30年。3.2 建设条件3.2.1 自然条件安泽气候宜人，属温带大陆性季风气候，一年四季分明，春季干燥多风，温度上升缓慢;夏季炎热，雨量集中;秋季温和凉爽，多阴雨天;冬季西北风凛冽，雨雪偏少。全年日照平均为2457.7n（小时），日照率为57%，其中58月日照977.5n，占全年总日照时的38.8%，有利于农作物的生长和成熟。全县平均气温为9.3 ，一月最冷，平均气温为-6.2 ，七月最热，平均气温为22.9 ，全年无霜期176天以上。由于山川地形制约，境内气候差异较大，南部马壁、石槽一带偏暖，北部唐城、罗云、良马一带偏寒。年平均降水量为586.8毫米，素有“北国小江南”美誉，降水量约有56%集中在7、8、9三个月内，有利于农作物耕种，降水年季变化大，近年来有逐年减少的趋势。据国家地震局和建设部发布的中国地震烈度区划图（1990）规定，安泽县地震烈度为7度，设计基本地震加速度值0.10g。3.2.2 政策、资源、科技支撑条件 政策环境为了进一步将畜牧产业做大做强，省政府出台了关于加快畜牧业发展的若干意见，指出建立起比较完善的良种繁育、饲料生产、疫病防治、畜产品加工和流通、畜牧业信息和技术推广体系，畜禽结构优化，畜产品品质明显改善，全省畜牧业产值占农业总产值比重达到40%以上，到2010年，基本建成畜牧强省的目标，并重点指出饲料工业是连接种植业、养殖业、农副产品加工业等农业产业链条中极其重要的一个关键环节，要实现畜禽养殖业强省的目标，就必须保障饲料生产的安全、高效与可持续发展。安泽县委、县政府把发展养殖业和农副产品加工业作为安泽县调整农村产业结构的主导产业之一，给予了多方面的支持，这将有利于饲料加工业的发展。 资源优势安泽县耕地面积191734亩，林地1551000亩，园林5677亩，牧草583759亩，未利用土地890535亩。安泽发展农业生产的条件得天独厚，是一个宜农、宜林、宜牧的好地方。安泽素有“粮仓”的美誉，粮食主要以玉米为主，有丰富的秸秆资源可供利用，年产秸秆9万吨左右。 科技支撑条件生物秸杆颗粒饲料技术及KL全价秸秆颗粒饲料成型机，是由北京蓝天昆仑畜牧业机械设备、北京昆仑秸秆微生物应用技术研究室、北京中龙创科技联合研制开发的高科技产品，项目单位与北京中龙创科技签订了技术合作协议。 市场优势临汾市畜牧业发展迅速，目前蛋鸡存栏400万羽以上，猪存栏100万头，牛存栏量50万头，年饲料需求量150万吨以上，饲料市场潜力较大。草食畜是安泽农业四大主导产业之一，安泽是全省商品牛基地县，全省畜产品10强县，有“大牧场”的美称。安泽县的草食畜业以黄牛、羊、奶牛为主，饲料市场有保障。3.2.3 基础设施条件项目用水由自来水公司提供，公司铺设有自来水管网，完全可以保证项目用水。现厂区安装有100KVAY变压器1套，公司原有2吨蒸汽锅炉1套，能完全满足项目供热、供电需求，不需新增加。 第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 市场供求现状及前景分析4.1.1.1 供求现状2008年上半年，在养殖业加快恢复发展形势的带动下，全国饲料工业产量快速增长，产品结构进一步优化，继续保持良好发展势头。上半年全国饲料总产量5900万吨，同比增长11.2%。其中，配合饲料4540万吨，同比增长13.3%；浓缩饲料1120万吨，同比增长4.5%；添加剂预混合饲料240万吨，同比增长5.9%。原料价格居高不下，企业利润持续下滑。受全球能源、粮食价格上涨影响，饲料原料和多种饲料添加剂价格均出现不同程度上涨。饲料生产企业处于原料价格持续上涨和稳价保市场的困境中，利润空间越来越小。企业规模优势更加明显，小企业生产经营陷入困境。4.1.1.2 前景分析秸秆生物饲料技术，早在1989年我国农业部就将氨化秸秆技术列为重点推广的10项实用技术之一。2001年3月，秸秆综合利用技术更被列入国家“十五”重点推广50项技术第三十七项。在全世界范围秸秆压块饲料、生物秸秆蛋白饲料内都是主流，而我国发展秸秆更有着无法比拟的资源潜力，我国农业秸秆玉米秆、水稻秆、麦秆、油菜秆、花生禾、甘薯藤等每年产量7亿多吨，为满足我国非粮型养殖业畜牧业的发展提供了坚实的物质基础。但是农作物秸秆粗纤维含量高，难以被动物消化吸收，秸秆生物饲料技术就由此诞生，它的关键就是把利用率不高的粗饲料转化为利用率高的精饲料，为此在研发时，引入欧美先进生物技术培育出，在自然条件下能迅速繁殖并高效分泌纤维分解酶系的工程菌，利用这种特殊的工程菌，在霉菌、担子菌、细菌及相关化学物质的综合作用下，进行一系列的复杂的生物化学作用，对秸秆的物理、化学性质进行了革命性的颠覆，使其所含的粗纤维降解为动物容易消化吸收的单糖、双糖、氨基酸等小分子物质，从而提高饲料的消化吸收率。 同时，在秸秆生物处理过程中还产生并积累大量营养丰富的微生物菌体蛋白及其它有用的代谢产物，如有机酸、醇、醛、酯、维生素、抗生素、微量元素等，使饲料变软变香，营养增加，并含有多种消化酶、多种未知促生长因子，能增强动物的抗病能力，刺激其生长发育，有些代谢产物对饲料还具有防腐作用(如乳酸、醋酸、乙醇等)，能延长饲料保质期。成功解决了秸秆可利用养分少，适口性差的缺点。秸秆生物饲料的市场前景非常广阔。4.1.2 市场竞争优势分析项目实施单位具有多年饲料生产技术、管理、销售基础，实施本项目，具有很好的技术基础、完善的管理基础及市场销售网络，项目实施将提升公司饲料生产水平，增加饲料产品多样化。另一方面，项目竞争力还体现在玉米来源的品质优势和价格优势，当地是玉米种植大县，企业与种植户建立利益共同体，加强饲料粮的种植、收购和储藏，保证原料的品种和质量。另外产品生产利用大部分秸秆，有利于降低原料成本。从种植户手中直接收购玉米减少了中间的流动环节，降低了加工成本，使得产品在市场上更具有价格竞争力。第三，项目区是畜牧养殖强县，饲料产品需求量大，企业可就地销售，不但市场有保障还降低了销售成本。4.2 销售策略、方案和营销模式根据公司目前的生产经营状况，为保证本项目产品的市场销售工作顺利开展，应采取以下销售策略和营销模式：主要营销策略包括： 组织企业形象及市场营销策划。即在建设期聘请有关专家对企业形象及产品营销计划进行一次全面设计、策划，力争在扩建完成后以全新的企业及产品形象开拓市场。 研究国内外饲料工业发展动态，关注饲料工业最新科研成果，以不断改进产品性能，提高产品质量，赢得客户的信任，扩大产品的市场占有率。主要销售模式： 产品属于生产资料，销售应该以直销为主，与肉牛养殖大户建立稳定的合作关系。 在草食畜养殖相对发达的地区，建立销售部门，及时向用户提供有关产品的信息，并注意收集用户对产品及公司的相关意见，以改进产品和服务。4.3 市场风险分析4.3.1 市场风险因素分析该项目同时存在着市场风险。第一，风险来自原料价格的上涨。玉米等饲料粮价格的上涨将增加产品的生产成本，使得项目产品在市场竞争中处于劣势。第二，风险来自对生产工艺的控制，如果生产过程控制不严格可能会影响到饲料产品的安全性。第三，风险来自市场的进一步拓展。项目产品主要秸秆生物饲料，可能有人不理解其优势，需要及时开拓新市场。4.3.2 防范和降低风险对策 加强生产管理，不断强化技术的重要性和安全性。该项目技术要求较高，要定期不定期对对技术人员进行技术培训，提高操作工人的生产技能。 适应产品规模扩张和产品结构的变化，强化公司对营销的领导与管理，进一步完善销售网络，培养一支训练有素、业务能力强的营销团队。 建立完善的信息网络，及时跟踪玉米市场的价格变动，制定和调整公司的价格策略。 加强公司的财务、成本核算。根据公司的生产规模、费用支出和玉米市场价格，测算盈亏保本点，以此确定公司的经营管理策略。 加强产品宣传，让更多的养殖户，认识、了解生物饲料的优点，占领市场。 第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模该项目在原有6700吨畜禽饲料生产的基础上，新增秸杆生物饲料，项目达到设计生产能力时，年生产秸杆生物饲料60000吨，实现秸杆资源化利用，避免环境污染。主要产品方案见表5-1：表5-1 项目产品方案表序号 年份项目单位扩建期投产及达产期12345610100%100%100%100%100%有项目1畜禽饲料吨6700670067006700670067002秸杆生物饲料吨6000060000600006000060000无项目1畜禽饲料吨6700670067006700670067005.2 建设规划和布局项目本着充分利用场地、设施及满足生产工艺的要求进行厂区布局，主要要求有： 合理布局，划分生产区和生活区，生产区应在生活区的下风向。项目拟在公司现有厂区的东南方向新建生物秸杆蛋白饲料生产线，生产车间在生活区的下风向，满足建设要求。 建筑物、设备布局与工艺流程三者衔接合理，建筑结构完善，并能满足生产工艺和质量卫生要求。 厂区道路要畅通，便于机动车通行，便于原料、产品等的运输；进行办公区、生活区、道路绿化等。厂区布局详见附图厂区平面布局图。5.3 建设标准和产品标准5.3.1 建设标准 与配套设施相适应，需新建厂房、发酵池和办公用房，执行下列标准：砌体结构设计规范 GB50003-2001混凝土结构设计规范 GB 50010-2002给水排水工程结构设计规范GBJ69-84建筑结构荷载规范 GB 50009-2001 结构方案：采用砖混墙体、层顶钢架结构。5.3.2 产品标准感官性状：呈碎籽粒状、白色、无发酵、霉变、结块及异味异嗅。 水分：水分含量不得超过14.0%。 夹杂物：不得掺入饲料用料以外的物质。若加入抗氧化剂、防霉剂等添加剂时，应做相应的说明。 质量指标及分级标准 以粗蛋白、粗纤维及粗灰分为质量控制指标，按含量分为三级，各项质量指标含量均以86%干物质为基础计算，三项质量指标必须全部符合相应等级的规定。 粗蛋白、粗纤维及粗灰分指标见表5-2：表5-2 粗蛋白、粗纤维及粗灰分指标等级质量指标一级二级三级粗蛋白，%粗纤维，%粗灰分，%5.4 生产技术方案5.4.1 技术路线及流程 秸杆生物饲料的技术原理 农作物秸秆粗纤维含量高，难以被动物消化吸收，可利用养分少，适口性差，在饲料分类上归为粗饲料，纤维素D-吡喃葡萄的聚合体，半纤维素则是由葡萄糖、木糖、甘糖、阿拉伯糖、半乳糖等多种单糖残基聚合而成的异型多糖，此外，在植物体还存在着自由苯丙烷聚合而成的一种非多糖物质木质素，纤维素、半纤维素和木质素紧密结合，相互缠绕构成粗纤维，是植物细胞壁的主要成份，这些天然有机高分子化合物，结构很牢固，只能吸水润胀，不能为单胃动物的消化液和酶所分解，仅靠其盲肠微生物少量酵解，消化和吸收率很低。 人们根据仿生学的原理，在牛瘤胃机理启发下，进行了瘤胃微生物的生物学特性研究及分离鉴定与纯培养技术的研究以及瘤微生物人工模似技术的探讨，“八五”期间，历经科委支持，联合国粮农组织（FAO）的援助下，引入美、澳等农业发达国家最新生物工程技术研究成果，主要进行了纤维分解菌系的筛选与人工诱变、杂交选育等方面的工作，培育出在自然条件下迅速繁殖并高效分泌纤维分解酶系的工程菌。 秸秆生物处理技术就是采用这种特殊的工程菌，在霉菌、担子菌、细菌及相关化学物质的综合作用下，进行一系列复杂的生物化学作用，改变秸秆的物理、化学性质，使其所拇窒宋到馕锶菀紫盏牡恰恰被岬刃肿游镏剩佣岣咚橇系南章剩鸬剿橇匣灯鸩坏降纳疃壬庸饔谩保诮崭焉锎砉讨谢共鄞罅坑岣坏奈锞宓鞍字始捌渌杏玫拇徊铮缬谢帷浮亍股亍吭氐龋顾橇媳淙肀湎悖手校卸嘀窒浮嘀稚蜃樱茉銮慷锏目咕芰碳渖行徊锒运橇匣咕哂蟹栏饔茫苎映橇系谋势凇? 秸杆生物饲料主要生产工艺路线： 图5-1 秸杆生物饲料生产工艺流程 秸杆生物饲料工艺简述：生物饲料加工工艺流程中，微生物制剂是保证生物饲料质量的关键，固体培养基筛选配伍更是决定生物饲料效果优劣的决定因素，不同的需要，固体培养基的选择是不同的，达到的目标也是不一样的。 发酵工程：是整个生物饲料生产工艺中最重要的一环，采用发酵罐（容积为30立方米），自动控温、自动装压、自动出料等先进工艺，发酵罐保证在厌氧好氧条件下固体表态发酵，能将发酵热产生的温度按需要排出罐外，从而保证微生物菌群所需要的最佳温度环境。 干燥工程：干燥是生物饲料生产工艺中十分重要的工程，经发酵后的生物饲料水量达3035%，要保证烘干脱水后的物料活菌处于休眠状态，活菌损失率应小于2030%，酶活力平均值不小于2000U/克，氨基酸，有机酸成份不脱离载体固料，整个干燥过程在510s钟内完成，物料温度不高于55，干燥后的生物饲料经风冷降温至常温包装。再按不同畜禽生长阶段要求配方，经低温造粒冷却，包装入库。 饲料包装：商品饲料应在包装物上附有饲料标签，执行标准GB 10648-1999；饲料包装应完整，无漏洞，无污染和异味；包装印刷油墨无毒，不应向内容物渗漏；包装物的重复使用应遵守饲料和饲料添加剂管理条例的有关规定。饲料的贮存存应符合GB/T?16764-2006的要求，不合格和变质饲料应做无害化处理，不应存放在饲料贮存场所内。饲料贮存场地不应使用化学灭鼠药和杀鸟剂。运输工具应符合GB/T?16764-2006的要求，运输作业应防止污染，保持包装的完整性，不应使用运输畜禽等动物的车辆运输饲料产品，运输工具和装卸场地应定期清洗和消毒。5.4.2 主要工艺来源的可靠性和可得性生物秸杆颗粒饲料技术及KL全价秸秆颗粒饲料成型机，是由北京蓝天昆仑畜牧业机械设备、北京昆仑秸秆微生物应用技术研究室、北京中龙创科技联合研制开发的高科技产品，其生物技术不同于以往的高温酸处理法、氨化法以及微贮法，它引入美、澳等农业发达国家最新生物工程技术的研究成果，借助生物、化学的双重作用，把农作物秸杆转化为高营养、高效能的生物饲料，在降低养殖成本的同时，避免大气污染。同时考察了美日等国颗粒成型机和国内各种饲料生产线，博采众长，采用强制喂料、加大辊轮压力、模孔直接成型的方法，生产全价秸杆生物颗粒饲料。该技术曾在中央电视台、中央人民广电台以及科技日报、中国技术调拨报、经济日报等媒体分别作过专题报道。5.4.3 主要工艺参数所生产单位产品原料配比见表5-3：表5-3 单位产品原料配比产 品玉米（kg）豆粕（kg）秸杆（kg）核心物料（kg）秸杆生物饲料（kg）畜禽饲料（kg）秸杆生物饲料原料损耗率17.6%包装规格：40公斤/袋5.4.4 物料消耗定额及平衡物料消耗定额见表5-3：表5-3 物料消耗定额表 单位产品/单位原料（年）序号项目单位年耗量1主要投入物玉米吨12100.0 豆粕吨2320.0 秸杆吨62000.00 核心物料吨2001.00 2包装材料40公斤包装袋万个266.8 3燃料动力水万吨50.68 电万度513.50 煤吨550.00 项目主要消耗原料为玉米、秸杆、豆粕，公司所在县为玉米主产区，玉米、秸杆产量充足，可满足项目生产主要的原料需求。临汾市为买方市场，其它辅料可从当地市场直接购买，原辅材料有保障。5.5 设备方案 5.5.1 设备选型该项目选用的KL全价颗粒饲料成型机是由北京蓝天昆仑畜牧业机械设备研制生产，设计结构合理，化繁为简，自动化程度高，操作方便，超载能力强。制料过程中自动升温糊化、熟化、制粒一次完成，可生产出多种优质全价秸秆颗粒饲料，包括各类猪饲料、鸡饲料等，品质优良，营养丰富，适口性好。5.5.2 设备清单项目可利用原有设备各类设备13台（套），其中生产设备主要包括9STKL-600型混合饲料加工设备，公用设备2套，办公设备10台（套）。项目需新增各类设备10台（套），主要包括全价颗粒饲料生产设备、粉碎机、饲料混合机等共10台（套）。新增设备明细表见表5-4。表5-4 新增设备明细表序号项 目数量（台、件、套）备 注1主要设备10 全价颗粒饲料生产设备1KL-10粉碎机2饲料混合机3菌种罐230立方米发酵罐2合计10 5.6 主体工程方案项目可利用原有建筑面积4765.0平方米，其中饲料生产车间为900.0平米，辅助生产车间包括原料库、成品库等共2125.0平米，公用工程180.0平米，服务性工程3120.0平米。该项目新增建筑面积4300.0平方米，主要包括秸杆生物饲料生产车间、发酵池等生产建筑共3300.0平方米，其中生产车间采用砖混墙体、层顶钢架结构建造；原材料库等辅助建筑1000.0平方米。新增土建明细表见表5-5。表5-5 新增主体工程清单序 号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积1主要生产设施秸杆生物饲料生产车间新建2500.0 发酵池新建800.0 2辅助生产车间原材料库新建3厂区硬化及绿化合计5.7 辅助工程及其它工程方案 供水项目用水由自来水公司提供，公司铺设有自来水管网，完全可以保证项目用水。 供电现厂区安装有100KVAY变压器1套，无需增加变电设施。 供热公司原有2吨蒸汽锅炉1套，能完全满足项目供热需求，不需新增加。5.8 实施进度安排为保证工程实施的顺利进行，缩短建设工期，力争早日投产，必须对工程进度做出科学、合理地安排。建议公司首先做好资金筹措、设备选型考察等前期工作，在此基础上，保质、保量完成施工图设计及工程建设工作，要求施工必须全方位、立体化施工。具体为2009年11月12月进行项目可研编制、审批、初步设计与施工图设计等前期工作，2010年1月2月完成施工准备，2月6月完成土建工程建设，5月8月完成设备采购安装、调试，2010年8月9月底完成人员招聘及培训， 2010年10月底工程全部完成并通过竣工验收。项目建议实施进度见表5-6。表5-6 项目建议实施进度表序号月 份项 目1112123456789101初步设计与施工图设计2施工准备3土建工程建设4新增设备采购、安装5人员招聘培训6竣工验收 第六章 环境影响评价6.1 环境影响6.1.1 建设期环境影响分析项目施工期主要污染为噪声，施工过程运输、设备安装、基础铺设及车辆产生的噪声对周围环境有一定影响。6.1.2 营运期环境影响分析项目建成投产后所产生的污染主要包括：生活污水和生产污水（发酵池产生的废水），固体废弃物主要是来自办公区产生的生活垃圾以及厂区的农作物秸秆中携带的杂物。项目投入经营后所产生的污染中基本上没有其它有毒有害物质，对周边环境没有大的直接影响。6.2 环境保护与节能减排治理措施6.2.1 运营期环境保护根据饲料车间的生产特点，车间生产过程中不产生废气、废水，但有粉尘和噪声的危害，为了确保工人的身体健康和周围环境不受污染，设计根据国家有关规范，采取单机除尘，多设除尘网点，隔离主要噪声声源，予以综合治理。 噪声治理该项目主要噪声来源是粉碎机、风机、压缩机、制粒机、颗粒原料与管壁的碰撞产生的噪声。设计采用如下措施保证噪声85dB（A）： 工艺设计布局合理紧凑，选用性能优良的主机设备，从根本上降低噪声指数，整个生产过程采用自动化程序控制，尽可能减少操作人员与噪声源接触。 对噪声较大的设备采用专门隔音，消震措施。例如：对粉碎机和压缩机设置隔音房，对风机机架下放置减震器，外界与风机连接处采用软连接。 中心控制室建议采用双层铝合金玻璃使控制室内噪声声压级75dB（A）。 粉尘处理 加强设备的密封性能，并在原料投料口均配有吸风除尘器； 整个系统在运行过程中尽可能保证其在负压下工作，即能设置单机吸风除尘的地方，就采用单机吸风除尘，其它部位配有吸尘风网，含尘空气在排放前都经过脉冲布袋除尘器的过滤，以保证室内粉尘浓度低于10mg/m3，室外粉尘浓度低于150mg/m3； 废水处理对废水的处理采用泄水沟直接排放，多级净化和综合利用。 固废的处理该项目生产中产生的废弃物主要是生活垃圾和生产中原材料中携带的杂物，没有易扩散的物质。所以对这些废弃物的处理将采取集中收集，并统一处理。项目建成投产后，通过上述技术不仅对周边环境不会产生有害的影响，而且通过对秸秆的饲料化，解决当地一般采用焚烧秸秆方式带来的种种危害，对空气和环境的净化起到积极的作用，实现社会效益、经济效益、环境效益的有机结合和良性发展。6.2.2 节能措施该工程设计本着节约能源的宗旨，设备选型采用节能型产品，此外，还采用了以下一些技术措施。 总图将动力车间布置在负荷中心，减少各种管线长度，降低能耗。 建筑主车间为轻钢结构，外墙采用内衬保温材料50mm厚夹芯板,可大大提高房屋的保温性能。 节电采用低损耗、环保型的变压器，设计中尽量减少低压配电线路的长度，照明选用节能灯，灯具改变传统的全开闭状态，按需要分别设置开关，走廊及卫生间照明灯具均采用声控、光控灯具。 其它措施加强设备的管理保养和维修，减少能源浪费。对职工进行节