农民专业合作社种养基地建设项目可行性研究报告2

XXXXXX养殖种植农民专业合作社种养基地建设项目可行性研究报告项目建设单位：XXXXXX养殖种植农民专业合作可研报告编制单位： 报告编制时间： 目 录第1章项目提要1第2章项目建设的必要性和可行性22.1项目建设的必要性22.2项目建设的可行性4第3章市场供求分析及预测53.1肉羊生产现状53.2市场供求分析及预测5第4章项目承担单位和基本情况64.1项目承担单位64.2基本情况6第5章项目地点选择分析75.1项目地址75.2气候条件8第6章项目建设内容与规模86.1建设内容86.2建设规模9第7章生产工艺技术方案97.1工艺方案97.2设备选型与采购方案15第8章工程建设168.1土建工程168.2田间工程建设178.3仪器设备配套工程178.4胚胎移植药品工程178.5种公羊、种母羊引进工程17第9章投资估算与资金筹措189.1资金筹措189.2投资估算依据189.3投资估算18第10章 建设期限和实施进度2010.1项目建设期限2010.2种养基地建设21第11章 环境影响评价2211.1环境影响及采取的措施2211.2施工期环境保护与治理措施23第12章 项目组织管理与运行2412.1项目建设期组织管理机构与职能2412.2项目管理2512.3项目建成后组织管理机构与职能26第13章 项目招标方案2713.1招标依据2713.2招标范围2713.3招标方式2713.4招标组织2813.5招标程序28第14章 效益和风险分析2814.1财务分析2814.2财务分析结论29第15章 可行性研究结论3015.1政策可行3015.2技术可行3015.3经济效益可行3115.4生态效益可行3115.5社会效益可行3115.6建议31第1章 项目提要1.1 项目名称：XXXXXX养殖种植农民专业合作社种养基地建设项目1.2 主管单位：XXXX财政局、农牧业局1.3 建设单位：XXXXXX养殖种植农民专业合作社14法人代表：XXX1.5 建设地点：XXXX镇XXXX工业园区1.6建设年限：2012年3月2013年3月1.7 建设内容及规模：引进杜泊种公羊40只，购基础母羊500只；种植饲草料基地2000亩；为入股社员360户建设棚圈18000平方米；建胚胎移植中心120平方米；购入饲草料加工机械3台套、购运输车1辆。1.8 项目投资估算与资金筹措：项目总投资824万元，其中土建工程投资546 万元；饲草料基地建设100万元；饲草饲料加工机械3万元；仪器设备及各类药品投资50万元；胚胎、冻精运输车15万元；引进种公羊投资98万元；其它费用12万元。申请国家专项预算资金200万元，合作社与企业配套资金624万元。1.9 效益分析项目建成后，实现年新增销售收入2280万元，年平均利润242万元，根据项目盈利能力静态和动态计算分析，投资利润率29%，投资回收期4.5年，财务内部收益率32%，大于基准收益率。财务净现值430万元，大于零。通过财务计算分析和财务敏感性分析，经济效益较好，有一定的抗风险能力，该项目在财务上可行的。第2章 项目建设的必要性和可行性2.1 项目建设的必要性2.1.1加快畜牧业现代化步伐，发展节粮型的食草家畜，是国家支持的发展产业之一。肉羊养殖业又是畜牧业的重要支柱产业，而我国目前的羊肉产量在肉类总产量中的比例低于世界平均水平，与发达国家相比，相差10倍之多，因此我国发展肉羊产业潜力巨大。目前，我国养羊业已进入新的发展阶段，呈现以下特点：一是生产保持稳步增长。养羊业近年来则一直保持良好的增长势头，羊肉价格在持续上涨。出栏一只普通肉羊盈利在200元以上，而生产特色高端羊肉则盈利更大。养羊业已成为畜牧业发展的亮点，特别是高端肉羊产业化项目更有着广阔的前景。二是生产区域化优势明显。目前畜牧业结构调整步伐加快，生产布局不断优化，畜牧业生产逐步向优势区域集中。肉羊生产区域正在由牧区向农区转移，农区养羊业由传统型向集约化、产业化方向发展。三是生产方式转变加快。饲养方式逐步由放牧转变为舍饲和半舍饲，分散饲养正向相对集中饲养方式转变。四是肉羊产业由数量型正向质量型转变。长期以来人们以吃饱为满足，随着生活水平的不断提高，人们对吃好、吃健康、求质量的需求越来越大。因此养羊业的发展不仅要发展数量，更重要的是要提高肉品质量，以适应不断发展的市场需要。五是全国畜牧业发展第十二个五年规划中把保障质量安全摆到了突出位置。用绿色有机生物饲料生产绿色高端羊肉是提升畜牧业整体水平的一次革命，目前养羊的主体在农区和农牧交错区，由于地理环境和草地类型等因素，畜牧业整体水平不高，主要表现为肉质不好，肉品质与纯牧区相比更是有很大的差距差别，价格提不上去，养殖效益低。用绿色生物饲料发展养羊业，第一可以增重增产，缩短养殖周期；第二可以改善提高肉的品质，提升畜产品价格，从而增加农牧民收入，第三也是最重要的是能提高畜牧业的整体养殖水平。因此可以说用生物饲料养畜是提升畜牧业整体水平的一次革命。科学合理地利用生物技术发展畜牧业，不仅能提升畜牧业的整体水平，提高畜产品的品质和身价，而且可以提高养殖户的收入，从而提升养殖业的经济效益。目前抓住市场对高品质羊肉需求量加大这一关键，用高科技绿色生物饲料养殖肉羊，生产输出高端羊肉，将会有着广阔的市场，风险性小，不仅可以创造较高的经济效益，而且还可以为肉羊生产提供成功的技术示范。该项目符合国家的支持的产业政策，符合国家饲料工业发展的总体目标和内蒙古自治区畜牧业发展规划。在此背景下，按照XXX市“舍饲养畜，建设养畜”的畜牧业发展方向，利用现有的资源和农民专业合作社的有利条件，XXX肉品有限责任公司提出了本建设项目。2.2 项目建设的可行性2.2.1良好的政策保障随着农业和农村经济发展进入新阶段，农牧业建设也进入了一个新的重要建设时期，党的“十七”大提出的“统筹城乡经济发展，建设现代化农业，发展农村经济，增加农民收入”的总部署，当前农业基本建设工作围绕保护和提高农牧业综合生产能力、推进农业结构战略性调整，稳定增加农牧民收入，提高农业整体效益和竞争能力为中心任务，以完善农业基础设施、改善农业生产条件、增加服务功能为建设重点。特别是内蒙古自治区第九界党代会提出加快农牧业产业化发展步伐，为项目实施提供了良好的机遇。2.2.2 胚胎移植技术为项目提供了有利的技术保障通过XXX市农牧业局和XXXX农牧业局的共同努力，对肉羊胚胎移植试验以获得成功，移植成功率达到了50%左右，并培养了能够独立完成超数排卵、检胚、移植及术后管理等技术人员5名，为应用胚胎移植技术奠定了坚实基础。2.2.3 强有力的技术依托单位XXXXXX养殖种植农民专业合作社已与XXX市农牧业局、内蒙古农牧科学院、内蒙古家畜改良站等单位建立了长期有效的工作联系，在他们的协助指导下，在杜泊羊育种选育、胚胎移植等高新技术上培养出一批技术人员，为深化肉羊选育工作创造了条件。2.2.4 电力贯通、交通便利交通区位优势明显，境内有两条铁路通过。集二铁路纵贯南北，到二连浩特与蒙古国铁路相连，是我国通往欧洲的重要国际通道，目前复线工程正在建设中。集-通铁路于集二线XXXX车站接轨，东至通辽市与东北铁路接轨，连接着内蒙古自治区14个旗县市。公路交通网纵贯南北、横联东西，全旗公路总里程455.4公里。208国道纵贯我旗，集宁满洲里级跨省公路经我旗白音察干镇与208国道交汇，已建成通车。邮电通讯事业发展迅速，实现了“长途传播数字化、市内交换程控化”全旗乡苏木镇全部实现了电话程控。第3章 市场供求分析及预测3.1 肉羊生产现状肉羊生产近些年来得到较快发展，而我旗细毛羊、半细毛羊存栏数量呈逐年下降趋势，2010年存栏细毛、半细毛羊40多万只，比上世纪80年代减少了40%，羊肉产量减少，且质量也有所下降，与国内外发达地区的养羊业相比较，还存在着十分明显的差距，因此，要下大力气发展肉羊生产，一方面满足当地居民消费需求，另一方面为市场提供优质畜产品，抓住绿色畜产品生产的有利时机，加快肉羊发展步伐，带领农牧民增收致富。3.2 市场供求分析及预测XXXX畜牧业生产历史悠久，养羊业是农牧民的传统产业，在长期的生产实践中，农牧民积累了丰富的养殖经验。这里是XXX草原的重要组成部分，生产的畜产品以其纯天然、无污染而著称。XXX肉食品有限责任公司在生产管理中注重提高产品质量，以质量求生存，因此公司在北京、上海、广州、河北、包头、呼市等地享有很高的市场信誉，并被定为包头小尾羊国际餐饮连锁有限责任公司、内蒙古大牧场有限责任公司、北京市口福居大鸭梨餐饮有限责任公司、北京金百万餐饮有限责任公司、河北福成肥牛餐饮连锁有限责任公司等大中型肉食品经营企业的肉源供应基地和肉食品供应商。因此说项目建设市场前景广阔，畜产品销售将不成问题。第4章 项目承担单位和基本情况4.1 项目承担单位本项目承担单位为XXXXXX养殖种植农民专业合作社。4.2 基本情况XX养殖种植农民专业合作社2010年在XXXXXXX肉品有限责任公司的扶持下正式成立，社员入股户数达到56户165人，合作社现有资产达180万元，加上XXX公司扶持的资金，现资金总额已达到756万元。目前已经形成了合作社建基地、基地连农户，风险共担、利益均沾的有机结合体，即可以有效抵御市场风险，又能够获取市场最大利益。合作社与农户实现了双赢。合作社成立以来，以带动农牧民养殖增收为己任，以发展农牧业产业化为目标，为农牧民提供饲草种植、饲草料加工、种羊购置、科学饲养、牛羊育肥、畜产品加工、生产、销售等系列化服务，实行了“四元种植结构”的转变；统一耕种，统一收获，实现机械化作业；合作社产品实行统一销售，统一价格，实现有序的市场化运作，与农牧民结成了较紧密的利益机制，有力的推动了当地肉羊良种化进程。深受农牧民欢迎和支持。合作社直接带动养殖户400多户，辐射周边农牧民4100多户发展牛羊育肥，到目前为止已签订肉羊收购合同3万多只。合作社抓住社会主义新农村建设和XXX市现代农牧业产业化示范基地建设的机遇，充分发挥社员的积极性和龙头企业的带动性，与XXX公司合作筹资，进一步加强基础设施建设，扩大种养殖规模，提升产品的技术含量，提高合作社的经济效益。在发展的同时，合作社也面临一些困难，一方面基地建设滞后，规模小，不能满足生产需要；另一方面农牧民需要加强技术培训，提高科学饲养水平，生产更优质的畜产品，增加收入。为此，需要进一步加大项目建设力度，增加龙头企业建设投入，提高畜产品质量，发挥示范建设效应，为当地新农村建设做出更大贡献。没有龙头企业的带动,合作社的发展是很难的。XXXX肉食品有限责任公司是XXX市重点龙头企业，实力雄厚，公司资产总额达4090万元，固定资产总额2021万元。自合作社成立以来，XXX肉品有限责任公司多次支持XX农民合作社的发展，并与XX合作社签订了小额贷款发放合作协议，达成了多项项目合作协议。公司为20户农民担保，每户购买20只基础母羊，为生产商品羊提供物质保障，且5年不计本息，满5年后还回本钱。合作社已与XXX公司达成协议，由XX合作社社员养殖的羊全部由XXX公司按不低于市场价的价格回收，使农民的养殖利益有了保障。XXX公司主动为本建设项目承诺配套资金，并为项目的实施提供了配套资金承诺函，在本项目中XX合作社配套资金不足部分，由XXX公司补齐。因此本项目建设有了充实的资金保障。XXX公司为合作社农民担保，合作社农民为XXX公司提供商品羊，赢利后按实际赢利额参股分红，在不赢利的情况下合作社股民不负担亏损，保证不低于1%的红利，农牧民的利益得到了有效保障，因而提高了合作社社员的种养积极性，在为合作社社员承担风险的同时XXX公司也得到了利益保障。第5章 项目地点选择分析5.1 项目地址项目建设地点选择在XXX市XXXX土牧尔台镇王丙村、孔督梁村、周家村、姚家村和旧居村。XX镇交通方便，集二铁路、208国道、208高速公路均通过该镇，中国移动、联通、电信及程控电话覆盖全境，电力设施、电力资源充足，水资源及土壤条件能满足项目需求。项目建设地址选择在离旗政府所在地以北40公里的XXX镇皮毛绒肉工业园区，该园区是XXX市农牧业产业化示范园区。5.2 气候条件XXXX土牧尔台镇地处中纬度地带，属中温带半干旱大陆性季风气候。其显著特点是：干燥少雨、无霜期短、日照充足。由于受地形的影响，四季气候特点明显，年平均气温3.8。冬季、夏季气温变化不大，春季气温上升急剧，变化最大：冬季气温下降迅速，气温变化仅次于春季。年平均最高温度为10.6，最低温度为-2.6。第6章 项目建设内容与规模6.1 建设内容建设羊暖棚圈总面积18000平方米，单舍建筑面积50平方米，带动360户农牧民建设暖棚。建设胚胎移植中心1处，面积120平方米；新增饲草料地种植面积2000亩。配套仪器设备建设共计14台套，从国外引进的胚胎冷冻仪用于制作胚胎和引进胚胎的冷冻，解剖显微镜用于精子活力、胚胎检测等，超纯水仪用于制作胚胎等，妊娠鉴定仪用于鉴定胚胎移植母羊妊娠状况等；购置胚胎移植药物，主要用于胚胎制作和胚胎移植时用药；配套农机具4台套，其中打草机、搂草机、捆草机用于秋季草原打草利用，运输车辆主要用于冷冻精液，胚胎的运输；引进杜泊种公羊40只，种母羊500只。6.2 建设规模到项目达产期后，基础母羊从现有的2000只增加到8000只以上，总养殖规模达到22000只。达产期年向社会提供优质种公羊500只，优质种母羊1000只，年出栏育肥羔羊20000只，育肥羔羊平均胴体重达到20公斤以上。饲草料基地种植英红玉米，人工灌溉青贮饲料地，达产后生产全株玉米每亩5000公斤以上，总产量达到1000万公斤。第7章 生产工艺技术方案7.1 工艺方案本项目在“合作社+龙头企业+农牧户”基本模式的基础上，积极探索切实可行、灵活多样的经营模式。合作社与社员签订饲草料种植及育肥羊收购合同。明确合同双方责、权、利，本着互利互惠共同发展的原则，形成利益共同体，实行风险共担，利益共享的经营机制。项目建设技术依托单位为内蒙古农牧业科学院和内蒙古家畜改良站，集科研、管理、先进种养技术与家畜改良繁殖、饲养于一体，为项目的顺利实施可提供可靠的技术保障。充分利用引进或现有的杜泊种公羊与当地的蒙古羊、戈壁羊进行杂交改良，一方面采用家畜改良技术和现代高新生物技术相结合的手段进行家畜改良，另一方面充分利用杂交优势，大搞肥羔生产，达到双赢的目的。7.1.1 养殖基地技术方案7.1.1.1 养殖区建设原则1、工艺流程顺畅、运输线路短捷、物料流向合理，无交叉污染、方便生产和管理。2、地势较高，畜舍坐北朝南，背风向阳；场地排水良好，不易淹没，不易被水冲毁，通风干燥。3、保证有充足的水源供应，牲畜饮水水质符合国家牲畜饮水标准（NY50272001）。4、养殖区大小、间隔距离等均应符合兽医卫生防疫、消防的要求，符合配备建筑物和辅助设备以及养殖区远景发展的需要。5、养殖区的建设要标准达到“一集中，三统一”。即项目建设单位采取集中经营，统一建设设施、统一饲养规范、统一疫病防治的方式经营。6、充分利用良种的杂交优势和当地资源优势，提高杂肉羊的产量。羔羊断奶能独立采食时进入育肥期，养殖场的育肥期为3-4个月，育肥期结束后的平均体重不小于40公斤，胴体重平均不小于18公斤。技术参数：1、成年母羊繁殖成活率95%；2、成年母羊死亡率2%；3、育成母羊死亡率2%；4、羔羊死亡率2%；5、成年母羊淘汰率20%；6、公羊死亡率1%；7、ET妊娠率50%。7.1.1.2 生产路线及流程图杜泊种公羊蒙古羊、当地土种羊采 精制作冻精胚胎移植人工授精自然杂交F1、F2母羊杂交淘汰肥羔生产自群繁殖农民专业合作社示范、推广杂交后代肉羊生产F3横交固定淘汰肥羔生产肉羊生产种公羊种母羊市 场7.1.1.3 杜泊羊选育技术（1）选择建立杜泊羊品系育种核心群，要求选择体大、健康、无遗传疾病的个体，按照遗传规律选择建系种公羊，制定选种选配方案，巩固遗传性能。（2）引用杜泊种公羊进入导入与蒙古羊杂交，选育理想后代。（3）应用胚胎移植技术，选择蒙古羊为受体，经过胚胎移植选育优质肉羊品系。7.1.1.4 饲养管理1、种公羊的饲养管理：使其膘体保持适中、精力旺盛、性欲强、精液品质优良，从而提高配种效果，延长种公羊使用寿命。在配种淡季或非配种期与普通羊的饲养相似，但要防止过肥，降低种用价值；配种旺季，应适当补充混合精料和青干草。混合精料每天每只补饲0.10.3公斤，配种次数多时，每天还要补喂一二只鸡蛋；加强种公羊的运动。2、种母羊的饲养管理：哺乳母羊断奶后加强饲养迅速恢复体况。在配种前1015天进行短期优饲，力争满膘配种。配种后710天给予短期优饲，以后3个月营养水平要求和配种前基本一样，但营养更全面；怀孕后期合理补饲混合精料、优质青草、干草以及块根多汁饲料等。母羊产仔后，最初几天主要采取舍饲方式，根据膘体情况灵活补饲，保证乳汁充足。产后1520天，每天补饲精料0.30.5公斤，喂给优质青绿饲料4公斤，1个月后逐渐减少精料。3、羔羊的饲养管理：产羔时加强母仔护理，寒冬预先在产羔栏里垫上棉絮、柔草或放置保温设施，防止冻死羔羊；及时让羔羊吃上初乳；保证1个月内的羔羊吃好常乳，同时，诱导羔羊及早采食饲料。羔羊在10日龄以后，开始训练采食幼嫩的青干草，1520日龄时适量补饲含蛋白质1820精料，并加入1食盐和骨粉以及微量元素添加剂。羔羊期日平均饲喂青贮400600克。采取饲料多样搭配、少喂勤添，逐渐减少哺乳次数，促进羔羊提早断奶。按时对2月龄前后的羔羊用驱虫药物进行体内驱虫；羔羊栏舍要干燥、清洁、通风、冬暖、夏凉，做到防寒防湿、通风保暖。羔羊应尽早放牧或多运动，增强其体质。羔羊饲养期60天。4、育肥羊的饲养管理：利用青贮饲料、微贮饲料、优质青干草、根茎类饲料、氨化秸秆、加工副产品以及精料对羊进行舍饲育肥；育肥前整群驱虫，公羊去势。一般育成期饲养90120天，育肥期饲养120天。5、养殖及出栏周期：肉羊繁殖成活率在150以上；采用人工授精和胚胎移植技术繁殖肉羊；育肥肉羊5-6月龄出栏，平均每只肉羊活重40公斤以上，屠宰率50%左右。7.1.1.5 兽医防疫方案结合养殖场实际制定详细并能具体操作的疫病防治方案，建立定期消毒的制度；定期驱虫健胃，驱除体内外寄生虫；使用疫(菌)苗对羊群进行有计划的预防接种,提高羊群的抵抗力；定期对结核菌病、布鲁氏杆菌病进行检疫监测,发现阳性及时扑杀处理；监视疫情，发现周边地区有疫情，在最短的时间内采取措施防止其传播蔓延。7.1.2 优质高产饲草饲料地建植技术（1）土地选择选择开阔、平坦、集中连片、适宜机械作业，土层厚度不少于30厘米、排水良好、土壤肥沃、水资源丰富，便于开采的地段。（2）耕作耕作深度要掌握在25厘米左右，扣伐角度180，耕作后及时耙耱。（3）播种英红玉米行距40厘米，株距10厘米。（4）播量英红玉米播量2.53公斤/亩。（5）播种期5月中旬播种。（6）播种深度青贮玉米57厘米，播后适度镇压。（7）田间管理施肥要与灌溉结合进行，每亩施氮肥5公斤，灌水额不低于20毫米。要及时进行人工或除莠剂除草。在苗期和盛花期分两次检验，主要检查杂草和病虫害的发生情况，如若发现，应用时防治。7.2 设备选型与采购方案7.2.1 设备选型本项目所用设备全部选择符合国家质量标准的标准设备，零部件属于标准件。能耗低，污染小，符合国家环保要求。经久耐用，适合与养殖场使用。引进先进胚胎冷冻仪、超纯水仪、解剖显微镜等，重点提高胚胎移植中超数排卵，同期发情、胚胎收集、冷冻保存和移植技术，提高有效胚胎的收集率和移植期受胎率。设备购置表见表2、表3。7.2.2 设备采购方案本项目所用设备均通过公开招投标采购。由招投标公司操作招标，确定中标企业后，由本合作社与生产厂家联系订货，厂家派技术人员实地安装调试，合格后由合作社集中管理，统一按计划投入使用。第8章 工程建设8.1 土建工程8.1.1 单坡式羊暖棚圈羊舍设计为单坡式暧棚，建筑总面积18000平方米，单舍建筑面积50平方米，砖混结构，钢木骨架，片石基础0.8米，地下0.3米，地上0.5米，水泥砂浆群高0.5米，北侧檐高2米，南侧檐高2.5米，南北墙为24砖墙，东西山墙为37砖墙，单坡素泥挂瓦屋顶，跨度6米，东西山墙各开出高1.8米，宽2米，铁皮双开门，南墙设PVC塑钢窗，高0.9米，宽1.2米，台高1.3米，北侧墙设通气口，高0.50.5米，冬季封死，地面为150毫米厚细石砼，每平方米单位造价300元。8.1.2 胚胎移植中心建设面积120平方米，砖混结构，钢木骨架，片石基础1.3米，地下1米，地上0.3米，水泥砂浆群高0.5米，檐高3.1米，骨架高1.5米，南北侧墙及间墙24砖墙，东西山墙37砖墙，双坡式素泥挂瓦屋顶，间墙隔开3室，一室为胚胎移植室为60平方米，一室为器皿储藏室30平方米，一室为工作人员办公室30平方米，正南开3个门，高2米，宽1.5米，南墙开窗高1.5米，宽3米，手术台面积10平方米，高1.5米，水磨石面，150毫米厚细石砼地面，单位每平方米造价600元。8.2 田间工程建设建植面积2000亩，耕翻地2000亩，引种6000公斤，购买化肥10000公斤，除莠剂400公斤，打机电井8眼，移动喷灌设备4套，每亩造价500元。8.3 仪器设备配套工程种畜繁育配套仪器设备工程：共计14台套，从国外引进的胚胎冷冻仪用于制作胚胎和引进胚胎的冷冻，解剖显微镜用于精子活力、胚胎检测等，超纯水仪用于制作胚胎等，妊娠鉴定仪用于鉴定胚胎移植母羊妊娠状况等。农机具、机械车辆配套工程：农机具4台套，其中打草机、搂草机、捆草机用于秋季草原打草利用，运输车1辆，主要用于冷冻精液，胚胎的运输。8.4 胚胎移植药品工程胚胎移植药物，主要用于胚胎制作和胚胎移植时用药。8.5 种公羊、种母羊引进工程引进杜泊种公羊40只，用于与本地羊杂交，扩大杜泊羊品系的群体规模。购基础优质种母羊500只增加养殖区的繁育能力。第9章 投资估算与资金筹措9.1 资金筹措项目建设共需资金824万元，申请财政补助专项资金200万元，企业配套资金624万元。9.2 投资估算依据1、国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部29号令）；2、国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数；3、国家计委投资项目可行性研究报告指南；4、农业部农业基本建设项目管理办法5、XXX市建筑安装工程预算定额6、设备材料价格采用2011年2季度市场价格，并考虑运杂费及采购保管费7、相关行业规范、办法和规定等。依据现行市场价格，工程投资估算参照有关规定为基础，并考虑价格浮动因素。9.3 投资估算本项目投资估算共计824万元，估算明细如下：9.3.1 土建工程共需投资546 万元（1）单坡式羊暖棚圈，新建，砖混结构，钢木骨架，建筑面积18000平方米，每平方米单位造价300元，共计540万元（2）胚胎移植中心，新建，砖混结构，钢木骨架，建筑面积120平方米，每平方米单位造价500元，共计6万元。9.3.2 田间工程建设共需投资100万元（1）优质高产饲草料基地建设，新建面积2000亩，耕地、引种、化肥、除莠剂等，每亩造价100元，共计20万元。（2）打机电井及配套，新建，规格360厘米80米，8眼，有泵房及设施，每眼机电井单位造价5万元，共计40万元。（3）移动式农田灌溉设施，新建，移动式喷灌设备建设4套，每套设施单位造价10万元，共计40万元。9.3.3 仪器设备建设共需投资48万元（1）解剖显微镜1台，造价6万元；（2）胚胎冷冻仪1台套，造价10万元；（3）超纯水仪1台套，造价15万元；（4）妊娠鉴定仪1台，造价8万元；（5）二氧化氮培养箱，造价6万元；（6）加热板1个，造价0.5万元；（7）恒温台1个，造价0.5万元；（8）移植枪（手动）5个，每个造价0.2万元，共计1万元；（9）内窥镜2个，每个造价0.5万元，共计1万元。9.3.4 胚胎移植消费用药，共需投资2万元。9.3.5 农机具、车辆建设共需投资18 万元（1）打草机1台套，造价1万元；（2）搂草机1台套，造价1万元；（3）捆草机1台套，造价1万元；（4）胚胎、精液运输车1辆，造价15万元。9.3.6 引进种公羊、种母羊共需98万元引进杜泊种公羊40只，每只1.2万元，共计48万元。购种母羊500只，每只1000元，共计50万元。9.3.7 工程建设其它费用共需投资12万元（1）项目前期费（包含项目可研报告编写费，勘察设计费，项目招标费、管理费等）共计投资4.8万元。（2）建设单位管理费（由企业配套资金中支出），共计投资2.4万元。（3）项目不可预见费，考虑市场价格浮动因素，共计投资4.8万元。第10章 建设期限和实施进度10.1 项目建设期限2012年3月2013年3月10.2 项目建设施工进度10.2.1 种羊体系建设2012年5月，系统整理杜泊羊育种技术资料，着手建立杜泊羊品系数据库。6月7月根据鉴定结果组建杜泊羊品系育种核心群1000只，组建导入杂交群和冷胚移植群。7月8月份引进杜泊种公羊40只，并开始调教，制定配种方案。9月10月份，根据选种选配方案，集中开始人工授精配种。10月份制订绵羊冬季饲养管理方案10.2.2 胚胎移植中心的建立2012年5月份，着手胚胎移植中心建筑设计，招标，购置仪器设备等。6月初动土兴建，8月末竣工验收，并投入仪器安装调试工作，9月份正式投入使用。10.2.3 优质高产饲草饲料地建设2012年5月初完成种子、化肥、机井及移动喷灌设备等前期勘察设计和招标工作，5月中旬进行翻地耙地等工作，5月底至6月初完成播种任务，9月中旬进行英红玉米全株切段青贮。10.2.4 羊暖棚圈建设2012年5月初，完成羊暖棚的设计、招标等工作，6月初动土兴建，9月份验收交付使用。2012年11月至2013年3月项目试运行，4月申请项目验收。项目实施进度表段项目进行阶2012年 2013年12345678910111212345项目准备前期调研、立项申请编制可行性研究报告初步设计审批及项目评估项目建设项目招投标设备采购土建工程项目物资采购饲草料地建设购进种羊项目试运行项目验收第11章 环境影响评价11.1 环境影响及采取的措施该项目是以保护草原、建设肉羊产业为前提，发展秸秆养畜、建设绿色无污染肉羊养殖项目。由于合作社的肉羊均采取舍饲饲养管理制度，社员的育肥羊实行全年舍禁牧，有效地保护了天然草场的生态环境，避免草原过度放牧引起的退化，所以该项目的实施可以促进草原生态保护建设。动物病畜、尸体将严格按照兽医防疫规定处理。育肥羊的饲料中不添加任何有污染性成份，不会对周边环境造成污染。本项目的主要污染物羊粪，是优质廉价的有机肥料，可促进种植业发展，是种植业生产有机肥料的主要来源。通过玉米秸秆、青贮玉米和玉米养羊，过腹还田，可以实现农牧结合，减少焚烧秸秆带来的环境污染，羊粪的使用还可以减轻因大量使用化学肥料造成对土壤的破坏作用，促进生态农业的建设发展，走符合中国国情的生态畜牧业发展道路。对疾病畜和死亡畜在远离人与畜的活动范围有专用场地进行焚烧或深埋处理，完全做到了无害化处理。项目区常年主风向为北风或偏西风。养殖区环境良好，不受其它工业污染的影响，也不会对周围环境产生污染。合作社本着对环境损害最小，处理利用粪便投资最低的原则，制订了污物处理规划，养殖户家中羊粪便每天定时清理并定时运送到粪污处理池内发酵，不会对周围环境造成危害；发酵好的有机肥由合作社定期出售给当地种植农户直接还田利用，既增加了合作社的收入，又有效地改善了土壤。环境保护执行的依据：中华人民共和国环境保护法和建设项目环境保护管理办法。设计执行的环境标准：污水排放执行GB897888污水综合排放标准、空气质量标准执行GB30951996环境空气质量标准。11.2 施工期环境保护与治理措施本项目施工期要整理施工场地，修建施工便道。建设羊舍、饲草料基地等均会破坏地表土层，清除部分植被，水土流失量甚微。施工机械、运输车辆产生扬尘、尾气、噪声，产生量较小，只要加强管理，环境影响不大。施工人员还会产生少量生活污水，一般可自然蒸发。施工区将产生少量建筑垃圾，施工人员还会产生少量生活垃圾，只要及时清理运出，不会影响环境美观。上述影响将随施工的结束而终止，属暂时影响。噪声主要是饲草加工机械声，饲草加工机械置于室内，基础与地面软连接，并将门、窗及通风处做好隔声处理，经距离衰减后，符合工业企业厂界噪声标准（GB16297-1996）类标准。第12章 项目组织管理与运行12.1 项目建设期组织管理机构与职能XXXX成立项目建设领导小组，对项目建设的资金运作、人员安排、建设内容等有关事宜统一领导，领导小组下设办公室和项目执行小组，负责项目建设期内各项工作的协调，任务落实和日常管理工作，为项目建设提供强有力的组织保障。其职责如下：1、工程管理：本项目建设期间，无论是土建工程还是设备购置安装等，均采用招投标制，在确保工程质量的情况下，最大限度的降低工程造价。并聘用有资质的工程监理合作社对项目进行质量监督。2、生产管理：建立健全各项生产管理制度，以人为本，科学管理。本着“以质量求生存，向管理要效益”的经营宗旨，以“创一流品牌，建一流合作社”为目标，每位社员各施其责、各尽其职，努力提高产品产量，降低成本，同时，建立健全质量管理体系。本项目在“合作社+示范场+农牧户”基本模式的基础上，积极探索切实可行、灵活多样的经营模式。合作社与饲草料种植基地签订饲草料购销合同，与社员签订育肥羊收购合同。明确合同双方责、权、利，本着互利互惠共同发展的原则，形成利益共同体，实行风险共担，利益共享的经营机制。3、财务管理：按照国家企业财务制度，严格执行农业综合开发资金与项目管理办法，财政资金实行专款专用、专人负责、专户存储、专账核算，资金封闭运行。资金使用、报账严格执行财政资金县级报账制。项目竣工后，由审计部门审计项目资金使用情况，并提出审计报告。结合本企实际情况，建立健全财务管理制度，严格财经纪律，建好各类财务帐薄，财务人员要综合考虑企业内部各部门的业务关系，严格财务审批手续，使有限的资金发挥最大的经营效益。4、营销管理：建立合作社营销部，专门负责产品营销工作。项目运行初期主要依托土默特右旗各地的肉店销售肉羊，与肉食品加工企业签订长期的生产销售合同。随着合作社的发展壮大，要逐步建立本合作社自己的营销网络和体系。5、项目招投标管理：按照国库资金的使用要求，大中型建设和采购项目，一律采用招投标制度。委托有资质的招投标公司对本项目的土建工程、设备采购进行招标。中标者按照本项目的设计要求进行施工。12.2 项目管理项目资金管理坚持“分级管理，分级负责；明确用途，专款专用；农民受益，注重实效”的原则。工程建设资金要做到专款专用，充分发挥资金的使用效益，严格执行建设项目验收报账制，认真执行财经法律、法规，主动接受有关部门的监督检查。1、财政资金使用和管理财政资金主要用于项目建设投资；财政资金使用和管理严格执行财政部有关文件精神实行县级报账制度。并按照国家有关法律、行政法规和文件，用好每一笔资金，使其发挥最大的效益。项目承担单位严格执行国家有关财经政策和财务规章制度，专款专用，按照项目实施方案和项目管理的规定，科学、合理、有效地使用项目资金。对挪用、虚领、套取、贪污项目资金的行为，依法追究相关单位和直接责任人的法律责任。2、自筹资金使用和管理：及时足额筹集自筹资金。按照国家有关政策、资金使用和管理办法及财务制度，用好自筹资金，发挥主人翁作用，做好项目不留资金缺口。3、工程质量管理制度：建设期要严格进行质量管理。确保各项工程质量达到设计标准；购进的设备质量可靠、正常运行、安全实用。严格按照施工计划及进度施工，在施工过程中要求有质量管理人员旁站，监督施工质量，发现问题及时解决或向相关领导报告。4、严格落实责任制度：本项目严格实行项目法人责任制、合同制和工程监理制度、招投标制度和竣工验收制度，把每项责任落实到人，谁的责任谁负责，确保资金专款专用，充分发挥投资效益。凡没有履行好所承担职责而造成损失的，要追究责任，并给予相应的处理。12.3 项目建成后组织管理机构与职能项目建设在旗畜牧部门的指导下，由合作社具体组织实施。项目建设启动后，按照项目建设的宗旨、目标及施工方案逐项实施。为达到预期目标，按照实际工作需要设置管理机构。合作社设立理事会、监事会和总经理，实行理事会领导下的总经理负责制。理事会是项目建设和综合服务体系建设的最高决策机构，对项目建设实行全面领导。项目经理负责具体的施工建设及日常管理工作。胚胎移植中心由XXXXXXX肉食品有限责任公司统一管理，为XXX市农牧业产业化科技园区有偿服务，为社会提高畜产品质量及增加农牧民收入奠定基础。执行项目承包制、责任制，分配挂钩制的管理运行方式。第13章 项目招标方案13.1 招标依据1、中华人民共和国招标投标法2、内蒙古自治区实施中华人民共和国招标投标法办法3、建筑工程设计招标投标管理办法13.2 招标范围1、土建工程：羊舍、胚胎移植中心等基础设施建设项目。3、打机井工程。2、设备购置：胚胎移植仪器设备、农机具机械设备。13.3 招标方式依据农业基本建设项目招标投标管理规定（农计发200410号），本项目建筑安装工程和设备采购,建筑工程招标方式拟采用国内公开招标,设备采购采用邀请招标方式。对各投标文件中的施工技术方案作技术经济分析比较，优选技术经济效果最好的施工方案；选择质量保障体系可靠、技术力量强、商业信誉好而且价格合理的施工单位、设备供应商为中标者。13.4 招标组织委托有资质的招投标代理公司以公开招标方式选定建筑单位和设备供应商。13.5 招标程序确定招标代理机构，在省、市级报纸，互联网上发布招标公告，发招标公告；接受商家报名投标，招标文件备案审查；开标、评标，招投标公司进行评标。评标报告备案；评标结果公示；定标；发出中标通知书；签订施工或采购合同。第14章 效益分析和风险分析14.1 财务分析14.1.1 价格预测考虑到将来市场发展趋势，该项目的投入、产出之间的相对价格近几年变化不会太大，且通货膨胀同时影响到投入和产出两个方面。故采用的投入，产出价格皆依近期当地现行市场价格和产地销价为基础进行测算。14.1.2 销售收入及税金估算根据项目新增畜产品产量计算，项目达到设计生产能力时（第4年），年销售育肥羊2万只，每只育肥羊平均产肉20公斤，每公斤价格按44元计算，年新增销售收入1760万元。年出售种公羊500只，每只价格按8000元计算，销售收入400万元，出售良种母羊1000只，每只1200元，收入120万元；年总销售收入达到2280万元。（各年销售收入见表141）。14.1.3 产品成本估算1、直接饲养费用（1）种公羊饲草料费用：用于饲养种公羊所需饲草饲料等费用。（2）种母羊饲草料费用：用于饲养种母羊所需饲草饲料等费用。（3）育成种公羊饲草料费用：用于饲养育成种公羊所需饲草饲料等费用。（4）育肥羊饲草料费用：用于饲养育肥羊所需饲草饲料等费用。2、直接工资及福利费：用于技术人员、饲养人员所需人工工资。3、疫病防疫：用于羊疫病防疫与疫病治疗等费用。4、饲料地种植费用：用于饲料地种植、收获等费用。5、折旧费及摊销费：固定资产折旧采用直接法平均计算。种羊折旧按7年，残值按200元计算。房屋折旧按20年，仪器设备折旧按10年，残值按原值的5%计算。（各年折旧详见表14-2）。7、修理费用：按固定资产投资的1.5%计算。8、管理费用：按销售收入1%计算。9、销售费用：按销售收入3%计算。14.2 财务分析结论项目建成后，实现年新增销售收入2280万元，年利润242万元，根据项目盈利能力静态和动态计算分析，投资利润率29%，投资回收期4.5年。财务内部收益率32%，大于基准收益率。财务净现值430万元，大于零。通过财务计算分析和财务敏感性分析，经济效益较好，有一定的抗风险能力，该项目在财务上可行的。第15章 可行性研究结论通过对本项目的可行性研究，认为本项目符合我国国情，符合国家扶持的产业政策，符合农牧业产业化发展方向及国家产业政策。项目建设有利于发挥地方资源优势，增加社会财富与财政收入。项目实施可增加农牧民收入，促进农业发展和畜牧业产业结构调整；促进本地区及周边地区肉羊业养殖产业化的发展。为加快农村推进现代化农牧业发展作出新贡献，对于加强调整农牧业产业结构、转变经济增长方式具有十分重要的意义。可行性结论如下：15.1 政策可行该项目符合国家、自治区、地方农牧业发展各项政策和发展规划，属国家支农政策和资金扶持的对象，立项条件充分，领导重视、群众积极性高，政策上可行。15.2 技术可行该项目地XX农业合作社及社员具有多年的养羊基础和丰富的养殖经验，加之依托技术推广部门和聘请畜牧、兽医等方面的专家教授，进行全程技术指导和跟踪服务；在技术方面可行。15.3 经济效益可行通过财务评价分析，该项目建设经济效益可观，收入稳定，风险较小。该项目达产后，可实现年利润总额为242万元，投资利润率为29%；，在经济效益上可行。15.4 生态效益可行项目建设全部实行舍饲圈养，可以有效减轻草场压力，有利于草地生态系统平衡的恢复；羊的粪便通过处理又回到农田，替代大量的化肥，有效地保护了农牧业生态环境。因此，该项目是一项生态型型绿色产业项目。15.5 社会效益可行该项目的实施产生规模效益，使合作社及农牧民的收入大幅度提高，对拉动当地经济和相关产业发展，增加地方财政收入，繁荣地方经济，加强民族团结、社会和谐，均具有十分重要的意义。同时，对促进本地区整体畜牧业效益的提高创造良好条件。社会效益可行。15.6 建议综合上述评价，项目建设条件优越，产品销售市场潜力大，经济、社会及生态效益显著，符合国家农牧业产业化政策和我区重点支持的优势产业规划，项目可行，建议尽早立项实施。发挥项目的效益，为国为民造福。XXXXXX养殖种植农民专业合作社种养基地建设项目基本建设投资表表1序号建设内容项目类型建设形式单位数量单位造价（万元）合计（万元）备注合计824一土建工程5461羊暖棚新建砖混结构平方米180000.035402胚胎移植中心新建砖混结构平方米1200.056二饲草料基地亩20000.05100三饲草料加工机械台套313四仪器设备台套48五胚胎移植药品2六胚胎、冻精运输车辆11515七购杜泊种公羊只401.266八购基础母羊只4000.0832九其他费用121项目前期费42项目管理费23不可预见费4九总投资金额824十中央财政补助资金200十一企业配套资金624 XXXXXX养殖种植农民专业合作社种养基地建设项目胚胎移植投资明细表2序号建设项目名称产品规格厂商及产家单位数量投资概算备注单价（万元）投资（万元）1解剖显微镜CX31.CH20日本台166胚胎检测2胚胎冷冻仪CL-5500澳大利亚台11010胚胎冷冻3超纯水仪国外引进台11515制做胚胎4妊娠鉴定仪国外引进台188胚胎移植鉴定5加热板WRM-010个10.50.56恒温台WRM-015个10.50.57移植枪（手动）澳大利亚个50.218内窥镜澳大利亚个20.519二氧化氮培养箱日本个16610胚胎、冻精运输车辆11515合计48XXXXXX养殖种植农民专业合作社种养基地建设项目胚胎移植药品投资明细表表2-1序号建设项目名称产品规格厂商及产家单位数量投资概算备注单价（万元）投资（万元）1冲胚液1L瓶30.030.092缓冲液40ml瓶30.040.123促滤泡激素20ml瓶40.0650.264冲卵液1Litre瓶40.020.085培养液20ml瓶50.020.16甘油冷冻液20ml瓶50.020.17乙二醇冷冻液20ml瓶50.020.18步解冻液4*20ml瓶50.010.059毫升解冻液4*5ml瓶50.020.110解冻液1*50ml瓶10.010.01合计2XXXXXX养殖种植农民专业合作社种养基地建设项目饲草料加工机械建设内容、规模及投资明细表表3序号建设项目名称产品规格厂商及产家单位数量投资概算备注单价（万元）投资（万元）1打草机套1112搂草机套1113捆草机套111合计3XXXXXX养殖种植农民专业合作社种养基地建设项目羊暖棚圈建设内容、规模及投资明细表定额编号项目名称单位数量单价（元）金额（元）备注1、t-59人工平整场地m25021002.t-7挖土方m212303603.t-292毛石基础砌筑m28.8224221344.t-293毛石独立基础m28.833202825.65.t-300240清水墙m220.423006126.t-336砖过梁砌筑m20.36431155.27.t-1028钢栅门制安吨0.1291201094.48.t-321370独立砖柱m21.44349502.69.t-735椽木制安m20.671140763.810.t-793椽木柳笆制安m223.323172311.t-807草泥挂瓦屋面m223.32581352.612.t-271地面素砖垫层m213.526.5357.8