宝钢个人安全生产总结

宝钢个人安全生产年度总结宝钢安全管理体系规范BGAQ001-2021宝钢安全管理体系规范2021-11-01发布2021-01-01实施宝钢集团有限公司发布目1234次范围GB/T28001-20_职业健康安全管理体系要求AQ/T9006-20_企业安全生产标准化基本规范3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。3.1目标：公司在安全绩效方面所要达到的目的。3.2风险：某一特定危险（危险源、事故隐患）情况发生的可能性和后果的组合。3.3危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为或其组合。3.4事故隐患：是指作业场所、设备及设施的不安全状态人的不安全行为和管理上的缺陷是引发安全事故的直接原因。3.5风险预控：对可能导致风险产生的状态进行良性干预的一切活动。3.6风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。3.7可容许风险：根据公司的法律义务和安全方针已降至公司可接受程度的风险。3.8安全绩效：根据安全生产目标在安全生产工作方面取得的可测量结果。3.9绩效评价：对公司风险控制的情况进行评价评价包括安全管理活动和结果的评价。3.10履职评价：对各级人员要求的安全职责进行执行状况的评价。3.11事故：与工作相关造成死亡、伤害、健康损害等。3.12事件：导致或可能导致事故的情况。3.13协力相关方：通过合同或其它方式许可进入公司区域为完成公司某项工作或实现某项成果的团体或个人。-1-4宝钢安全管理体系要求4.1总要求宝钢安全管理体系采用“策划、实施、检查、改进”的运行模式。按照法律法规要求各项管理手段、制度、组织机构要规范化、系统化所建立的宝钢安全管理体系不是临时性的行政工作应按照严格、认真的态度突出“党政同责一岗双责”的安全管理要求持续有效的运行。为了实现这一要求应文件化予以传达。4.2安全价值观4.2.1安全方针公司安全方针应由公司最高管理者确定、批准。方针的基本原则应符合二个承诺一个框架即：预防与持续改进、遵循法律法规的承诺应与公司经营方针相匹配的安全管理总方向。公司安全方针应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”总方针并满足：-形成文件并得到所有从业人员的贯彻和实施；-满足相关法律法规的要求；-与公司的风险预控相适应。4.2.2管理理念公司应确定安全管理理念应符合：-宝钢安全管理理念即“员工的生命、健康比利润更重要；安全风险可防可控、事故可以避免；全员参与、各尽其责、全过程安全管理精细化”。-与本公司安全管理水平相适应。4.3风险预控公司应针对存在的风险进行风险预控并建立、实施、保持管理程序风险预控包括风险辨识、风险评价、风险控制、风险监控、风险预警等。4.3.1风险辨识公司应对整个生产经营活动进行风险辨识根据风险辨识的结果明确事故隐患排查的对象定期重新进行风险辨识活动针对事故、事件等不符合情况对风险辨识进行及时变更。-辨识时应考虑三种时态、三种状态人的不安全行为、物的不安全状态以及设计、使用（基础设施、设备、材料）、环境、人员、设备设施和活动、影响别人、被别人影响、发生任何变化等。-辨识活动应自下而上全员参与。4.3.2风险评价公司应对风险进行评价保证辨识的充分性及有效性应建立风险评价流程保持审核的记录。-风险评价应成立专门的小组成员应包括生产、设备、技术等人员。-2-风险评价的方法应在范围、性质和时机等方面进行界定以确保其是主动的而非被动的；提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。-风险评价的方法可以是定性的也可以是定量的并形成等级。根据风险的等级各级主要负责人审核风险辨识的有效性并予以发布。4.3.3风险控制公司应对不可容许风险进行管理并落实控制措施（管理措施、技术措施）。-针对风险辩识的结果应制订相应的风险控制措施建立风险控制的清单并落实责任人。-风险控制以消除风险为首选以替代、工程控制措施、标志、个体防护为优先次序。-风险控制措施制定后要定期进行验证。-对风险控制的管理措施应纳入管理制度、管理标准或岗位规程以保障风险控制措施的有效执行。-对风险控制的技术措施应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。4.3.4风险监控公司应建立对风险监控的程序并对监控结果进行统计、分析并予以记录。-提供满足风险监控要求的设备设施并保持其有效性。建立设备设施管理规定明确管理人员、校准人员等定期校准、检测、检验确保设备设施良好。-定期对风险监控情况进行评价根据实际情况调整风险控制措施。4.3.5风险预警公司应根据风险控制情况运用定量的安全生产预测预警技术建立体现安全生产状况及发展趋势的预警指数系统。4.4安全目标4.4.1目标根据公司安全方针制定可测量的具体安全管理目标安全管理目标应满足：-形成文件并得到所有从业人员的贯彻和实施；-满足相关法律法规的要求；-与公司的职业安全健康风险相适应；-根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；-应以公众易于获得的方式发布安全管理目标。4.4.2安全规划公司应从现有安全状况及长远发展需求的角度制订安全规划安全规划应包括安全管理指标及相对应的管理举措等内容。规划时应充分考虑：-符合公司安全目标、经营规划；-3-公司经营结构、工艺变化等带来的安全风险及预控措施。4.4.3安全计划确定年度安全计划计划时应充分考虑：-安全规划；-安全管理指标（主动性管理指标、被动性管理指标）管理指标应逐级分解；-实现安全管理指标的管理举措。分厂级及以上单元应结合自身安全工作实际制订安全计划或行动方案并满足上级安全管理要求。4.5安全管理机构和人员设置4.5.1机构设置公司应设置安委会建立独立的安全生产管理机构形成安全管理网络明确各机构、部门安全职责。-安委会负责统一领导本公司的安全生产工作研究决策安全生产重大事项。公司下属二级单位应设置安全生产委员会。-建立安全生产管理机构。一类（A）、一类（B）、二类公司必须设置安全管理部门其二级单位要设置安全管理机构安全管理机构要具备相对独立职能。-明确各机构、部门安全职责形成文件。根据组织结构图明确各专业条线安全管理网络。4.5.2人员配置公司应按照行业特点和管理需要配备专、兼职安全生产管理人员。-矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位必须配备专职安全生产管理人员；其它行业从业人员超过一百人的应当配备专职安全生产管理人员从业人员在一百人以下的应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。-公司下属二级单位配备必要的专职安全生产管理人员分厂（车间）及相当于分厂（车间）的作业区要配备专职或兼职安全生产管理人员。-安全管理机构负责人与其他职能部门负责人同岗、同级。4.6安全生产责任4.6.1各级管理者及员工职责公司应当按照横向倒边、纵向到底的要求明确各级管理者及员工安全职责。-主要负责人是安全生产第一责任人对安全生产负总责负责健全安全责任体系保障安全投入降低作业风险审定公司安全规划每季度组织召开公司安全生产委员会会议。-分管安全工作负责人协助主要负责人落实国家有关安全生产法律、法规、标准和制度统筹协调和综合管理公司的安全生产具体工作对公司安全生产负综合领导责任。-分管其它工作负责人协助主要负责人抓好分工范围内的安全生产工作对分工范围内的安全生产工作-4-负具体领导责任。-厂（部）长落实公司各项安全生产制度和措施制定管辖区域的安全工作计划并组织实施组织开展员工安全教育与培训、风险预控、协力安全、高危作业、应急与事故管理等安全管理工作对管辖区域内的安全生产工作负责。-分厂厂长（车间主任）落实公司及厂部各项安全生产制度和措施制定管辖区域的安全工作计划或行动方案并组织实施组织开展员工安全教育与培训、风险预控、协力安全、高危作业、应急与事故管理等安全管理工作对管辖区域内的安全生产工作负责。-作业长落实公司、厂部、分厂（车间）各项安全生产制度和措施推进、监督、检查标准化作业组织开展班组安全学习与班前安全交底、风险控制、应急与事故管理等安全管理工作对本作业区安全生产工作负责。-员工应遵守公司的安全管理规章制度、规程接受安全教育严格执行标准化作业开展事故隐患排查拒绝违章作业等。4.6.2安全管理部门职责安全管理部门负责推进公司安全管理体系的建立、完善安全管理规章制度建设指导、监督、检查与评价安全管理体系的运行情况。-策划并组织推进本公司安全生产工作。-对本公司的安全体系运行情况进行评价。-指导、监督、检查与评价二级单位安全生产工作。4.6.3其他管理部门职责公司应明确各管理部门（职能部门、业务部门）的职责。-主要管理职能包括：生产、设备、工程建设、采购、销售、运营改善、人力资源、财务、宣传教育、能源、环保、应急管理等；-各管理部门根据法律法规和安全生产责任制开展管理业务的同时履行安全管理职责。4.6.4党群组织职责公司根据“党政同责、一岗双责、齐抓共管”原则明确党群系统安全责任并落实到位。-党委强化对安全生产工作的领导定期听取安全生产工作汇报研究解决安全工作中的重大问题确保安全生产方针贯彻落实。-工会依法落实民主管理、民主监督等安全责任。-团委推进青年安全示范岗等青年安全管理工作并配合相关部门开展青年安全生产工作。4.7合规保障4.7.1法律法规和其他要求公司建立、实施、保持法律法规和其他要求的管理程序明确法律法规和其他要求收集的渠道进行适-5-用性评价形成适用本公司的法律法规及其他要求的清单。-公司应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度明确责任部门、获取渠道和方式。-及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求并传达给相关人员形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库并定期更新。-将适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求转化为管理制度贯彻到各项工作中。-公司应定期对安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求进行符合性评价。4.7.2企业安全资质公司按国家相关法律法规的规定取得相应的安全生产行政许可并保持有效。-安全生产许可证（煤矿、非煤矿山、危化品、建筑施工、港口等）；-安全许可资质（工业产品、特种设备、电力设备等）；-政府部门要求备案的相关证明材料。4.7.3项目安全资质公司应遵守国家相关规定落实新建、改建、扩建工程项目安全、职业卫生、消防的“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入生产与使用）工作并取得相应资质。-安全生产：委托具有资质的安全评价机构进行预评价和验收评价向安全行政监督部门报审、备案。-职业卫生：职业病危害预评价报告、职业病危害控制效果评价报告。-消防：消防设计批复意见书、施工图（消防）设计文件审查合格证书、消防竣工验收意见书。4.7.4人员安全资质主要负责人、安全生产管理人员等应按规定经政府相关部门对其安全生产知识和管理能力考核合格取得安全资格证书。-应具备相关安全资质的人员包括：主要负责人、安全管理人员、特种作业人员、特种设备管理和操作人员等。-以上人员应按规定定期参加安全资质的再培训保持资质的有效性。4.7.5安全费用投入公司应按法律法规要求保证安全费用投入。-建立安全费用投入和使用管理制度；-按规定提取安全费用专项用于安全生产完善和改进安全生产条件；-建立安全费用使用台账。4.8安全管理文件4.8.1安全管理制度-6-公司应建立健全安全管理制度并保持有效发放到相关工作岗位。-结合安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求和本公司的的安全管理实际情况制订安全管理制度。-安全管理制度中明确管理内容、管理流程、管理要求、责任部门、工作职责等。-安全管理制度至少包括下列内容：1)安全生产责任制；2)安全生产教育培训管理；3)安全生产检查管理；4)安全生产事故管理；5)安全生产应急管理；6)职业卫生管理；7)危险化学品管理；8)特种设备安全管理；9)消防安全管理；10)交通安全管理；11)内部治安保卫管理；12)安全生产费用管理；13)建设项目三同时管理；14)协力安全管理；15)受限空间作业安全管理；16)劳防用品管理；17)安全生产事故问责管理；18)设备检维修安全管理；19)建设施工安全管理；20)危险源辨识、风险评价、风险控制管理；21)事故隐患排查治理管理等。-主要负责人应组织审定并签发安全管理制度。4.8.2其它安全文件其它安全文件应包括：安全方针、目标指标、管理手册、文件及标准、技术规程、作业指导书在安全管控过程中进行策划、运行、控制的方案应急预案、会议纪要以及相关记录（危险源清单、事故及事件记录、职业病报告、安全会议、学习记录、员工安全培训记录、特种设备清单和检验记录、检测、报警仪器维护校验记录、职业健康检查记录、劳动防护用品发放和维护记录、内部审核检查表和内审报告、管理评审报告）等。4.8.3岗位安全规程以风险控制为依据定期编制维护岗位安全规程员工应掌握规程的内容并严格执行。-区域主要负责人审定并签发岗位安全规程。-作业现场应能够获取岗位安全规程。-岗位安全规程应及时变更。4.8.4文件控制与评审公司应建立、实施、保持安全管理文件控制程序并对文件进行控制与评审：-安全管理制度需进行会签听取相关部门的意见确保制度的适宜性。-文件发布需进行审批确保其充分性和适宜性。-保持、更改和现行修订状态应做出标识。-确保在使用处能得到适用文件的有效版本。-应建立安全管理文件清单并明确查询路径。-防止对过期文件的非预期使用。若须保留则应做出适当的标识。-根据法律法规的变化、公司发展的需求等情况定期对安全管理文件进行评审以保证文件的有效性。-建立文件评审的流程及具体要求明确安全管理文件评审的周期文件评审应当考虑内外部的具体要-7-求保障足够相关人员参与评审。4.9培训与能力4.9.1合规性培训公司应根据国家法律法规组织相关人员进行培训并对培训情况予以如实记录。-根据实际情况编制培训需求计划；-选取有资质的培训机构进行培训；-合规性培训应当满足频次和课时要求；-合规性培训的要求应当纳入岗位说明书未经过合规性培训的人员不得安排上岗。4.9.2能力培训公司应根据实际情况建立能力培训的机制。-应对岗位人员（包括协力单位作业人员）操作技能进行培训并确认其能力符合岗位要求。-在新工艺、新材料、新设备、新产品投入使用前应对相关操作岗位人员进行专门的安全教育培训。-操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者应进行分厂（车间）、作业区、班组三级安全教育培训-所有能力培训需进行考核或评价合格方可上岗。-能力培训可采取师徒带教、技能训练、体感培训、网络培训等方式。4.9.3培训评估公司应对培训情况进行评估。-明确评估内容需包括培训策划、培训实施、培训效果等。-评估结果要有记录并予以保存。4.10运行控制4.10.1特种设备安全管理公司应当按照法律法规要求建立并保持特种设备设计、采购、建造、使用、报废全过程管理程序并满足：-特种设备管理、操作人员应经过培训合格持证上岗。-按照一台一档要求建立安全技术档案建立特种设备与实物相符的清单。-在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内向技术质量监督部门办理使用登记取得使用登记证书。-建立特种设备日常维护保养的管理要求规定维护保养的频次定期检查和维护保养特种设备及其安全附件。-编制年度特种设备及其安全附件的安全性能检验计划按计划落实检验。-8-特种设备制造、现场制作公司应具备相应技术能力、并取得许可证。-签订外委点检、维护特种设备协议时应明确各方责权利有问题的沟通和反馈机制和相关记录。4.10.2职业健康管理公司应建立并保持职业健康管理程序。采用符合国家职业卫生标准的工艺和装备加强健康监护降低和消除职业危害风险保证员工身体健康。-应当与员工签订劳动合同载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等；作业现场应当在醒目位置设置公告栏公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。-对从事接触职业病危害作业的员工建立职业健康监护档案按规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查并将检查结果书面告知员工；对在职业健康检查中发现的有与所从事的职业相关的健康损害的员工应当调离原工作岗位并妥善安置；按规定定期开展工作场所职业病危害因素检测。-为员工配备符合国家或行业标准满足岗位职业危害防护必须的个体劳动防护用品。-对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所应设置报警装置制定应急预案配置现场急救用品、设备设置应急撤离通道和必要的泄险区。-按规定开展职业病危害现状评价、编制评价报告向属地安全生产监督管理部门报备。4.10.3危险化学品安全管理公司应当建立和保持与危险化学品采购、生产、使用、储存、经营、运输、装卸、废弃处置等相关的、符合危险化学品安全管理相关法律法规要求的管理程序。-应取得危险化学品生产、经营或使用的相关行政许可方能从事生产、经营和使用活动。生产、销售、购买易制毒化学品、易制爆化学品、剧毒化学品的单位还要履行政府相关监管程序。-危险化学品生产应当办理危险化学品登记设立24小时危险化学品事故应急咨询服务编制并向购买者或单位提供符合国家标准的危险化学品安全技术说明书和安全标签。-生产、储存危险化学品应根据危险化学品的种类、特性对安全设施、设备定期进行维护、保养和检验并做好相关记录。-危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内并由专人负责管理；剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品应当在专用仓库内单独存放并实行双人收发、双人保管制度。-危险化学品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志应当按照运输车辆的核定载质量装载危险化学品不得超载应当配备押运人员并保证所运输的危险化学品处于押运人员的监控之下。不得客货混装禁止无关人员搭乘车上严禁吸烟。-危险化学品生产、储存单位和使用危险化学品从事生产的单位应当在作业场所设置标牌和图示（即四牌一图。四牌指：安全告知牌、安全责任牌、急救措施牌、安全操作牌；一图指：危险化学品重大危险源、危险化学品仓库的平面布置图）对作业场所的平面布局以及安全责任、操作规范、作业危险性、应急措施等事项进行告知。-9-危险化学品的报废处置要根据化学品特性制定科学严密的方案措施防止酿成事故或造成环境污染。沾染易燃、有毒有害危险化学品的回丝、抹布等要以危险废物妥善处置。4.10.4重大危险源管理公司应当建立并保持危险化学品重大危险源的管理程序识别危险化学品重大危险源建立档案强化工艺和设备安全管理防止发生事故。-按照危险化学品重大危险源辨识(GB18218)对危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识并记录辨识过程与结果；对辨识、确认的重大危险源及时逐项进行登记、建档。-重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统应当按照国家相关标准制定重大危险源事故应急预案以及紧急情况下的现场应急处置方案。-定期聘请有资质的公司对重大危险源安全情况进行评估并编制评估报告；完成重大危险源安全评估报告或者安全评价报告后15日内报送所在地安全生产监督管理部门备案。4.10.5电气安全管理公司应当建立电气安全相关管理规定确保电气设备的安全状态满足安全生产需要。-应建立电气管理的技术档案如高压系统图、中央变（配）电室布置图、电缆设置图和其他相关电气设备的技术资料。-应根据相关要求明确高配系统、电力输送、电缆设置等安全技术要求。-电气设备、移动电具及其开关等金属外壳必须可靠接地（接零）。-配电室的门、窗关闭应密合与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩直接与室外露天相通的通风孔还应采取防止雨、雪飘入的措施出入口应设明显的警示标志。-电缆封堵部位：凡穿越墙壁、楼板和电缆沟道而进入控制室、开关室、电容器室、消弧线（接地变）室所用变室保护室、电缆夹层、电气柜（盘）、交直流柜（盘）控制屏及仪表盘、保护盘等处的电缆孔、洞；竖井和进入油区的电缆入口处；室外端子箱、电源箱、控制箱等电缆穿入处；室内电缆沟电缆穿至开关柜的入口处及其它需要封堵的部位。-易燃易爆场所电气设备应采用防爆电气并按规定进行防爆检测。-应对临时用电进行审查批准明确使用期限使用完毕后及时拆除。-应按规定对用电器具及电气安全防护设施定期检测。4.10.6防灾管理公司应遵守国家防灾减灾法律法规建立健全机制科学制定预案；实行属地管理原则遵守当地政府在紧急情况下的各项安排。-健全防灾减灾工作组织机构落实责任培养一支防灾减灾救护队伍开展防灾减灾工作；-所有的建筑物、设施、设备必须达到国家规定的安全标准；-编制、实施和及时修订防灾减灾应急预案定期组织模拟训练和演习；-10-定期检查防灾减灾物资、通讯设备和线路保证灾时物资储备、调配和运输正常保证内外、上下主要通讯联络的畅通；-宣传普及防灾减灾和救护、疏散等知识并有效组织培训提高员工灾时应变能力和自防自救本领；-保持与当地政府的联系做好与当地的防灾减灾规划和区域综合防御体系的协调和协作。4.10.7协力安全管理建立实施并保持协力安全管理制度明确协力安全管理流程规范协力安全管理。-应确定可协力的业务范围建立目录。-应明确协力单位的资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等要求。-应明确协力单位的准入条件（企业资质、人员资质、安全管理体系健全等要求）签订协力业务合同时必须签订安全生产协议明确双方的安全生产责任和义务办理安全生产许可证。-应实施对协力进厂后的全过程安全监管建立安全教育培训、安全交底、安全检查、安全评价、问责处理等管理要求定期评审与指导。-应建立合格供应商名录和诚信档案对供应商作业过程进行定期安全审核与评估根据服务作业行为定期识别风险采取行之有效的控制措施。-对进入同一作业区的协力供应商进行统一安全管理。4.10.8建设项目安全管理公司应建立建设项目的管理流程及相关标准明确相关部门的责任对建设项目的全过程进行安全监管。-应对建设施工项目进行安全管理策划制订建设工程项目安全管理制度、安全管理标准包括安全检查制度、安全会议制度、文明施工管理制度、安全奖罚制度等推进标准化工地建设。-配置安全管理人员。一般的项目可以设专职或兼职的安全管理人员大型项目应设专职安全管理部门或专职安全管理人员对整个工程项目进行安全管理。-应建立完善的安全费用保障制度足额、及时拨付安全防护文明施工措施费监督检查施工单位的安全费用投入。-危险性较高的项目（如基坑与降水工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；施工临时用电工程；垂直运输机械安装拆卸工程;拆除、爆破工程等）应当要求施工单位编制专项安全施工方案组织对重大施工方案、重大安全技术措施、重大机械设备进场的审查。-应当定期召开安全例会协调建设施工过程中安全管理。-应建立建设单位、监理单位、施工单位“三方合署办公”安全工作机制加强施工过程安全监管。4.10.9设备设施安全管理公司应加强设备设施安全管理：-设备的规划、设计、制造、安装、调试、使用、检测、维修、改造、拆除和报废应符合有关法律法-11-规、标准规范的要求。-生产设备设施应有专人负责管理应建立台账保证其安全运行。-生产设备设施变更应执行变更管理制度履行变更程序并对变更的全过程进行事故隐患控制。-执行生产设备设施到货验收和报废管理制度使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。-拆除的生产设备设施应按规定进行处置涉及到危险物品的应制定危险物品处置方案和应急措施并严格按规定组织实施。-安全设备设施应制定检维修计划维修前应制定方案方案应包含作业行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查。-安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的应采取临时安全措施检维修完毕后立即复原。4.10.10消防安全管理公司应成立防火安全委员会或领导小组加强消防安全管理：-制订年度消防工作计划和费用预算。-完善防火安全管理规章制度、应急预案及责任网络。-新建、改建、扩建工程项目的消防设计审核、消防设施检测及竣工消防验收应执行报审制度。-加强消防设施管理制定消防设备使用、维护管理的各项制度包括消防设备日常点检、火灾报警确认联络、灭火设备应急启动等要求。-开展防火安全教育和培训做好消防应急演练。-实施消防安全重点部位的分级管理建立清单及管理档案落实管控措施悬挂安全标志。-建立消防器材台帐落实日常点检和使用工作提出不符合要求的灭火器材维修或更新计划。-组建专兼职消防应急队伍备足应急装备和物资。-制定自动消防设施应急操作流程。-组织开展防火安全监督检查业绩评价和考核。-严格执行动火审批制度有针对性地制定防范措施。4.10.11交通安全管理公司应成立交通安全委员会或领导小组加强交通安全管理：-制订年度交通工作计划和费用预算。-组织开展交通安全监督检查业绩评价和考核。-建立完善交通安全管理规章制度、应急预案及责任网络。-开展交通安全教育和培训做好交通事故应急演练。-交通安全设施的设置、维护和更新符合规定。-12-分析机动车驾驶人及公司的交通违章和事故情况采取有针对性的防范措施。4.10.12作业安全管理公司应加强生产现场作业管理：-加强生产现场安全管理和生产过程的控制。对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的事故隐患应进行分析和控制。-对动火作业、受限空间内作业、检修高危作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理严格履行审批手续和领导带班、旁站监护等管理规定对异常作业实施看板管理及领导带班作业。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。-加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析采取控制措施。4.11沟通和协商4.11.1沟通针对风险及其相关信息进行内部沟通和外部沟通并建立、实施和保持程序：-内部沟通包括公司内部职能部门之间、上下层级之间的沟通外部沟通包括与进入工作场所的协力供应商和其它访问者的沟通、与政府相关部门的沟通。-沟通可以采用会议、座谈、联络函、书面资料、记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、通讯等方式。4.11.2协商公司应建立、实施协商的要求以保障管理活动的有效性：-员工适当参与风险辨识、风险评价和控制措施的确定事故调查安全方针和目标的制订和评审影响员工职业健康的变更安全生产委员会等安全事务。-与协力供应商就影响安全的变更进行协商。4.11.3安全告知公司应依据有关安全生产法律、法规要求对生产经营活动场所可能产生的危害物质、危险因素进行危险提示、警示、告知。-公司应根据作业场所的实际情况在有较大危险因素的作业场所和设备设施上设置明显的安全警示标志进行危险提示、警示告知危险的种类、后果及应急措施等。-公司应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。4.12应急管理4.12.1应急管理机构和人员公司应建立应急管理机构和专兼职应急救援队伍。-13-应按规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工作；-应建立与本公司安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员；-无应急救援队伍的可与附近具备专业资质的应急救援队伍签订服务协议。4.12.2应急预案编制公司应制定相应的应急预案（综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案）：-应定期组织识别潜在的紧急情况进行识别和分类；-应急预案应根据有关规定报当地主管部门备案并通报有关应急协作单位；-应按规定编制应急预案培训计划明确培训方式和要求。-应定期组织对岗位人员开展应急预案的培训使其了解本岗位应急预案的内容熟悉应急职责、掌握应急处置程序。4.12.3应急物资保障公司应储备符合要求的应急物资：-应按规定配备必要的应急物资包括应急设施、应急救援装备与器材、应急通讯工具等；-应对应急设施、应急救援装备与器材、应急通讯工具等进行经常性的检查、维护、保养确保其完好、可靠并留有记录。4.12.4应急演练及评估公司应按法律法规相关要求开展应急演练及评估工作：-应制订应急预案演练计划计划应包括所有应急预案；-根据应急预案等级定期开展相应层级的演练演练应覆盖应急预案涉及的所有部门、所有班次人员；-对应急预案演练实施情况进行评估并根据评估结果进行应急预案修订和完善。4.12.5应急救援公司应按程序快速启动应急救援工作：-发生事故后应对实际情况作出响应防止或减少可能产生的不良后果；-应立即启动相关应急预案积极开展事故救援。-在超出本级应急预案管控能力时及时提请上一级启动应急预案。4.13检查与纠正4.13.1安全检查应依据有关法律法规及标准的要求以及公司的安全实际情况等组织安全检查工作。-安全检查应包括隐患排查、季节性检查、专业检查、职能部门巡查等各种检查。-安全检查应制定检查计划及方案明确检查的目的、频次、范围、方法等并对检查结果进行分析评估。-14-对于检查出的事故隐患要确定事故隐患等级及时治理登记建档闭环管理。-应对检查的结果进行分析对安全管理缺失落实预防纠正措施；对安全管理亮点总结提炼形成最佳实践案例推广应用。4.13.2履职评价应依据安全生产责任制度对各级管理者的安全履职情况进行评价。-履职评价应明确对象、内容、标准、方式、周期的具体要求。-履职评价至少要包括责任制履行情况、目标完成情况工作推进情况等内容。-各级主要负责人对履职评价结果进行确认。-履职评价应与管理者的绩效挂钩。4.13.3内外部审核公司应开展职业健康安全管理体系内部审核和外部审核、企业安全生产标准化自评和外部评审。-各级管理者对区域内部及外部审核结果负责；-各级管理者应组织资源对内外部审核中存在的不符合情况进行纠正预防；-应明确专业管理部门对纠正预防措施落实情况进行跟踪验证。4.13.4记录和记录管理公司应建立并保持必要的记录用于证实符合标准要求及所实现的结果。-应建立、实施并保持程序（可纳入相关管理程序）用于记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置。-记录应保持字迹清楚标识明确并可追溯。4.14事故管理4.14.1事故报告各类事故报告符合规定；-事故报告范围应包括工伤、交通、火灾、治安、职业病等所有事故；-险肇事故、轻伤及以上事故按规定在事故当天将事故信息录入集团公司安全生产监督管理信息系统；-.重伤及以上事故按规定在一小时内报告属地政府安监部门及集团公司三小时内填报书面事故快报。4.14.2事故调查公司应对轻伤（含）以下事故进行调查重伤及以上事故应配合政府部门调查或受政府部门委托组织进行事故调查形成事故报告。-发生事故后应立即组织召开事故现场会。-应按规定成立事故调查组明确其职责与权限进行事故调查或配合上级部门的事故调查。-事故调查应查明事故发生的时间、经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失等。-15-事故调查组应根据有关证据、资料分析、确定事故的直接、间接原因认定事故责任提出整改措施和处理建议形成事故调查报告。4.14.3事故处理公司应制定事故问责实施细则并按规定问责处理。-问责标准不得低于集团公司问责标准；-依照问责标准对相关公司和人员进行问责处理；-发布事故处理通报；-核实问责处理是否落实到位。4.14.4事故整改公司应按照要求对事故进行整改。-根据事故分析的原因提出有效的对策措施；-必须将降低风险和法规法律合规性考虑在内；-各专业部门从设备、工艺、技术、管理、培训等方面考虑提出专业意见；-对整改措施的效果进行评估。4.14.5事故学习公司按照要求组织事故学习和反思。-作业区（班组）组织事故学习活动。-结合事故学习举一反三制定纠正和预防措施。4.14.6事故统计分析公司应按照法律法规要求对事故进行统计并评估分析。-应对事故进行统计分析并纳入集团公司安全生产监督管理信息系统。-应建立事故档案：包括事故快报事故通报职工伤亡事故调查组成员伤亡事故调查笔录事故现场勘察情况及示意图事故现场照片相关管理制度及操作规程伤者基本信息事故调查报告事故处理通报直接、间接经济损失材料事故处罚决定书、处罚款回执安监部门对事故处理结案批复文整改措施有效性验证记录工伤认定书等。4.15评审4.15.1安全绩效评价公司应进行安全绩效评价评价结果用于指导下一次目标确定持续改进。-每年至少一次安全绩效评价检查安全生产工作目标、指标的完成情况验证各项安全生产制度措施的针对性和有效性。-安全绩效评价工作应形成正式文件并将结果向所有部门、所属公司和从业人员通报作为年度考评-16-的重要依据。-应根据安全绩效评价结果对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善持续改进不断提高安全绩效。-应建立逐级安全绩效评价机制。4.15.2管理评审主要负责人应每年度组织对本公司安全管理体系运行情况进行评审以确保其持续适宜性、充分性和有效性。-管理评审应考虑内部审核和合规性评价的结果；参与和协商的结果；来自外部相关方的相关沟通信息包括投诉；安全绩效；目标的实现程度；事件调查、纠正措施和预防措施的状况；以前管理评审的后续措施；客观环境的变化包括与安全有关的法律法规和其他要求的发展；改进建议；日常检查报告计划完成情况；危险源识别控制措施推进情况；应急管理情况等其他内容。-管理评审应包括评价改进的可能性和安全管理体系进行修改的要求包括对安全方针和安全目标的修改要求。-形成管理评审报告并予以沟通。-17-附录（资料性附录）各体系之间的对应关系宝钢安全管理体系章条号12344.14.24.2.14.2.24.34.3.14.3.24.3.34.3.44.3.54.44.4.14.4.24.4.34.54.5.14.5.24.64.6.14.6.24.6.34.6.44.74.7.14.7.24.7.3章条标题范围规范性引用文件术语和定义宝钢安全管理体系要求总要求安全价值观安全方针管理理念风险预控风险辨识风险评价风险控制风险监控风险预警安全目标目标安全规划安全计划安全管理机构和人员设置机构设置人员配置安全生产责任各级管理者及员工职责安全管理部门职责其他管理部门职责党群组织职责合规保障法律法规和其他要求企业安全资质项目安全资质-18-GB/T28001-20_章条号12344.1章条标题范围规范性引用文件术语和定义职业健康安全管理体系要求总要求章条号12345AQ/T900620_章条标题范围规范性引用文件术语和定义一般要求核心要求4.2职业健康安全方针4.34.3.1策划危险源辨识、风险评价和控制措施的确定5.85.8.15.8.25.8.35.7.55.8.4隐患排查和治理隐患排查排查范围与方法隐患治理变更预测预警目标4.3.3目标和方案5.14.44.4.1实施和运行资源、作用、职责、责任和权限5.25.2.1组织机构和职责组织机构5.2.2职责4.3.2法律法规和其他要求5.45.4.1法律法规与安全管理制度法律法规、标准规范4.7.44.7.54.84.8.14.8.24.8.34.8.4人员安全资质安全费用投入安全管理文件安全管理制度其他安全文件岗位安全规程文件控制与评审4.4.5文件控制5.4.35.4.45.4.55.4.65.55.5.15.5.25.5.35.5.45.5.54.4.6运行控制操作规程评估修订文件和档案管理教育培训教育培训管理安全生产管理人员教育培训操作岗位人员教育培训其他人员教育培训安全文化建设4.4.4文件5.35.4.2安全生产投入规章制度4.94.9.14.9.24.9.3培训与能力合规性培训能力培训评估4.4.2能力、培训和意识4.104.10.14.10.2运行控制特种设备安全管理职业健康管理5.105.10.15.10.25.10.35.9.15.9.25.9.35.95.9.15.9.25.9.3职业健康职业健康管理职业危害告知和警示职业危害申报辨识与评估登记建档与备案监控与管理重大危险源监控辨识与评估登记建档与备案监控与管理4.10.3危险化学品安全管理4.10.4重大危险源管理4.10.54.10.64.10.74.10.84.10.9电气安全管理防灾管理协力安全管理建设项目安全管理设备设施安全管理5.65.6.15.6.25.6.3生产设备设施生产设备设施建设设备设施运行管理新设备设施验收及旧设备拆除、报废4.10.104.10.114.10.12消防安全管理交通安全管理作业安全管理-19-5.75.7.1作业安全生产现场管理和生产过程5.7.24.114.11.14.11.24.11.34.124.12.14.12.24.12.34.12.44.12.54.134.13.14.13.24.13.34.13.44.144.14.14.14.24.14.34.14.44.14.54.14.64.154.15.14.15.2沟通和协商沟通协商安全告知应急管理应急管理机构和人员应急预案编制应急物资保障应急演练及评估应急救援检查与纠正安全检查履职评价内外部审核记录和记录管理事故管理事故报告事故调查事故处理事故整改事故学习事故统计分析评审安全绩效评价管理评审4.64.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施管理评审5.135.13.15.13.24.5.3.14.54.5.14.5.24.5.44.5.44.5.3检查绩效测量和监视合规性评价内部审核记录控制事件调查、不符合、纠正措施和预防措施事件调查5.125.12.15.12.24.4.7应急准备和响应5.115.11.15.11.25.11.35.11.45.11.54.34.4.34.4.3.14.4.3.2沟通、参与和协商沟通参与和协商5.7.3控制作业行为管理相关方管理应急救援应急机构和队伍应急预案应急设施、装备、物资应急演练事故救援评定和监督事故报告、调查和处理事故报告事故调查和处理绩效评定和持续改进绩效评定持续改进-20-安全生产检查管理规定宝钢钢构星宝生产基地安全管理文件（20_）10号安全生产检查管理规定11.1总则为贯彻“安全第一预防为主综合管理”的方针实现“安全第一、事故为零、违章为零”的目标保障员工在生产经营过程中的生命安全和身体健康确保生产经营活动的顺利进行根据中华人民共和国安全生产法等法律、法规特制定本规定。1.2本规定适用于宝钢钢构星宝生产基地（以下简称生产基地）所属各部门及生产基地管理区域内生产、建设等外协单位。22.1管理职责综合管理室负责对各部门安全生产情况进行监督检查并将检查情况和隐患落实整改情况汇总报生产基地领导。负责对各部门执行本规定情况进行检查、考核。2.2各部门及外协单位（以下简称各部门）负责定期对本部门安全生产情况进行检查并按要求积极参加综合管理室组织的安全生产联合检查。对上级单位和综合管理室在安全生产检查中发现的安全隐患与问题及时落实整改并在规定的时间内将落实整改情况书面反馈到综合管理室。2.3各部门对安全生产监督检查人员履行职责时应当予以配合不得拒绝、阻挠。33.1检查形式检查形式分为日常检查、国定节假日前检查、专项检查、综合检查、季节性检查、突击性检查、表式检查、自我检查（自查）、互相检查（互查）和层层检查（层层查）等。3.1.13.1.2日常检查：工作日进行的检查。国定节假日前检查：每年的“元旦”、“春节”、“五一”、“国庆”前进行的检查。3.1.3专项检查：特种设备、特种作业、危险化学品、消防安全、交通安全、劳防用品等检查。3.1.43.1.5综合检查：包含各种专项检查主要内容的检查。季节性检查：与季节有关的安全检查如防汛防台、防雷击、抗震、防暑降温、防寒保暖等。3.1.63.1.7表式检查：用安全检查表的格式进行检查。自查：员工个人每天进行岗位自我检查包括工作环境、设备、个人劳防用品等。3.1.83.1.93.244.1互查：各部门、工区或班组之间进行不定期安全检查。层层检查：各级领导或各级安全员进行安全检查。各种检查形式可单独进行也可结合进行。检查频次总经理每季度参加综合安全检查不少于2次并根据季节需要适时组织相关专项检查；分管安全工作的厂长或助理每月参加安全检查不少于1次并适时组织相关专项检查。4.2综合管理室日常安全检查每天不少于1次重要危险源检查每周不少于2次；专项安全检查每月不少于2次其中特种设备每月至少检查1次。并做好检查记录。4.3计划调度室每月至少组织1次由本部门主管参加的安全生产大检查。其余各部门每年至少组织一次由本部门主管参加的安全生产大检查。做好检查记录。4.4各外协单位每周至少组织1次生产、施工现场安全生产检查并做好检查记录。4.5各生产、施工班组和每个操作人员每天应在工作前对使用的机械设备、工具、安全装置和操作现场等进行检查。55.15.2检查要求安全生产监督检查人员应当忠于职守坚持原则秉公办事。各类检查都必须做到目的明确、重点突击、讲究实效、防止走马观花的形式主义。66.1检查程序安全生产检查时检查人员须填写安全监督检查通用记录表（见附件一）或各类专项安全检查表（另发）。6.2综合管理室对安全生产检查中发现的重大安全隐患与问题监督检查人员有权当场予以纠正或者要求限期改正并及时向受检部门开具安全检查限期整改通知（见附件二以下简称整改通知）。必要时可当即责令停产、停工整顿并及时向受检部门开具停工安全整改通知单（见附件三以下简称停工通知）。6.3各相关部门接到整改通知或停工通知后必须按要求进行整改因客观原因不能立即整改的需采取有效的安全措施制定整改计划并报综合管理室。同时在所要求的整改时间内将整改情况逐条填写在整改通知回复单停、工通知回复单“整改情况”栏内（可附页或附整改照片）报综合管理室。停产、停工整顿的整改结束后需报综合管理室经复查通过后才能恢复生产或施工。6.4综合管理室收到整改回复后对安全隐患、问题整改情况进行复查复查情况填写在整改通知回复单、停工通知回复单“复查情况”栏内并在停工通知回复单内签署综合管理室同意复工或继续停工的意见。6.5对逾期未整改或整改措施不到位的部门按生产基地的有关规定进行考核。77.1附则任何部门或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为均有权向生产基地领导、综合管理室报告或者举报。7.27.3本规定由综合管理室负责解释。本规定自发布之日起生效。20_年7月1日附件一：宝钢钢构星宝生产基地安全监督检查通用记录表被查部门（工区）：检查时间：序号_年_月_日JL/ZG-S-042天气情况：（晴、阴、雨）备注被检查部门、工区监督检查情况监督检查人签名：附件二：安全检查限期整改通知单编号：单位、部门：序隐患存在地点号隐患情况整改期限年JL/SC-B-006月日检查项目名称：整改联系人安全检查限期整改回复单编号：整改情况：部门负责人：复查情况：整改负责人：_年_月_日复查人签名：年月日注：整改回复单必须在整改后二天送交综合管理室整改联系人由整改部门确定。附件三：停工安全整改通知单编号：停工单位及作业地点停工日期、时间危急或特殊情况：日期：项目名称JL/ZG-S-034停工整改建议：签发人（综合管理室盖章）：收件人：停工安全整改回复单编号：整改情况：日期：部门负责人复查情况：整改负责人综合管理室意见（盖章）：复查人签名：年月日签名：年月日安全违章记分处罚规定宝钢钢构星宝生产基地安全管理文件（20_）09号安全违章记分处罚规定1.1.1总则为保障依法实施安全生产管理保护员工的生命与健康维护安全、文明的生产秩序提高安全生产管理的科学性、严肃性特制定本规定。1.2本规定适用于在宝钢钢构生产基地星宝生产基地（以下简称生产基地）区域内及外工地工作的生产基地辖下的全体员工、外协单位人员等。1.31.4对安全违章行为的记分处罚由综合管理室依照本规定实施。实施记分处罚应遵循公开、公平、公正和处罚与教育相结合的原则。违章记分处罚通知单（见附件一）由综合管理室开具一式二份一份交当事人一份综合管理室备案。涉及到扣款处罚的必须另开一张至相关部门实施扣款。2.2.1记分分值与罚款数额：一次记分的分值依据违章行为的严重程度分为1分、2分、5分三种；一次罚款金额为30元至500元。2.2有下列违章行为之一的一次记1分并处以100元以内的罚款：2.2.1上岗未按规定穿戴劳防用品的：如赤膊穿短袖穿鞋未系鞋带、拖沓行走的不戴安全帽或戴安全帽不扣帽带或已扣好的安全帽带过于松弛等；2.2.2故意损坏劳防用品或者间接破坏劳防用品的防护性能的：如在安全帽上钻眼随意在安全帽上乱涂乱画的；2.2.3电焊工、打磨工不戴防尘口罩、喷漆作业不戴防毒面具、射线探伤作业不戴射线剂量计等不落实职业病防护措施的；电焊、打磨、切割、钻床不戴防护眼镜的；2.2.4高重心构件（H钢等）未按规定作临时固定措施的；2.2.5在隐蔽危险部位作业未放置警示标志的；2.2.6构件、材料堆放斜歪不稳或堆放圆管无防滑滚措施的；2.2.7拼制H钢作业不按工艺要求制作、使用胎架的；2.2.8登高扶梯未包扎防滑橡皮或橡皮及防滑措施失效的或上端未固定的；2.2.9冒险空中跨越相邻的制作胎架或构件；2.2.10擅自占用、侵入安全通道；2.2.11打磨作业风动砂轮未加防护罩的；2.2.12操作旋转机床长发未束缚在工作帽内或戴纤维手套作业的；2.2.13厂区内超速驾驶机动车辆（含内驳）的；2.2.14禁止行驶的区域内骑自行车、助动车、摩托车的；2.2.15擅自进入生产基地明示的危险、要害部门；2.2.16违反危险、要害部门出入登记制度的；2.2.17使用不符合安全规定的工器具的；2.2.18攀越设备、设施、安全栏杆的；2.2.19操作安全装置失灵设备、设施的；2.2.20室外起重机械不按规定锚定的；2.2.21起重机械启动前不了望、鸣号的；2.2.22起重机械驾驶员离开驾驶室未断开电源的；2.2.23不用标准手势与哨声结合指挥行车吊运的；2.2.24乘坐吊物升降（不允许乘人的）装置的；2.2.25特种作业无证或未持有效证件上岗操作的；2.2.26特种作业持实习证无师傅监护独立操作的；2.2.27危险化学品仓库帐、物不符或堆放不符合规定的；2.2.28处理设备故障该停机而未停机的；2.2.29现场设备检修、点检后防护设施未及时恢复的；2.2.30违反焊割作业“十不烧”规定的；2.2.31用氧气吹扫灰尘、充气或降温的；2.2.32夹具、枕木垫、清洁用具、作业工具未按规定地点放置的；2.2.33其他一般违反安全规程的行为。