货物过剩及短缺处理程序

C-TPAT文件货物过剩和短缺处理程序文件编号C-T002制定日期2013年1月4日版次/日期A/12013年1月4日页码1（共1页）编写：批准：1.0目的制订程序以便即时及货仓物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。2.0范围本程序主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。3.0职责货仓主管统筹策划安排，仓管人员定期查物料并及时报告，货仓主管与采购主管商讨处理措施。4.0程序物料的盘点清查采购部当有新的采购单发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料的帐本核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交采购部。仓管人员以采购单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并及时做好帐本。生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，及时做好进出仓记录，并及时更新帐本数量。货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料的短缺和过剩等，将检查结果记录于存仓期检查记录。当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，将积存之物料数量报采购部备案。过剩和短缺物料的处理由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以下途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查：订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。安全主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报总经理审批，并将处理方法记录于货物多数少数调查表中，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。