压力管道安装质量保证体系-程序文件、管理制度汇编.doc

压力管道安装质量保证体系程序文件、管理制度汇编持 有 者：受控编号：2010年1月1日发布 2010年1月2日实施新奥燃气工程有限公司目 录序号编号名称页数页码一、程序文件目录1XAGS/GDQP01A-2010管理评审程序32XAGS/GDQP02A-2010文件和资料控制程序53XAGS/GDQP03A-2010质量记录控制程序24XAGS/GDQP04A-2010合同控制程序35XAGS/GDQP05A-2010材料与零部件控制程序66XAGS/GDQP06A-2010工艺管理程序37XAGS/GDQP07A-2010热处理控制程序38XAGS/GDQP08A-2010理化检验管理程序29XAGS/GDQP09A-2010检验与试验控制程序410XAGS/GDQP10A-2010不合格品（项）控制程序211XAGS/GDQP11A-2010质量改进控制程序212XAGS/GDQP12A-2010用户服务控制程序213XAGS/GDQP13A-2010人员培训、考核和管理控制程序314XAGS/GDQP14A-2010执行特种设备许可制度控制程序215XAGS/GDQP15A-2010纠正和预防措施控制程序316XAGS/GDQP16A-2010内部体系审核程序317XAGS/GDQP17A-2010无损检测控制程序318XAGS/GDQP18A-2010焊接控制程序419XAGS/GDQP19A-2010其他特殊过程控制程序3二、管理制度目录（一）工艺质量控制系统1XAGS/GDMS01A-2010科技文档管理规定21（二）采购及材料控制系统1XAGS/GDMS02A-2010外购件、外协件、配套件管理制度32XAGS/GDMS03A-2010材料标记及移植制度3（三）焊接质量控制系统1XAGS/GDMS04A-2010焊工管理制度22XAGS/GDMS05A-2010焊接工艺评定管理制度23XAGS/GDMS06A-2010焊接材料管理制度34XAGS/GDMS07A-2010产品焊接管理制度25XAGS/GDMS08A-2010焊缝返修及母材缺陷补焊管理制度16XAGS/GDMS09A-2010焊接设备管理制度1（四）检验质量控制系统1XAGS/GDMS10A-2010压力管道防腐补口管理制度22XAGS/GDMS11A-2010压力管道清管扫线管理制度23XAGS/GDMS12A-2010压力试验管理制度2（五）设备质量控制系统1XAGS/GDMS13A-2010生产设备管理规定19（六）监督与测量装置1XAGS/GDMS14A-2010计量器具管理规定4（七）无损检测控制系统1XAGS/GDMS15A-2010无损检测人员管理制度12XAGS/GDMS16A-2010无损检测委托管理制度23XAGS/GDMS17A-2010无损检测仪器管理制度24XAGS/GDMS18A-2010无损检测安全管理制度25XAGS/GDMS19A-2010无损检测档案资料管理制度2新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP01A-2010管理评审程序修订号：A/0第 3 页共 3 页1 目的 对公司压力管道安装质量管理体系进行评审，以保证体系运行的的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围 适用于公司压力管道安装质量管理体系的评审工作。3 职责 3.1 公司总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审报告。3.2 质保工程师负责向总经理提交质量保证体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告。3.3 技术质量部负责管理评审计划的编制和组织工作，搜集管理体系评审资料，并承担纠正预防和改进措施实施后的跟踪和验证工作。3.4 相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。4 工作程序4.1 年度管理评审计划4.1.1 一般情况下，管理评审每年进行一次，于12月份对该年度的质量体系运行情况进行评审。4.1.2 技术质量部于每年初编制年度管理评审计划，经质保工程师审核后，交公司总经理批准。4.1.3 年度管理评审计划的内容应包括：1） 评审目的；2） 评审组织；3） 评审内容；4） 评审的准备工作要求；5） 评审时间安排。 4.2 制定管理评审计划4.2.1 当出现以下情况时，由总经理决定是否增加管理评审。1） 当公司的组织机构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；2） 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时；3） 当法律、法规、标准及其他要求发生重大变革时；4） 当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。4.2.2 技术质量部编制管理评审计划，经质保工程师审核后，提交总经理批准。4.3 管理评审的内容4.3.1 管理评审一般包括以下内容：1）内部体系审核报告；2）方针、目标（指标、方案）及其实施情况；3）重大事故的处理；4）相关方关注的问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议等）；5）相关方投诉的处理；6）纠正预防和改进措施实施情况；7）过程、产品质量趋势；8）管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；9）体系的要素及相应文件是否有修正的需要；10）对体系的持续适用性、充分性和有效性的评价。4.4 管理评审的准备4.4.1 技术质量部于每年初，将公司总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。4.4.2 技术质量部于11月底将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经质保工程师批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容以管理评审通知单的形式发给参加评审的人员。4.5 评审4.5.1 评审会议1）质保工程师主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。2）参加评审会议的人员对管理评审通知单的评审内容进行逐项评审。4.5.2 评审结论1） 质保工程师对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。2） 质保工程师对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求）。4.6 管理评审输出4.6.1 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1）质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源需求；4.6.2 管理评审报告是管理评审输出的一种方式。技术质量部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经质保工程师审核后，提交总经理批准，并发至相应部门。4.6.3 评审报告的内容包括：1） 评审目的；2） 评审日期；3） 参加评审人员；4） 评审的内容及结论；5） 对质量管理体系有效性及过程有效性的改进的措施；6） 与顾客有关的产品的改进措施；7） 所需资源的需求。4.7 纠正预防和改进措施的实施和验证技术质量部根据会议评审结果确定改进措施、改进计划和责任部门，经质保工程师审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。技术质量部负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。4.8 评审记录管理评审的相关记录由技术质量部负责保存。5 质量记录管理评审计划TB/QM-9930-215A-2009管理评审通知单TB/QM-9930-216A-2009 新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP02A-2010文件和资料控制程序修订号：A/0第 5 页共 5 页1 目的对与组织质量管理体系有关的文件和资料进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到有关文件的有效版本。2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3 职责3.1 公司总经理负责批准发布质量手册；3.2 质保工程师负责审核质量手册，负责组织对现有体系文件的定期评审。3.3 技术质量部负责质量管理体系文件的控制和管理；3.4 技术质量部负责技术性文件的控制和管理； 3.5 资料员负责与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。3.6 各使用部门负责对相关文件的识别和保管。4 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 文件按性质分为1）技术性文件；2）管理性文件。4.1.2 文件按来源分为1） 外来文件，包括：a） 国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件；b） 行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准等；c） 顾客提供的资料、来函及传真件、电话记录等。2） 内部形成文件，包括：a） 质量手册、程序文件、管理制度、作业指导书；b） 仅限于各部门内部使用的部门内部文件。4.1.3 文件按控制方式分为：1） 受控文件：凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，受控文件的发放在文件上加盖“受控”印章，以便于识别。2） 非受控文件：未盖“受控”印章的为非受控文件，不得在与质量管理体系运行紧密相关的工作场所使用。4.2 受控文件的编号4.2.1 质量手册编号XAGS / 公司代号 质量管理文件类别代码：压力管道安装质量保证手册GDQM 版本号：A、B、C 年号：本文件颁发年份的4位数字 示例：XAGS/GDQMA-20104.2.2 程序文件和管理制度编号XAGS / 公司代号 质量管理文件代码：压力管道安装程序文件GDQP/管理制度GDMS 文件顺序号 版本号：A、B、C 年号：本文件颁发年份的4位数字 示例：XAGS/GDQP03A-2010 XAGS/GDMS03A-20104.2.3 质量记录识别号TB / 表单代号; 管理及业务类别代码：见表1； 公司代号，9930； 文件顺序号，001-999；其中报表类表单:001-099；台帐类表单:101-199；其它类表单:201-999； 版本号：A、B、C； 年号：本文件颁发年份的4位数字。管理及业务类别代码表 表1序号类别管理及业务名称编号1战略绩效管理战略绩效管理SM合同管理2人力资源管理人力资源管理HR3技术质量管理技术管理TM质量管理QM设备管理PM4行政管理行政管理SL办公资产管理AM5业务产品制造TS项目管理PS设计管理ED采购管理MM施工管理EC6安全管理HSE管理HSE4.3 文件的起草4.3.1 质量手册由技术质量部起草。4.3.2 程序文件、管理制度、技术性文件由该质量控制系统责任人组织起草。4.4 受控文件的审核、批准和发布4.4.1 质量手册由质保工程师审核，总经理批准发布。4.4.2 程序文件、管理制度、技术性文件由技术质量部组织相关部门会审，该质量控制系统责任人审核，质保工程师批准发布。4.5 受控文件的发放4.5.1 受控文件的发放按分级管理原则，技术质量部负责将文件分发至相关部门，部门分发至各有关岗位。4.5.2 技术质量部负责受控文件的确定及发放范围、发放数量等，并编制受控文件清单，经部门主任审核批准。4.5.3 技术质量部应根据受控文件的修订状态和有效状态，每6月进行一次适用性及需求审查，并及时发布适用的受控文件清单。4.5.4 文件管理员按规定的发放范围、发放数量及时发放受控文件，发放前应加盖受控印章，注明发放编号，以保证对质量管理体系运行起重要作用的各个场所都能得到相关文件的有效版本。4.5.5 文件管理员应在文件发放、回收登记表中详细登记文件发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。4.5.6 不属文件发放者，确因工作需要，可向技术质量部借阅并填写文件（记录）借阅登记表。4.5.7 文件破损影响使用或丢失时，可向技术质量部申请置换，补发完好的受控文件，但必须上交破损的受控文件并由技术质量部负责销毁。4.6 文件的更改4.6.1 由提出修改的部门填写文件（记录）更改申请单，说明更改原因、更改内容，文件更改的审批执行原审批程序。4.6.2 文件管理员负责按文件发放、回收登记表收回需更改的文件，并换发更改后的受控文件。4.7 文件的换版与作废4.7.1 受控文件经多次修改或经管理评审及内部评审认定需大幅度修改时，可进行换版，原版次有效文件相应作废。新版本按原发放范围、发放程序发放。4.7.2 换发新版时，原版次受控文件由文件管理员收回，加盖作废印章，进行登记，定期销毁。需作资料保留的，应盖上作废印章和保留印章，方可留用。4.8 文件的归档与管理4.8.1 受控文件发布后，技术质量部应将受控文件正本归档，归档的受控文件也需列入公司受控文件清单。4.8.2 所有受控文件的电子版本应进行适当标识、编目，由文件管理员保存。更改或换版时应及时修正。4.9 外来文件的控制4.9.1 法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告，监督检验报告等由技术质量部负责收集、购买、接收、标识、发放、回收和保管，并对其适宜性和有效性进行审核、确认，保证其为有效版本。其中安全技术规范、标准必须有正式版本。4.9.2 分供方产品质量证明文件、资格证明文件等由物资装备部按本程序的有关规定进行管理。4.10 作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5 相关文件质量记录控制程序 XAGS/GDQP03A-2010 6 质量记录受控文件清单TB/QM-9930-103A-2009文件发放、回收登记表TB/QM-9930-105A-2009文件（记录）更改申请单TB/QM-9930-210A-2009文件（记录）借阅登记表TB/QM-9930-106A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/0新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP03A-2010质量记录控制程序修订号：A/0第 3 页共 2 页1 目的 对质量记录进行控制和管理，以保证产品质量符合规定要求、体系有效运行，保证产品、相关活动或服务的可追溯性，为采取的纠正预防和改进措施提供依据。2 适用范围适用于质量体系运行记录及质量活动记录的控制和管理。3 职责3.1 技术质量部负责编写质量记录清单，并将样表在公司局域网上发布。3.2 各部门文件管理员负责对本部门的质量记录进行整理、归档。4 工作程序4.1 记录的范围4.1.1 管理质量记录：内部审核记录，管理评审记录，文件控制记录，培训记录，检验、监测、测量和试验设备的校准记录，设备管理记录，信息交流记录，纠正预防和改进措施相关记录等。4.1.2 业务质量记录：产品的检验和试验记录，不合格品处置记录，产品标识及追溯记录，紧急放行及例外转序标识与记录，统计技术应用记录，质量计划相关记录，顾客服务及投诉记录等。4.2 记录的形式及要求4.2.1 记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告等。4.2.2 技术质量部编写质量记录清单，填写记录名称、编号、保存期限、归口管理部门等内容，交部门负责人审批。4.2.3 记录的样式及内容要求在相应的体系文件中规定，并在公司局域网中发布。4.2.4 填写要求1） 质量记录一律用碳素墨水填写。填写时字迹要清晰、整齐、能准确识别，数据内容要完整、真实，签名、签章和日期要齐全，并按相应规定进行审核、确认；记录中不必填写的事项必须在相应空格内画上“/”斜杠或其他截止符号；保持质量记录的整洁，严禁在质量记录上乱涂乱画，如需更正必须签名标记。2） 用计算机或专业软件生成的记录应确保记录的准确性，并有唯一性的标识。记录采用计算机生成和保存的，记录人填写完成之后应确认指令，限定阅读及操作权限，防止他人随意更改。4.3 记录的收集、标识和归档4.3.1 各部门文件管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。4.3.2 对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取、检索。4.3.3 如部门有多种记录，要对存放记录的档案盒进行编号，档案盒内附有所存放记录的清单，各部门对记录应定期进行整理并装订，在显著部位注明部门、记录名称及月份等信息。4.4 记录的保存和销毁4.4.1 各部门按照质量记录清单的期限要求保存记录，产品质量记录由检验员归入档案室保存，保存期限不少于7年，其他记录由记录形成部门妥善保存，保存期限至少为4年。4.4.2 记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作。4.4.3 记录不得随意销毁，过期的记录须经所在部门负责人核实后方能处置。4.5 记录的查阅、借阅4.5.1 经记录保存部门负责人同意，相关部门可在记录保存处查阅所需记；如需借阅，需经双方负责人同意，进行借阅登记。4.5.2 如合同中有要求，经保存部门负责人核实后，记录可提供给顾客或其代表查阅。4.6 技术质量部对质量控制系统使用的受控记录表格进行检查，以确保质量保证体系实施部门、人员及场所使用的相关受控记录表格为有效版本5 相关文件6 质量记录质量记录清单TB/QM-9930-102A-2009 版次/修改编 制审 核审 批A/0新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP04A-2010合同控制程序修订号：A/0第 3 页共 3 页1 目的本章对压力管道安装的合同签订、合同评审、合同变更及合同管理做出规定，以保证安装的产品不超出公司持有的安装许可证规定的范围，确保合同的有效执行。2 职责2.1 战略绩效部是公司合同管理归口部门，负责公司合同管理工作。2.2 各分公司负责合同的签订、评审以及变更等工作。3 控制要求3.1 当顾客与本公司达成压力管道安装合作意向时，分公司营销人员要求顾客提供订货要求、标书或与顾客沟通，营销人员拟订销售合同。3.2 顾客需求识别3.2.1 顾客订货要求、标书或由营销人员代订合同时，营销人员需与顾客进行沟通，确保识别了顾客以下需求：1） 顾客规定的要求，如性能、交期等，还包括对交付及交付后服务的要求；2） 顾客虽没有明确规定，但规定的用途或已知的预期使用所必需的要求；3） 产品有关的法律、法规、安全技术规范、标准及技术文件等要求；4） 本公司确定的任何附加要求。3.2.2 顾客要求确认无误后，营销人员将拟订的销售合同交部门主管审核。3.3 合同评审3.3.1 正式签订合同前，分公司营销人员应组织有关部门对合同进行评审，填写合同评审单并妥善保存。3.3.2 合同评审应包括如下内容：1） 由技术质量部审核是否具备相应的安装资格，即是否满足安装许可证批准的产品范围；同时审核产品执行的法律、法规、安全技术规范、标准是否合理等2） 分公司审核公司的生产条件和能力能否满足顾客的交期要求；3） 工艺责任人审核产品的技术要求；4） 检验责任人审核产品的质量特性要求；5） 分公司项目管理部门审核产品的服务要求；6） 其它部门审核与其相关的事项。3.3.3 审查应确保：1） 顾客的要求应予以书面确认；2） 确保接受的订单、标书或合同所要求事项的一致性；3） 本公司有能力满足顾客规定的要求；4） 产品要求得以清楚规定；5） 产品在规定的安装许可批准的产品范围内；6） 满足相应的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件。3.3.4 审查结果处理：1） 若经审查本公司无法满足顾客需求，则由分公司营销人员与顾客协调，修订订货合约或取消订货；2） 审查通过则由分公司与顾客正式签约，并登记于合同台帐进行管理；3） 分公司将合同需求纳入生产计划，发各部门执行作业。3.4 合同变更3.4.1 顾客提出合同变更时，必要时由分公司营销人员组织相关部门进行评审： 1） 若属于交易付款条件，则由总经理审查；2） 若属于项目安装时间、地点、工程量变更，则由分公司审查；3） 若属产品技术特性要求变更，则由设计责任人负责；4） 若属产品质量特性方面要求变更，则由检验责任人依相关要求执行；5） 若取消合约，则由营销中心会同相关部门进行评估。3.4.2 因公司内部待料或机器、人力等原因影响，不能满足供货合同要求时，相关部门通知分公司项目管理部门，由项目管理部门与顾客协调解决。3.4.3 合同要求发生变更，经与顾客取得共识后，分公司将变更内容形成合同增补说明，并将修订情况以书面形式通知相关部门，必要时报公司总经理。并在合同台帐上备案。3.5 合同管理3.5.1 合同签订后，分公司应将合同正本提交战略绩效部存档。3.5.2 战略绩效部应建立销售合同台帐，并负责合同评审记录和当年合同的保存。往年的合同由战略绩效部归入档案室保存。以上质量记录保存期限为5年。3.5.3 当需查阅、借阅合同时，应由查借阅人所在部门主管领导及战略绩效部主任签字同意后方可查阅、借阅，并应注明归还日期。3.6 完约分公司将项目实施情况登录于合同台帐，追踪合同完成情况。当顾客安装验收合格、货款全部回收后即为完约。4 相关文件5 相关记录合同台帐TB/SM-9930-102A-2009合同评审单TB/SM-9930-203A-2009 新地新奥燃气工程有限公司技术有限公司压力管道元件制造程序文件编号：EPTI/GDQP01A-2010不合格品（项）控制程序修订号：A/0第 1 页共 3 页版次/修改编 制审 核审 批A/0新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP05A-2010材料与零部件控制程序修订号：A/0第 6 页共 6 页1 目的本章对压力管道安装用材料（含零部件、外购外协件及配套设备，下同）的采购订货、验收入库、保管、发放、材料代用及材料使用等做出规定，以确保压力管道安装用材正确无误，且具有可追溯性。2 职责2.1 材料采购由物资装备部归口管理。2.2 材料管理由各分公司归口管理。2.3 材料责任人负责材料质量管理相关制度的编制、修订，并监督贯彻执行。3 控制要求3.1 材料与零部件分类3.1.1 非受压元件：压力管道安装过程中使用到的不承受压力的材料与零部件，如管道支架用型材、钢板、固定螺栓、仪表穿线管、管卡等；3.1.2 受压元件：产品安装过程中使用的直接承受压力的材料与零部件，如管材、管件、阀门、调压器、法兰、螺栓等；3.2 非受压元件的控制要求对于产品中的非受压元件，采购时由采购员根据需求计划，选择合适的供应商进行采购。到货后由库管员和采购员一起核对数量及规格型号，无误后由库管员办理入库手续。材料领用及发放时只需控制其数量及规格型号。 3.3 受压元件的控制要求3.3.1 供应商评定3.3.1.1物资装备部应协同相关部门调查供应商能力：如生产能力、技术力量、检测手段和质量保证能力。对实行安装许可制度的企业应了解其是否具有生产许可资质；其所供产品的质量稳定情况；必要时还应考察供方的信誉情况、服务情况，供货的及时性。3.3.1.2 物资装备部会同分公司、技术质量部及材料责任人，根据采购材料技术质量要求及调查的供应商能力对供应商进行评定，并编制供应商考察报告。评定内容包括：企业资质（对法规、安全技术规范，有行政许可规定的供应商还应当对其许可资格进行确认）、质量保证能力、检测手段、质量稳定情况、生产能力、业绩和信誉程度等。3.3.1.3 对评定合格的供应商，由物资装备部列入合格供应商管理台帐，经物资装备部主任审核、总经理批准后，方可按此名单选择合格供应商进行采购。物资装备部负责建立合格供应商档案和供货质量记录，并对列入合格供应商名单中的供应商每年至少重新评价一次，根据其平时供货质量状况及企业的生产经营状况，决定其是否继续作为合格供方，并维护合格供应商名单，经批准后继续供采购选择。3.3.2 采购订货3.3.2.1物资装备部计划员依据研制中心提供的物资需求计划表，了解库存情况，确定需要采购的材料，编制采购计划，采购计划应详细注明所需采购的材料的名称、牌号、规格、数量，技术及质量要求等内容。采购计划经物资装备部主任批准后进行采购。3.3.2.2采购员必须按照经审批的采购计划，从合格供应商名单中选择质优价廉的供应商，并与其签订采购合同。合同应明确所采购材料的名称、牌号、规格、型号、数量、标准和质量要求，供货时间等内容，同时合同中还应包含质量保证、验证方法和质量争端处理等相关内容。3.3.2.3物资装备部组织相关部门对采购合同进行评审，总经理批准后执行采购。3.3.2.4采购员无权更改采购计划中规定的材料标准、牌号、规格等技术质量参数，如必须变更的，应按本程序3.7条款执行。3.3.2.5采购的材料应有完整、正确、清晰的质量证明文件，实物标记清晰，品种、规格、炉批号应与质量证明文件一致。3.3.3 材料验收（复验）及标识3.3.3.1进厂材料必须具备材料质量证明文件。3.3.3.2材料到货后放入待验区，采购员与库管员根据到货清单和采购合同一起清点数量，采购员填写材料检验委托单连同质量证明文件交材料检验员。3.3.3.3材料检验员依据材料检验委托单、采购指导书及相应标准规程的要求核查质量证明文件的有效性，核对是否符合材料验收标准的规定，填写同时给出材料代号，库管员按材料标记及移植制度的要求对材料进行标记。3.3.3.4材料检验员应检查材料实物，包括：1） 检查材料标识是否清晰、齐全；2） 检查材料的外观质量，包括表面是否有结疤、夹层、裂纹、划伤等缺陷，板面的锈蚀情况，板面的平整度等；3） 测量材料的几何尺寸；4） 对焊接材料应检查实物的包装是否完好，有无破损、药皮脱落及锈蚀情况等；5） 对外购外协件应按图纸检查各部位的几何尺寸，表面质量及标识情况；6） 核对材料质量证明文件同实物标识的符合性。3.3.3.5用于压力管道安装的材料有下列情况之一时应进行复验：1） 用户要求复验的；2） 安装单位不能确定材料的真实性或对材料的性能和化学成份有怀疑的；3） 钢材质量证明文件注明复印件无效或不等效的。需要复验的材料由材料责任人开具试验委托单，并负责划样，在试件上做好材料标记，由研制中心负责切割试件，理化检验责任人委托分包单位进行理化检验，并获取试验结果报告。3.3.3.6材料检验员将材料验收入库通知单、检验记录、质量证明文件以及复验报告一并交材料责任人审核确认。3.3.3.7经确认合格的材料，材料检验员负责加贴合格标签，并填写材料验收入库通知单，一份留底，一份交库管员办理入库手续。3.3.3.8库管员负责对合格材料登记入帐，同时将其移至合格区内，按牌号、规格及编号整齐存放。3.3.3.9经验收（复验）不合格的材料，库管员将其移至不合格区后通知物资装备部进行处置。不合格材料的处置有以下几种：1） 拒收退货：由物资装备部与供应商联系，经供应商确认后办理退货手续。2） 修复：对材料局部的表面缺陷能够修复的，经材料责任人同意后可以进行修复。修复可由材料生产厂进行，也可经供应商同意后由本公司进行。修复后经检验合格按合格材料验收入库。3） 降级使用：对厚度负偏差超差的钢材，经材料责任人同意，并征得供应商同意后可按较小厚度的钢材进行验收并办理入库手续。3.3.3.10焊接材料的验收入库按照焊接材料管理制度的规定执行。3.3.3.11外购件、外协件、配套件的采购定货、进厂验收、保管执行外购件、外协件、配套件的管理制度。3.3.3.12材料验收的资料包括材料质量证明文件、复验报告、材料验收入库通知单、不合格品评审处置记录，按质量记录控制程序的规定，由材料检验员整理后存档。3.3.4 材料存放与保管3.3.4.1材料应严格按待验区、合格区和不合格区进行分区管理，按规格型号、材质、批次分别存放，并有明显标志，以防混用。材料标识应清晰、齐全。对材料表面要加强保护，防止磕、碰、划伤和腐蚀。3.3.4.2库房应有防锈蚀、防变形、防损坏、防丢失措施。露天材料库材料应距地面300mm以上。易丢失的材料，有色金属、30mm以下的无缝钢管应保存在可防雨的库房内。3.3.4.3不锈钢及有色金属材料应室内存放，并采取防污染及机械损伤措施。吊运时，不得直接使用钢丝绳。3.3.4.4焊材的保管按焊接材料管理制度执行。3.3.4.5库管员建立库存统计台帐，台帐应按材料编号一号一表，做到数据清晰、齐全、正确，帐、卡、物一致。3.3.4.6库管员和材料检验员要定期检查材料的保管质量，发现标志模糊和脱落者要及时核查并恢复。3.3.5 材料发放3.3.5.1材料领用人填写领料单，经主管领导依据工艺文件审批后，由库管员负责发放。3.3.5.2发放材料时，库管员应通知材料检验员到场核对材料的牌号、规格、材料代号及其质量状况是否满足组装卡的有关要求，无误后方可发放，必要时应按材料标记及移植制度的规定进行标记移植。领料人、检验员应在组装卡上签字。库管员应及时在材料台帐上进行登记，记录材料使用的产品编号和零件名称，以保持材料的可追溯性。3.3.5.3安全附件、配套件发料时，应随带质量证明文件，领料人应将质量证明文件交检验员审查并保存，待产品完工后检验员应将上述质量证明文件连同其他质量记录汇总。3.3.6 材料使用3.3.6.1所有受压元件材料必须按材料标记及移植制度进行标记和移植。3.3.6.2受压元件划线后切割前，操作者必须先进行标记移植，经检验员确认无误后方可进行切割下料。3.3.6.3当受压元件材料进行冷、热加工将去除材料标记时，加工人员应先做好记录，并经检验员核对无误后方可加工。加工后应立即恢复标记，并经检验员确认，以保证材料的正确性和可追溯性。3.3.6.4下料或加工后的余料应进行标记移植，无标记代号的余料不得用于压力管道安装。余料、废料由操作者填写退料单，办理退库手续。3.3.7 材料代用3.3.7.1代用的范围和原则1） 凡用于压力管道安装的材料、外购件、安全附件及配套件因某种原因不能按原规定的牌号、规格和技术要求用于生产时，在不降低产品质量标准的前提下，经过规定的审批手续，允许代用。2） 代用的材料必须符合有关标准的规定，并满足产品的使用要求，其性能不低于原设计标准。3） 当图纸未规定焊接材料时，焊材的选用由本公司焊接责任人根据有关标准的规定和焊接工艺评定情况确定；当图样规定了焊接材料时，如要改变焊接材料也需要办理焊材代用手续。3.3.7.2材料代用的审批1） 材料代用应由采购人员先提出申请，填写材料代用单，经有关人员批准方可代用。2） 受压元件的材料代用。由工艺、焊接、材料责任人会签后报送原设计单位，由设计责任人批准。3） 受压元件当需要机加工以达到图纸规定的尺寸时，材料规格代料（如厚度改变）而不影响零件最终加工后的尺寸时，可由本单位工艺、焊接、材料责任人会签后代料。4） 压力管道安装的非受压元件的代料由工艺、焊接、材料责任人会签后即可代用。3.3.7.3材料代用的管理1） 材料代用的信息应及时通知到有关部门和人员。2） 材料代用后，工艺人员（含焊接工艺人员）应及时对原下达的工艺文件进行必要的修改，并通知有关部门和人员。3） 产品竣工后，工艺人员应根据材料代用情况对竣工图作必要的修改。3.3.8 材料质量证明文件的管理3.3.8.1 对于同一批到货而且完全用在同一压力管道安装项目中的材料与零部件（如调压器、流量计、阀门、安全阀等），材料质量证明文件（包括复验、检定的结果报告等）应随同该项目交工资料一起移交顾客，分公司档案室留存一份复印件。3.3.8.2 对于同一批到货且不能够完全用在同一台产品上的材料与零部件（如钢管、钢板、管件、法兰、螺栓等），使用过程中其质量证明文件原件由检验员妥善保管并建立台帐，台帐中需注明该批材料的使用部位、数量等。待该批材料（零部件）全部用完后，由检验员将台帐及质量证明文件原件一并交档案室妥善保存。项目交工资料中附带复印件。4 相关文件外购件、外协件、配套件管理制度 XAGS/GDMS02A-2010 材料标记及移植制度 XAGS/GDMS03A-2010 焊接材料管理制度 XAGS/GDMS06A-2010 5 质量记录供应商考察报告TB/MM-9930-202A-2009合格供应商管理台帐TB/MM-9930-101A-2009采购计划TB/MM-9930-301A-2009物资需求计划表TB/MM-9930-201A-2009材料检验委托单TB/TS-9930-203A-2009材料验收入库通知单TB/TS-9930-204A-2009材料代用单TB/TS-9930-207A-2009新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP06A-2010工艺管理程序修订号：A/0第 3 页共 3 页版次/修改编 制审 核审 批A/01 目的对压力管道安装的工艺文件的编制及执行情况进行控制，对工艺装备的设计、制造和使用进行管理。2 职责技术质量部是工艺控制归口管理部门，负责工艺文件的编制、工艺纪律的检查、工艺装备的设计和验证工作。3 控制要求3.1 工艺文件3.1.1 工艺方案的编制1） 凡公司采用新工艺、新材料、新结构而造成压力管道安装难度较大时，应根据需要编制工艺方案，以保证生产过程采用合理的工艺方法、路线来达到产品的技术和设计要求，取得较好的经济效果。2） 工艺方案应包括以下内容：a） 由于设计结构、技术条件所引起的对工艺上的要求与特点的说明；b） 对有关常规安装方法有困难的项目、部位应确定安装过程中应选用的工艺路线、工艺装备、检验方法及检验器具等；c） 安装过程中主要材料或零部件的装配及检验方法；d） 存在的工艺问题及解决的技术措施和意见；e） 关键工艺试验项目；f） 提出主要新增工艺装备。3） 工艺方案由工艺人员编制，工艺责任人审核，总工程师批准。3.1.2 通用施工工艺守则（规程）的编制1） 技术质量部应针对常用的施工工艺编制通用施工工艺守则（规程），对其安装工序或方法的一般要求作出规定，用以指导生产。2） 通用施工工艺守则（规程）由工艺人员编制，工艺责任人审核，总工程师批准。3.1.3 其他工艺文件1） 工艺人员应根据公司的生产和技术能力，尽快提出外购、外协、配套件明细表，经工艺责任人审核下发物资装备部及时采购。2） 对主要受压元件的外购、外协，除提出其名称、规格、材质、数量外，还应明确是否需要钢号移植，焊工钢印、探伤、热处理等技术要求，以便进行质量跟踪。3.1.4 工艺文件的管理1） 工艺责任人指定专人负责建立工艺文件台帐、分类、编号及发放工作。发放时，应保留登记记录，如果所发文件是修改文件，应收回旧文件。产品竣工后, 工艺责任人负责收集，整理汇总后交档案室保存。2） 在施工过程中，如发现工艺文件编制不当、工序遗漏、材料不足、技术要求不清等，由工艺人员按原审批流程修改工艺，并按原文件发放范围重新发放并收回失效件。3.2 工艺实施3.2.1 文件的流转自安装项目开始，工艺文件应下发到操作人员手中，并进行详细交底。每道工序完工后，操作者自检合格并在相关记录进行记录，并进行签署，交检验员检验，记录检验数据后，检验员签名和日期后方可向下工序流转。检验员在安装完工后将各项检验记录交检验责任人整理，随交工资料一起交档案室保存。 3.2.2 工艺纪律及工艺文件执行情况的检查考核1） 为加强工艺管理，提高产品质量，工艺负责人负责组织检验员、工艺员等对工艺纪律进行检查。2） 检查的主要内容：a） 技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件是否齐全；b） 工艺条件：原材料等是否符合工艺规程；工艺设备、仪器、仪表、标准工具和工艺装备等的使用及操作方法是否正确，是否定期检定、维护、保养；c） 质检：是否坚持自检、专检；d） 技安：是否执行了安全方面的相关规定。3） 检查：工艺纪律检查每周至少一次，并填写工艺纪律检查表。对检查出的问题，由分公司进行改正，必要时还要采取纠正预防措施。3.3 工艺装备3.3.1 工艺人员在工艺审图时发现需增加新的工艺装备时，对应提出新增工艺装备进行设计，工艺责任人审核。 3.3.2 工艺装备的制造、检验和验证1） 工艺装备制造应有制造工艺（对一般简单工艺装备或检具可直接制造），工艺装备制造由分公司负责。2） 工艺装备制造过程中检验员负责检验，工艺责任人确认，必要时组织相关人员验证。3） 工艺装备设计、制造、检验和验证的记录应按记录控制的有关规定存入工艺装备档案。3.3.3 工艺装备的使用及维护1） 操作者应对工艺装备进行维护和保养。2） 根据不同的使用条件和损坏情况，工艺人员应定期对工艺装备进行检验和验证，保持工艺装备的精度和性能。3.3.4 工艺装备的保管1） 工艺员对工艺装备统一进行编号，建立工艺装备台帐。所有工艺装备都应登记入台帐，并作到帐物相符。2） 工艺装备上应有明显的标识，标明编号、型号规格。压力试验用工艺装备（盲板）应标明所适用的公称直径和公称压力，工艺装备由工艺员负责标识。3） 工艺装备应集中保管，按照类别整齐排放，防止锈蚀、损坏、丢失。4） 工艺装备不能满足生产需要时应及时修理。当无修理价值时应申请报废并办理报废手续，报废后应重新申请制做新的工艺装备。3.4 工艺装备的焊接工艺执行产品焊接管理制度。4 相关文件产品焊接管理制度 XAGS/GDMS07A-2010 5 质量记录工艺纪律检查表TB/TS-9930-227A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/0新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP07A-2010热处理控制程序修订号：A/0第 3 页共 3 页1 总则本章对热处理过程中设备控制、工艺控制、过程控制、记录控制、分包控制等做出规定，确保热处理过程满足合同及顾客要求，达到国家标准规定的技术要求。2 职责2.1 热处理责任人职责1） 负责对公司压力管道热处理工作进行质量控制，贯彻执行相应标准、规范，对热处理质量负责；2） 负责审核压力管道热处理方案；3） 负责监督检查热处理方案的技术交底；4） 负责对热处理工艺员进行技术指导，组织热处理工作人员的技术学习和考核，考核合格后方可上岗工作；5） 监督检查热处理实施过程；6） 负责审核热处理交工资料。2.2 热处理工艺员职责1） 负责控制热处理工艺，严格按照热处理方案进行。2） 负责记录热处理工艺参数，整理热处理报告。3 控制要求3.1 热处理工艺基本要求3.1.1 热处理工艺文件应由热处理工艺员根据设计图样、有关技术标准编制，工艺内容应包括：1） 待处理件的名称、材质和规格；2） 热处理类别与方法、所需设备名称和加热保温方法；3） 热处理规范（升温速度、保温时间和温度、降温速度和方法等）；4） 热处理后的检验标准及工件在热处理时的放置位置、支垫方法及其保护要求等。热处理工艺文件由热处理责任人审核，质保工程师批准。3.1.2 热处理工艺文件在分公司技术质量管理部门应有备份。3.1.3 热处理工艺文件应落实到施工班组，并由热处理工艺员负责热处理工艺文件的技术交底，热处理责任人负责监督检查。3.2 热处理设备、测温装置和温度自动记录装置的控制3.2.1 热处理设备、测温装置和温度自动记录装置应委托有条件有资质的单位进行检验。热处理设备及测温仪表须经检验合格后方能投入使用。3.2.2 热处理责任人在热处理施工前应检查所用热处理设备、测温装置和温度自动记录装置的检验报告或检定证书，对于没有检验报告或检定证书的设备或仪表，热处理责任人应停止其使用。3.3 热处理实施规程的控制施工现场具备了热处理条件后，热处理工艺技术人员填写热处理试验委托单，由热处理责任人进行确认签字后方可实施热处理。热处理责任人应监督检查热处理的实施过程，确保热处理的施工按照相应的热处理工艺文件进行。3.4 热处理工艺参数记录、报告和确认3.4.1 热处理操作工应在热处理记录中记录以下工艺参数：加热速率、热处理恒温温度、恒温时间、冷却速率，并注明热处理炉号（工号）、工件号（产品编号）、热处理日期等，记录需由热处理操作工和热处理责任人签字确认。3.4.2 热处理曲线应由记录仪自动记录，并且热处理曲线所反映的热处理工艺参数应与现场记录的热处理工艺参数要一致。3.4.3 热处理工艺员对热处理过程进行监督，检查热处理工艺的执行情况，并根据热处理记录出具正式热处理报告，经热处理责任人审核签字后和热处理曲线一起作为正式的交工资料。3.4.4 所有资料应按公司档案管理有关规定立卷存档。热处理记录和报告的格式应符合相应的规范。3.5 外协热处理的质量控制3.5.1 施工单位由于条件限制或其他原因无法进行热处理，可委托其他有条件有资格的单位进行热处理，并按照本手册第6章要求进行供应商评价、选择和重新评价；3.5.2 公司热处理责任人应监督检查热处理的实施过程，对其热处理工艺进行控制；3.5.3 公司热处理责任人负责对分包方热处理的交工资料进行审查确认，包括热处理报告，记录等，检查是否包含热处理炉号、工件号（产品编号）、热处理日期等信息，以及热处理操作工及热处理责任人是否签字等。4 相关文件5 质量记录试验委托单TB/TS-9930-219A-2009热处理报告TB/TS-9930-240A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/0新奥燃气工程有限公司压力管道安装质量管理体系程序文件编号：XAGS/GQP08A-2010理化检验控制程序修订号：A/0第 2 页共 2 页1 目的 对理化检验试验试样准备、理化检验分包、理化检验报告的审核作出规定，以保证试验结果的准确性。2 适用范围适用于压力管道安装使用的材料、焊接试样等化学成分分析、力学性能试验及金相试验。3 职责3.1 技术质量部是理化试验的归口管理部门3.2 各分公司负责试样的截取和加工。3.3 理化责任人负责组织理化检验分包方的评价、负责试样的检验、试验委托和审核确认试验报告。4 控制内容4.1 对分包方评价 4.1.1 理化责任人负责组织对分包方进行评价，评价内容至少应包括：1） 分包方资格，理化检测分包单位应具有是理化检验资格的单位；2） 质量控制能力、检测能力、履约能力；4.1.2 理化责任人负责编制分包方评价报告，经技术质量部主任审核后，由质保工程师审批。4.2 与分包方签订分包协议4.2.1 分包协议的内容1） 分包项目名称、产品编号、材料类别、合格标准等。2） 分包方应出具理化检测报告，并对报告结果的真实性和准确性负责。3） 出现争端时的处理办法。4.2.2 质保工程师审核、总经理批准后执行。4.3 试样准备4.3.1 理化检验责任人根据试验委托单与分包单位确定试样的尺寸和要求；4.3.2 研制中心负责制作试样，并在试样上做好材料标记。4.4 理化检验委托理化责任人负责理化检验委托，委托中应写明委托单位、委托时间、试验项目、试样数量、试验标准、评定标准、委托人等。对不同的理化试验还应按以下要求增加不同的内容。4.4.1 原材料（含焊接材料）复验还应注明材料名称、材料牌号、规格、材料代号、试件编号、热处理状态等内容。4.4.2 焊接试件应注明坡口型式，焊接方法及位置、焊接材料、焊工钢印、热处理状态等内容。 4.5 理化检验报告确认4.5.1 理化责任人负责对出具的理化检验报告进行审核确认。4.5.2 理化责任人负责将理化检验报告和试件存入档案室。5 相关文件6 质量记录试验委托单TB/TS-9930-219A-2009版次/修改编 制审 核审 批A/0