卷烟厂设备管理办法.doc

龙岩卷烟厂企业标准设备管理办法：前 言设备管理是企业管理的一个重要方面，其管理成效的高低将直接影响企业的生产、销售、产品开发、产品质量以及节支降耗等各个环节，多年来我厂始终坚持把设备管理工作作为企业的一项重要基础工作来抓，不断深化设备管理工作，促进了企业效益及产品质量的稳步提高。为进一步提高我厂设备管理水平，使设备管理工作不断标准化、规范化与科学化，结合我厂多年来设备管理工作经验，对原设备管理办法进行重新修订与完善。修订后的设备管理办法共分为十部分，涵盖了从设备采购至设备报废的设备一生管理，新的设备管理办法将于4月16日发布，4月30日起实施。本办法归口部门 ： 设备动力科本办法起草人：熊淦源、兰标银、张凤萍、谢春铭、张丽萍、谢伟波葛庆生 本办法审核人：李福星本办法审批人：林荣欣目 录一、设备采购管理 QJ/SB0101-2004 - 3-4二、设备的安装、调试及验收管理 QJ/SB0102-2004 - 5-6三、设备台帐管理 QJ/SB0103-2004 - 7-8四、设备运行管理 QJ/SB0104-2004 - 9-29 .设备操作与保养要求 - 9-11 .设备检查与维修 - 11-12 .设备润滑管理 - 12-13 .设备技术改造及零星维修工程管理 - 13-14 .备件管理 - 15-21 .设备事故的申报与处理 - 22 .设备检查与考核 - 23-30五、设备主要经济技术指标的统计与分析 QJ/SB0105-2004 - 31-34 .有效作业率的计算与申报 - 31.制丝设备故障停机率的计算与申报 - 32.动力和物流设备运行可靠率的计算与申报 - 33.设备利用率的统计 - 33.设备完好率的统计 - 33.统计分析报表 - 33-34.设备购置、改造及维修费用统计 - 34.月设备运行情况综合分析 - 34.制卷设备运行质量评价分析- 34.生产运行可靠性效率评价分析- 34六、设备档案资料管理 QJ/SB0106-2004 - 35-36七、设备闲置封存开启管理 QJ/SB0107-2004 - 37八、设备移动调拨管理 QJ/SB0108-2004 - 38-39九、设备报废管理 QJ/SB0109-2004 - 40龙岩卷烟厂企业标准设备采购管理QJ/SB0101-2004B/2-2005/07/301 范围 本标准规定了设备申购、论证、审批、合同签订、资料移交等管理规定。 本标准适应于生产设备的采购（基本建设项目、大型技改项目、计量仪器、计算机等除外）2 职责 设备主管部门组织购置论证、审批、合同签订及资料移交等工作。各生产车间、工艺、质量管理等有关部门参与购置论证及设备技术标准、验收标准的确定。3 设备申购3.1 设备申购由使用部门填写设备更新购置申请单RJ/SB0101-01，报送设备主管部门。3.2 由厂部会议决议需购的设备，根据会议纪要由设备主管部门组织进行设备调研，制定改造方案、报告。4 购置论证及审批4.1 设备主管部门组织有关部门审查经济技术论证方案的可行性。审核通过后报分管副厂长审批。购置金额在100万元以上的还应报厂长审批。4.2 烟草专用机械设备，由设备主管部门拟定设备购置的请示文件，综合管理部文秘核稿后，报分管副厂长或厂长签发，并报送福建中烟工业公司，由福建中烟工业公司转报国家烟草专卖局批复。5 合同签订5.1 审批手续完成后，即烟草专用机械设备在收到批复文件及准购单后，方可签订合同，并与制造厂家签订技术协议。企业内管设备在分管副厂长或厂长审批后，设备主管部门方可与供方联系签订购置合同及技术协议。该供方应是经评价为合格的供方。5.2 合同金额在10万元以上的，应会同审计、纪检部门人员参与洽谈，50万元以上应进行招投标。烟草专用机械设备价格按国家烟草专卖局的指 导价执行；企业内管设备按龙岩卷烟厂招标管理办法执行。QJ/SB0101-2004 B/0-2004/04/305.3 涉及工艺、质量要求，设备主管部门应会同工艺、质量管理等有关部门明确设备技术要求与验收标准。5.4 合同、协议签订后，应送审计部门审核，在分管副厂长或厂长审核后， 由综合管理部盖章后生效。6 合同执行完毕后应将有关设备购置资料移交档案室，主要移交资料：设备更新购置申请单、改造方案报告、请示文件、福建中烟工业公司批复、国家烟草专卖局批复、准购单、合同、技术协议等。7 设备采购供方的选择与评价7.1 烟草专用机械设备:根据国家烟草专卖规定定点采购。7.2 通用设备：根据供方单位信誉、设备制造质量、价格、售后服务等方面，经过论证后择优选择。7.3 设备主管部门建立采购供方一览表，每年底根据供方设备制造质量、价格、售后服务、实际使用情况进行综合评价，评价结果作为今后采购的依据。龙岩卷烟厂企业标准 设备安装、调试与验收管理 QJ/SB0102-2004B/0-2004/04/301 范围 本标准规定了设备的安装、开箱、调试、验收等管理规定。 本标准适应于生产设备的安装、开箱、调试、验收。2 职责 设备主管部门组织设备的安装、调试与验收，收集有关技术资料并进行审核。 各生产车间、工艺、质量、供应等有关部门配合设备的安装、调试与验收，做好原辅材料的准备工作及相应指导文件的编制。3 设备安装3.1 设备安装准备：设备主管部门应做好前期准备工作。设备到货后，设备主管部门应组织人员将设备搬运到使用地点，做好设备的吊卸、搬运及存放等工作。设备使用部门应积极配合。3.2 开箱验收：设备就位安装前由设备主管部门组织使用部门、综合管理部档案室、厂方代表共同开箱核对验收，并填写设备开箱验收单RJ/SB0102-01。有关设备技术资料图纸等档案资料参照“设备档案管理”QJ/SB0106-2001执行。3.3 设备主管部门组织安装单位进行设备的就位与安装，使用部门配合。3.4 当设备需要移位时，由设备主管部门牵头与使用部门共同组织机、电技术人员和维修工进行设备的拆卸、搬迁、就位和安装工作。4 设备调试4.1 设备安装完毕，由设备供方调试人员或设备主管部门牵头与使用部门共同组织机、电技术人员和维修工完成调试工作，并进行空机试运行。待运行正常后，进行投料试运行。4.2 关键设备、主要设备由设备主管部门组织生产、技术中心、供应、工艺质量、计量、安全等有关管理部门及使用部门共同协调投料试运行。5 设备验收5.1 设备调试正常后，设备主管部门组织技术中心、工艺、质量、计量、安全等相关管理部门及使用部门共同成立验收小组，明确验收人员的分工、时间安排、验收标准等进行验收。验收小组应做好验收期间原始数据的记录整理，并填写设备验收情况登记表RJ/SB0102-02。 验收小组根据验收期间的运行状况及产品质量状况进行评价。5.2 设备验收通过，由设备主管部门、使用部门、调试单位及有关部门在设备交验证书RJ/SB0102-03上签署验收意见签字或盖章。若设备验收未通过，设备主管部门应尽快协商确定在较短时间内组织第QJ/SB0102-2004 B/0-2004/04/30二次验收。因设备运行或质量达不到要求而不能通过验收的，由验收小组填写验收报告，调试单位根据遗留问题重新调试、验收。5.4 经三次验收均未能通过的，按验收未通过处理，由验收小组填写验收报告，验收小组与调试单位代表签字确认，并签订处理协议，交分管副厂长审批。6 设备验收后，设备主管部门下发资产投产通知书RJ/SB0102-04并及时建帐，交财务科及使用部门。对有关技术资料进行审核，整理后统一移交综合管理部档案室。主要归档资料：装箱单、产品合格证、使用说明书、零配件图册、电气原理图、平面图、剖面图、开箱验收单、验收情况登记表、设备交验证书、验收报告、投产通知书、合同、 技术协议、验收处理协议等。7 对于新进设备，在设备验收或投入使用后一个月内，车间应编制相应的操作、保养、润滑与点检规程，对于A、B类设备应同时编制相应完好标准，并交设备动力科审核后组织实施。龙岩卷烟厂企业标准 设备台帐管理QJ/SB0103-2004B/0-2004/04/301 范围 本标准规定了新投入设备的建帐、分类与年终盘点要求。 本标准适应于新投入生产设备及年终盘点对移动、闲置、调拔、报废的设备进行的台帐管理。2 职责 设备主管部门负责录入设备有关资料，对设备进行分类、编号，配合设备使用部门完成设备年终盘点，并对盘点结果作相应处理。 财务部门配合设备使用部门完成设备年终盘点，并对盘点结果作相应处理，设备使用部门负责设备年终盘点。3 设备建帐3.1 新设备投产前，由设备主管部门将设备有关资料(设备名称、型号规格、生产能力、制造日期、投产日期、出厂编号等)输入LYMIS系统。并根据设备重要程度进行A、B、C分类，烟草机械按国家局颁发的行业标准进行编号，同时编制机台号。 通用及其它设备参照进行编号。3.2 设备分类3.2.1生产设备,专用设备A.类在生产过程起主导地位，有工艺技术指标要求;对产品具有直接加工能力;对产品质量影响大;国产设备原值在50万元以上(含50万),进口设备原值在100万元以上(含100万)。 B.类在生产过程起重要作用，有工艺技术指标要求;对产品具有直接加工能力,且对产品质量影响较大;国产设备原值在10万元以上50万元以下,进口设备在50万元以上100以下。C.类在生产过程中起辅助、联接作用，无工艺技术指标要求,对产品无直接加工能力,对产品质量影响不大,价值较低的设备(国产设备在10万元以下,进口设备在50万元以下)。 3.2.2 公共、通用设备A.类设备价值昂贵,停机将对生产产生重大影响,且维修困难。设备价值高(国产50万元以上,进口100万元以上)。B.类设备价值较高（国产20万元，进口50万元以上），停机将对生产QJ/SB0102-2004 B/0-2004/04/30产生较大影响，且维修较困难。C.类设备价值较低（国产20万元以下，进口50万元以下），停机对生产影响不大，且维修容易。3.3 财务部门负责设备固定资产原值的输入。 4 设备年终盘点每年12月，由各设备使用部门负责对设备进行年终盘点，对移动、闲置、调拔、报废设备及帐物不符设备进行汇总，填写车间年设备盘点表 RJ/SB0103-01报设备主管部门，由设备主管部门汇总形成年度设备盘点表RJ/SB0103-02，并将汇总表转报财务部门、分管设备副厂长。同时会同财务部门对帐物不符的设备进行相应处理。龙岩卷烟厂企业标准 设备生产运行管理 QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/30一 范围本标准规定了在生产设备的操作与保养、检查与维修、润滑管理、技术改造及零星维修工程管理、备件管理、事故的申报与处理以及管理检查与考核等方面工作要求。 本标准适应于生产设备的运行管理。二 职责设备动力科负责组织制定设备运行管理各项要求，编制设备操作规程、设备保养规程、设备润滑规程、设备点检规程、设备完好标准、设备项修标准及项目验证等二级支撑文件，负责备品备件采购、设备检查与考核及事故处理等工作。设备使用部门按本标准要求进行实施，同时负责二级支撑文件具体内容的编制，并交设备动力科审核。工艺质量、人力资源部等有关部门参与设备生产运行各项管理与考核工作。三 设备操作与保养要求1 设备操作要求 设备操作人员应严格按设备操作规程进行操作，做到“三好”、“四懂”、“四会”。1.1 三好1.1.1管好 (1)、自己使用的设备未经批准，不准别人任意操作； (2)、每天做好交接班记录； (3)、设备所有附件齐全完整。1.1.2用好 (1)、不超负荷运行，防止事故发生； (2)、严格遵守操作规程；(3)、做好每班的例保，每周的周保（轮保轮修）工作，保证设备在完好和安全的条件下运行。1.1.3修好 (1)、熟悉设备性能及操作原理，积极参加设备的维修工作； (2)、在维修工的协作下，进行设备的清洗检查。QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/301.2 四懂(1)、懂得设备的结构； (2)、懂得设备的技术性能； (3)、懂得设备的原理； (4)、懂得设备的用途。1.3 四会1.3.1会使用 (1)、熟悉设备性能和设备结构，正确使用设备； (2)、接班时先看交接班记录，再检查设备，发现问题及时处理，确认正常方能启动； (3)、在任何情况下启动设备前，必须观察设备内外是否有人并发出信号。1.3.2会保养 (1)、随时保持设备内外整洁，附件摆放整齐； (2)、每天做到对设备定点、定时加油润滑； (3)、按保养规程进行清扫，保持设备原色。1.3.3会检查 (1)、会检查系统，使之灵活可靠； (2)、会观察运行情况，发现异常，立即停车处理。1.3.4会排除故障 (1)、属一般机械故障，会自行排除； (2)、较大故障能判断部位，分析原因。2 设备保养要求设备使用部门及操作人员应严格执行设备保养规程，按保养规程规定的项目与内容认真对设备进行保养，做好日常保养及周期保养或轮保轮修工作。2.1 保养总体要求2.1.1设备保养应做到“时间、项目、人员”三到位。2.1.2例保：操作工必须对设备进行彻底清扫，擦拭和加油润滑，做到清洁、完整、润滑、安全。2.1.3周保(轮保轮修)：在例保及维修人员配合的基础上，对设备进行局部拆卸、检查，彻底清洁设备内外。QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/302.2 设备保养时间规定2.2.1例保：卷接包成型设备为班前保养，三班制每天总保养时间不少于1.5小时，四班制不少于2小时。制丝设备每天保养一次，CO2线及制丝小线时间不少于2小时。大线时间不少于4小时。物流设备每天保养一次，保养时间为上午7：50-8：10。2.2.2周保(轮保轮修)：动力每周保养一次，时间不少于4小时；卷包车间根据上报轮保计划执行，时间不少于6小时。物流设备利用停产时间进行全面保养，时间不少于6小时。四 设备检查与维修1 设备使用部门按照设备管理办法做好设备点检工作。2 设备使用部门应对生产过程中的设备故障及时组织维修。对不影响产品质量且短期内无法修复的设备故障，可以在设备停产期间组织进行维修。设备使用部门应按照设备项修计划实施设备项修作业，并由设备动力科按项修标准及项目验证组织验收。3 卷包车间3.1 根据设备日常运行状况、质量状况、安全状况，及时进行设备维修，保证设备正常运行，并做好维修及交接班记录。3.2 做好每天的设备轮保轮修工作，并在轮保轮修中开展设备点检工作，点检工作按设备点检规程要求执行。3.3 做好每年的设备项修工作，对设备主要功能、传动、润滑部分进行系统检查、维修，保证设备运行精度。设备项修工作根据设备项修维修计划RJ/SB0104-01时间进度安排及项修标准及项目验证要求进行。4 制丝车间4.1 根据设备日常运行状况、质量状况、安全状况，结合例保、周保时间及时组织设备维修，保证设备正常运行，并做好维修与交接班记录。4.2 按设备点检规程做好设备点检工作。4.3 制丝A类设备切丝机、切梗丝机按项修标准及项目验证要求进行每年一次的项修工作，对设备主要功能、传动、润滑部分进行系统检查、维修，保证设备运行精度。4.4 利用每年停产检修时间，制定设备检修计划，对设备进行全面检查与维 修。QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/305 动力车间5.1 根据设备日常运行状况，及时组织维修，保证全厂正常的水、电、汽、 气供应，并做好维修与交接班记录。5.2 按设备点检规程做好设备点检工作。5.3 利用每年停产检修时间，制定设备检修计划，对设备进行全面检查与维修。5.4 根据国家有关法规、技术标准，做好定期的检测工作，确保锅炉、空压等设备的安全运行。6 物流系统6.1 物流设备平时维修以点检为主，按设备点检规程做好设备点检工作，并根据点检情况组织安排维修工作。6.2 根据设备日常运行状况、安全状况，利用停产或生产间歇时间，组织设备维修，并做好维修记录。6.3 利用每年停产检修时间，制定设备检修计划，对设备进行全面检查与维修。五 设备润滑管理1 全厂的设备润滑管理工作由分管设备的副厂长统一领导，设备动力科负责，生产车间的设备润滑工作由各部门具体负责。设备动力科根据设备供方提供的技术资料及设备运行情况，组织使用部门制定润滑技术标准设备润滑规程；并指导使用部门解决设备润滑中存在的疑难问题。设备使用部门应按照设备润滑规程进行设备的润滑，并将设备的润滑情况录入LYMIS系统。2 设备动力科设兼职润滑技术员负责全厂的设备润滑管理工作。2.1 负责制定设备润滑规程，对设备润滑负技术和管理职责。2.2 根据润滑油品库存数量与生产设备用油情况，及时采购生产所需的设备润滑油品(采购流程与备件采购同)。2.3 督促指导生产车间正确合理使用润滑材料，做好生产设备的润滑，以减少磨损，降低零配件消耗，保证设备精度。2.4 检查车间设备润滑情况，协助生产车间解决设备润滑工作中存在的疑难问题。2.5 对采购的润滑油品质量把关.对齿轮油等批量较大用油由质管科每年进行一次抽样检验。QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/302.6 指导车间做好润滑新材料新器具的使用试验。3 各生产车间的设备润滑工作由设备副主任具体领导，设兼职润滑技术员和专职润滑工具体负责生产设备的润滑工作。3.1 车间润滑技术员负责按照设备润滑规程编制各机型设备润滑图表，根据设备运行情况申报车间润滑油品采购计划(与备件同)。督促指导润滑工正确合理使用润滑材料，检查车间生产设备润滑情况，准确及时录入设备润滑记录。3.2 车间润滑工应熟悉车间生产设备的润滑规程和润滑情况，严格按设备润滑规程QJ/LY0506做好设备润滑，按设备润滑到期项目表及时加换油，及时回收废油交厂润滑站，配合润滑技术员做好润滑新材料新器具的试验，做好设备润滑记录。4 设备动力科备件库设润滑站，设润滑油品管理员(备件库仓管员)负责润滑油品的管理工作。4.1 润滑油品管理员应做好润滑油品的收料，建帐建卡、保管、发放、回收工作。(按备件库管理要求执行)。4.2 润滑站内各种润滑油品必须分类存放，专桶专用，各种油品应注明牌号及进库时间，标识醒目。储存润滑油品的容器应封盖严密，妥善放置。4.3 润滑油品的发放应坚持先进先出的原则，库存二年以上的润滑油品应抽样检验，注意跟踪油品质量情况。4.4 做好废油回收工作，保持库容清洁整齐，做好安全防火防盗工作。六 设备技术改造及零星维修工程管理1 凡在生产设备的技术改造均应按以下步骤进行。1.1 项目的论证：每年12月由各车间部门提出技术改造项目，并对改造项目进行充分的分析与论证，提出申请理由，填写技术改造申报表RJ/SB0104-02。1.2 项目的审批：由设备动力科负责对项目进行审核与把关，并报请分管厂长审批。改造若涉及工艺质量的变更，应同时报请工艺质量管理部门审批。由设备动力科根据项目情况，安排自行改造或委外技术改造及实施时间，并制定设备改造计划，改造资金与合同管理按我厂财务、审计、纪检等有关规定执行，改造金额30万元以内，由分管厂长审批；改造金额30万元以上，应报请厂长审批；改造金额大于50万元应进行招投标。QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/301.3 项目的实施：凡经审批的改造项目，申请部门或车间应按设备改造计划RJ/SB0104-03时间安排，认真组织项目实施，确保改造成功，尽快发挥效益。若无法按时完成，应填写变更申请表RJ/SB0104-04，说明变更或取消的理由。1.4 项目的验收：改造完成后，经生产试运行，认为性能、效率确系良好，能满足生产、工艺及质量需要，改造申请部门、设备动力科按合同或协议有关规定或实际运行情况进行验收或确认，改造涉及到工艺质量或安全，应同时由工艺质量管理部门或安全部门一起验收， 填写设备技术改造验收单RJ/SB0104-05。1.5 设备技术改造若涉及图纸及有关技术资料的变更，改造申请部门或车间应及时完善设备图纸及有关技术资料，办理有关图纸、资料审批、移交手续。1.6 设备技术改造供方的选择与评价1.6.1根据供方技术力量、价格、售后服务等方面情况，经论证后择优选择。1.6.2设备主管部门建立设备技术改造供方一览表，每年底根据供方设备制造质量、价格、售后服务、实际使用情况进行综合评价，评价结果作为今后采购的依据。2.1 凡因生产、工艺质量等的需要需委外单位制作与维修，均属零星维修工程管理范畴。2.2 各车间需委外单位制作与维修前均应以书面报告的形式或征得设备主管部门同意的情况下进行，说明维修与制作的内容、数量、选材等。2.3 各车间均应指派专门技术人员负责零星维修工程的管理，项目结束后由设备动力科与车间共同对工程量、质量进行确认，填写零星维修工程量签证单RJ/SB0104-06，作为工程决算的依据。2.4 零星维修工程供方的选择与评价。2.4.1根据供方单位技术力量、维修与制作质量、价格、服务等方面情况，择优进行选择。2.4.2 设备动力科建立设备零星维修工程供方一览表,每年底根据供方维修与制作质量、价格、服务等方面进行综合评价，评价结果作为今后选择的依据。QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/30七 备件管理1 备件管理职责：1.1 备件含备品与配件二大类。备品指为缩短设备保修停歇时间，按照备件储备原则，在备件库内保存一定储备量的新制或修复零件。因其制造复杂，制造周期长且大都为专业化生产，一般情况外购。配件指设备维修时，由车间等部门提出申请加工的新制或修复零件，因其制造较简单，制造周期短，外购不易，一般情况由申请部门出图，委托红狼公司设备保养部机修加工或外协加工解决。1.2 备件管理的任务在于经济合理地组织备件储备，保证及时地供应质高、价低的备件满足设备维保的需要。在满足生产需要的前提下要求做到尽可能降低库存，提高备件资金利用率和周转率，从而节约生产成本。1.3 备件管理工作由分管设备副厂长统一领导，由设备动力科具体负责。主要生产车间的备件管理工作由各部门具体负责，但设备动力科对部门的管理工作负有指导、协调、考核等统一管理的职责。1.4 设备动力科备件管理工作由科长领导，分管副科长具体负责。设备动力科设各分管技术员负责各部门备件的计划审定与计划采购，备件的进帐并制定备件合理储备，同时协助分管科长及备件仓库做好备件管理工作。设专职财务统计员，负责备件管理的有关财务工作。1.5 备件储存设立专库，由设备动力科管理。备件仓库管理要求做到“四清”(规格、数量、材质、价格)“二齐”(库容整齐、摆放整齐)，“三一致”(帐、物、卡一致)。同时做好库存环境整洁及安全防患工作。要求制定备件收料验收、发放、回收、安全等制度。1.6 备件仓库设专职仓管员，负责备件“四清”、“二齐”、“三一致”工作，以及搞好库容及安全工作。备件仓库主要工作包括：备件提货、验收、收料建卡、上架、发放、回收、盘点、报废备件处理、仓库帐务等工作。备件仓库仓管员负责的工作分工由设备动力科统一安排。2 备件的计划申报及审核制度2.1 备件计划的产生：1.正常耗用采购补充计划。根据备件储备原则，各分管技术人员根据供货周期，备件库存及生产实际用量制定出备件采购的需购表，做好采购计划。2.新增的备件计划，由设备使用部门根据设备使用情况申报。3.因设备改造需要的备件计划，由设备改造部门申报。4.非正常耗用备件计划，如项修、停产检修等，由设备使用部门根据检QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/30修计划提前12个月申报。5.配件加工计划，由设备使用部门申报。6.外协修复计划，由设备使用部门申报。2.2 急件计划，部门申报时应注明申报理由，并加注紧急程度，由设备动力科审核后落实采购，无特殊情况设备动力科应及时向申报部门反馈落实情况。2.3 计划报送审批手续：正常情况下，各申报部门应按设备动力科规定的备件采购计划三联表填写。计划申报表应由申报人报呈本部门领导签名确认后上报设备动力科。由设备动力科分管技术人员确认，再经设备动力科领导审核确认后，设备动力科留存二份，车间留存一份。 涉及大批量及贵重备件等特殊采购计划还应报分管副厂长审批。因改造而产生的备件采购计划应在改造方案批准后方可执行。2.4 备件计划申报三联单填写注意事项：1.要求认真如实填写，字迹清楚。2.涉及备件的机型、规格型号及图纸必须完整规范。3.计划所附资料应清晰明了，符号、数据准确完整。4.严格按计划单内容填写。有不符上述要求的，设备动力科有权拒绝受理计划，直到部门按规范申报。 所造成备件采购延误，由申报部门负全部责任。2.5 内、外协加工件计划其它有关规定按第9条执行。3 备件的计划采购管理3.1 备件采购原则：1.各分管技术人员应认真及时按计划落实备件采购。2. 各分管技术人员除认真审核、把关车间部门申报计划外，对正常的备件应根据储备原则按时制定，经科领导审核后执行采购。3.备件采购应立足国内，做到货比三家, 质优价廉，无法实施比价采购的备件，应说明原因。一次性采购总额在10万元以上，应按岩烟监2000218号龙岩卷烟厂关于对外重大经济活动实行招投标管理的实施意见（试行）的通知执行。对于价格昂贵，材料稀缺、 加工复杂供应紧缺备件，有条件应努力联系修复，做到修旧利废，节约费用。4.烟机专用零备件应按国家局规定实施定点比价采购，进口备件应按国家规定渠道和办法组织进口，设备主管部门建立备品备件供方一览表，每年底根据供方备品备件质量、价格、服务等情况进行综合评价，评价结果作为今后选择的依据。5.由于进口备件价格昂贵，供应困难，有条件时应做好进口备件的国产化试用等工作。3.2 备件采购规定：设备动力科负责除计量设备之外全厂的生产设备的备件QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/30订货，由设备动力科各分管技术人员具体负责备件采购定货工作，其它部门不得擅自购买备件，如遇特殊情况，经设备动力科同意后，可由车间直接联系购买，但正式签订合同必须由设备动力科具体分管技术人员办理，所购备件一概由备件仓库收料入库。3.3 备件合同的签约与评审备件定货必须在合同签定后方可实施，当地协议长期定点供货单位购买备件按协议执行。合同签定具体由各分管技术人员办理，并按设备动力科有关规定二人互审，合同必须报分管副科长、科长审核，涉及大额合同必经报送分管副厂长审批。签定合同应按合同法有关规定，认真严格写明各项内容。合同审核应同时按龙岩烟厂经济合同审核管理办法执行。3.4 合同管理：合同生效后，经办人应及时输入电脑并按规定归档。经办人应随时跟踪合同的执行情况，年终应对合同数据库进行清理，对无法继续执行的合同报分管科长确认后予以取消。所购试用备件，经办人应跟踪试用情况，要求试用车间应积极配合并及时安排试用，同时应做好试用记录，报设备动力科。设备动力科依据试用效果，确定是否继续订购。3.5 新备件的试用3.5.1新备件指烟机专用备件原用备件替代品。3.5.2在不影响生产及设备运行的前提下，应鼓励新备件试用，以增加备件的信息量，降低备件的采购资金。新备件试用，车间应按规定填写新备件试用报告单RJ/SB0104-07，试用报告单由车间技术人员填写新备件的试用情况，经车间设备主任签字确认后上报设备动力科，设备动力科根据试用情况签署是否购买使用的意见。如果新备件能够使用，应在原有备件耗用完后才能购买新备件，以减免浪费。4 备件提货、验收、建库位、建帐卡、收料、上架入库的管理。4.1 备件提货由备件仓库常白班仓管员专人负责，无特殊情况应按运输部门规定领取时间内提取。备件提取后，应认真清点核对货号，并做好到货记录，当时能确认的备件应按规定点存放，及时通知各分管技术人员确认。4.2 备件验收4.2.1外协加工及外购备件均以上机使用为准进行验收。4.2.2外购备件根据实际使用情况确认,对于质量等方面存在问题的备件,由QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/30各分管技术人员及时做好记录,并作为今后采购依据。4.2.3验收或实际使用过程中出现质量问题的外协加工备件及外购备件,一律由各分管技术人员与供方取得联系,办理退货手续。4.3 备件建帐建卡：建帐工作由各分管技术人员按分部规定负责制订。备件建库号由备件库专人负责。涉及帐的变更应报分管科长确认，变更后经办人应及时通知仓库对卡、物进行移动，无效的帐卡取消，各分管技术员确认后，由分管科长统一安排在年终盘点后进行。4.4 备件收料、入帐上架。所有外协加工及外购备件由备件仓库收料。具体程序如下：原则上当月到货备件当月收料，货到仓库后各分管技术人员应及时校对发票并建好帐；如果货到而发票未到，则按备件的合同价，无合同的按计划价建帐；如无合同价和计划价的，则由各分管技术人员估价或咨询厂商价格后建帐，发票到后由财务科统一平帐。收料发票及建帐材料交财务统计员登记，经科领导确认后交备件仓库。备件仓库在无特殊情况下应在财务统计员将收料单送到仓库后第二天内完成提交。上架人与收料人一同开箱验收，验收合格后，当日完成上架工作。上架时应对不易久存的非金属备件(如油类、橡胶类备件)应标明上架库时间，上架完后，上架人在收料单上签署姓名和上架时间并交回收料人存档。加工备件应严格按图纸及时验收，验收合格后交收料人，上架人办理收料入库工作。当发现备件质量、数量或单价等有问题时，当事者应及时向经办技术员或科领导反映并处理。收料结束后，收料手续仓库应当天移交财务科做帐付款。以上工作应认真仔细，有违财务规定的发票一概退回供方。4.5 备件上架入库指定仓管员专人负责按照备件存放要求上架，因入库上架造成数量上差错或质量上损坏，上架人应负责任。5 备件发放、回收、借用、让售管理。5.1 备件发放：主要生产车间原则上由车间专职领料员办理，非特殊情况其他任何人不得领用，否则备件库有权拒绝发放。非生产部门或非该部门、该机型使用的备件以及需大批量领用时必须征得分管技术员认可，经科领导批准后方可发放。有交旧领新规定的备件，领用时必须以旧换新，否则仓库有权拒绝发放。5.2 部门领用备件：部门应认真校对并办理好登记手续，由部门录入所需领 用备件的型号/件号及数量，打印领料单，个别一时无法知道型号/件号QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/30的备件，由领料员到仓库查找确认型号/件号后再打印领料单。备件仓库仓管员根据打印的领料单再行发料，最终确认提交消帐。原则上备件出库后的数量问题仓库不予负责，属质量上的问题必须经设备动力科经办技术员与车间技术员共同确认后报设备动力科领导认可后再行退回或更换。5.3 备件仓库在发料时应严格执行先登记后领料，做到用途不明不出库，手续不全不出库，备件不完好不出库。发放备件坚持四核对：核对领用手续是否齐全、备件名称、规格、数量、单位是否准确，同时核对库有数量与帐卡是否相符，当面清点交部门经办人。对不易久存的非金属备件，发放时应做到先进先出。5.4 为确保备件仓库库存备件的安全和准确，仓库取备件原则上只许备件库仓管员办理，非仓管员许可，外人一概不得进入备件存放区。5.5 备件仓库应严格按设备动力科规定，做好旧件回收工作。省内外兄弟烟厂求借或让售备件应经各分管技术人员认可，科领导同意后执行。各部门借用备件应事先办理好领用手续。6 备件帐务管理6.1 备件消帐由仓库指定仓管员专人负责。消帐工作应按要求及时准确，确保备件数据库的动态管理。6.2 备件仓库执行年终盘点制度。盘点工作由设备动力科统一安排人员及时间并在审计、财务等有关部门参与下进行。盘点要做到备件仓库“四清”、“二齐”、“三一致”，并如实填报盘点情况，由财务统计员统计填报盘点情况表报有关部门。6.3 因设备报废或大项改造等原因引起的备件库库存无用零备件，经各分管技术员认可，科领导审核后，统一由分管技术员制表，报厂部及财务科审批处理。批准生效后，由分管技术员处理帐务。报废零备件按通用和专用分类造册交由红狼公司拍卖或销毁回收处理,按财务规定回收殖值。6.4 因设备小型改造或维修更换拆出的零部件，按通用和专用分类进行管理。零部件由分管技术员认可，经科领导审核后造册交由红狼公司统一拍卖或销毁回收处理。6.5 报废的烟草专用备件不得直接流入社会,必须在设备主管部门、安保部门、专卖管理的监督下销毁，由正规的废品回收公司回收回炉，并现场QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/30联合签署销毁证明。6.6 为尽可能缩小计划与实际价之差，备件当年与上年价格变化较大时即考虑对其计划价进行调整。调价原则：对当年价格有变化的备件，在年底盘点结束后，以最新进货价*预计年上涨幅度(正常情况取5)作为新的计划价。调价申请由设备动力科报财务科批准后，由计算机中心实施。6.7 涉及备件管理的有关报表由财务统计员按时打印并报有关部门，加强对各项统计数据进行分析，能采用图表分析的，应用图表进行分析，通过分析指导备件管理工作，努力提高备件资金利用和周转率。6.8 主要生产车间备件的使用资金考核工作由设备动力科根据各车间实际运作情况，制定相应的考核方案。设备动力科应协同各部门加强备件的使用管理，做好节约降耗工作。7 车间备件管理7.1 车间备件管理由分管设备副主任具体领导，由车间设备技术员负责车间备件计划申报，领用计划的制定，并负责车间周转库的管理及车间备件管理计算机系统的维护等，设专职领发料员，负责周转库的仓储及领发料消帐工作。车间应加强备件的使用管理，健全备件使用制度。7.2 合理使用备件，制定有价值旧件(组件)回收修复制度，严禁不必要的以改代修，杜绝浪费和遗失，严禁从其它设备拆机取件用于设备维修。7.3 备件使用应立足国内，车间应配合好设备动力科做好进口备件国产化工作，对成熟的国产备件车间应积极配合使用，以节约设备维修费用。7.4 对新试用备件，车间必须按规定填写新备件试用报告单RJ/SB0104-07，经设备动力科确认后，方可投入正常使用。7.5 为方便车间设备日常维护和正常运行需要，车间设备件周转库，主要存放日常维修所需常用备件(如：轴承、皮带、紧固件等)及易耗品(如：卷烟吸丝带、刀片、布带等)和存放回收、待修、返修备件。7.6 车间周转库库存量的控制：(1)常用件允许一定数量库存。(2)易耗品允许库存一周的用量。(3)对一般专用备件原则上不允许库存，需要时到厂备件库领取。7.7 车间备件周转库应做到“四清”(规格、数量、价格、材质)，“二齐”(库容整齐、摆放整齐)，“三一致”(帐、物、卡一致)。要求车间制定入库、保管、领用、回收、安全、盘点等制度。7.8 对车间周转库消帐工作应及时认真按机台号出帐，做到备件用途明确， QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/30杜绝备件外流。头天备件领用的消帐工作必须在第二天的上午完成，以确保备件数据的准确性。7.9 对非常用备件，机修或外协加工能解决件，车间应组织力量画出图纸，图纸应严格审核，对加工数量应严格把关，用多少加工多少，以免造成不必要的浪费。7.10 车间周转所需润滑油及胶类应设专门的安全地点独立存放，并必须有明显的安全标志，原则上允许存放少量常用的润滑油、脂，废油应及时回收厂油品库存放，严禁乱倒乱放。8 备件管理计算机子系统使用及维护管理。8.1 备件管理计算机子系统包括设备动力科一级子系统及主要生产车间二级子系统。系统的改进和完善工作由设备动力科负责向计算机中心申请实施，其它部门不得擅自更改系统程序。8.2 系统的操作使用应严格按计算机中心规定执行。8.3 一切涉及管理的各项数据录入应及时、准确、规范。记录修改授权执行即经办人确认后经科领导认可后再作修改。任何人不得擅自更改记录。8.4 一级系统的硬、软件内部维护管理，设备动力科设专人管理以协助计算机中心工作。9 内、外协加工备件的管理。9.1 内、外协加工备件计划由各车间技术员制定并绘制出零件图，按时报设备动力科，加工计划及图纸必须经设备付主任审核。9.2 内、外协加工备件工作设备动力科指定仓管员专人管理。主要负责全厂计划制定，图纸的分类审核、工时审核及外协件审核加工、加工合同鉴定。9.3 加工备件应立足厂内，厂内无条件加工时再外协处理。外协件检验、收料工作由备件库负责。内加工件则由机修班班长负责检验，并直接交使用车间，车间经办人应确认验收。9.4 外协备件其它管理要求按第2条，第3条有关条款执行。9.5 外协加工件一般情况交设备动力科定点协作单位完成。外协加工单位应严格按要求加工，不合格件一律实行质量三包。因申报车间出图问题引起的损失，申报单位应负责，申报图纸应认真、准确、规范。9.6 因意外因素造成停机或可能造成停机部门所报加工急件，经设备动力科认可后，无论何处加工，经办人员应优先给予安排落实，加工单位应积QJ/SB0104-2004 B/2-2005/07/30极配合，以最短时间完成。10 禁用材料：10.1禁止使用任何含氟聚合物(TFE)和石棉材料。聚氟类封口带（生料带）不得使用在管道封口上。10.2设备材料：A、对于所有烟草加工设备，所有和烟叶直接接触的材料都应为不锈钢。如，梗丝(普通梗丝或膨胀梗丝)风送管道应是不锈钢材料制成。同样，对于切割或机械手之类的装置也应是不锈钢材料。B、所有皮带应是聚酯或聚烯材料，或是同等替代材料。皮带的连接应用硫化剂。未经事先认可不能使用带有加强层的皮带。10.3对于非直接接触的材料但可能与香烟或其组成成分接触，不能由下列成分做成或含有如下成分：丙烯腈聚合物、砷、石棉、铍、镉、镉化物、致癌物、氯化橡胶、铬、铬化物、卤化碳氢化合物、聚碳氯化合物PTEE、铅、铅化物、汞、汞化物、镍化物、聚酰胺、聚甲醛、聚亚胺酯10.4密封材料：A、原则：所有有机合成物或树脂含有卤化成分的材料都不能使用。如：氟或氯。密封材料带有简明标注如或，带有字母“F”或“C”表示含氟或含氯。例如：、PVDF (聚氟乙烯)又名为“Teflon”。、“Viton”也是一种含氟的有机聚合物(类似于“聚氟乙烯”)。、 PTFE (聚四氟乙烯)。、 FEP (含氟聚丙烯)。、 ETFE(另外一种含氟有机合成物)B、一般建议使用EPDM材料(聚乙烯、聚丙烯类)或同等认可材料作为用于和料液或烟草物料接触的密封材料。C、阀门的密封应使用石墨材料。阀座应使用UHMWPE或同等材料。垫圈应使用EPR，石墨层垫或不锈钢垫(蒸汽管)。八 设备事故的申报与处理1 设备事故分为自然事故和责任事故(含因设备造成的质量事故)，何种性质由设备动力科负责裁决。2 生产车间发生设备事故后，必须保持现场，通知设备动力科，并及时由生产车间设备管理员填写设备事故报告单RJ/SB0104-08，填写事故报告应认真分析原因，如实填写，举一反三。3 设备动力科根据事故的性质，损失金额，时间等情况进行裁决与考核，QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/30因设备造成的质量事故由工艺管理部门负责考核，因设备事故造成的停产检修时间，不予扣除制度工作时间。设备动力科及发生设备事故的生产车间应认真分析事故发生原因，做到“三不放过”。4.1 事故原因不清不放过4.2 责任者未经处理和职工未受教育不放过4.3 没有防范措施不放过5 由发生设备事故的生产车间根据设备事故状况组织车间技术员及修理工进行维修。九 设备管理检查与考核1 设备主管部门按照设备管理办法对设备保养、润滑情况进行检查。设备主管部门按照设备管理办法对设备基础管理工作进行检查。目的：为了进一步强化设备管理工作，使设备管理工作向纵深发展，更好地发挥进口设备、消化设备的工作效能，确保设备的完好，减少故障停机，稳步提高设备的有效作业率和设备运行可靠率，不断满足生产、工艺及产品质量的要求。2 适用范围：本标准适用于生产设备管理3 设备管理工作的原则设备管理应贯彻“先维修，后生产”、“先保养、后开机”的原则，最大限度地控制设备事故的发生，有效地提高设备维护保养的质量，扎实做好基础管理工作，保证设备完好高效。4 设备考核内容为了进一步加强设备管理工作，调动设备管理人员及操作人员的积极性，促进各车间及广大维修技术人员、机台人员真正重视设备的维护与保养工作，对设备管理工作进行以下几方面的考核(见表一)，并制定相关车间部门月奖励金额(见设备管理奖考核办法)。QJ/SB0104-2004 B/0-2004/04/30表一：考核内容序号1223456考核内容 设 备 效 率设备保养设 备完好率基础管理设备事故备品备件有 效作业率故 障停机率运 行可靠率4.1 设备效率的考核4.1.1卷接、包装设备有效作业率奖扣标准(见设备管理奖考核办法)；4.1.1.1计算方法：口径与福建中烟工业公司相同，制度工时扣除计划检修和设备保养以及外界停水、停电时间。4.1.1.2 各机型平均有效作业率根据(设备管理奖考核办法)指标，对卷包车间按台班数给予奖扣。4.1.1.3 如特殊原因影响有效作业率的奖扣，报设备动力科及有关部门裁决。4.1.2设备故障停机率考核：设备故障停机率分工段对制丝车间进行考核，考核指标 (见设备管理奖考核办法)。4.1.3设备运行可靠率考核：设备运行可靠率对动力车间和计算中心物流系统进行考核，考核指标 (见设备管理奖考核办法)。4.2 设备保养：4.2.1例保：人员到位，时间有保证，项目落实，保养过程有领导、技术人员督促检查，例保检查考核项目见表四，检查考核情况