事项识别相关图表

1.衔接事项与目标使命在我们经营的区域成为高级家用产品的主要生产者战略目标占据我们产品零售商产品销售额的前25%相关目标在所有生产部门雇用180个合格的新员工在不造成人员过 剩的情况下满足客户需求维持每美元定单22%的员工费用代的目 标单位新雇用的合格员工数 每美元定单的员工费用容限165200个合格的新员工每美元定单员工费用占20%- 23%潜在事项 或风险 和相关影 响工作市场出乎意料的衰退，致使接收的求职者超过了计划， 导致员工过剩。工作市场出乎意料的升温，致使接收了较少的求职者，导 致员工太少。不充分的要求或技术条件说明，导致雇用了不合格的员工。事项目录在着手进行一个软件开发项目之前，某公司审查了软件开发项目所固有的一般风险的一个 目录。这个目录为利用其他经历过这个项目领域的人的累计风险知识提供了一种有效的途径。 如果认识到这个目录包含了许多来自于不同特征的公司的风险，管理当局要考虑这些风险对其 特定环境的影响。某一个公司识别与实现特定目标有关的潜在事项所采用的研讨会和议程在研讨之前确定有经验的推进者来领导会议、管理团队动态以及计划如何以可行的形式最好地抓住产 生的想法。在研讨开始时制定基本规则并就其达成一致意见。识别不同参与者的风格和人格类型，考虑如何优化他们的作用。确定要关注的目标、目标类别和事项类别。邀请适当数量的研讨参与者-一般限于15人或更少。关于研讨会要实现的目标，预先设定实际的期望。议程1 .介绍-解释研讨会的背景和邀请每一个参与者的原因。说明基本规则。2 .说明研讨会程序- 根据每一业务计划的公司目标要考虑的事项。- 对每个目标来说，推进者要鼓励对由下列因素引发的事项以及它们的相关影响进行 讨论：外部内部经济基础结构自然环境人员政治流程社会技术技术- 描述如何和何时应用投票工具和口头意见( verbal inputs)。- 解释将如何记录观点和结论。3 .探讨目标1 识别目标、它的计量单位和有关已设定目标。 就风险容限(围绕计量单位可接受的差异程度)取得一致意见。 讨论驱动与目标有关的潜在事项的内部和外部因素。 确定哪些事项代表目标实现的风险，哪些事项代表机会。 考虑影响这个目标的多重风险之间的联系。4 .随后的步骤和结束-在48小时之内把研讨结果和随后步骤的行动计划分发给所有参会者。集中关注业务单元目标时所用的一份访谈程序访谈程序1 .介绍。2 .提供有关项目和访谈过程的背景。3 .确认该人的职位、背景和当前的职责。4 .确认他们收到并阅读了预先提供的所有背景材料。战略和目标1 .识别被访问者所在的业务单元或公司部门内的主要目标。2 .确定这些目标如何与主体的战略和目标一致并支持主体的战略和目标。3 .为每个目标及相关已设定目标确定计量单位。4 .确定已设立的风险容限。5 .讨论与目标有关的潜在事项的相关因素。6 .识别给目标带来风险的潜在事项和那些代表机会的潜在事项。7 .在考虑可能性和影响的基础上，考虑被访问者如何区分这些事项的优先次序。8 .识别在过去12个月里已经发生的、对主体产生了影响的、但没有被管理当局和员工识别出 的事项。9 .考虑风险识别机制是否需要提高。过程流动分析InputsTasks6附:赚st陪rep0rt谬忡微t4-Remittance slips 4andeckregister 登en簿侏通e漉 收账款员任务1,员工给带有日期印戳的支票盖上 印记2.支票记入支票登记簿3.员工存入支票4,汇款单和支票登记簿传递给应收 账款员5.应收账款员把支票记入应收账款 分类账6.过账报告和与存款单相符可能事项 员工没有给支票盖上印记 员工没有记录支票详细情况 员工记录了错误的支票详细情况 员工私吞了支票 支票在去银行的途中丢失 支票存入了错误的银行账户 银行记录了错误的数额 盖有印记的存单丢失 汇款单或支票登记簿忘记放在何处或丢失 支票记入了错误的账户 在客户明细账中记录了错误的数额 应收账款员没有把支票入账 细节不相符首要事项指标和扩大触发器业务单元 目标同方法目标和容限潜在事项首要指标业务单元的扩 大触发器在主要区域 利用超级市 场连锁开展 产品促销活 动。每个商店每 月售出的产 品数。目标：在促 销活动期间 每个商店每 月售出1000 件新产品。 容限：每个 商店每月售 出 9001250 件新产品。消费者信心降 低，导致对公司 产品的购买量 减少。消费者信心指 标消费者信心降 低超过5%创造和维持 强有力的安 全措施，抵御 对系统的外 部侵扰。成功侵入的 次数。目标：每月0 次容限：每月0 次未经授权的个 人通过互联网 端口访问公司 的系统。由卖主或第三 方公开的、在公 司核心操作系 统中发现的弱 点；未经授权尝 试的次数。由第二方识别 出的新关键弱 点。遵循控制有 害物质转移 的标准。公司员工运 送的有害物 质溢出的量。目标：每年小 于100力口仑 容限：0-125 加 仑由于桶的腐蚀 导致有害物质 在运送过程中 从卡车上泄漏。用来运送有害 物质的桶的使 用年限。所用桶的使用 年限超过了预 计使用寿命的 85%维持稳定的、 高质量的劳高级职员的 流动率。目标：高级 职员的流动 率 10% 容限：2%- 12%高级职员辞职。高级职员的员 工士气。高级职员在年 度员工调查中 的回答为“非 常”或“有些” 不满思。使用内部产生的数据一个制造公司通过能够进行电子监控和捕捉异常的设备诊断信息的自动化程序来追踪生 产设备故障。通过追踪事项的进展，管理人员可以评估生产过程故障的根本原因和设备停工期 的相关成本。经营管理人员应用实时信息，诊断原因并迅速做出维修决策。将来的维修计划反 映了已知的过去的设备故障。定期地向经营管理人员提供报告，确定设备故障对主要计量单位 生产有效性一一的影响和相关的货币化成本。设备构件次要构件原因停工持续 时间对生产后效 性的负面影 响泵#1电动机绝缘材料由于引线电 缆长度过长 造成绝缘材 料损坏而导 致热度过高。1小时20 分0.4%2.4力美元泵#2电动机开关产品缺陷2小时10分0.7%4.2力美 元输送机传动带滚轮滚珠油里的污 染4小时45 分1.6%9.5力美 元使用外部形成的数据一家政府机构承担了控制非法毒品和其他违禁品通过其港口流入的任务。 多个国家的政府收集和共享数据，包括：船的主人 货物的主人 货物接收者 货物价值 交货地址 往返频率发航港途中穿过的国家 运送的船只运载货物的种类 运载的传统货物根据预定的底限触发器来测定数据，以更有效地确定检查目标。相互依赖性一个通过零售渠道销售床垫的公司试图保持 30%的销售利润。它希望确定哪些因素和事项影响产品的需求和生产成本一一或者说， 哪些因素和事项可能影响30%的利润目标的 实现。目标在主“骨”右边的末端。次骨与主骨呈一定角度，它列示的是直接影响目标 的事项。对目标的实现产生正面影响的次骨事项用一个向上的指示箭头表示，而那些具 有否面影响的事项用向下的箭头描述。与次骨事项有关的内部和外部因素在左边识别。事项分类一医院因素EconomicpopuiationHealthiserviceDelivery人用umanResourcesTechnologyNaturalEnvironmenti r,1r111事项Changes in?投资?汇率?利率?信贷拖欠?长期资本可 用性?生活方式 选择?社会行为?行业标准?紧急干预指 南?非固定惯例?持续关注惯 例?诊断程序?疾病预防?紧急服务惯 例碱轻照料惯例?就业机会?员工保持率?医师和护理人 员的水平?评价程序?保健和安全 惯例?系统或数据 接触协议?数据和系统 的可用性?可用技术?系统（执行的 或遗弃的）?保健记录要求?排放物或产 生的废品?自然灾害