公司采购管理流程图

附件1:XXXXX公司采购管理流程图准备采购申请表接收采购申请否是主管领导专题决策会+是纪委参加否采购方案审查表是总经理办公会采购工作结束否否否否竞争性谈判公开招标询价是是六主管领导专题会会议纪要总经理办公会会议纪要是采购方案审查会（相关部门负责人参加）单一来源采购四法律、法规认定的其他采购方式参照本流程可执行部分邀请招标比选否采购金额会议纪要竞争性谈判结果审批表合同合同会签单谈判小组名单谈判记录（含报价）最终报价记录表L-_一一领导专题会会议纪要全部采购资料归档采购工作结束纪委参加归档明细表竞争性谈判采购流程图说明1、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。2、组建谈判小组：谈判小组名单（见附表5）纪委签字。3、供应商递交应答文件：填写报价文件接收记录表（见附表4），4、与单一供应商分别进行谈判：推荐成交供应商，留存谈判记录、报价记录表（见附表7）。5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。7、履行确定供应商审批手续：履行确定供应商审批表（见附表8），填制竞争性谈判结果审批表（见附表8），发布竞争性谈判结果通知书（见附表9）。8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。附件7：单一来源采购流程图购）是明确单一来源采购否采购金额三50万元编制、发出采购文件谈判小组名单总经理办公会会议纪要组织合同签订、会签采购工作结束直接采购审批表合同合同会签单归档明细表公司主管领导审批供应商总经理办公会议讨论定标方案全部采购资料归档履行直接采购审批手续组建谈判小组谈判供应商递交应答文件（密封）纪委监督单一来源采购流程图说明1、明确单一来源采购供应商：由XXXXX部组织采购人员拟定采购方案，确定采购物资的供应商。2、履行直接采购审批手续：填写直接采购申请表（见附表1）。3、编制、发出采购文件：说明名称、型号、数量、时间等信息。4、组建谈判小组谈判：XXXXX部从专家库中按要求选取专家谈判。5、公司主管领导审批：将供应商应答文件递交主管领导审批。6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。7、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，合同会签单（见附表10）归档明细表（见附表11）。