规章制度之下发制度的通知

关于下发制度的通知【篇一：3、关于下发考勤管理制度的通知】 盛世唐人集团文件 盛唐综字20133号 关于下发考勤管理制度的通知 集团各部门、传媒公司： 为加强对集团总部员工（含传媒公司）的考勤管理，维护集团正常的工作秩序，现将考勤管理制度予以下发。此制度自2013年6月1日开始实施，请遵照执行！ 特此通知！ 附件：考勤管理制度 二0一三年五月二十八日 主题词：考勤 管理 制度 主送: 集团各部门、传媒公司 武汉盛世唐人集团综合部2013年5月28日印发拟稿：彭梅华 校对：曾 艳 共印8份考勤管理制度 为加强对集团总部员工（含传媒公司）的考勤管理，维护集团正常的工作秩序，特制定本制度。集团下属各单位的考勤管理参照此制度执行。 第一条 工作时间 1、集团实行每日7小时工作制，员工正常上班时间为每周一至周六。 2、工作时间：上午8:3012:00时，下午：14:0017：30时。 第二条 打卡管理 1、员工上下班执行打卡制度，每天上下班打卡四次。 2、因忘记带卡在签到本上签到每月不得超过三次，超出者按每次10元予以处罚。 3、上、下班而忘打卡者，员工本人在2日内填写考勤异常表，经部门负责人签字确认后交综合部备案。未办理此手续者视作缺勤。 4、总监（含）以下员工因公外出或出差，需提前到集团综合部填写出差申请单按流程审批。（具体审批流程详见员工出差管理规定）。如未获批准擅自外出将视作旷工。 第三条 加班管理 合理、高效利用工作时间，原则上不发生加班。如特殊情况需要加班要求提前一天填写加班审批表，报部门负责人审批，在不影响工作前提下合理安排调休。 第四条 请假管理 1、员工请假均应提前一天填写请假申请单，按流程进行逐级审批，获得批准并安排好工作后方可离开岗位。 2、员工请假，一天以内由部门负责人批准，交综合部备档记录考勤，二天（含）以上者经部门负责人批准后，交综合部审核，执行总裁审批签字。请假超过十天以上由部门负责人批准签字，交综合部审核、执行总裁审批签字，总裁批准。 3、部门负责人请假，由执行总裁审核签字，总裁批准。 4、未经准假而擅离职守或未经批准续假而缺勤者，除因生病或发生重大事故经证明属实，并于事后二天内依规定呈核外，均以旷职论处。 5、员工请假不论假别均应说明理由，病假应出示二级甲等以上医院病历及病休证明。惟外伤可显示者可酌情免附。第五条 休假管理 1、下列日期为法定节假日： 元旦，放假1天(1月1日) 春节，放假3天(农历除夕、正月初一、初二) 清明节，放假1天(4月4日) 劳动节，放假1天(5月1日) 端午节，放假1天(农历五月初五) 中秋节，放假1天(农历八月十五) 国庆节，放假3天(10月1日、2日、3日) 2、前条所列休假，休息天数以集团通知为准。 第六条 假期管理 （一）病假 集团员工因患病或者非因工负伤，需停止工作接收治疗的，在规定的医疗期间内由集团按有关规定支付病假工资。病假期间工资按其基本工资的80%为标准支付。如病情严重需休息一个月以上者，必须到集团综合部办理停薪留职手续。 （二）事假 员工因个人或家庭原因需要请假的可以请事假，事假为无薪假，扣除请假当天的全额工资。事假以天或小时为计算单位。 （三）婚假 1、婚假为带薪假，按法定结婚年龄结婚可享受婚假3天，晚婚者（男25周岁、女23周岁以上的初婚）另增加12天晚婚假。 2、员工在职期间办理结婚登记方可享受婚假。申请婚假时需提供结婚登记证明原件。 3、婚假包括公休假和法定假。婚假须一次性连续休完，遇节假日、公休日不顺延。再婚者可享受法定婚假，不能享受晚婚假。 4、婚假应提前一个月提出申请。 1、丧假为带薪假员工的直系亲属（父母、配偶、子女）以及配偶父母死亡后，给予三天丧假。 2、丧假销假时需提供相关证明（复印件），否则按旷工处理。（五）产假、节育手术假 1、凡与本单位签订劳动合同的女员工，符合国家计划生育政策，可享受产假90天，其中产前假15天，产后假75天。产前假、产后假严格按规定使用。 2、生育时遇有难产的，可增加产假15天。剖腹产并不能一律视为难产，必须是在医学需要选择下进行剖腹产，并能出示病历复印件及医学诊断证明，经鉴别确属难产者方可享受难产假。 3、女员工在规定的产假期间的工资，未办理生育保险的员工由医院根据该职工基本工资标准发放。已参加生育保险的员工，到当地医保办公室办理生育津贴申请，由集团按津贴标准发放。 4、哺乳期（孩子在1周岁以内）在正常工作时间内每天有两次各30分钟哺乳时间，也可两次时间合并使用。 5、已婚女员工已采取合理避孕措施，致怀孕流产的，给予15天的产假，但须提供结婚证和病历证明。未采取合理避孕措施，致怀孕流产的，不享受此假。 6、规定女职工怀孕（第一胎）未满4个月流产的，产假2周；怀孕满4个月流产的，产假6周。 7、产假、节育手术假为带薪假。 （六）工伤假 员工按国家规定被认定为工伤的，根据工伤保险条例的相关规定享受工伤保险待遇。 （七）带薪假指带基本工资休假。 第七条、异常管理 （一）迟到、早退 迟到（早退）10分钟内处罚10元/次；20分钟内处罚15元/次；30分钟内处罚20元/次；30分钟以上60分钟以内处罚30元/次。超过60分钟以上，按旷工处理。当月迟到、早退累计超过4次者，另外扣发当月工资的10%。 （二）旷工 旷工每天按日全额工资的3倍予以扣除，每月连续旷工3天以上，累计旷工5天以上者，按自动离职处理。 下列情况按旷工处理： 1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职者；2、请假未经批准而未上班者； 3、用不正常手段，伪造、涂改请假证明者； 4、未打卡又无法证明上班者； 5、因违法被公安部门拘留或因打架斗殴致伤造成休息者； 6、未履行外出、请假及出差手续或未批准，擅自离开工作岗位及超假未批准者； 7、经领导口头批准外出、出差等，返回工作岗位一个工作日内，未补办请假手续者 第八条附则 1、本制度自2013年6月1日开始执行，之前下发的考勤管理制度文件同时予以废止。若有其他文件与此文件内容相抵触的，以此文件为准。 2、本制度解释权归属集团综合管理部。【篇二：20关于下发资金管理制度的通知2011-20号】 金彩黔字201120号 关于下发资金管理制度的通知 公司各部门、各子公司（矿）： 经公司研究，决定下发资金管理制度，望遵照执行。 特此通知 附：资金管理制度 （此页无正文） 二一一年五月八日 主题词：管理制度建设 通知 贵州金彩黔矿业 2011年5月8日印发 共印30份 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为保证公司生产经营业务的正常运行，保证资金的安全，贯彻“财务管理以资金管理为中心”的管理理念，特制订本制度。 第二章 资金管理基本制度 第二条 资金业务的授权审批 1、公司的报账付款审批权限及流程规定就各级审批人对资金业务的授权审批权限、责任、流程有明确规定，审批人必须在授权范围内依据相关制度和流程进行审批，严禁越权审批。 2、出纳对于违背审核审批流程的资金业务，有权拒绝支付，并及时向财务经理汇报。 3、对于重要的资金支付业务，实行集体决策审批制。 4、未经授权的机构和人员严禁直接接触资金或办理资金业务。 第三条 资金业务的岗位分工 1、资金的收付和保管由出纳负责，严禁其他人员接触。 2、出纳不得同时负责非资金帐户的记帐工作。 3、出纳不得同时负责总分类帐的登记和保管工作。 4、出纳不得负责资金的稽核、会计档案的保管工作。 5、专用印章、票据、网银支付工具、密码、银行卡必须分开专人保管，严格按财务印鉴、票据管理规定使用。 第四条 资金业务的日常管理 1、资金的收付必须日清日结，登记日记账。 2、资金的支付必须严格按报账付款审批权限及流程规定进行审批和付款。 3、出纳严格进行现金盘点,包括出纳自身随时进行的日常盘点和公司会计、专门财产清查人员定期和不定期盘点。4、出纳严格进行银行对账，每月至少与银行对账一次。会计根据银行发出的“银行存款对账单”等单据分析填制“银行余额调节表”。 5、每日按公司规定编制资金日报表并及时上报公司财务总监。 每月28日前编制下月的月度资金使用计划、每月3日前编制上月的货币资金及产销存情况快报并及时上报公司财务总监。 第五条 月度资金计划审批 每月的总经理办公会对各子公司（矿）的月度资金使用计划进行审批，公司财务部按审批后的月度资金使用计划进行资金拨付。 第三章收入业务的资金管理 第六条 销售资金的管理 1、煤炭产品的销售，各相关部门和人员必须严格遵守公司销售相关规章制度，必须遵循“集体定价”的原则。 2、为规避风险和确保资金安全，财务部门参与销售合同的会签，合同签订后交一份给财务部门存档，财务部门按内控制度监督销售合同的执行。 3、煤炭产品的销售必须坚持“先款后货”的原则（除合同有特别约定的除外），预付货款的客户发货时应凭财务开具的发煤通知单发货，客户资金不足时，磅房必须停止发煤，会计对客户预存资金不足五万元时应及时告知销售部门，由销售部门通知客户及时预付货款。 4、除零售煤以外，原则上货款应通过银行转帐，打入所在公司（矿）指定账户。严禁营销人员以任何形式直接收取现金。 5、零售煤由磅房收取现金的，监磅员应于每班下班时填制现金缴款单缴并将现金交给出纳员，出纳员应及时将煤款送交银行，不得坐支。 6、监磅员每天应将前一天的销售情况汇总并报表到公司和所在子公司（矿）财务部门。 第七条 其他非销售收入资金的管理和控制 1、严格遵守财务印鉴、票据管理规定，坚持“会计开票、出纳收款”的原则。 2、任何收款票据必须由会计、出纳共同签字，对收款票据的使用，出纳必须与会计日清月结。 第四章 支付业务的资金管理 第八条 备用金的管理 1、公司、子公司（矿）的采购员、小车司机、协调员、食堂管理员因工作需要，可以借一定额度的备用金。由相关人员所在单位填制备用金核定申请审批单，报公司财务审定（备用金额度另行制定）。 2、对核定备用金定额的个人，凭备用金核定申请审批单，按核定的金额填制借款单，一次从财务部门借出现金，实际使用后凭审核后的原始凭证向财务部门报销，再由财务部门用现金补足其定额。备用金使用人不得以任何理由超出定额向财务部门借款。 3、对备用金使用人报销的所有票据，都必须遵守资金管理的基本制度，进行严格的审核审批后方能付款记账。 4、备用金使用人员必须执行现金管理制度，按规定的使用范围和开支权限使用，并定期报账。财务部门必须对备用金建立定期与不定期相结合的清查盘点，防止挪用或滥用，保证备用金的安全完整，备用金使用人员必须接受财务部门的监督。 第九条 工资支付的管理 1、流程 （1）公司 人力资源部财务部财务总监分管人力资源副总分管财务副总总经理 （2）子公司（矿） a、计时工资（管理工资） 子公司（矿）人力资源主管子公司（矿）财务部经理（矿长）公司人力资源部公司财务部 b、计件工资 子公司（矿）财务部经理（矿长）公司人力资源部公司财务部 2、公司人力资源部门应在每月6日前收集上月人员调令、考勤、扣款单据等相关工资计算资料并编制工资表并交公司财务部，公司财务部在13日前复核【篇三：关于下发安全生产责任制度的通知】 关于下发岗位工种安全生产责任制安全管理制度岗位工种安全操作规程的通知 根据安全生产法煤矿安全规程煤矿安全生产许可证实施办法煤矿安全质量标准化标准煤矿企业安全生产管理制度规定等规定，落实党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责的安全生产责任制体系，落实管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全的责任制度，结合我矿具体情况，组织修定岗位工种安全生产责任制安全生产基本管理制度岗位工种安全操作规程，现经过审查，予以发布，从发布之日执行。望各部门各单位认真组织学习贯彻执行。 忻州神达南岔煤业